PRESUPUESTO RESUMEN

"INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES EL

Obra PALMO, ALGARROBOS, CUSUPE Y LARAN DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION
LAMBAYEQUE"
Propietario MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO -MONSEFU
Fecha ENERO 2017

Código Descripción subpresupuesto Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)

01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 1.00 15,013.52 15,013.52
02 SEGURIDAD Y SALUD 1.00 50,644.30 50,644.30
03 SISTEMA DE AGUA POTABLE ###
03.01 RED DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 1.00 1,230,395.51 1,230,395.51
03.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS (597 UND) 1.00 407,520.87 407,520.87
03.03 LINEA DE IMPULSION 1.00 325,457.50 325,457.50
03.04 TANQUE ELEVADO (300 m3) 1.00 931,852.65 931,852.65
03.05 MANTENIMIENTO DE POZO TUBULAR 1.00 122,466.21 122,466.21
04 SISTEMA DE ALCANTARILLADO
04.01 RED DE DISTRIBUCION 1.00 2,479,295.11 2,479,295.11
04.02 CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO(597 U 1.00 869,764.55 869,764.55
04.03 CONSTRUCCION DE EBAR(01 estaciones de bonbeo) 1.00 227,507.22 227,507.22
04.04 LINEA IMPULSION DE AGUAS RESIDUAL 1.00 161,975.86 161,975.86
05 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTEAL 1.00 69,369.47 69,369.47
06 TRAMITES DE CIRA Y PMA 1.00 37,000.00 37,000.00
07 FLETE 1.00 568,991.25 568,991.25

COSTO DIRECTO 7,497,254.02

COSTO DIRECTO 7,497,254.02

GASTOS GENERALES (10.55% CD) 790,960.30
UTILIDADES (8.0 % CD) 599,780.32
SUB TOTAL 8,887,994.64
IMPUESTO IGV (18.00%) 1,599,839.04
VALOR REFERENCIAL 10,487,833.68
SUPERVISION DE OBRA (7.2% VR) 755,124.02
COSTO TOTAL DE OBRA 11,242,957.70
GASTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2%) 224,859.15
TOTAL DE INVERSION S/. 11,467,816.85
 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

"INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES EL PALMO, ALGARROBOS, CUSUPE Y
OBRA:
LARAN DISTRITO DE MONSEFU, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGION LAMBAYEQUE"

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

MODALIDAD DE EJECUCION : COSTOS UNITARIOS
COSTO DIRECTO : S/. 7,497,254.02
MONTO DEL VALOR REFERENCIAL : S/. 10,487,833.68 (Con I.G.V)
PLAZO DE EJECUCION : 8.00 Meses

TIEMPO
UND CANT. COSTO UNITARIO PARCIAL TOTALES PORCENTAJES
MESES
1 GASTOS GENERALES FIJOS 61,312.97 0.82%

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 2,000.00 0.030%

1.1.1 MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 2.00 1000.00 2,000.00

1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE OBRA 45,212.97 0.600%

1.2.1 CAMARA FOTOGRAFICA und 1.00 650.00 650.00
1.2.2 COMPUTADORA DESKTOP und 4.00 3,000.00 12,000.00
1.2.3 LAPTOP CORE I 7 O SUPERIOR und 6.00 3,400.00 20,400.00
1.2.4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 700.00 700.00
1.2.5 IMPRESIONES DE PLANOS Y FOTOCOPIAS glb 1.00 2,700.00 2,700.00
1.2.6 ESCRITORIO Y SILLAS und 4.00 800.00 3,200.00
1.2.9 PAPEL A4 mill 15.00 30.00 450.00
1.2.10 CHALECO DE INGENIERO und 8.00 50.00 400.00
1.2.11 CASCO DE INGENIERO und 8.00 40.00 320.00
1.2.12 ZAPATOS und 8.00 120.00 960.00
1.2.13 ARTICULOS DE LIMPIEZA glb 1.00 600.00 600.00
1.2.14 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) glb 1.00 900.00 900.00
1.2.15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS (BOTIQUIN, EXTINTOR) glb 1.00 1,932.97 1,932.97

1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 14,100.00 0.190%

1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 1.00 2,000.00 2,000.00
1.3.2 GASTOS NOTARIALES 1.00 2,000.00 2,000.00
1.3.3 GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN 1.00 2,600.00 2,600.00
1.3.4 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.). 1.00 6,000.00 6,000.00
1.3.5 GASTOS DE VISITA A CAMPO * 1.00 1,500.00 1,500.00
 2 GASTOS GENERALES VARIABLES 729,647.33 9.73%

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección tecnica y adm.) 524,800.00 7.000%

2.1.1 INGENIERO RESIDENTE ( + 1 mes por liquidación) mes 1.00 12,000.00 9.00 108,000.00
2.1.2 INGENIERO ASISTENTE DE RESIDENCIA mes 2.00 5,000.00 8.00 80,000.00
2.1.3 INGENIERO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO mes 1.00 7,000.00 8.00 56,000.00
2.1.4 INGENIERO (SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL) mes 1.00 5,000.00 8.00 40,000.00
2.1.6 INGENIERO AMBIENTAL mes 1.00 5,000.00 8.00 40,000.00
2.1.7 MAESTRO DE OBRA mes 2.00 3,500.00 8.00 56,000.00
2.1.8 CAPATAZ mes 1.00 3,000.00 8.00 24,000.00
2.1.9 ADMINISTRADOR DE OBRA mes 0.50 4,000.00 8.00 16,000.00
2.1.10 CADISTA mes 2.00 2,000.00 8.00 32,000.00
2.1.11 SECRETARIA EN OBRA mes 0.50 1,800.00 8.00 7,200.00
2.1.12 ALMACENERO mes 1.00 1,800.00 8.00 14,400.00
2.1.13 GUARDIAN mes 2.00 1,800.00 8.00 28,800.00
2.1.14 CHOFER mes 1.00 1,800.00 8.00 14,400.00
2.1.15 CONTADOR mes 0.25 4,000.00 8.00 8,000.00

2.2 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 56,900.00

2.1.1 Arqueólogo (Implementación PMA) mes 1.00 4,500.00 8.00 36,000.00
2.1.2 Arqueólogo (Informes PMA) mes 1.00 2,500.00 1.00 2,500.00
2.1.3 Asistente de Arqueología (PMA) mes 1.00 2,300.00 8.00 18,400.00

2.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales) 36,000.00 0.480%

2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo) mes 1.00 3,000.00 8.00 24,000.00
2.2.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desague, internet, teléfono, etc). mes 1.00 1,500.00 8.00 12,000.00

2.4 GASTOS FINANCIEROS ( i = 6.0 %, anual = (6/12) % mensual ) = 0.5% 106,577.46 1.420%
2.3.1 Para Seriedad de Oferta (3% del monto del contrato) % 0.50% 314,635.01 4.00 6,292.70
2.3.2 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) % 0.50% 1,048,783.37 8.00 41,951.33
2.3.3 Para Adelanto en Efectivo (10% del monto del contrato) % 0.50% 1,048,783.37 8.00 41,951.33
2.3.4 Para Pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contr.) % 0.50% 262,195.84 8.00 10,487.83
2.3.5 Impuesto a las transacciones financieras (ITF) % 0.005% 10,487,833.68 1.00 524.39
 2.5 ENSAYOS 5,369.88 0.070%
2.5.1 ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO und 62.00 55.00 3,410.00
2.5.2 DISEÑO DE MEZCLA und 4.00 309.97 1,239.88
2.5.3 ENSAY DE DENSIDAD DE CAMPO( TANQUE ELEVADO) und 6.00 120.00 720.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 790,960.30 PORC. (CD): 10.550%

* Costo no incluye I.G.V
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 07 II.EE DEL NIVEL INICIAL DE LA
REGION LAMBAYEQUE", CON CÓDIGO SNIP Nº 171456

SUB PROYECTO: I.E.N° 018 - 9 DE OCTUBRE

DATOS DE LA OBRA:
COSTO DIRECTO : S/. 1,258,853.04
MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado) : S/. 1,696,380.00 (Con I.G.V)
DURACIÓN : 6 Meses

TIEMPO
UND CANT. COSTO UNITARIO PARCIAL TOTALES PORCENTAJES
MESES
1 GASTOS GENERALES FIJOS 16,485.00 1.31%

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 600.00 0.048%

1.1.1 MOB. Y DESMOB. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 2.00 300.00 600.00

1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OFICINA DE OBRA 11,785.00 0.936%

1.2.1 CAMARA FOTOGRAFICA und 1.00 425.00 425.00
1.2.2 COMPUTADORA DESKTOP und 1.00 1,800.00 1,800.00
1.2.3 LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR und 1.00 2,200.00 2,200.00
1.2.4 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL und 1.00 500.00 500.00
1.2.5 IMPRESIONES DE PLANOS Y FOTOCOPIAS glb 1.00 500.00 500.00
1.2.6 ESCRITORIO Y SILLAS und 6.00 410.00 2,460.00
1.2.7 MESA DE REUNIONES und 1.00 750.00 750.00
1.2.8 ESTANTE ORGANIZADOR und 1.00 500.00 500.00
1.2.9 PAPEL A4 mill 15.00 14.00 210.00
1.2.10 CHALECO DE INGENIERO und 6.00 40.00 240.00
1.2.11 CASCO DE INGENIERO und 12.00 30.00 360.00
1.2.12 WINCHA DE 50 metros und 2.00 20.00 40.00
1.2.13 ARTICULOS DE LIMPIEZA glb 1.00 300.00 300.00
1.2.14 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) glb 1.00 500.00 500.00
1.2.15 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS glb 1.00 1,000.00 1,000.00

1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 3,100.00 0.246%

1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 1.00 500.00 500.00
1.3.2 GASTOS NOTARIALES 1.00 500.00 500.00
1.3.3 GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA - ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN 1.00 1,000.00 1,000.00
1.3.4 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.). 1.00 1,000.00 1,000.00
1.3.5 GASTOS DE VISITA A CAMPO * 1.00 100.00 100.00

1.4 ENSAYOS DE CALIDAD Y CONTROL 1,000.00

1.4.1 ENSAYOS DE LABORATORIO glb 1.00 1,000.00 1,000.00

2 GASTOS GENERALES VARIABLES 177,152.11 14.07%

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección tecnica y adm.) 146,400.00 11.630%

2.1.1 INGENIERO RESIDENTE ( + 1 mes por liquidación) mes 1.00 6,000.00 7.00 42,000.00
2.1.2 ASISTENTE DEL ING. RESIDENTE mes 1.00 4,000.00 6.00 24,000.00
2.1.3 MAESTRO DE OBRA mes 1.00 4,000.00 6.00 24,000.00
2.1.4 ADMINISTRADOR DE OBRA mes 1.00 2,000.00 6.00 12,000.00
2.1.5 SECRETARIA EN OBRA mes 1.00 1,200.00 6.00 7,200.00
2.1.6 ALMACENERO mes 1.00 1,200.00 6.00 7,200.00
2.1.7 GUARDIAN mes 1.00 1,000.00 6.00 6,000.00
2.1.8 CHOFER mes 1.00 1,500.00 6.00 9,000.00
2.1.9 CONTADOR mes 0.20 2,500.00 6.00 3,000.00
2.1.10 TECNICO - TOPOGRÁFICO mes 1.00 2,000.00 6.00 12,000.00

2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales) 23,400.00 1.859%

2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo) mes 1.00 3,000.00 6.00 18,000.00
2.2.2 ALQUILER DE LOCAL mes 1.00 500.00 6.00 3,000.00
2.2.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desague, internet, teléfono, etc). mes 1.00 400.00 6.00 2,400.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS ( i = 2.5 %, anual = (2.5/12) % mensual ) = 0.21% 7,352.11 0.584%
2.3.1 Para Seriedad de Oferta (3% del monto del contrato) % 0.21% 50,891.40 3.00 320.62
2.3.2 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) % 0.21% 169,638.00 6.00 2,137.44
2.3.3 Para Adelanto en Efectivo (20% del monto del contrato) % 0.21% 339,276.00 6.00 4,274.88
2.3.4 Para Pago de Beneficios Sociales (2.5% del monto del contr.) % 0.21% 42,409.50 6.00 534.36
2.3.5 Impuesto a las transacciones financieras (ITF) % 0.005% 1,696,380.00 1.00 84.82
2.3.6 SEGURO CONTRA TODO RIESGO % 0.21% 339,276.00 6.00 4,274.88
2.3.7 SEGURO CAR % 0.70% 42,409.50 6.00 1,781.20

TOTAL DE GASTOS GENERALES S/. 193,637.11 PORC. (CD): 15.38%

* Costo no incluye I.G.V
 ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE 4 II.EE, 10030 NAYLAMP, C.A.
SALAVERRY, FANNY ABANTO CALLE, DIEGO FERRE DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LOS DISTRITOS DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ,
LA VICTORIA Y REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO”, CON CÓDIGO SNIP Nº 232459

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DATOS DE LA OBRA:
VALOR REFERENCIAL S/. 3,123,472.04
MONTO DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN (Aproximado) : S/. 101,000.00 (Con I.G.V)
DURACIÓN : 6 Meses

UND CANT. COSTO UNITARIO TIEMPO MESES PARCIAL TOTALES PORCENTAJES

1 GASTOS DE SUPERVISIÓN FIJOS 17,470.00 0.56%

1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN 3,400.00 0.109%

1.1.1 MOB. Y DESMOB. DE PERSONAL vez 6.00 400.00 2,400.00
1.1.2 MOB. Y DESMOB. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO vez 2.00 500.00 1,000.00

1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (MATERIALES) 11,270.00 0.361%

1.2.1 CAMARA FOTOGRAFICA und 1.00 500.00 500.00
1.2.2 COMPUTADORA CORE I7 O SUPERIOR und 1.00 4500.00 4,500.00
1.2.3 IMPRESORA LASER A COLOR, BLANCO Y NEGRO und 1.00 800.00 800.00
1.2.4 ESCANER A4 und 1.00 300.00 300.00
1.2.5 MUEBLE PARA COMPUTADORA und 2.00 500.00 1,000.00
1.2.6 SILLA PARA OFICINA und 2.00 200.00 400.00
1.2.7 ESTANTE ORGANIZADOR und 1.00 800.00 800.00
1.2.8 PAPEL A4 mill 10.00 15.00 150.00
1.2.9 CHALECO DE INGENIERO und 4.00 45.00 180.00
1.2.10 CASCO DE INGENIERO und 4.00 30.00 120.00
1.2.11 WINCHA DE 50 metros und 1.00 20.00 20.00
1.2.12 MATERIALES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.) glb 1.00 500.00 500.00
1.2.13 ENSAYOS A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS (A todo costo) und 30.00 50.00 1,500.00
1.2.14 ENSAYOS VARIOS PARA LA OBRA glb 1.00 500.00 500.00

1.3 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN 2,800.00 0.090%

1.3.1 GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS glb 1.00 500.00 500.00
1.3.2 GASTOS NOTARIALES glb 1.00 500.00 500.00
1.3.3 GASTOS ELABORACIÓN DE PROPUESTA glb 1.00 500.00 500.00
1.3.4 GASTOS DE ESTUDIOS Y PROGRAMACIÓN glb 1.00 500.00 500.00
1.3.5 GASTOS DE ENTREGA DE OBRA (Replanteo, liquidación, etc.). glb 1.00 800.00 800.00

2 GASTOS DE SUPERVISIÓN VARIABLES 83,354.52 2.67%

2.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA (Dirección tecnica y adm.) 69,000.00 2.209%

2.1.1 INGENIERO SUPERVISOR (+0.5 mes por liquidación) mes 1.00 6,000.00 6.50 39,000.00
2.1.2 ASISTENTE DEL ING. SUPERVISOR mes 1.00 4,000.00 6.00 24,000.00
2.1.3 SECRETARIA DE SUPERVISIÓN mes 1.00 1,000.00 6.00 6,000.00

2.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS EN OBRA Y OFICINA (Pagos mensuales) 14,100.00 0.451%

2.2.1 ALQUILER DE CAMIONETA PICK UP (A todo costo) mes 0.50 3,500.00 6.00 10,500.00
2.2.2 ALQUILER DE LOCAL mes 1.00 300.00 6.00 1,800.00
2.2.3 PAGO DE SERVICIOS (Luz, agua, desague, iternet). mes 1.00 300.00 6.00 1,800.00

2.3 GASTOS FINANCIEROS ( i = 5.0 %, anual = (5/12) % mensual ) = 0.42% 254.52 0.008%
2.3.1 Para Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) % 0.42% 10,100.00 6.00 254.52

TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. 100,824.52 PORC. (VR): 3.228%

* Costo incluye I.G.V