P.

Gerencial
MT-CT-01
Versión:02 CARACTERIZACION DE PROCESOS SGI HSEQ
01-03-2018

Proceso: MANTENIMIENTO

Establecer oportunamente los mantenimientos a la maquinaria e infraestructura requeridos para prevenir el deterioro de la salud de los trabajadores
OBJETIVOS:
y controlar los aspectos ambientales significativos que puedan generar, al menor costo posible.

ALCANCE: Aplica para la el mantenimiento de todos los equipos, vehiculos, maquinaria e infraestructura de la empresa.

RESPONSABLE: Auxiliar Administrativo, Administrador y encargados de mantenimientos

Proveedor Cliente
Entra Actividad Sale

Proceso
Políticas y Objetivos implementado de
Manual integral acuerdo a Gerencial
Gerencial
Planes de Acción para la PLANEAR políticas y Gestión HSEQ
mejora Programas de mantenimiento de equipos y maquinaria directrices
Requerimientos de mantenimiento según especificaciones del fabricante organizacionales

___________________________________________________________________
HACER
Implementación y desarrollo de actividades de acuerdo a la política, objetivos y
Solicitudes de materiales manual Integral
y servicios Implementar planes de acción
Diligenciar registros con los documentos del SGI Gestión de
Construcción Orden de Pedido
Generar ordenes de compra / contrato Recursos
Solicitudes de
infraestructura y equipos Verificar manuales de mantenimiento, fichas técnicas de producto, hojas de
seguridad
Entregar materiales o servicios al responsable o enviarlos al proyecto
Control de mantenimiento de equipos
Control de mantenimiento de la infraestructura
Cumplir con requisitos legales y otros requisitos
Implementación de controles a riesgos e impactos significativos Programación de
Materiales o servicios Identificar necesidades y cambios de personal requerido para actividades del
mantenimiento
proceso
Gestión de Gestión de
Recursos Recursos

Equipos Ordenes de
infraestructura pedidos

Novedades de
VERIFICAR personal Recurso Humano
Seguimiento al proceso
Personal seleccionado, Detectar No conformidades, incidentes, impactos del proceso y analizarlos
Recurso Humano capacitado para ingreso a Detectar y analizar acciones de mejora
la empresa Análisis, evaluación y presentación de resultados obtenidos en el periodo definido, Solicitudes de
indicadores Vinculación y
retiro
ACTUAR de Personal
Implementar acciones de mejora Gerencial
Generar y ejecutar planes de acción
Disponibilidad de Solicitudes de
Gerencial
recursos recursos

Riesgos e impactos con Controles

sus controles definidos definidos para
Gestión HSE Gestión HSE
Plan de emergencias actividades de
difundido mantenimiento

Documentos del sistema Solicitudes de

actualizados creación
Documentos controlados modificación de
documentos

Requisitos legales y otros

a implementar
No
conformidades,
Calidad y Mejora incidentes y Gestión Integral
acciones
Programa de auditoria
derivadas de las
Plan de auditoria
auditorias y del
proceso
Seguimiento a Acciones
Informes de
de Mejora
Auditorias

Gerencial
Resultados de Indicadores de
Compras Gestión HSEQ
desempeño Gestión
Compras
INDICADORES DEL PROCESO
Estadística
Indicador Origen de los Datos Frecuencia Responsable

Director /
Mantenimiento de Control de mantenimiento
Nº de mantenimientos ejecutados / Nº de mantenimientos requeridos Mensual Residente de
maquinaria de maquinaria
Obra

El personal necesario es definido por el dueño del proceso, el gerente y para el proyecto se define en el plan de calidad, Infraestructura:
RECURSOS: Computador, Acceso a internet, equipos de seguimiento, papelería, maquinaria y equipo de obra, elementos de oficina, escritorio, fotocopiadora,
fax, comunicación móvil, campamento.

DOCUMENTOS:
Manual del SGI HSEQ, los definidos en el listado maestro de documentos para el proceso compras, control de documentos y registos, acciones
correctivas y preventivas, contol de producto no conforme

IDENTIFICACIÓN DE
CAMBIOS Documento Inicial

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