1.1.

Análisis técnico

1.1.1. Descripción técnicos

a) Localización:
El Proyecto se encuentra ubicado, dentro de las instalaciones del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, en la Av. Parque de las Leyendas N° 580.

Región : Lima
Provincia : Lima
Distrito : San Miguel
Lugar : Av. Parque de las Leyendas N° 580.

El terreno se encuentra localizado en el lado norte este del parque de las leyendas, en el terreno
destinado al jardín botánico, el nuevo ambiente del Orquidiario estará sobre un área de 157.60 m2,
la topografía es casi plana con un pequeño declive, hacia el sur.

El terreno tiene forma irregular, con los siguientes colindantes y medidas:

 Área 8,760.2105 m2.

 Perímetro 480.527 m.
 Por el norte colinda con un camino de trocha y restos de un canal pre inca.
 Por el este. Colinda con una zona eriaza y con una depresión en el terreno de excavaciones
anteriores.
 Por el sur colinda con el Museo del Petróleo un camino asfaltado, con el ambiente de las
cebras y la Huaca 32A.
 Por el oeste colinda con la Huaca 32 y un área eriaza

Ilustración 1: Localización del proyecto

1
Fuente: Elaboración propia

b) Tamaño:
El tamaño del proyecto, se proyectó un espacio para habitar 02 especies, un macho y una hembra,
previendo espacios adecuados para su alimentación, descanso y desplazamiento, así como para la
exhibición y seguridad de los visitantes.

c) Tecnología:
Alternativa Única

La tecnología que se proveerá con el proyecto está de acuerdo al área de influencia y a las
necesidades de la población beneficiaria, teniendo previsto la dotación de un adecuado espacio
físico del Parque de las Leyendas, así como el equipamiento debido de los mismos. El
planteamiento técnico de la implementación de la alternativa de solución se realizará bajo las
indicaciones técnico – normativas del RNE.

La normativa peruana:

Deberá ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y Normas Nacionales

vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el contenido técnico vertido en el
desarrollo de las Especificaciones Técnicas, es compatible con los siguientes documentos:

 Reglamento Nacional de Construcciones del Perú.

 Norma Técnica de Infraestructura Sanitaria para Instalaciones Urbanas - S100.
 Manuales de Normas del A.C.I.
 Manuales de Normas del A.S.T.M.
 Código Nacional de Electricidad del Perú.
 Reglamento de la Ley de Industria Eléctrica del Perú.

Descripción de la Propuesta técnica:

El proyecto contempla la construcción de:
2
 Se adquirirá dos individuos de la misma especie (Rinoceronte), debido de una solicitud de
postulación y aceptación del Zoologischer Garten Basel.
 Se adquirirán equipos para la crianza y el manejo adecuado.
 Se construirá los ambientes como dormidero, comedero, bebedero, área de entrenamiento,
maniobra mediante un sistema constructivo mixto, compuesto por paredes de concreto armado,
albañilería y madera.
 Se realizará la implementación escenográfica de los ambientes donde se ubicará el rinoceronte,
tratándose de representar la realidad tan fielmente como sea posible el hábitat natural del animal,
mediante un conjunto de elementos decorativos destinados a ambientar.
 Por el lado sur, este y norte que colinda con la Huaca 32A, se realizara la delimitación con vallas
de seguridad con 1.50 m de alto.
 Se construirá un camino peatonal de 3.50 m de ancho. Con acabado con adoquines de cemento
color rojo de 10 x 20 x 4cm. El cual se construirá sobre el nivel actual del terreno y en algunas
partes del recorrido se incrementará la altura de la rasante. (Por lo tanto, esta actividad de construir
una vereda no realizara cortes en el suelo). Para el confinamiento de los adoquines se realizarán
unos sardineles de 15 cm de ancho y 30 cm de alto de los cuales solo sobresalen 10 cm del nivel
suelo, por lo cual se excavarán 20 cm.
 Se realizará el Cercos o Barandas, entre el camino y la zona de exhibición, tendrán una altura de
1.00 con postes de tubos redondo de fierro de 1 ½” cada 3.00m los que tendrán una base de 25 cm
x 25 cm x 40 cm de profundidad.
 Por el lado Oeste que colinda con la Huaca 32, se realizara la delimitación con vallas de
seguridad con 1.50 m de alto, los que serán sobrepuesta sobre el suelo existente, no se realizarán
excavaciones para su anclaje, y serán de tipo rocas o troncos, los mismos que serán construidos en
obra. También se dejará una distancia (retiro) mínimo de 5.00 a la Huaca. El perímetro será desde
el punto P60 hasta P84 con una longitud de 151.92 ml. Será el perímetro intervenido.
 La Pérgola, que se ubica entre los vértices A y B, como mirador, cuenta actualmente con postes
plantados y el suelo ha sido rellenado para lograr el nivel del camino (H= 1.20m.) la cual contará
con un piso de adoquines de concreto color rojo sobre una cama de arena fina, el contorno será
confinado con un sardinel de 15 cm de ancho. El techo será de material rustico con palos de
eucalipto y cobertura con hojas de palmera.
 Se construirá 04 pozas, donde 02 son pozas de lodo de 133 m2 de una profundidad de 1.10 ml y 02
pozas de agua de 104 m2 de una profundidad de 1.10 ml.
 Se construirá un sistema de evacuación de agua y un sistema de riego, (Recolección y
recirculación del agua).
Se construirá pozas, cada una de ellas contará con una cámara de rebombeo subterránea para la
evacuación de las aguas hacia la red colectora del desagüe del PATPAL. Las cámaras de bombeo
contarán con un tratamiento primario a fin de evitar la descarga de los sólidos en la red de desagüe.
Para la recirculación de las aguas se contará con un sistema de riego presurizado, en cuánto
utilizará las pozas de agua como fuente, dando un uso eficiente al recurso hídrico, donde se
construirá sistema hidroneumático.
El sistema de riego permitirá el riego del área verde contemplada dentro del proyecto, el cual
tendrá una caseta de bombeo.

3
 Actualmente no existe una red de desagüe cercana, por lo que se deberán realizar un empalme a la
red de desagüe más próximo, la cual se encuentra a una distancia de 250 m, además se plantea la
Habilitación de redes de desagüe.
 El suelo en la totalidad del área se trabajará solo para emparejar, manteniendo sus niveles actuales.
en un sector se cuenta con grass, donde se mantendrá lo mismo.
 Nivelación de terreno, en el lado Este, para lo cual se realizará el corte del terreno, el trabajo que
se realizará será el retiro de la tierra que fue acumulada durante la construcción del felinario. En el
año 2010.
Esta área anteriormente era parte de las excavaciones que se realizaron para el museo nacional, se
adjunta fotografías aéreas de diferentes fechas. Donde se aprecia las excavaciones existentes y el
relleno realizado.
 Integración, de las áreas para conformar una sola, la zona de grass con la vía de tierra y la zona
eriaza, la poda de los árboles para potenciar su crecimiento, el retiro de plantas arbustivas para
tener una mejor vista de toda la zona.
 Replanteo de nuevo camino vehicular, circundara a esta zona por el lado Este.

Sistema constructivo

El sistema constructivo, que se empleará en la cimentación no será invasivo, ya que esta zona se
encuentra cerca de una huaca y vestigios arqueológicos. Por ejemplo, los cercos de contención
será tipo valla de base ancha, (que se emplea en las divisiones de las autopistas). A las que se les
dará un acabado para que guarden armonía con el entorno.

En la zona, donde existan columnas, se hará el monitoreo por parte de un arqueólogo o personal
designado por el área de arqueología.

También se intervendrá con trabajos de poda, limpieza, remoción, reposición de elementos no

estructurales, resanes, mantenimiento de redes de agua, desagüe y redes eléctricas,
impermeabilizaciones superficiales y mantenimiento de elementos para control de aguas.
Implementación de riego tecnificado.

d) Análisis de la gestión del riesgo (GdR):

Tabla 1: Análisis de vulnerabilidad

FACTOR DE GRADO DE
VULNERABILID
VULNERABILI VARIABLE AD
DAD bajo medio alto
EXPOSICIÓN o Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
o Características del terreno X
FRAGILIDAD o Tipo de construcción X
o Aplicación de normas de construcción X
RESILIENCIA o Actividad económica de la zona X
o Situación de pobreza de la zona X
o Integración institucional de la zona X
o Nivel de organización de la población X
o Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la X
población
o Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
o Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres. X

4
 Elaboración: equipo técnico

 Vulnerabilidad del Medio Físico y Biológico

Tabla 2: Vulnerabilidad del medio físico y biológico

NIVEL DE VULNERABILIDAD
vulnerabilida
vulnerabilidad vulnerabilidad
VARIABLE VULNERABILIDAD BAJA d
alta muy alta
media
< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100%
Calidad del aire Moderada alteración de la calidad
del aire
Calidad del agua Baja alteración de la calidad del
agua
Calidad del Baja alteración de la calidad del
suelo suelo.
Calidad del Baja alteración de la calidad
paisaje paisajística de la zona.
Elaboración: equipo técnico

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos

frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada, donde se puede
observar según lo analizados en los cuadros anteriores, que la ubicación del proyecto no presenta
riesgos de peligros, que puedan afectar el normal funcionamiento de la unidad productora del
servicio; del análisis realizado la Vulnerabilidad es BAJA.

e) Momento
De acuerdo al tipo de intervención, se considera que no existe impedimento alguno para el retraso
de la ejecución de la obra, dado que no existe riesgos que puedan efectuar el proceso constructivo
de la obra. Por tanto, se concluye que la ejecución del proyecto es indiferente al momento en que
se elija, pues no se ha identificado peligros de origen natural o social que puedan afectar la
ejecución de obra.

1.1.2. Diseño preliminar

Ilustración 2: Diseño del estudio de preinversión.

5
Elaboración: equipo técnico

6
1.1.3. Metas físicas

 Adquisición de 02 individuos de la misma especie (Rinoceronte), a través de una solicitud de

postulación y aceptación del Zoologischer Garten Basel.
 Construcción de 04 dormidero,
 Construcción 02 Comedero y 02 Bebederos
 Construcción de 01 patio de maniobra y entrenamiento
 Construcción de 04 pozas (02 pozas de lodo y 02 de agua)
 Construcción e implementación de un sistema de evacuación de agua, sistema de riego
(Recolección y recirculación del agua) y habilitación de redes de desagüe.
 Construcción y adecuación del área de exhibición y escenografía siendo estos:
*. Construcción de camino peatonal de 3.50 m de ancho, con adoquines de cemento color
rojo de 10 x 20 x 4cm, Para el confinamiento de los adoquines se realizarán unos sardineles
de 15 cm de ancho y 30 cm de alto de los cuales solo sobresalen 10 cm del nivel suelo, por
lo cual se excavarán 20 cm.
*. Construcción del cerco perimétrico mediante Barandas entre el camino y la zona de
exhibición, tendrán una altura de 1.00 con postes de tubos redondo de fierro de 1 ½” cada
3.00m los que tendrán una base de 25 cm x 25 cm x 40 cm de profundidad. Además, se
considera incluir mallas de acero, como una forma de protección o seguridad.
*. Construcción de 01 Pérgola que servirá como un mirador, donde el piso será de
adoquines de concreto color rojo sobre una cama de arena fina, el contorno será confinado
con un sardinel de 15 cm de ancho. El techo será de material rustico con palos de eucalipto
y cobertura con hojas de palmera.
*. Implementación de la escenografía del ambiente (rocas o piedras artificial, y otros)
 Adquisición de equipos.
 La construcción será a través de un sistema constructivo mixto

1.2. Gestión del Proyecto

1.2.1. Gestión en la fase de ejecución:

Durante la ejecución de las obras la gestión del proyecto estará a cargo del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda, que en su Organización cuenta con las capacidades técnicas
necesarias para realizarlo.

La modalidad de ejecución que se recomienda para todos los componentes de la inversión es por
administración directa o Indirecta (Contrato) dado que el monto de la inversión ES BAJO, además el
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, cuenta con la capacidad
necesaria para desarrollar los proyectos por administración directa. Una vez concluida la ejecución del
PIP el Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, que se hará cargo del
mantenimiento.

Modalidad de ejecución del proyecto.

La modalidad de ejecución más apropiada de acuerdo al análisis realizado (Unidad Ejecutora) para cada
uno de los componentes de inversión se recomienda realizar de la siguiente manera:

Estudios Definitivos (Expediente Técnico de Obras civiles): Por Contrata, o Administración directa.

Infraestructura Física (Obras Civiles) la Modalidad de ejecución de obra; Administración Indirecta - Por
Contrata
Plan de Implementación
En el plan de implementación del proyecto se detallarán las actividades y las tareas necesarias para el
7
logro de las metas de productos, estableciendo la secuencia y la ruta crítica, la duración, los responsables
y los recursos necesarios. Se requiere elaborar una programación realista de las actividades por ejecutar
en la fase de ejecución, que permita el control y el seguimiento adecuados de los tiempos de ejecución.

8
 Tabla 3: Plan de Implementación

Año 2022
Fecha Órgano
Actividades Días Meses
Responsable
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Expediente Técnico (ET)                        
Elaboración del ET o ED 01/11/2022 30/01/2022 45 UEI                    
Aprobación de ET (Resolución) 16/12/2022 30/03/2022 15 UEI                    
Ejecución de Obra y supervisión                            
Proceso de selección 01/04/2022 30/04/2022 30 Logística                    
Actos Preparatorios 01/04/2022 10/04/2022 9 Logística                    
Indagación 01/04/2022 05/04/2022 5 Logística                    
Recursos presupuestales 06/04/2022 07/04/2022 2 Logística                    

Aprobación del Expediente - Bases 08/04/2022 09/04/2022 2 Logística                    

Fase Selectiva 10/04/2022 30/04/2022 21 Logística                    

Convocatoria 10/04/2022 10/04/2022 1 Logística                    
Registro de participantes 11/04/2022 14/04/2022 4 Logística                    
Formulación de consultas y
15/04/2022 17/04/2022 3 Logística                    
observaciones
Absolución de consultas y
18/04/2022 20/04/2022 3 Logística                    
observaciones
Integración de Bases 21/04/2022 21/04/2022 1 Logística                    
Presentación de ofertas 22/04/2022 24/04/2022 3 Logística                    
Calificación de Ofertas 25/04/2022 25/04/2022 1 Logística                    
Evaluación de ofertas 26/04/2022 27/04/2022 2 Logística                    
Otorgamiento Bueno Pro 28/04/2022 28/04/2022 1 Logística                    
Consentimiento de la buena pro 29/04/2022 30/04/2022 2 Logística                    

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 Año 2022
Fecha Órgano
Actividades Días Meses
Responsable
Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Suscripción del Contrato 01/05/2022 10/05/2022 10 Logística                    
Ejecución de Obra 01/05/2022 30/09/2022 150 Contratista                    
Componente 1: Infraestructura y
01/05/2022 30/09/2022 150 Contratista                    
Equipos
Infraestructura 01/05/2022 30/09/2022 150 Contratista                    
Equipos 01/09/2022 30/09/2022 30 Contratista                    
Componente 2: Áreas Recreativas 01/06/2022 30/09/2022 120 Contratista                    
Acción 2.a: 01/06/2022 30/09/2022 150 Contratista                    
Supervisión de Obra 01/05/2022 30/09/2022 90 Contratista                    
Gestión de Proyecto 01/04/2022 30/09/2022 180 Contratista                    
Administración de la Gestión del
01/04/2022 30/09/2022 180 Contratista                    
Proyecto
Recepción 01/10/2022 20/10/2022 20 Contratista                    
Elaboración: equipo técnico

Cronograma de la inversión
El detalle de la programación de esta fase se presenta a continuación:

10
 Tabla 4: Cronograma de ejecución Financiera

CALENDARIO MENSUAL
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
1 COSTO DIRECTO 1,808,196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 257,656.60 437,119.00 437,119.00 437,119.00 239,182.40 0.00
1.01 Infraestructura 1,288,283.00 0 0 0 0 257656.6 322070.75 322070.75 322070.75 64414.15 0
  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00% 25.00% 5.00% 0.00%
1.02 Areas complementarias 460,193.00 0 0 0 0 0 115048.25 115048.25 115048.25 115048.25 0
    0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%
1.02 Equipamiento 59,720.00                 59,720.00  
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
2 SUB TOTAL 1,162,519.00 27,000.30 27,000.30 36,000.40 19,690.40 33,290.80 33,290.80 33,290.80 407,408.40 525,550.80 20,001.00
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 90,000.00 27,000.00 27,000.00 36,000.00 - - - - - - -
      30.00% 30.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.02 SUPERVISION 34,000.00 0 0 0 0 6800 6800 6800 6800 6800 0
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
2.03 GESTIÓN DEL PROYECTO S/. 984,519.00 - - - 19,690.38 19,690.38 19,690.38 19,690.38 393,807.60 511,949.88 -
      0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 40.00% 52.00% 0.00%
2.04 LIQUIDACIÓN S/. 20,000.00 - - - - - - - - - 20,000.00
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
2.05 Monitoreo Arqueológico 34,000 0 0 0 0 6800 6800 6800 6800 6800 0
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION 2,970,715.00 27,000.30 27,000.30 36,000.40 19,690.40 290,947.40 470,409.80 470,409.80 844,527.40 764,733.20 20,001.00
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVERSION 0.91% 0.91% 1.21% 0.66% 9.79% 15.83% 15.83% 28.43% 25.74% 0.67%
Elaboración: equipo técnico

11
 Tabla 5: Cronograma de Ejecución Física

CALENDARIO MENSUAL
ITEM DESCRIPCION UM CANTIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
01.00.00 COMPONENTES
01.01.00 Infraestructura                        
01.01.01 Infraestructura m2 1,255.00 0 0 0 0 251 313.75 313.75 313.75 62.75 0
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 25.00% 25.00% 25.00% 5.00% 0.00%
01.02.00 Infraestructura                        
01.02.01 Áreas complementarias m2 7,505.00 0 0 0 0 0 0 3002 4503 0 0
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.00% 60.00% 0.00% 0.00%
1.02 Equipamiento Unidad 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%
02.00.00 SUB TOTAL
02.01.00 EXPEDIENTE TECNICO porcentaje 100 30 30 40 0 0 0 0 0 0 0
      30.00% 30.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
02.01.01 SUPERVISION servicio 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
02.01.02 GESTIÓN DEL PROYECTO servicio 1 0 0 0 0.05 0.05 0.1 0.2 0.2 0.4 0
      0.00% 0.00% 0.00% 5.00% 5.00% 10.00% 20.00% 20.00% 40.00% 0.00%
02.01.03 LIQUIDACIÓN DOC 1 - - - - - - - - - 1
      0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
02.01.04 MONITOREO ARQUEOLÓGICO servicio 5 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0
        0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 0.00%
Elaboración: equipo técnico

12
 PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDA “FELIPE BENAVIDES BARREDA”

1.2.2. Gestión en la fase de funcionamiento:

En la fase de operación del proyecto, como se mencionó en el análisis de sostenibilidad,
la organización y gestión del proyecto será responsabilidad del Patronato del Parque
de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda.

 Entidad que se hará cargo de la O&M y organización que se adoptará

La unidad operadora es la Gerencia de Infraestructura que está a cargo de la
Administración del Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides
Barreda, la misma que genera sus propios recursos para su auto sostenibilidad durante
el horizonte de evaluación del proyecto.

 Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada Gestión de la Unidad

Productora
Los instrumentos que requerirá para su operatividad están reglamentados de acuerdo al
Reglamento de Organizaciones y Funciones - ROF del Patronato del Parque de las
Leyendas - Felipe Benavides Barreda - Felipe Benavides Barreda, por lo cual, será esta
la unidad se encargará de la operatividad y mantenimiento de la infraestructura.

 Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación

Las acciones previas que garanticen la disponibilidad del servicio, pues culminada la
fase de inversión se habrá cumplido con las metas de productos, pero para que se preste
el servicio se requerirán.

- Presupuesto disponible para los costos de operación y mantenimientos, rutinarios y

periódicos durante la vida útil del proyecto

1.2.3. Financiamiento
El financiamiento del proyecto de inversión será mediante recursos ordinarios del
Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda, los cuales provienen
de los ingresos provenientes de la venta de entradas al parque.

 Financiamiento de la Inversión
El Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda financiará el 100%
de los costos de inversión comprendidos en obras civiles, prevención y mitigación
ambiental, expediente técnico y supervisión del proyecto con recursos provenientes de
la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados.

 Financiamiento de la Operación y Mantenimiento

El Patronato del Parque de las Leyendas - Felipe Benavides Barreda se compromete a
través de un acuerdo de compromiso de operación y mantenimiento del proyecto para
su Sostenibilidad en el tiempo (Acta de Compromiso de Operación y Mantenimiento),
estos costos serán asumidos por los ingresos provenientes de los visitantes al Parque de
las Leyendas.

 Estimación de tarifas
La tarifa determinada para acceder a los servicios El Patronato del Parque de las Leyendas
- Felipe Benavides Barreda - Felipe Benavides Barreda es de S/. 8.00 para niños, S/.
15.00 para adultos y S/. 4.00 adulto mayor.
Tabla 6: Financiamiento del proyecto
 PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDA “FELIPE BENAVIDES BARREDA”

COMPONENTE RESPONSABLE
Patronato del Parque de las Leyendas
Expediente Técnico
- Felipe Benavides Barreda
Patronato del Parque de las Leyendas
Ejecución de la obra - Felipe Benavides Barreda

Patronato del Parque de las Leyendas

Gestión del Proyecto - Felipe Benavides Barreda

Patronato del Parque de las Leyendas

Supervisión - Felipe Benavides Barreda

Patronato del Parque de las Leyendas

Liquidación - Felipe Benavides Barreda

Fuente: Elaboración propia

1.3. Costos del proyecto a precios de mercado:

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario
incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de
lograr el propósito del Proyecto.

Los costos imputables a las alternativas planteadas, se van a desagregar a continuación:

1.3.1. Estimación de los costos de inversión

El resumen del monto total de la inversión a precios privados para la alternativa se detalla en
el siguiente cuadro. Los costos desagregados se encuentran en los anexos.

Tabla 7: Presupuesto – Alternativa UNICA ( Precios de Mercado S/. )

Unidad
Tamaño Precio Privados
Descripción Física
(S/.)
Unid. Medida Meta Unid. Medida Meta
I. Costo Valor referencial         S/. 1,808,196.00
a. Infraestructura         S/. 1,748,476.00
AREA DE DORMIDERO,
ENTRENAMIENTO, MANIOBRAS Y Estructura Física 1 m2 1,255.00 S/. 1,288,283.00
MANTENIMIENTO

AREA DE EXHIBICION Y PAISAJISTICO Estructura Física 1 m2 7,505.00 S/. 460,193.00

B. Equipos Unidad 1 Unidad 20 S/. 59,720.00

II. Sub Total         S/. 1,162,519.00
servici
Supervisión     1 S/. 34,000.00
o
servici
Expediente Técnico     1 S/. 90,000.00
o
servici
Monitoreo Arqueológico     1 S/. 34,000.00
o
servici
Gestión del Proyecto     1 S/. 984,519.00
o
servici
Liquidación     1 S/. 20,000.00
o
TOTAL (S/.)   S/. 2,970,715.00
Elaboración: equipo técnico
 PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDA “FELIPE BENAVIDES BARREDA”

Dentro de la estructura de costos, no se considera costos de reposición, debido a que los

componentes del proyecto, tienen un tiempo de vida útil de 10 años, por lo tanto, no se
considera costos de reposición.

A continuación, se detalla los costos del componente Gestión del Proyecto:

La cual consiste en todo el proceso de trasladar los rinocerontes de los diferentes Zoológicos
de los países de Bélgica y Holanda, hasta el parque de las leyendas – Perú, las cuales fueron
Donados a través de una solicitud de postulación y aceptación del Zoologischer Garten
Basel, por tal motivo se realizará una serie de actividad como: Pago o tasa aduanero,
servicio de Desaduanaje, permiso de importación, traslado de uno de los rinocerontes de
Bélgica a Holanda (transporte terrestre), Fabricación de Cajas para el transporte
animalestransporte de caja a cada zoologico y desde ahí se juntara con el otro rinoceronte
para el traslado al Perú (transporte aéreo), Trasporte terrestre Perú, como también del
personal que tiene que realizar todo el trámite, como se muestra en el cuadro.

Tabla 8: Gestión de proyecto, Presupuesto – Alternativa UNICA

Descripción U.M Cantidad Precio en Euros P.U. Costo

ALQUILER DE EMPRESAS DE
Servicio 1   144,000.00 S/. 144,000.00
IMPORTACION
Importación          
Tramitación en Perú:          
Pago aduanero:( costo del flete + factura comercial):
         
Servicio de desaduanaje          
Almacenaje          
Alquiler de transporte terrestre          
Seguro incluido          
PATPAL Servicio 1   270.00 S/. 270.00
Permiso de importación : S/ 62.00 Global 1   62.00  
Permiso/ Solicitud Recinto Cuarentenario. S/ 108.00 Global 1   108.00  
Implementación, EPPS: S/ 100.00 Global 1   100.00  
CAJAS   147,924.00 S/. 147,924.00
Fabricación de Cajas para el transporte animales Unidad 2 14,500.00 130,500.00  
transporte de caja a cada zoológico Unidad 2 1,936.00 17,424.00  
TRASLADOS   692,325.00 S/. 692,325.00
De Bélgica a Holanda Global     49,725.00  
Recojo de los animales de cada zoológico y
entregarlo a la aerolínea en el aeropuerto de Servicio 2 3,025.00 27,225.00  
Ámsterdam - Holanda
Servicio de OceanikZOOgroup (coordinación y
Servicio 1 5,000.00 22,500.00  
Tramite)
De Holanda a Perú (Flete) Global 1 100,000.00 450,000.00  
De Profesionales del PATPAL a Europa ( ida/
  192,600.00  
vuelta)
- Pasaje funcionarios pasajes 2 1,400.00 12,600.00  
- Viáticos Viáticos 2 20,000.00 180,000.00  
TOTAL (S/.)         S/. 984,519.00
Elaboración: equipo técnico

1.3.2. Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento

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Sin proyecto:
En la situación sin proyecto, los gastos de operación y mantenimiento son nulos.

Con proyecto:
Los costos en la situación con proyecto son aquellos que serán asumidos por la entidad
encargada del funcionamiento, en el año de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto
de obra de cada alternativa. Para la evaluación durante el horizonte del proyecto se deberá
de agregar los costos de operación y mantenimiento; tal como se detallan en los cuadros
siguientes.

Tabla 9: Costos de operación y mantenimiento – Alternativa Única

O&M EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

% COSTOS
CAN COSTO
PART. ACTIVIDAD U.M. Parti MENSUA
T. ANUAL TOTAL
c L
01.00.00 OPERACIÓN S/.10,339.99
01.01.01 Encargado del Manejo Sanitario de los especímenes servicio 1 10% S/.2,000.00 S/.2,400.00
01.01.02 Adjunto en el manejo sanitario de los especímenes servicio 1 10% S/.1,200.00 S/.1,440.00
01.01.03 Encargado de vigilancia 1 servicio 1 20% S/.1,200.00 S/.2,880.00
01.01.05 Encargado de vigilancia 2 servicio 1 20% S/.1,033.33 S/.2,479.99
01.01.09 Encargada del área de cocina servicio 1 10% S/.950.00 S/.1,140.00
02.00.00 MANTENIMIENTO S/.85,935.08
02.01.01 Agua mes 12 100% S/.300.00 S/.3,600.00
02.01.02 Luz mes 12 100% S/.500.00 S/.6,000.00
02.01.03 Adjunto en área de mantenimiento e infraestructura servicio 1 10% S/.950.00 S/.95.00
02.01.04 Alimentos de Animales mes 12 100% S/.5,000.00 S/.60,000.00
02.01.05 Fármacos mes 12 100% S/.666.67 S/.8,000.04
02.01.06 Materiales de Acondicionamiento e Infraestructura mes 12 100% S/.666.67 S/.8,000.04
02.01.07 Servicios de Limpieza servicio 2 10% S/.1,200.00 S/.240.00
Total precios de mercado S/.96,275.07
Elaboración: equipo técnico

1.3.3. Estimación de los costos de Incrementales

Los costos incrementales están referidos a la diferencia de los costos en la situación con
proyecto, menos los costos en la situación sin proyecto (situación actual), lo cual nos
muestra si los costos durante el horizonte de evaluación se incrementaran o se reducen.
 PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDA “FELIPE BENAVIDES BARREDA”

Tabla 10: Flujos incrementales – precios privados – alternativa. UNICA (S/.)

Periodos - Años
Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
ECTO                      
ÓN 2,970,715                    
ctura 1,288,283                    
mplementarias 460,193                    
59,720                    
34,000                    
écnico 90,000                    
royecto 984,519                    
20,000                    
rqueológico 34,000                    
ÓN Y MANTENIMIENTO 0 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275
n   10,340 10,340 10,340 10,340 10,340 10,340 10,340 10,340 10,340
miento   85,935 85,935 85,935 85,935 85,935 85,935 85,935 85,935 85,935
RSIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reinversión   0 0 0 0 0 0 0 0 0
l con proyecto (A+B+C) 2,970,715 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275
CTO                      
ÓN Y MANTENIMIENTO   0 0 0 0 0 0 0 0 0
n   0 0 0 0 0 0 0 0 0
miento   0 0 0 0 0 0 0 0 0
sin proyecto = (F)   0 0 0 0 0 0 0 0 0
STOS INCREMENTALES (D)-(F) 2,970,715 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275 96,275
PATRONATO PARQUE DE LAS LEYENDA “FELIPE BENAVIDES BARREDA”