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    Brenda Suarez - SEMANA 8

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    Brenda Suarez
    El documento presenta los pasos previos necesarios para realizar una auditoría de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, como seleccionar un auditor calificado, definir los puntos a auditar, y comunicar los objetivos y procedimientos de la auditoría. También cubre los procesos del sistema de gestión que deben revisarse, como el programa y plan de auditoría e informe de resultados. Finalmente, propone un plan de auditoría interna para la empresa BBOSCH enfocada en el proyecto Teck QB2.

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    El documento presenta los pasos previos necesarios para realizar una auditoría de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, como seleccionar un auditor calificado, definir los puntos a auditar, y comunicar los objetivos y procedimientos de la auditoría. También cubre los procesos del sistema de gestión que deben revisarse, como el programa y plan de auditoría e informe de resultados. Finalmente, propone un plan de auditoría interna para la empresa BBOSCH enfocada en el proyecto Teck QB2.

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    Brenda Suarez_ SEMANA 8

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    El documento presenta los pasos previos necesarios para realizar una auditoría de acuerdo a las normas ISO 9001 e ISO 14001, como seleccionar un auditor calificado, definir los puntos a auditar, y comunicar los objetivos y procedimientos de la auditoría. También cubre los procesos del sistema de gestión que deben revisarse, como el programa y plan de auditoría e informe de resultados. Finalmente, propone un plan de auditoría interna para la empresa BBOSCH enfocada en el proyecto Teck QB2.

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    NOMBRE DE ASIGNATURA: NORMATIVA CALIDAD Y MEDIO

    AMBIENTE
    SEMANA 8

    Nombre del estudiante: Brenda Suarez Godoy


    Fecha de entrega: 05-09-2022
    Carrera: Ing. Prevención de Riesgo
    DESARROLLO
    1.- Los previos pasos de la organización para la realización de la auditoría, basado en la ISO 9001:2015 e
    ISO 14001:2015.

    R: Antes de empezar la auditoría se debe generar los siguientes pasos para realizar los siguientes:

     Es elegir a un auditor el cual tenga el conocimiento en gestión calidad y auditoria al momento de


    realizar la actividad al igual que tenga una formación académica.
     Se debe definir los puntos para auditar de una forma correcta de la organización
     Informar a los colaboradores de los beneficios de una auditoria como la siguiente una
    certificación que esta acta como organización
     Se debe evaluar y difundir las políticas de la ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 a todos los
    colaboradores de la organización
     Objetivo de la auditoria
     Procedimiento de la auditoria
     Los criterios de la auditoria
     Método de la auditoria
     La selección de un buen equipo para realizar
     Recursos para realizar la actividad
     Se puede hacer de forma confidencial
    2.- Los procesos del sistema de gestión basado en la ISO 19001:2018, que deberían estar asociado a la
    auditoría.

    R: Según lo estudiado y evaluado en la información de la semana entregado

     Programa de auditoría: en la determinación de una forma mas efectiva del sistema de gestión
    según la información esta auditoría puede entregar la siguiente información:

    Objetivo de la auditoría

    Extensión, numero, duración,


    localidades a ser auditada.

    Procedimiento del programa de


    auditoria

    Criterio de auditoría

    Selección del/os equipos de auditoria


    Plan de auditoría: está definido como descripción de las actividades y de los detalles acordados de una
    auditoría.

    Informe de auditoría: en esta etapa se define los puntos que estuvieron bien y los putos negativos que se
    deben trabajar para poder levantar para la próxima auditoria también los puntos del informe son los
    siguientes:

     Objetivo de la auditoría
     Alcance de la auditoria
     Identificación del cliente
     Identificación del equipo que se
    aplicara la auditoria
     Fecha y lugar
     Criterio de la auditoria
     Puntos de los hallazgos
     Conclusión de auditoría

    3.- El plan de auditoría, contemplando que usted participa como auditor líder, detallando
    cuáles son los procesos que se someterán a esta revisión:

    R: este plan de auditoria se genera ya que cada cierto tiempo se debe generar para ver el cumplimiento
    que debe tener cada empresa la cual puede ser auditores interno o con apoyo de una empresa externa
    que cumpla con los requisitos para ejecutarla.
    PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE SISTEMA DE GESTION ISO 9001/ 14001 VERSION 2015

    NOMBRE DE LA EMPRESA BBOSCH


    AREA AUDITADA Proyecto Teck QB2

    FECHA DE LA AUDITORIA 25-09- 2022


    EQUIPO AUDITOR
    NOMBRE APELLIDOS TELEFONO EMAIL
    Jerson Muñoz 9 88674534 jmuñ[email protected]
    Alonso Muñoz 9 77896546 amuñ[email protected]
    OBJETIVOS
    Evaluar el desempeño de los trabajadores y la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de las normas
    ISO 14001/ 2015 y en relación con el cumplimiento de loes objetivos realizados.
    ALCANCE
    Revisión de procedimientos, instructivos, ingreso y salida de insumos
    CRITERIOS
    METODO INTERACCION CON EL AUDITADO X MUESTREO
    IN SITU BASADO EN JUICIO X
    A DISTANCIA X SIN INTERACCION CON EL AUDITADO ESTADISTICO
    MIXTA
    CRONOGRAMA
    HORA DE INICIO HORA DE TERMINO ACTIVIDAD/ DISCIPLINA AUDITADA
    08:00 8:45 Reunión de inicio
    08:45 09:45 Control de combustible
    09:45 10:45 Control de entrega de EPP
    10:45 11:45 Control de entrega de herramienta y equipo
    11:45 12:45 Registro de guías
    12:45 13:45 Cierre de auditoría.
    AUDITOR LIDER
    Brenda Suarez
    FIRMA
    FECHA: 25 – 09- 2022 :
    4.- Tomando en cuenta los atributos personales del auditor, indique mediante un ejemplo
    una deficiencia1 para cada principio aplicable a la ISO 19011:2018. Utilice la
    organización en donde desarrolla su actividad para dicha identificación.

    Principios Deficiencia
    Conducta Ética Nuestro equipo de auditores es un excolega de
    universidad de los gerentes de empresa, la cual no
    fue una auditoria más eficiente.
    Presentación Imparcial En el momento de presentar el hallazgo
    encontrado del lado negativo, no fueron
    presentado ya que por ser excolega del gerente
    no fueron informado.
    Debido cuidado profesional Al momento de terminar el auditor, le falto más
    determinación para informar lo que faltaba en la
    organización aparte no estaba siendo ordenado
    cuando presento su informe final.
    Confidencialidad En un momento del proceso de la auditoria el
    auditor llamo, a su amigo contando lo que estaba
    haciendo y compartiendo la información de la
    empresa la cual es confidencial.
    Independencia El auditor no puede ser independiente en la
    empresa ya que, por ser amigo del gerente, solo
    tiene que ayudar para que la auditoría sea positiva
    Enfoque basado en la evidencia Mediante a la información era deficiente ya que la
    mayoría de la información solicitada no estaba, ya
    que los encargados de resguardar no lo hicieron.

    5.- Después de revisar los procedimientos del sistema de gestión de calidad y ambiente,
    usted descubre que el sistema de gestión implementado en su empresa no está
    integrado. Es por ello que deberá realizar un plan de seguimiento para la integración
    del sistema de gestión.

    R:

    No conformidades Solución Plazos Responsable


    Las personas no se Informar a las partes lo 26-09-2022 Administrador y
    encontraban presente que se encontró de los gerente de la empresa
    al momento en la hallazgos.
    auditoria
    La empresa no posee Generar una aplicación 30-09-2022 Encargado de TI para la
    canales de entrega de para informar de lo que creación de la
    información sucede en la empresa aplicación de la
    empresa
    Falta la difusión de la Difundir la política a los 27-09-2022 Encargado
    política medio colaboradores, departamento de
    ambiental mediante a charlas medio ambiente.
    integrales
    Encargado en bodega Un encargado fijo en la 28-09-2022 Administrador de
    para la entrega y bodega para llevar contrato y gerente
    recibido de registro
    herramienta equipo
    Plataforma para cargar Generar una 26-09-2022 Encargados de cada
    información plataforma, para cada departamento de la
    relacionado con cada departamento de empresa por generarlo.
    departamento de trabajo.
    trabajo
    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

    IACC. (2022). Auditor Interno para sistema binormativo, SGC 9001:2015 Y SGC 14001:2015. SANTIAGO:
    IACC.

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