MUNICIPALIDAD C.P.

INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIARI

PICHANAQUI- CHANCHAMAYO-JUNIN
Creado Mediante Ordenanza Municipal Nº320 -2018 -C/MPCH
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA"
MEMORANDUM N° 0155 -2021-ALC/MCP-ISJA .

De : Sr. PAITAN YANCE JOSE

Alcalde de la M.C.P. INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIARI
A : Sra: CONDOR BRAVO EDITH LUZ
TesorerO de la M.C.P. INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIARI
Asunto : EL QUE SE INDICA
Fecha 12/13/2021
Por el presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo comunico a Ud., se sirva
girar el cheque a:

·      Nombre del

CONDOR BRAVO EDITH LUZ
Sr .:

·      Monto de: 300.00 ( TRESCIENTOS SOLES )

PAGO POR EL SERVICIO DE SECRETARIA CORRESPONDIENTE AL MES

·      Concepto:
DE OCTUBRE.

Esperando a la brevedad posible el cumplimiento del mismo,

me suscribo.

Atentamente,
 COMPROBANTE DE PAGO
Nº DIA MES AÑO
155 13 12 2021
Nombre: CONDOR BRAVO EDITH LUZ
Son: TRESCIENTOS
RUC 10805581323
CONCEPTO
SE GIRA CHEQUE N° 83259640-7 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TESORERIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE
ACUERDO AL CONTRATO EN LA MUNICIPALIDAD INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIARI SE ADJUNTA RECIBO DE
HONORARIOS E001- 4 ORDEN DE REQUERIMIENTO COPIA DE D.N.I. COPIA DE CHEQUE INFORME DE TRABAJO.
MEMORANDUN N°155.

CODIFICACION PROGRAMATICA ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO

RB MNE FUNC PG SPG SCT META FIN CLASIFICADOR IMPORTE
DE GASTO Parcial Total
CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER
Cuenta Importe Cuenta Importe
CONTABILIDAD PATRIMONIAL
. 300.00 300.00
DEBE HABER
Cuenta 849 Cuenta Importe

300.00 300.00 Total 300.00

Deducciones
Liquido a Pagar
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES IMPORTE
Para Uso del Tesorero o Cajero
Fecha Hecho por Conforme

Tesorero o Cajero
VISACION

TOTAL DE RETENCIONES
VºBº ALCALDE Director de Presupuesto y Contabilidad

RECIBI CONFORME FORMA DE PAGO AUTORIZACION

CHEQUE Nº 83259640-7
FECHA BANCO NACION
……………………………. CTA00-476004918-21
FIRMA NOTA DE CARGO
DNI RUC CCI
LIBRETA MILITAR TIPO DE OPERACIÓN
 ORDEN DE SERVICIO Nº 04

DIA MES AÑO

MUNICIPALIDAD
CENTRO POBLADO 13 12 2021
INTERCULTURAL
SAN JOSE DE
ANAPIARI

Señor(es): CONDOR BRAVO EDITH LUZ MUNICIPALIDAD INTERCULTURAL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ANAPIARI
Direccion:
Referencia Nº: SERVICIO DE TESORERIA EN LA MUNICIPALIDAD

Facturar a Nombre de: MUNICIPALIDAD CC.PP. INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIAR

RUC 20569014264

Obligacion que se hacen con esta autorizacion; por haber procesado con orden de servcio; y es conforme se detalla a continuacion.

VALOR
Cant. DESCRIPCION UNITARIO TOTAL
1 SERVICIO DE TESORERIA PARA EL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 300.00 900.00

900.00
ORDENACION DEL SERVICIO ATENCION PRESUPUESTAL DISTRIB. CONT.

Programa Nº__________Cuenta por Pagar

________________________ _____________________
Sub Programa Nº_____S/. 700,00 900.00
Jefe de la Unidad de Logistica Administracion y Finanzas
NOTA:
Esta Orden de servicio es nula sin la firma mancomunada RECIBI CONFORME
de Administracion y Finanzas y el jefe de la unidad de Logistica

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL
DEBE HABER VºBº ACT PROY/META ASIGNACION VºBº …………………………………

FECHA 13 12 2021
 REQUERIMIENTO DE CONTRATACION
(BIENES Y/O SERVICIOS)

MUNICIPALIDAD DE
INTERCULTURAL SAN JOSE DE
ANAPIARI Documento Nº 2021-08

FECHA DE EMISION 12/13/2021

CENTRO DE COSTO

DESCRIPCION

ESTRU CENTR CADEN

SEC C. O META A
UNIDAD FUN FUNCI GESTI OPER DE RUBR PE SUB
ITEMCODIG DESCRIPCION MEDIDA SIAF O ON A. GASTO O R CANT. PRECIO TOTAL

SE REQUIERE UNA
TESORERA DENTRO DE LOS
MESES OCTUBRE A
DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO EN LA LA
MUNICIPALIDAD SAN JOSE
DE ANAPIARI

1 PERSONA 1 300.00 900.00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL S/. 900.00

SUSTENTO DEL REQUERIMIENTO O FINALIDAD DE LA CONTRATACION:

GERENTE / JEFE GERENCIA DE SUBGERENCIA DE SUBGERENCIA

SOLICITANTE
DE OFICINA ADMINISTRACION PRESUPUESTO DE LOGISTICA

Se anexaran las Especificaciones Tecnicas para el caso de bienes y los Terminos de Referencia para el caso de servicios. Las caracteristicas deberan sujetarse a criterios de razonabilidad y objetivos
congruentes con el bien, servicio u obra requerido con su costo u precio; ademas para la descripcion de los bienes y servicios a contratar. No se hara referencia a marcas o nombres comerciales,
patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes determinados, ni descripcion que oriente la adquisicion o contratacion de marca, fabricante o tipo de producto especifico. Este requerimiento
cuenta con la Certificacion del Credito Presupuestario.
 ORDEN DE COMPRA Nº 0002
GUIA DE INTERNAMIENTO
DIA MES AÑO

MUNICIPALIDAD CENTRO 12 01 2021

POBLADO INTERCULTURAL
SAN JOS DE ANAPIARI

Señor(es): RUC. Nº
Direccion:
Le agradeceremos enviar a nuestro almacen en: Carr. Marginal
AVS/N
SAN- Lote:01
NICOLAS S/N
Lo siguiente:
Referencia Nº:
Facturar a Nombre de: RUC. Nº

ARTICULO VALOR
CODIGO Cant. UNID.
MEDIDA DESCRIPCION UNIT. TOTAL
1 0.00

0.00
0.00

SON TRESCIENTOS CUARENTA SOLES 0.00

DEBE HABER VºBº ACT PROY/METAASIGNACION VºBº DISTRIBUC. CONTABLE

0.00
ORDENACION DE LA COMPRA

RECIBI CONFORME

1__________________ 2__________________
…………………………………
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Jefe de la Unidad de Logistica y
de Administracion Finanzas. Jefe de Almacen
Cada Orden de Compra debe facturar por separado en original y 2 copia. FECHA
Nos reservamos el derecho de devolver la mercancia que no estar de acuerdo con
nuestras especificaiones.
 MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO INTERCULTURAL SAN JOSE DE ANAPIARI

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REMUNERACION DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MESES DE ENERO FEBRERO MARZO DEL 2019
Nº APELLIDOS Y NOMBRES CARGO DNI MONTO Nº CHEQUE FIRMA HUELLA

1 PAITAN YANCE JOSE ALCALDE 20585053 3,000.00 76963702

 PLANILLA REGIDORES MES DE ENERO FEBRERO MARZO 2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO MARZO 2019

Nº

APELLIDOS Y NOMBRES DNI Nº CHEQUE FIRMA HUELLA

Nº SESIONES MONTO POR IMPORTE
ASISTIDAS SESION TOTAL

1 CRISTOBAL LOPEZ YANETH 41176664 6 150.00 900.00 76963705-9

2 SANTOS DIAZ BEATRIZ YOLITA 46442308 6 150.00 900.00 76963706-7

3 FLORES HUARCAYA EBER ENDER 61581705 6 150.00 900.00 76963707-5

4 QUINCHOCRE CAMACHO MARTIN 20561528 6 150.00 900.00 76963708-3

5 ESPINAL TORRES TANIA LUZ 60495189 6 150.00 900.00 76963709-1

 MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO V

IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DIETA DEL ALCALDE CORRESP

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE SESIONES MONTO

ENTRO POBLADO VILLA ASHANINGA

E DIETA DEL ALCALDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

DNI MONTO Nº CHEQUE FIRMA HUELLA

VILLA ASHANINGA, 30 DE MAYO 2018