PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FO-GR-33 B 1/2/2017

Domicilio
Razón social
Fecha de realización

Condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan representar un riesgo en las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo,
herramientas, medios de transporte, materiales y energía
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
Condiciones de riesgo inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar
0
0

Agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del medio ambiente de trabajo que, por sus propiedades,
concentración, nivel y tiempo de exposición o acción, pueden alterar la salud de los trabajadores, así como las fuentes que lo generan

Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
Condiciones de riesgo inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar
Riesgos biológicos: 0
Riesgos mecánicos: 0
Riesgos físicos: 0
(ruido, iluminación, temperatura, vibraciones, presiones, radiaciones etc.)
Riesgos ergonómicos: 0
(Inmovilidad, repetición, sobre-esfuerzo, cargas manuales)
Riesgos químicos 0
0
Los peligros circundantes al centro de trabajo que lo puedan afectar
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
Condiciones de riesgo inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar
0
0
0
Requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

 Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

¿Cuenta con un reglamento interior de trabajo que prevea disposiciones en materia de 0

seguridad e higiene para la prevención de riesgos de trabajo y protección de los trabajadores?

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
HERRAMIENTAS inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar

¿Se cuenta con instrucciones por escrito para la utilización, control y limpieza de herramientas? 0

¿Se cuenta con las constancias de habilidades laborales del personal para el uso, cuidado,
mantenimiento y almacenamiento de las herramientas de trabajo? 0

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
AGENTES CONTAMINANTES BIOLÓGICOS inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

¿Se cuenta con el programa de seguridad e higiene para el uso, manejo, transporte, 0
almacenamiento y desecho de materiales contaminados por microorganismos patógenos?

¿Se cuenta con evidencia sobre los exámenes médicos específicos de los trabajadores 0
expuestos a los contaminantes biológicos?

¿Se cuenta con algún registro del personal autorizado para la ejecución de actividades que
0
impliquen un riesgo especial por el manejo de agentes biológicos?

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
SERVICIOS PREVENTIVOS DE MEDICINA EN EL TRABAJO inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

¿Se cuenta con servicios preventivos de medicina del trabajo ya sean internos o externos? 0

¿En el lugar de trabajo existen los medicamentos y material de curación necesarios para
primero auxilios y adiestrar personal para que los preste? 0

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
SERVICIOS AL PERSONAL inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar

¿El centro de trabajo cuenta con sistemas higiénicos de agua potables, lavabos, regaderas,
vestidores y casilleros, así como excusados y mingitorios dotados de agua corriente, separados 0
los hombres y mujeres y marcados con avisos o señales que los indiquen?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Cuenta con lugares higiénicos para el consumo de alimentos? 0

¿Se cuenta con agua potable con dotación de vasos desechables o bebederos? 0

0
Acciones
REVISIÓN DEL TRABAJO DE MUJERES EN ESTADO DE GESTACIÓN O EN Fecha de Fecha de preventivas o
PERIODO DE LACTANCIA inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

¿En el centro de trabajo se cuenta con mujeres en estado de gestación para labores peligrosas o 0
insalubres, que puedan poner en riesgo el producto de la concepción?

¿En el centro de trabajo se cuenta con mujeres en periodo de lactancia para labores peligrosas 0
o insalubres, que pueda poner en riesgo la vida y salud del lactante?

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
REVISIÓN DEL TRABAJO DE MENORES inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar
¿En el centro de trabajo se cuenta con menores de dieciséis y mayores de catorce años, en
labores peligrosas e insalubres que puedan poner en riesgo la vida, desarrollo, salud física y 0
mental de los trabajadores.
¿Se cuenta con certificados médicos que acrediten la aptitud de los menores de dieciséis años 0
para el trabajo?
¿En el centro de trabajo se cuenta con menores de dieciocho años, en labores que impliquen
0
exposición a radiaciones ionizantes?
¿En el centro de trabajo se cuenta con menores de dieciocho años, en trabajos nocturnos 0
industriales?
0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
ERGONOMÍA inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar
¿El centro de trabajo proporciona asientos cómodos y anatómicos al personal que labora 0
sentado en el centro de trabajo? (áreas administrativas)
0
Acciones
NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y ÁREAS EN LOS Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
CENTROS DE TRABAJO, CONDICIONES DE SEGURIDAD (prevista)
realización correctivas a
implementar

Responder en caso de ser aplicable: ¿Se cuenta con sistema de ventilación artificial? Si o No
¿Se cuenta con el programa anual de mantenimiento preventivo correctivo sistema de 0
ventilación artificial, a fin de que esté en condiciones de uso?

¿Se cuenta con registros anuales en bitácoras de los resultados de la ejecución del
0
mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de ventilación artificial?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se conservan las instalaciones del centro de trabajo en condiciones seguras para que no
0
representen riesgos?
¿Se cuenta con constancia documental de que proporciono información a todos los
trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realizan sus actividades en el centro 0
de trabajo?

¿Se cuenta con los registros de los resultados de las verificaciones oculares en bitácoras, medios
magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene? 0

¿Se cuenta con los registros de los resultados de las verificaciones oculares realizadas 0
posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo?

0
Acciones
NOM-002-STPS-2010, CONDICIONES DE SEGURIDAD-PREVENCIÓN Y Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO (prevista)
realización correctivas a
implementar

¿Se cuenta con el estudio para la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por
áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles? 0

¿Se cuenta con el croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo
integran, colocado en los principales lugares de entrada, tránsito, reunión o puntos comunes de 0
estancia y aquellos aplicables mencionados en la norma?

¿Se cuenta con instrucciones de seguridad para la prevención y protección de incendios

aplicables en cada área del centro de trabajo al alcance de los trabajadores y supervisión de 0
cumplimiento?
¿Se cuenta con un programa anual de revisión mensual de extintores con los puntos
determinados en la norma? 0

¿Se cuenta con un programa anual de revisión y pruebas de los detectores, alarmas de incendio 0
y sistemas fijos contra incendios?

¿Se cuenta con un programa anual de revisión a las instalaciones eléctricas autorizado de las
áreas del centro de trabajo, con énfasis en aquellas clasificadas como de riesgo de incendio alto, 0
a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir?

¿Se cuenta con un programa anual autorizado de revisión a las instalaciones de gas licuado de 0
petróleo y/o natural, a fin de identificar y corregir condiciones inseguras que puedan existir?

¿Se cuenta con el registro de resultados de los programas anteriormente mencionados y

0
estipulados en la norma?

¿Se cuenta, en su caso, con la señalización que prohíba fumar, generar flama abierta o chispas e
introducir objetos incandescentes, cerillos, cigarrillos o, en su caso, utilizar teléfonos celulares,
aparatos de radiocomunicación, u otros que puedan provocar ignición por no ser 0
intrínsecamente seguros, en las áreas en donde se produzcan, almacenen o manejen materiales
inflamables o explosivos?

¿Se cuenta con controles de acceso para los trabajadores y demás personas que ingresen a las
áreas donde se almacenen, procesen o manejen materiales inflamables o explosivos? 0

¿Se cuenta con señalización como rutas de evacuación, salidas normales y/o emergencia,
extintores y sistemas fijos de incendio? 0

¿Se cuenta con algún plan de atención de emergencias de incendio? 0

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con algún documento que acredite que cuenta con brigadas contra incendio en los
0
centros de trabajo clasificados con riesgo alto?

¿Se cuenta con algún registro que acredite que se desarrollan simulacros de emergencias de
incendio al menos una vez al año, en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo 0
ordinario, y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto?

¿Se cuenta con un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención

0
de incendios y atención de emergencias?

Para los centros de trabajo del alto riesgo de incendio, ¿Se cuenta con el equipo de protección
personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las 0
funciones y riesgos a que estarán expuestos?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se capacitó a los trabajadores y a los
integrantes de las brigadas contra incendio, con base en el programa de capacitación anual 0
teórico-práctico, en materia de prevención de incendios y atención de emergencias?

Responder en caso de ser aplicable: ¿Es grado de riesgo de incendio alto? Si o No

¿Se cuenta con El acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del

cumplimiento de la presente Norma, que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o
dictamen de cumplimiento de esta Norma expedido por una unidad de verificación acreditada o 0
El acta circunstanciada que resulte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de la
autoridad local de protección civil?

0
Acciones
NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE Fecha de
SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS Status Fecha de preventivas o Responsable Observaciones Calificación
inicio realización correctivas a
DE TRABAJO (prevista)
implementar
¿Se cuenta con algún estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y
equipo, considerando un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten a 0
la salud del trabajador?
¿Se cuenta con algún programa especifico de seguridad e higiene para la operación y
mantenimiento de la maquinaria y equipo, resultado del estudio de análisis de riesgo 0
generado?

¿Se cuenta con personal capacitado de primeros auxilios para la atención de emergencias? 0

¿Se cuenta con algún manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para
la atención de atención de emergencias? 0

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se capacita a los trabajadores para la
operación segura de la maquinaria y equipo, así como de las herramientas que utilizan para 0
desarrollar su actividad?
0
Acciones
NOM-005-STPS-1998, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E Fecha de Fecha de preventivas o
HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y inicio Status Responsable Observaciones Calificación
ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con algún estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias 0
químicas peligrosas?
Con base en los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial ¿Se cuenta con la
cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgo, 0
para la atención de casos de emergencia?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con manual de primeros auxilios para la atención de emergencias médicas,
elaborado de los resultados de estudio del riesgo potencial en las sustancias químicas 0
peligrosas?
¿Se cuenta con los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros
0
auxilios?
¿Se cuenta con algún programa especifico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas? 0

¿Se cuenta con manuales de procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento

seguro de sustancias químicas peligrosas, en los cuales se debe incluir la identificación de los 0
recipientes?

¿Se cuenta con personal capacitado de primeros auxilios para la atención de emergencias? 0

¿Se cuenta con constancias de adiestramiento y capacitación continua a los trabajadores sobre
el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de 0
sustancias químicas peligrosas?

¿Se cuenta con la comunicación de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores que 0
manejan, transportan y almacenan sustancias químicas peligrosas?

¿Se cuenta con los exámenes médicos de ingreso, periódicos y especiales a los trabajadores que
0
estén expuestos a las sustancias químicas peligrosas?
0
Acciones
NOM-006-STPS-2014, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria
0
empleada en el manejo y almacenamiento de materiales?
¿Se cuenta con procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la
maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de materiales y para la atención a 0
emergencias que ocurran durante su uso?
¿Se cuenta con algún procedimiento para realizar las actividades de manejo y almacenamiento
de materiales en forma manual, que contemplen el apoyo de equipos auxiliares, en su caso? 0
(considerar capítulos de la norma 7 y 8)
¿Se cuenta con el procedimiento de seguridad para el almacenamiento de materiales según lo
0
indicado en la norma?
¿Se cuenta con un manual de primeros auxilios para los riesgos de manejo de materiales , de
acuerdo con el tipo de riesgos a que están expuestos los trabajadores que realizan el manejo de 0
materiales?

¿Se cuenta con la vigilancia a la salud de los trabajadores que llevan a cabo el manejo y
0
almacenamiento de materiales, expuestos a sobreesfuerzo muscular o postura?

¿Se cuenta con la información a los trabajadores sobre los riesgos a que están expuestos en el 0
manejo y almacenamiento de materiales?

¿Se cuenta con evidencia de la capacitación y adiestramiento a los trabajadores involucrados en 0

el manejo y almacenamiento de materiales, de acuerdo con su actividad o puesto de trabajo?

¿Se cuenta con los registros sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y
almacenamiento de materiales? 0

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

 Acciones
NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR Fecha de Fecha de preventivas o
TRABAJOS EN ALTURA inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con el análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a
cabo los trabajos en altura, en forma previa a su realización, a fin de identificar los factores de 0
riesgo existentes?

¿Se cuenta con instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y

mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, redactados en 0
idioma español, y elaborados con base en las instrucciones del fabricante?

¿Se cuentan con las autorizaciones de los trabajadores capacitados para efectuar trabajos en
altura mediante andamios tipo torre o estructura, andamios suspendidos y plataformas de 0
elevación?

¿Se cuenta con la supervisión que se cumpla con las medidas de seguridad dispuestas en los
instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de los
sistemas o equipos utilizados en los trabajos en altura, así como con las medidas generales de 0
seguridad y condiciones de seguridad?

¿Se cuenta con un programa de revisión y mantenimiento a los sistemas o equipos utilizados 0
para la realización de trabajos en altura?

¿Se cuenta con los registros de las revisiones y del mantenimiento preventivo y correctivo que
se practiquen a los sistemas o equipos utilizados para la realización de trabajos en altura, 0
mismos que deberán conservarse al menos durante un año?

¿Se cuenta con los exámenes médicos a los trabajadores que realizan o realizarán trabajos en
0
altura?
¿Se cuenta con un plan de atención a emergencias, derivado de la ejecución de trabajos en
altura? 0

¿Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de
0
curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia?

¿Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los trabajadores que estarán

involucrados en la realización de los trabajos en altura? 0

¿Se cuenta con evidencia de la supervisión de que los contratistas cumplan con lo establecido
en esta norma, cuando el patrón convenga los servicios de terceros para realizar trabajos en 0
altura?
0
Acciones
NOM-010-STPS-2014, AGENCITES QUÍMICOS CONTAMINANTES DEL Fecha de Fecha de preventivas o
AMBIENTE LABORAL-RECONOCIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL. inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con el estudio actualizado de los contaminantes del medio ambiente laboral que
incluya el reconocimiento, la evaluación y el control para prevenir alteraciones a la salud de los 0
trabajadores?

¿Se cuenta con los señalamientos de precaución, obligación y prohibición, según corresponda,
en la entrada de las áreas donde exista exposición a agentes químicos contaminantes del 0
ambiente laboral, para prevenir riesgos a la salud de los trabajadores?

¿Se cuenta evaluación sobre la concentración de los agentes químicos contaminantes del
ambiente laboral, llevada a cabo por un laboratorio de pruebas, y disponer del informe de 0
evaluación?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con el monitoreo biológico, por la exposición química, al personal ocupacionalmente
0
expuesto?

¿Se tiene Instauradas las acciones de control, con base en lo determinado en el Capítulo 11 de
esta Norma, para no exponer a los trabajadores a concentraciones superiores a los valores 0
límite de exposición que establece el Apéndice I de la presente Norma?

¿Se cuenta con exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto como parte de la 0
vigilancia a su salud, y conservar los resultados en un expediente?

¿Se cuenta con la información a los trabajadores sobre los riesgos a la salud por la exposición a
los agentes químicos contaminantes del ambiente laboral? 0

¿Se cuenta con la capacitación a los trabajadores expuestos a los contaminantes del medio
ambiente laboral, sobre el manejo de las sustancias 0
químicas y el tipo de control aplicado para prevenir la contaminación del ambiente laboral?

¿Se cuenta con los registros de los reconocimientos, evaluaciones, controles efectuados y los
exámenes médicos practicados? 0

0
Acciones
NOM-011-STPS-2001,CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENERE RUIDO (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde
haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dB(A), incluyendo sus características y 0
componentes de frecuencia?

¿Se expone a algún trabajador sin equipo de protección personal auditivo a más de 105 dB (A)? 0

¿Se cuenta con un programa implantado y actualizado de conservación de la audición aplica en

las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 0
dB(A) y mayores?
¿Se cuenta con la vigilacia de la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada
trabajador sus resultados? 0

Se cuenta con la información a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene del

centro de trabajo, de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido, y orientarlos 0
sobre la forma de evitarlas o atenuarlas?
0
Acciones
NOM-012-STPS-1999, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS Fecha de Fecha de preventivas o
CENTROS DE TRABAJO DONDE SE PRODUZCAN, USEN, MANEJEN, inicio Status Responsable Observaciones Calificación
ALMACENEN O TRANSPORTEN FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con el análisis de riesgos a que están expuestos los trabajadores, conforme a las
características radiológicas de cada fuente de radiación ionizante, de acuerdo con lo señalado 0
por el órgano regulador competente?
¿Se cuenta con el programa de seguridad y protección radiológica? 0
¿Se cuenta con el listado actualizado del personal ocupacionalmente expuesto en el centro de 0
trabajo conforme a los requisitos de la norma?
¿Se cuenta con un manual de seguridad y protección radiológica, de acuerdo al reglamento de
seguridad radiológica, con sello de depósito ante la comisión nacional de seguridad nuclear y 0
salvaguardas?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con un plan de emergencia de seguridad radiológica, de acuerdo al reglamento de
seguridad radiológica, con sello de depósito ante la comisión nacional de seguridad nuclear y 0
salvaguardas?

¿Se adoptan las medidas de seguridad radiológica para el manejo de fuentes de radiación 0
ionizante que señala el órgano regulador competente y de acuerdo a la norma?

¿Se cuenta con el reconocimiento de las áreas del centro de trabajo donde se ubican las fuentes
0
de radiación ionizante?
¿Se delimitan las zonas de riesgo y colocar señales de precaución y prohibición por la presencia 0
de fuentes de radiación ionizante?

Registro de calibración periódica del equipo de detección de radiación ionizante. 0

¿Se cuenta con el equipo de medición de radiación ionizante, de acuerdo con lo previsto en la 0
licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda?

¿Se cuenta con un programa de calibración y mantenimiento del equipo de medición de

radiación ionizante, de conformidad con lo que determina la licencia de operación o la licencia 0
sanitaria, según corresponda?

¿Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el dosímetro, con base en lo señalado 0

en la licencia de operación o la licencia sanitaria, según corresponda?

¿Se cuenta con la evaluación y registro de los valores de la dosimetría del personal
ocupacionalmente expuesto y darle seguimiento para su control? 0

¿Se proporciona al personal ocupacionalmente expuesto el registro de su equivalente de dosis 0

anual y acumulada?

¿Se instrumentan las medidas de control que dicte el órgano regulador competente, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento General de Seguridad Radiológica y conforme a la norma? 0

¿Se cuenta con áreas específicas para la colocación del equipo de protección personal, así como
para la descontaminación del personal ocupacionalmente expuesto y de los contenedores,
dispositivos y herramientas que se utilicen, donde existan fuentes de radiación ionizante 0
abiertas?

¿Se cuenta con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la

operación y funcionamiento del equipo de rayos X, así como con los auxiliares necesarios por
0
turno de trabajo, con base en lo determinado por el Reglamento General de Seguridad
Radiológica o la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan, según corresponda?

¿Se proporciona el equipo de protección personal según la NOM-017-STPS-2008, El Reglamento

General de Seguridad Radiológica, la licencia de operación, la NOM-008-NUCL-2011, La licencia 0
sanitaria y la NOM-229-SSA1-2002, o las que la sustituyan?

¿Se cuenta con un programa para la vigilancia de la salud del personal ocupacionalmente
0
expuesto?

¿Se cuenta con los exámenes médicos al personal ocupacionalmente expuesto, de acuerdo con 0
lo dispuesto por la NOM-026-NUCL-2011, o las que la sustituyan?

¿Se informa al personal ocupacionalmente expuesto, a la comisión de seguridad e higiene y a

los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo sobre los riesgos y protección 0
radiológica que deberá cumplir?

¿Se cuenta con la capacitación al personal ocupacionalmente expuesto sobre protección

radiológica, conforme a lo previsto en las normas oficiales mexicanas NOM-031-NUCL-2011 y 0
NOM-034-NUCL-2009, o las que las sustituyan?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se tiene evidencia sobre la reubicación al personal ocupacionalmente expuesto a otra área, si
como resultado del dictamen médico se considera improcedente continuar exponiéndolo a 0
radiaciones ionizantes en el curso de su empleo norma?

¿Se cuenta con las autorizaciones, licencias y permisos otorgados por los órganos reguladores 0
competentes?
¿Se cuenta con la prohibición del ingreso y consumo de alimentos y bebidas, así como fumar o
0
aplicarse cosméticos, en las zonas de riesgo?

¿Se prohibe a mujeres en estado de gestación, lactancia, menores de edad que trabajen en 0
lugares donde exista riesgo de exposición a fuentes de radiación ionizante?

NOM-013-STPS-1993, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E Acciones

Fecha de Fecha de preventivas o
HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE GENEREN RADIACIONES inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES (prevista)
implementar
¿Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los
0
riesgos de trabajo?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se informa a los trabajadores sobre los 0
riesgos que implica para su salud la exposición a radiaciones no ionizantes?

¿Existe algún ocumento que acredite que los trabajadores se encuentran capacitados y
adiestrados en materia de seguridad e higiene para el manejo y uso de las fuentes generadoras 0
de radiaciones no ionizantes o materiales que la emitan?

0
Acciones
NOM-014-STPS-2000, EXPOSICIÓN LABORAL A PRESIONES AMBIENTALES Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
ANORMALES-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con la planeación de actividades que impliquen exposición a presiones ambientales 0
anormales según los requisitos de la norma?

¿Se cuenta con el análisis de riesgos para el personal ocupacionalmente expuesto, por escrito? 0

¿Se proporciona al POE capacitación especializada para desempeñar sus labores en forma 0
segura?

¿Se cuenta con la información al POE acerca de los riesgos existentes en la realización de sus
actividades, así como respecto de los posibles signos y síntomas de las enfermedades 0
relacionadas con tales actividades, y las medidas de seguridad e higiene para prevenirlas?

¿Se realizarn los exámenes médicos del personal ocupacionalmente expuesto, para certificar su
aptitud para realizar sus labores: iniciales, periódicos y especiales? 0

¿Se cuenta con los registros sobre la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad que
produzca una incapacidad por 24 horas o más, especificando el nombre del trabajador, fecha, 0
lugar, causas del accidente o enfermedad y el tipo y grado de incapacidad producido?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

 Acciones
NOM-015-STPS-2001, CONDICIONES TÉRMICAS ELEVADAS O ABATIDAS- Fecha de Fecha de preventivas o
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con el reconocimiento, evaluación y control de las temperaturas externas y/o
abatidas a las que se encuentran expuestos los trabajadores? 0

¿Se cuenta con la información a los trabajadores de los riesgos por exposición a temperaturas
extremas (constancias de habilidades laborales, circulares, folletos, carteles u opiniones de los 0
trabajadores)?

¿Se determina algún método para determinar el tiempo de exposición de los trabajadores,
0
considerando el tipo de condición térmica extrema a la que se expongan?

¿Se cuenta con la capacitación y adiestramiento al POE en materia de seguridad e higiene,

0
donde se incluyan los niveles máximos permisibles y las medidas de control establecidas?

¿Se lleva a cabo la vigilancia a la salud del POE, según lo que establezcan las normas oficiales
mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud. En caso de no existir normatividad de
dicha Secretaría, el médico de la empresa determinará el contenido de los exámenes médicos y 0
la vigilancia a la salud?

0
Acciones
NOM-016-STPS-2001, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FERROCARRILES - Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales de las actividades consideradas peligrosas del 0
centro de trabajo?
¿Se cuenta con los procedimientos de seguridad en idioma español disponibles para los 0
trabajadores involucrados?
¿Se cuenta con la evidencia de la capacitación y adiestramiento a los trabajadores involucrados
en actividades peligrosas, según aplique, con 0
base en las condiciones y procedimientos de seguridad?

¿Se cuenta con la vigilancia a la salud de los trabajadores a través de exámenes médicos
iniciales, periódicos y específicos, de conformidad con lo establecido en las normas oficiales
mexicanas que al respecto emita la Secretaría de Salud, así como seguir las recomendaciones 0
médicas que en esas normas se establezcan? (seguir guía de referencia para exámenes
médicos?

¿Se cuenta con un plan de atención de emergencias, en el que se establezcan las acciones a 0
seguir por los trabajadores y brigadistas?

¿Se cuenta con el documento que acredite que se tiene informados a todos los trabajadores,
0
por escrito, sobre los riesgos a que están expuestos en el desempeño de sus actividades?

0
Acciones
NOM-017-STPS-2008, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - SELECCIÓN, USO Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con el análisis de los riesgos a los que se exponen los trabajadores por cada puesto
de trabajo y área del centro de trabajo? 0

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con la determinación de equipo de protección personal, que deben utilizar los
trabajadores en función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las 0
actividades que desarrollan o por las áreas en donde se encuentran?

¿Se evidencia la entrega y dotación del equipo de protección personal a los trabajadores según
su función de los riesgos de trabajo a los que puedan estar expuestos por las actividades que 0
desarrollan o por las áreas en donde se encuentran?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se comunicó a los trabajadores del centro de
trabajo de los riesgos de trabajo a los que están expuestos tomando como base el resultado del 0
análisis de riesgos?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se comunica al contratista de los riesgos y 0
las reglas de seguridad del área en donde se desarrollarán sus actividades?

¿Se cuenta con las constancias de habilidades del personal capacitado y adiestrado para el uso,
revisión, limpieza y limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de
0
protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o procedimientos del
fabricante?
¿Se supervisan que durante la jornada de trabajo, los trabajadores utilicen el equipo de
0
protección personal proporcionado?
¿Se identifican y señalan las áreas en el centro de trabajo donde se requiera el uso obligatorio 0
de equipo de protección personal?
0
Acciones
NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN Fecha de Fecha de preventivas o
DE PELIGROS Y RIESGOS POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS EN LOS inicio Status Responsable Observaciones Calificación
CENTROS DE TRABAJO (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se cuenta con la identificación depósitos, recipientes y áreas que contengan sustancias 0
químicas peligrosas o sus residuos?

¿Se cuenta con la comunicación de los peligros y riesgos a todos los trabajadores del centro de
trabajo y al personal de los contratistas que estén expuestos a sustancias químicas peligrosas? 0

¿Se cuenta con las hojas de datos de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas
que se utilizan en el centro de trabajo? 0

¿Se cuenta con las constancias de capacitación y adiestramiento de los trabajadores que
manejan sustancias químicas peligrosas sobre el sistema de identificación y comunicación de
peligros, cada vez que se emplea una nueva sustancia, se modifica el proceso, o al menos una 0
vez al año?

¿Se cuenta con algún registro actualizado de los trabajadores y el personal de los contratistas
que han sido informados sobre el sistema de identificación de peligros por la exposición a 0
sustancias químicas peligrosas?

0
Acciones
NOM-019-STPS-2011, CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y Fecha de Fecha de preventivas o
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con el acta de constitución de la comisión del centro de trabajo, y de sus
0
actualizaciones, cuando se modifique su integración?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con el programa anual de recorridos de verificación de la comisión de seguridad e
higiene integrado dentro de los treinta días naturales siguientes a la constitución de la comisión 0
o dentro de los primeros 30 días naturales de cada año, de carácter trimestral?

¿Se cuenta con la evidencia de las actas de los recorridos de verificación, realizados por la 0
comisión del centro de trabajo?
¿Se cuenta evidencia de la investigación de accidentes por parte de la comisión de seguridad e
0
higiene?

¿Se cuenta con alguna Inducción a los nuevos comisionistas de seguridad e higiene? 0

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se capacita, al menos una vez al año, a los
integrantes de la comisión de seguridad e higiene para el adecuado ejercicio de sus funciones, 0
con base en el programa que para tal efecto se elabore?

0
Acciones
NOM-020-STPS-2011, RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS - Fecha de Fecha de preventivas o
FUNCIONAMIENTO - CONDICIONES DE SEGURIDAD inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con la clasificación de los equipos instalados en el centro de trabajo en las
0
categorías I, II ó III?
¿Se cuenta con el listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro 0
de trabajo?
¿Se cuenta dispone de un expediente por cada equipo que esté instalado en el centro de 0
trabajo?
¿Se cuenta con algún programa específico de revisión y mantenimiento para los equipos 0
clasificados en las categorías II y III?
¿Se cuenta y aplica con un programa de revisión y calibración a los instrumentos de control y
0
dispositivos de relevo de presión de los equipos?

¿Se cuenta y aplica con procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos,
en idioma español?. Los procedimientos podrán ser elaborados por equipo o conjunto de 0
equipos interconectados o de aplicación común.

¿Según su categoría los equipos cuentan con las condiciones de seguridad marcadas en la
norma capítulo 12? 0

El personal que realiza el mantenimiento, soldadura y reparación de los equipos ¿Se encuentra
0
debidamente capacitado?
¿Se cuenta con las pruebas de presión o exámenes no destructivos a los equipos clasificados en
las categorías II y III? (Nuevos 10 años y 5 usados) 0

¿Se demuestra que los dispositivos de relevo de presión de los equipos se encuentran en
condiciones de funcionamiento? (prueba, certificado) 0

¿Se cuenta con un plan de atención a emergencias para los equipos clasificados II y III? 0

¿Se cuenta con el aviso a la Secretaría de que los equipos que funcionen en su centro de 0
trabajo, clasificados en la Categoría III?
¿Se cuenta con la información a los trabajadores y a la CSH sobre los peligros y riesgos 0
inherentes a los equipos y fluidos que contienen?
¿Se cuenta con evidencia de la capacitación al personal que realiza actividades de operación,
mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no destructivos a equipos 0
clasificados en las categorías II y III?
¿Se cuenta con los registros de los resultados de la operación, revisión, mantenimiento y
pruebas de presión o exámenes no destructivos realizados a los equipos clasificados en las 0
categorías II y III?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

 0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
SISTEMA DE AVISOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO (SIRCE) inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se presentan los avisos sobre los accidentes de trabajo en el centro de trabajo al portal web de
0
la STPS?
0
Acciones
NOM-022-STPS-2015, ELECTRICIDAD ESTÁTICA EN LOS CENTROS DE Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD (prevista)
realización correctivas a
implementar

¿Se establecen las condiciones de seguridad para controlar la generación y/o acumulación de
las cargas eléctricas estáticas en las áreas del centro de trabajo? 0

¿Se cuenta con un sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas en las áreas o
instalaciones de los centros de trabajo donde se almacenen, manejen o transporten sustancias 0
inflamables o explosivas?

¿Se cuenta con los registros de los valores de resistencia de la red de puesta a tierra y la
continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que pueda generar o almacenar
electricidad estática, al menos cada doce meses o cuando se modifique las condiciones del 0
sistema de puesta tierra y/o el sistema de pararrayos?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se informa a todos los trabajadores y la
comisión de seguridad e higiene sobre los riesgos que representa el contacto con la electricidad 0
estática y la manera de evitarlos?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que proporciona capacitación y adiestramiento a
los trabajadores que estén en riesgo de exposición con elementos susceptibles de ser cargados 0
electrostáticamente o de acumular electricidad estática?

0
Acciones
NOM-024-STPS-2001, VIBRACIONES - CONDICIONES DE SEGURIDAD E Fecha de Fecha de preventivas o
HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con evidencia de la información a todos los trabajadores sobre las posibles 0
alteraciones a la salud por la exposición a vibraciones?
¿Se cuenta con la evaluación de que no se rebasen los límites máximos permisibles de
0
exposición establecidos?
¿Se cuenta evidencia de la capacitación y adistramiento al POE anualmente en el Programa para 0
la Prevención de Alteraciones a la Salud del POE?
¿Se cuenta con la vigilancia a la salud de los trabajadores POE? 0
¿Se cuenta con un programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal 0
ocupacionalmente expuesto?
0
Acciones
NOM-025-STPS-2008, CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
TRABAJO (prevista)
realización correctivas a
implementar

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con el reconocimiento y evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o
0
puestos de trabajo?
¿Se cuenta con un programa de mantenimiento para las luminarias del centro de trabajo,
incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia? 0

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se informa a los trabajadores sobre los
riesgos que puede provocar el deslumbramiento o un deficiente nivel de iluminación en sus 0
áreas o puestos de trabajo?

¿Se cuenta con los exámenes (de periodicidad anual) de agudeza visual, campimetría y de
percepción de colores a los trabajadores que desarrollen sus actividades en áreas del centro de 0
trabajo que cuenten con iluminación especial?

¿Se cuenta con sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en aquellas áreas del centro
de trabajo donde la interrupción de la fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea
0
visual del puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de evacuación que lo
requieran?

0
Acciones
NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS (prevista)
realización correctivas a
implementar

¿Se cuenta con evidencia de las constancias de habilidades de los trabajadores sobre la correcta
0
interpretación de los elementos de señalización?

¿Se ubican las señales de seguridad e higiene de tal manera que puedan ser observadas e
interpretadas por los trabajadores a los que están destinadas, evitando que sean obstruidas o 0
que la eficacia de éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la prevención de
riesgos de trabajo?

0
Acciones
NOM-027-STPS-2008, ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE - Fecha de Fecha de preventivas o
CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar
¿Se cuenta con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que
se desarrollen en el centro de trabajo? 0

¿Se cuenta con algún programa para las actividades de soldadura y corte? 0

¿Se cuenta con procedimientos de seguridad e higiene que deben ser aplicados por los 0
trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte?

¿Se tienen autorizaciones por escrito de los trabajadores que realizan actividades de soldadura
y corte en áreas de riesgo como en espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos, áreas
0
controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquéllas no designadas
específicamente para estas actividades?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se informa a los trabajadores que realizan
actividades de soldadura y corte al menos 2 veces al año sobre los riesgos a los que se 0
exponen?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se proporciona capacitación y
adiestramiento por lo menos una vez al año a los trabajadores que desarrollan actividades de 0
soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con controles específicos para las actividades de soldadura y corte que se realicen
en recipientes, espacios confinados o subterráneos y en donde existan polvos, gases o vapores 0
inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores?

¿Se tiene evidencia de la supervisión de las actividades de soldadura y corte en lugares

peligrosos (alturas, espacios confinados, sótanos, subterráneos, áreas controladas con presencia
de sustancias inflamables o explosivas, otros) se realicen en condiciones de seguridad e 0
higiene?

¿Se tiene un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados 0
o en recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos?

¿Se tiene evidencia de la capacitación y adiestramiento, al menos una vez por año, al personal
asignado para realizar las actividades de rescate de trabajadores accidentados en alturas, 0
subterráneos o espacios confinados?
¿Se tiene con con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores accidentados 0
en alturas, subterráneos o espacios confinados?
¿Se cuenta con los exámenes médicos específicos a los trabajadores que realicen actividades de 0
soldadura y corte?

¿Se cuenta con algún manual de primeros auxilios que permitan brindar la atención a un posible 0
accidentado durante las actividades de soldadura y corte?

¿Se cuenta con algún botiquín de primeros auxilios en el área de las actividades de soldadura y
corte? 0

En caso de que se contraten las actividades del soldadura y corte, ¿El contratista cuenta con la
información y documentación de todos los puntos anteriormente mencionados? 0

NOM-028-STPS-2012, SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO- Acciones

Fecha de Fecha de preventivas o
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y EQUIPO CRÍTICOS QUE MANEJEN inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. (prevista)
implementar
¿Se cuenta con alguna política de seguridad y salud laboral vigente en materia de
administración de seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen sustancias químicas 0
peligrosas en el centro de trabajo?
¿Se cuenta con un sistema de administración de seguridad en los procesos y equipos críticos
0
que manejen sustancias químicas peligrosas?
¿Se cuenta con el análisis de riesgo para cada uno de los procesos y equipos críticos donde se 0
manejan sustancias químicas peligrosa?
¿Se cuenta con el estudio de riesgo ambiental a que se refiere el artículo 147 de la Ley General 0
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente?
¿Se cuenta con un procedimiento de seguridad y de las autorizaciones para la realización de
trabajos peligrosos que pudieran provocar accidentes mayores? Según lo mencionado en la 0
norma.
¿Se cuenta con la adeministración de los riesgos de los procesos y equipos críticos? Según lo 0
mencionado en la norma.
¿Se cuenta con la administrar la integridad mecánica de los equipos críticos del centro de
0
trabajo? Según lo mencionado en la norma.

¿Se cuenta con la administrar los cambios de los procesos y equipos críticos, que incluya la
información relacionada con cambios temporales o permanentes de las sustancias químicas
peligrosas, las tecnologías, los equipos y los procedimientos de seguridad correspondientes? 0
Según lo mencionado en la norma.

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con un plan de atención a emergencias? Según lo mencionado en la norma. 0

¿Se cuenta con un programa de auditorías internas para revisar los procesos y equipos críticos
que manejen sustancias químicas peligrosas? 0

¿Se cuenta con un procedimiento para la investigación de accidentes mayores? 0

¿Se cuenta con un sistema de información sobre los procesos y equipos críticos, de conformidad
con lo que dispone la norma? 0

¿Se tiene un procedimiento para los trabajos que lleven a cabo contratistas? 0

¿Se tiene un programa anual para la capacitación a los trabajadores involucrados en las
actividades de operación y mantenimiento de los procesos y equipos críticos que manejen
0
sustancias químicas peligrosas; la realización de trabajos peligrosos; la atención a emergencias;
la práctica de auditorías internas, y la investigación de accidentes mayores?

¿Se tiene comunicado y dinfundido al personal involucrado en los procesos y equipos críticos
sobre: los riesgos, medidas de prevención y control de riesgos, elementos de la administración
de cambios, programas y procedimientos de seguridad, resultados del análisis de riesgos, 0
integridad mecánica y del avance periódico del programa de cumplimiento de las medidas de
control derivadas del análisis de riesgos en el proceso?

¿Se tienen los procedimientos de prearranque, arranque, operación normal, mantenimiento,

0
paros de emergencia y alteraciones de los equipos críticos?
¿Se tiene una relación del personal encargado de autorizar los cambios en los procesos y 0
equipos críticos?
¿Se proporciona a la comisión de seguridad e higiene el procedimiento de investigación de 0
accidentes mayores?
¿Se comunican y difunde a los contratistas los riesgos relacionados con los procesos y/o equipos
0
críticos donde desarrollarán sus actividades?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

 0
Acciones
NOM-029-STPS-2011, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Fecha de Fecha de preventivas o
EN LOS CENTROS DE TRABAJO - CONDICIONES DE SEGURIDAD inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

¿Se cuenta con los procedimientos de seguridad para las actividades de mantenimiento a las
instalaciones eléctricas. la selección y uso del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e 0
implementos de protección aislante, y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal.

¿Se cuenta con el diagrama unifilar de la instalación eléctrica actualizado del centro de trabajo y 0
con el cuadro general de cargas instaladas y por circuito derivado?

¿Se cuenta con un plan de trabajo por cada actividad de mantenimiento de las instalaciones
0
eléctricas para los trabajadores que realizan dichos trabajos?

¿Se proporciona al personal que desarrolle las actividades de mantenimiento de las

instalaciones eléctricas, el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de
protección aislante que garanticen su seguridad, según el nivel de tensión o corriente de 0
alimentación de la instalación eléctrica?

¿Se tiene un programa de revisión y conservación del equipo de trabajo,

maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de 0
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, el cual deberá contener al menos, las fechas de
realización, el responsable de su cumplimiento y el resultado de su ejecución?

¿Se tienen procedimientos de revisión, conservación, almacenamiento y reemplazo del equipo

de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante, para realizar las 0
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas?

¿Se tienen las medidas y condiciones de seguridad para la realización de actividades de

0
mantenimiento en instalaciones eléctricas establecidas en la norma?

¿Se dispone en las zonas de trabajo de al menos un extintor, accesible en todo momento, de la 0
capacidad y tipo de fuego que se pueda presentar?

¿Se tienen las autorizaciones por escrito a trabajadores capacitados para realizar actividades de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en altura, espacios confinados o subestaciones, 0
así como a los que manejen partes vivas?

¿Se tiene la información a los trabajadores que realicen actividades de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas, sobre los riesgos a los que están expuestos y de las medidas de 0
seguridad que deberán adoptar para la
actividad a desarrollar en la zona de trabajo?

¿Se cuenta con un plan de atención a emergencias, disponible para su consulta y aplicación? 0

¿Se cuenta con un botiquín de primeros auxilios que contenga el manual y los materiales de
curación necesarios para atender los posibles casos de emergencia, identificados de acuerdo 0
con los riesgos a que estén expuestos los trabajadores, y para atender a los lesionados o
accidentados por efectos de la energía eléctrica?

¿Se cuenta con evidencia de la capacitación y adiestramiento a los trabajadores que realicen
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas del centro de trabajo, con base en 0
los procedimientos de seguridad que para tal efecto se elaboren?

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se tiene evidencia de la supervisión de los contratistas para que cumplan con lo establecido en
0
la presente norma?
¿Se cuentan con los registros de los resultados del mantenimiento llevado a cabo a las
instalaciones eléctricas, que al menos consideren el nombre del responsable de realizar el
0
trabajo; las actividades desarrolladas y sus resultados, así como las fechas en que se realizaron
dichos trabajos?

0
Acciones
NOM-030-STPS-2009, SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
EL TRABAJO - FUNCIONES Y ACTIVIDADES (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se tiene la designación por parte del patrón de un responsable de seguridad y salud en el
trabajo interno o externo? 0

¿Se cuenta con el diagnostico integral o por área de trabajo de las condiciones de seguridad y
0
salud del centro laboral?

¿Se cuenta con un programa de seguridad y salud en el centro de trabajo, actualizado al menos
una vez al año (centros de trabajo con 100 o más trabajadores)? 0

En caso que el centro de trabajo cuente con menos de cien trabajadores, ¿El centro de trabajo
cuenta con la relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, 0
actualizada al menos una vez al año?

¿Se cuenta con algún documento que acredite que se comunica a la comisión de seguridad e
higiene y/o a los trabajadores, el diagnóstico integral o por área de trabajo de las condiciones
de seguridad y salud y el contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo o la relación 0
de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo?

¿Se cuenta con los registros de los reportes de seguimiento de los avances en la instauración
del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la relación de acciones preventivas y 0
correctivas de seguridad y salud en el trabajo?

¿Se cuenta con las constancias de habilidades laborales del personal de la empresa que forma
parte de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, en las funciones y 0
actividades correspondientes?
0
Acciones
NOM-033-STPS-2015, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR Fecha de Fecha de preventivas o
inicio Status Responsable Observaciones Calificación
TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS. (prevista)
realización correctivas a
implementar
¿Se tiene la identificación de los espacios confinados en donde se requiere el acceso del 0
trabajador para realizar cualquier tipo de actividad?

¿Se tiene la clasificación del espacio confinado y del análisis de riesgos previo al acceso de los
trabajadores, realizado por personal capacitado específicamente para ello, que contemple, 0
según aplique, los riesgos por atmósferas peligrosas, por agentes físicos o biológicos, así como
los relativos a las actividades por desarrollar?

¿Se cuenta con los procedimientos de seguridad para: las actividades a desarrollar; el uso de
0
equipos y herramientas, y el muestreo y monitoreo para detectar atmósferas peligrosas?

¿Se tiene un plan de trabajo específico para realizar trabajos en espacios confinados? 0

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14

¿Se cuenta con las autorizaciones por escrito a los trabajadores, para la realización de trabajos
0
en espacios confinados?
¿Se adoptan las medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, de acuerdo
con lo determinado a la norma? 0

¿Se designa a un responsable de los trabajos en espacios confinados y, al menos, un vigía? 0

¿Se cuenta con iluminación al interior de los espacios confinados de acuerdo a lo estipulado en
la norma? 0

¿Se tiene un plan de atención a emergencias y rescate que contemple el rescate de posibles
trabajadores accidentados, y que incluya el equipo necesario? 0

¿Se proporciona información y capacitación a los trabajadores que realizan actividades en

espacios confinados, de conformidad con el trabajo a desarrollar, su clasificación y el resultado 0
del análisis de riesgos?

¿Se comprueba que los contratistas cumplen con lo señalado en la presente norma? 0

¿Se tiene evidencia de los registros del personal autorizado para el desarrollo de los trabajos en
espacios confinados; de su ingreso y salida de dichos espacios; de sus tiempos de permanencia, 0
y del muestreo y/o monitoreo de su atmósfera?

0
Acciones
Fecha de Fecha de preventivas o
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DICTADAS POR LA AUTORIDAD inicio Status Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
realización correctivas a
implementar

Acciones
PROMOCIÓN PARA LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y PARA LA Fecha de Fecha de preventivas o
PREVENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES inicio Status realización correctivas a Responsable Observaciones Calificación
(prevista)
implementar

TOTAL DE PUNTOS APLICABLES

TOTAL DE PUNTOS CUMPLIDOS 0
% DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!

Rev. 00Fecha de Rev.: 10/03/14