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    Líneas de Análisis

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    LÍNEAS DE ANÁLISIS

    1. Procedimiento:

    1.1 ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de pago
    de salarios?

    N/A

    2. RRHH

    2.1. ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de
    pago de salarios?

    - N/A

    3. Herramientas

    3.1 ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de pago
    de salarios?

    No se ha podido cumplir con los pasos del procedimiento debido a que a nivel sistema en el
    área contable genera un error. (Cálculo de IPS complemento para tiempo parcial, aguinaldo de
    liquidación Final).

    Esto ya fue notificado a TI via SAU, por parte de RRHH.

    4. Partes interesadas

    4.1 ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de pago
    de salarios?

    Porque TI, Contabilidad y Finanzas no podían solucionar el inconveniente de sistemas por lo


    que no era posible aprobar el cierre del mes con su visto bueno.

    5. Riesgos

    5.1 ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de pago
    de salarios?

    N/A ya que este evento ya está asociado a un riesgo detectado. (RI 00219)

    6. Comunicación

    6.1 ¿Por qué no se ha podido cumplir con los pasos para el cierre mensual del proceso de pago
    de salarios?

    N.A.
    LÍNEAS DE ANÁLISIS

    1. Procedimiento:

    1.1 ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    N/A

    2. RRHH

    2.1. ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    -Porque la responsable de controlar los documentos desconocía esta actividad (FIRMA)


    implementada a fin de registrar la verificación de las solicitudes vs. La nota de remisión.

    3. Herramientas

    3.1 ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    N.A.

    4. Partes interesadas

    4.1 ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    N.A.

    5. Riesgos

    5.1 ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    N/

    6. Comunicación

    6.1 ¿Por qué no se firmaba al dorso?

    N.A.

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