AUDIPLAM

4
1

DESEMPEÑO EN IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS

13
1
2

6
7

10
11

12

13

DESEMPEÑO EN PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

15
1

5
6

9
10

11

12
13

14

15

DESEMPEÑO EN PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

6
1
2

6
 DESEMPEÑO EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

6
1

4
5

DESEMPEÑO EN TERMINACIÓN DE TRABAJOS

44

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE LOS PROCESOS DE

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS

100%

75%
 100%

75%

50%
TERMINACIÓN DE TRABAJOS
61%
38%

0%

50%

100

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
 AUDIPLAM
IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS
¿Se capacita al personal en la responsabilidad de identificar el potencial trabajo correctivo, incluir una
descripción clara y concisa de los equipos, su ubicación y el problema encontrado?

¿Se incentiva al personal de operaciones y producción y a los técnicos de mantenimiento a identificar

potencial trabajo correctivo?

¿Existen métodos claros para que el trabajo identificado sea registrado y comunicado a los planificadores a
través del CMMS o un libro de registro en una organización pequeña?

¿Se proporciona información al solicitante de por qué una notificación/solicitud de trabajo no se ha

convertido en una orden de trabajo, para asegurar que el personal no sienta que está siendo ignorado y que
debe continuar con sus esfuerzos en identificar el potencial trabajo correctivo?

DESEMPEÑO EN IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS

PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS
¿Dentro de la estructura organizacional del departamento de mantenimiento, existe una sección, oficina,
área o alguna unidad administrativa que se encargue exclusivamente a la planificación de los trabajos de
mantenimiento?
 La unidad administrativa de planificación/programación está al mismo nivel jerárquico que la unidad
administrativa de supervisión/ejecución y ambas dependen de una gerencia superior del departamento de
mantenimiento.

El personal responsable de la planificación se dedica exclusivamente a esta tarea y por lo tanto no se

involucra en la supervisión/ejecución de los trabajos de mantenimiento.

¿El personal responsable de la planificación ha sido capacitado y entrenado para cumplir efectivamente con
sus funciones?

¿Existe un procedimiento formal y documentado que describe detalladamente los pasos a seguir para
planificar los trabajos de mantenimiento?

¿Se cuenta con la capacidad para poder planificar adecuadamente todos los trabajos solicitados?
¿Dispone el planificador de la información precisa sobre los costos directos de los recursos necesarios (mano
de obra, materiales, repuestos, contratos, servicios) para ejecutar la orden de trabajo?

¿Dispone el planificador de la información precisa sobre los costos indirectos (actividades de soporte-
gestión, lucro cesante, especiales) involucrados para ejecutar la orden de trabajo?

¿Se comprueba el cumplimiento de todos los requisitos de la planificación mediante una lista de verificación
o “check list” diseñada para tal fin?

Cuando se planifica una orden de trabajo, ¿se desarrolla un proceso formal de gestión de riesgos
relacionados con la seguridad, higiene y ambiente, identificándolos e implementando medidas efectivas de
respuesta?
¿Se mantienen actualizadas bibliotecas de trabajos o documentos que sirvan de referencia para minimizar el
esfuerzo en la planificación de futuros trabajos?

¿Durante la ejecución del trabajo, el planificador revisa la calidad de la planificación recopilando información
relacionada con la estimación de tiempos, estimación de recursos, secuencia de las actividades, condiciones
de trabajo e inconvenientes ocurridos?

Las estimaciones del tiempo, mano de obra y materiales necesarios para ejecutar una actividad se hacen
basadas en datos acualizados a partir de los últimos trabajos realizados, reuniones con los supervisores y
consulta a personas de amplia experiencia.

DESEMPEÑO EN PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

 PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
La programación de los trabajos de mantenimiento se hace semanalmente.

Los trabajos que son programados tienen una solicitud formal que ha originado una orden de trabajo que ha
sido correctamente planificada.

¿Existe un método formal, documentado, estandarizado para asignar la prioridad de las órdenes de trabajo?

Todas las órdenes de trabajo que son programadas tienen asignada previamente su prioridad de manera
formal.

La programación semanal se realiza tomando en cuenta la capacidad real de mano de obra disponible.
En las órdenes de trabajo programadas se especifica el tipo de mantenimiento que se va a realizar
(Inspección de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo).

Una vez finalizada la programación semanal, ¿se conoce la fecha y hora que se tiene previsto ejecutar la
orden de trabajo?

Una vez finalizada la programación semanal, ¿se conoce el responsable y las personas asignadas para
ejecutar la orden de trabajo?

¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de disponer de la información técnica y todos los
materiales, repuestos, herramientas, equipos necesarios para su ejecución?
¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de disponer del personal necesario para su
ejecución?

¿Las órdenes de trabajo son programadas con la seguridad de haber obtenido los permisos exigidos y las
autorizaciones requeridas para su ejecución?

La programación semanal es presentada con anterioridad al departamento de producción/operaciones para

su revisión y aprobación.
El cumplimiento de la programación se determina semanalmente.

El cumplimiento de la programación se calcula dividiendo el total de horas-hombre estimadas de las órdenes

de trabajo terminadas entre el total de horas-hombre estimadas de las órdenes de trabajo programadas.

La programación semanal es entregada con anterioridad al supervisor de mantenimiento para que la

distribuya oportunamente al personal asignado para ejecutar los trabajos.

DESEMPEÑO EN PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS

EJECUCIÓN DE TRABAJOS
El personal responsable de la supervisión se dedica exclusivamente a esta tarea y por lo tanto no se involucra
en la planificación/programación de los trabajos de mantenimiento.
¿Dentro de la estructura organizacional del departamento de mantenimiento, existe una sección, oficina,
área o alguna unidad administrativa que se encargue exclusivamente a la supervisión/ejecución de los
trabajos de mantenimiento?

¿El personal responsable de la supervisión ha sido capacitado y entrenado para cumplir efectivamente con
sus funciones?

¿El personal técnico ha sido capacitado adecuadamente y esté evaluado como competente para ejecutar el
trabajo que le corresponde?

¿Se cumple estrictamente con las normas de higiene y seguridad industrial previstas para cada trabajo?

Si un trabajo requiere el trámite de algún permiso o autorización específica, no se inicia hasta no cumplir con
ese requisito.
 DESEMPEÑO EN EJECUCIÓN DE TRABAJOS

TERMINACIÓN DE TRABAJOS
¿Existe un formato para el cierre de las órdenes de trabajo donde se reporte los detalles de problemas
relacionados con la planificación y programación de las actividades?

¿Se registra el tiempo realmente utilizado para la ejecución de la orden de trabajo?

¿Se realiza el cierre formal de la orden de trabajo registrando el alcance logrado, los recursos utilizados, los
inconvenientes presentados?

¿Se registra los costos reales directos (mano de obra, materiales, repuestos, contratos, servicios) en los que
se ha incurrido para ejecutar el trabajo?
¿Se registra los costos reales indirectos (actividades de soporte-gestión, lucro cesante, especiales) en los que
se ha incurrido para ejecutar el trabajo?

¿Existe algún mecanismo para que los técnicos puedan hacer sugerencias formales y documentadas sobre
cómo mejorar la planificación para futuros trabajos?

DESEMPEÑO EN TERMINACIÓN DE TRABAJOS

TOTAL DE PREGUNTAS

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓ

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS

100%

75%
 100%

75%

50%
TERMINACIÓN DE TRABAJOS
61%
38%

0%

50%

100%

EJECUCIÓN DE TRABAJOS PROGRA

SI 100 100
NO 0

SI 100

NO 0 0

SI 100 100
NO 0

SI 100 100
NO 0

300 75%
SI 100

NO 0

SI 100

NO 0 0

SI 100

NO 0 0

SI 100

NO 0 0

SI 100 100
NO 0

SI 100

NO 0 0
 SIEMPRE 100 100
LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SIEMPRE 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0 0

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES 67
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA DE
67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES
33 33
NUNCA 0

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67
MUY POCAS
VECES
33 33
NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE
67
LAS VECES
MUY POCAS 33
VECES

NUNCA 0

SIEMPRE 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES 67
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

500 38%
 SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67
MUY POCAS
33
VECES
NUNCA 0

SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0
 SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE
67
LAS VECES
MUY POCAS 33
VECES

NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0
 SIEMPRE 100 100
LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67
MUY POCAS
33
VECES
NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67
MUY POCAS
33
VECES
NUNCA 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0
 SIEMPRE 100 100
LA MAYORÍA DE
67
LAS VECES
MUY POCAS 33
VECES

NUNCA 0

SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

1500 100%

SI 100

NO 0 0
 SI 100 100
NO 0

SI 100

NO 0 0

SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100

LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES 67
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SIEMPRE 100

LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67
 MUY POCAS
VECES
33 33
NUNCA 0

300 50%

SI 100 100
NO 0

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67 67
MUY POCAS 33
VECES
NUNCA 0

SIEMPRE 100

LA MAYORÍA DE
LAS VECES 67 67
MUY POCAS
33
VECES
NUNCA 0

SIEMPRE 100
 LA MAYORÍA DE
LAS VECES
67 67
MUY POCAS 33
VECES

NUNCA 0

SIEMPRE 100
LA MAYORÍA DE 67
LAS VECES 67
MUY POCAS
VECES 33

NUNCA 0

SI 100

NO 0 0
368 61%

2968 67%

DE GESTIÓN DE TRABAJOS

S
 PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS

00%

PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS
1
GRUPO ÁREA IDENTIFICACIÓN PLANIFICACIÓN

1 ESCLUSAS 75 62

2 DRAGADO 50 85

3 FLOTA Y EQUIPOS 80 74

4 TECNOLOGÍA Y RESPUESTA A 50 36
EMERGENCIAS

5 AGUA 100 20

6 ENERGÍA 100 26

7 PROMEDIO 75.83 50.50

PLANIFICACIÓN P
100
62 85 74
0 36 20 26 50.50 80
82
60
40 51
20
0
 PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN TERMINACIÓN TOTAL

82 83 56 72

51 67 78 67

2 61 22 41

27 67 83 45

73 83 56 59

53 67 33 49

48.00 71.33 54.67 55.50

PROGRAMACIÓN
80
82
60 73
40 51 53 48.00
20 27
0
2