Avance 3 - Gestion de Calidad COMPLETO

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Curso:
Sistema de Gestión de Calidad
Tema:
Avance 03
Docente:
Gloria Natalia Zvietcovich Cornejo
Integrantes:
Bengoa Terrazas, Karem Paola 100% Heras
Pachari, Mijael Hernán 100%
Infantes Guillén, Emily Paola 100%
Quispe Lloclle Víctor, Fernando 100% Salas
Ramos, Alonso Huberlando 100%
Arequipa, 10 de julio del 2022

Sistema de Gestión de
Calidad
Resumen
Las exigencias hoy en día en nuestro entorno por lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes,
cambian incesantemente, es por ello que las organizaciones deben practicar la mejora continua en sus
procesos a fin de no afectar la continuidad del negocio, además uno de los instrumentos de gestión más
usados es la norma ISO 9001:2015, el cual describe los requisitos mínimos que toda organización debe seguir
para implementar de forma eficaz un sistema de gestión de calidad, donde se tiene como fin el brindar
productos y servicios acordes a los requisitos del cliente, requisitos legales y/o reglamentarios aplicables para
el producto o servicio.
El presente trabajo, tiene como finalidad el desplegar una propuesta de diseño e implementación de un
Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, en una empresa del sector de
mantenimiento, con el propósito de integrar sus procesos, mantener el liderazgo y compromiso de la alta
dirección, lograr los compromisos o intenciones de calidad, los cuales se traducen en los objetivos a cumplir,
los mismos que serán objeto de seguimiento y medición a fin de evaluar la eficacia del sistema de gestión.
Asimismo, hoy en día, el mundo globalizado en el que se desenvuelven las empresas del rubro de
mantenimiento, hace que emerja la necesidad de alcanzar la máxima eficiencia y eficacia de los recursos,
mejora continua y competitividad de todas las empresas. La globalización ha contribuido al incremento de la
confianza en la mano de obra local, fomentando la competencia en el abastecimiento a las pequeñas,
medianas y grandes empresas que, para mantenerse competitivos, dependen en gran medida de la eficiencia
de sus proveedores, cuya principal responsabilidad es poder abastecer son los repuestos de alta demandan
que los motores asociados puedan necesitar de acuerdo a las normativas aduaneras vigentes en temas de
importación.
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RTEngine S.R.L
RUC
DIRECCIÓN Av Italia Lote 20 Cerro colorado
TELÉFONO 054-488932
ACTIVIDAD ECONOMICA Servicio Mecánico
Calidad
ABSTRACT
The purpose of this work is to deploy a proposal for the design and implementation of a Quality
Management System based on the ISO 9001: 2015 standard, in a company in the maintenance sector, with
the purpose of integrating its processes, maintaining leadership and commitment of senior management,
achieving quality commitments or intentions, which translate into the objectives to be met, which will be
monitored and measured in order to assess the effectiveness of the management system.
Likewise, today, the globalized world in which companies in the maintenance sector operate, makes the need
to achieve maximum efficiency and effectiveness of resources, continuous improvement and competitiveness
of all companies emerge. Globalization has contributed to an increase in confidence in the local workforce,
promoting competition in supplying small, medium and large companies that, in order to remain competitive,
depend largely on the efficiency of their suppliers, whose main responsibility is to be able to supply the high-
demand spare parts that the associated engines may need in accordance with current customs regulations on
import issues.
Calidad
INDICE
1. Objetivos..................................................................................................................................................6
1.1. Objetivo General...............................................................................................................................6
1.2. Objetivos Específicos.......................................................................................................................6
2. Políticas de calidad de la empresa............................................................................................................6
3. Funciones del líder de la empresa.............................................................................................................7
4. Evidencias del compromiso de alta dirección son el SGC........................................................................8
5. Roles y Responsabilidades.......................................................................................................................9
6. Organigrama de la empresa....................................................................................................................12
7. MOF y Perfil de puesto..........................................................................................................................13
8. Matriz de riesgo de la empresa...............................................................................................................17
9. Matriz de indicadores de la calidad........................................................................................................19
10. Listado de Riesgos asociados al producto/servicio y en que etapa del proceso.......................................19
11. Planificación de recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la calidad.......................................21
12. Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos..............................................................................22
13. Prepara un programa de seguimiento/monitoreo de condiciones ambientales de la empresa 23
14. Prepara un Mapa de Distribución de Planta............................................................................................24
15. Compromisos de confidencialidad, patentes...........................................................................................24
16. Plan anual de capacitaciones...................................................................................................................27
17. Evaluación de desempeño del personal y resultados...............................................................................28
18. Programa de motivación y toma de conciencia del personal...................................................................30
19. Identificación medios de comunicación:.................................................................................................30
20. Matriz de documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad.......................................................35
21. Árbol de jerarquías/ accesos a los documentos.......................................................................................36
22. Plan de Control Operacional...................................................................................................................36
23. Flujo de proceso que indique el inicio y final y las etapas del proceso con los dueños de cada proceso.38
24. Requisitos para los productos, servicios: Un formato de Contrato donde se evidencie que se entiende los
requisitos de producto inherentes y asignados................................................................................................39
25. Formato de retroalimentación del cliente................................................................................................40
26. Plan de manejo de la propiedad del cliente.............................................................................................41
27. Procedimiento/protocolo de control de proveedores externos, control de productos o servicios
suministrados externamente: Listado de proveedores.....................................................................................42
28. Procedimiento de trazabilidad del proceso según alcance.......................................................................45
29. Requisitos para liberar el producto y como tratar la liberación del producto No Conforme...................47
Calidad
30. Informe de desempeño, aplicando las herramientas básicas de la calidad...............................................50
31. Un programa de Control de Datos..........................................................................................................53
32. Un Programa de Auditorías Internas.......................................................................................................54
33. Formato de un Acta de Revisión por la Dirección..................................................................................55
34. Encuesta de Satisfacción del Cliente relacionada al producto o servicio que estás trabajando
56
35. Identificación de las propuestas de mejora según el ciclo PHVA...........................................................57
36. Formato de una Solicitud de Acción Correctiva y aplica una acción correctiva a una liberación de un
Producto No Conforme...................................................................................................................................58
37. Prepara un protocolo o formato de propuesta de mejora continua para el proceso o producto que estás
trabajando.......................................................................................................................................................61
38. Bibliografía.............................................................................................................................................62
Calidad
1. Objetivos
1.1. Objetivo General
 Desarrollar una propuesta de implementación de la norma internacional ISO 9001:2015 en
la empresa de mantenimiento.
1.2. Objetivos Específicos
 Realizar un plan ejecutable para la identificación y mejora de la calidad en la

empresa RTEngine.
 Implementar la mejora continua de los procesos y servicios dentro de la empres
RTEngine.
2. Políticas de calidad de la empresa
En RTEngine S.R.L, empresa dedicada a ofrecer mantenimiento y soporte de motores Diesel de la

marca Caterpillar, entendemos que la calidad de servicio es un derecho del cliente, y como tal, debe
ser parte del estilo propio de las personas que componen nuestra organización.
Con las ganas de posicionarnos como líderes y referentes en la reparación y mantenimiento de

motores de la marca Caterpillar, RTEngine ha implantado un Sistema de Gestión de Calidad según la
norma ISO 9001 para asegurar, mantener y mejorar el nivel de Servicio hacia nuestros clientes.
Nuestra política de calidad se basa en 5 ejes:
 ATRAER AL CLIENTE
Reparar motores y darles mantenimiento con una calidad y un valor añadido en constante
adecuación a las expectativas de nuestros clientes.
 ESTANDARIZAR
Asegurar la aplicación de los estándares en los puestos de trabajo y a todos los niveles de la
fábrica.
Asegurar el estricto respeto de los planes de vigilancia.
 PROTEGER AL CLIENTE
Asegurar la protección cliente, integrando a todas las partes interesadas.
Reforzar y desarrollar nuestras estrategias anticipándonos a las nuevas tecnologías.
 GARANTIZAR LA NO RECURRENCIA
La empresa se compromete a analizar las causas raíz de los modos de fallo, poner los medios
necesarios para su erradicación y ajustar los estándares para evitar su recurrencia.
 PONER A DISPOSICIÓN LAS COMPETENCIAS NECESARIAS
Calidad
Asegurar el desarrollo de las competencias de nuestros colaboradores a través de la formación y
capacitación.
A este efecto, nuestra empresa quiere poner al cliente, tanto externo como interno, en el corazón de
nuestros procesos y toma en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ponemos
todo nuestro empeño para que todos nuestros colaboradores y partes interesadas contribuyan a la
performance de nuestro sitio, aportando toda idea de mejora que nos comprometemos a tomar en
cuenta. Nuestra política de calidad va de la mano con nuestro compromiso de asegurar en toda
circunstancia la seguridad y la salud en el trabajo de todos nuestros colaboradores.
3. Funciones del líder de la empresa

Puesto: Gerente de control de calidad
Funciones:
 Supervisión y coordinación de la Calidad
1. Hacer seguimiento a los procesos para garantizar que en cada una de las etapas se cumplen
con los estándares de calidad establecidos.
2. Asegurar que los productos o servicios que no cumplen con los estándares de calidad sean
eliminados según las políticas de la empresa en línea con las leyes vigentes.
3. Supervisar un alto nivel de desempeño de su equipo de trabajo, motivándoles a ser modelos
en el cumplimiento de las políticas y procesos de calidad.
 Asesoría, entrenamiento y comunicación
1. Asesorar al resto de equipo sobre propuestas que aumenten los niveles de calidad de los
servicios, optimicen la eficiencia y el uso de recursos.
2. Entrenar a su equipo, al personal técnico y personal de línea de producción en prácticas de
calidad y evaluación de los servicios.
3. Incentivar una cultura de calidad dentro de la empresa, en línea con el área de comunicaciones
internas de la empresa y demás departamentos involucrados.
 Documentación
1. Preparar reportes mediante la recolección, análisis y resumen de datos relevantes para los
respectivos informes generales e informes estadísticos de estándares de calidad.
Calidad
2. Establecer y mantener controles y procedimientos de documentación.
 Desarrollo e implementación
1. Definir políticas y procedimientos de calidad, así como mantener revisiones frecuentes de las
existentes
2. Implementar métodos de inspección y evaluación de los servicios y equipos en términos de su
calidad
3. Asegurar la correcta gestión de residuos, disminuir los niveles de desperdicios y proponer
mejoras que puedan optimizar los procesos de ambos
 Auditoría
1. Realizar auditorías sobre los procesos de calidad.

2. Diseñar e implementar acciones correctivas de acuerdo con los hallazgos de auditoría.
3. Mantener una adecuada gestión de los documentos arrojados por cada auditoría
4. Evidencias del compromiso de alta dirección son el SGC
Dentro de la estructura de alto nivel, en la cláusula 5 de las normas es donde se puede encontrar el
tema Liderazgo del cual la Alta Dirección debe ser participe. Desde la Alta Dirección es de donde
comienza el liderazgo y el compromiso con el sistema de gestión. Antes de comenzar a elaborar lo
que conlleva este compromiso, es importante conocer la racionalidad del concepto de Liderazgo para
las normas internacionales ISO.
De acuerdo a ISO 9000:2015, norma para el vocabulario de los sistemas de gestión de calidad; el
liderazgo, comenzando por la Alta Dirección debe establecer un propósito en común para todos los
niveles de la organización. Se debe de dirigir creando condiciones adecuadas en las que los
colaboradores se sientan involucrados y comprometidos con el logro de los objetivos de calidad de la
organización.
Al establecer un propósito en común, así como a dirigir e involucrar a los colaboradores, es como se
alinean las estrategias, las políticas, los procesos y los recursos para la consecución de los objetivos
y el éxito sostenible.
Haciendo énfasis en el liderazgo, las organizaciones obtienen los siguientes beneficios:
 Se incrementa la efectividad y eficiencia en la consecución de los objetivos de calidad de la

organización
Calidad
 La coordinación y organización de los procesos de la empresa sufren un mejoramiento al
manejar un propósito en común
 Mejora en la comunicación entre los distintos niveles y funciones de la organización.
 La competencia de los colaboradores para un mejor desempeño y logro de los resultados

esperados se ve acrecentada.
Para la obtención de dichos beneficios y mostrar el compromiso, la norma tiene una serie de
requisitos específicos para la Alta Dirección. Estos requisitos van desde asumir la responsabilidad de
la eficacia del sistema de gestión hasta demostrar el compromiso con el enfoque al cliente.
Es importante recalcar que el liderazgo no solamente es un requisito que se le solicita a la Alta

Dirección. Es parte fundamental de cualquier sistema de gestión; es uno de los puntos en los que se
basa toda la teoría que después se desarrolla para los sistemas de gestión especializados, por
ejemplo: Sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, Sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional ISO 45001:2018, entre otros.
A estos puntos que son la base de los sistemas de gestión se les conoce como principios de gestión
de calidad. En la actualidad se manejan siete, los cuales deben estar relacionados para el logro de la
mejora continua y la consecución de los objetivos. Los principios de gestión de calidad son los
siguientes:
 Enfoque al cliente: Se busca cumplir con los requisitos del cliente y superar sus expectativas.
El éxito sostenible se demuestra por medio de la confianza de los clientes.
 Liderazgo: El liderazgo como se menciona busca brindar un único propósito a lo largo de la
organización, permitiendo el logro de los objetivos.
 Compromiso de las personas: El contar con colaboradores competentes que se sientan
involucrados en todo nivel de la organización es esencial para brindar servicios de valor
agregado
 Enfoque a procesos: Cuando se tiene una correcta gestión de los procesos del sistema es
cuando se pueden predecir y lograr los resultados de manera eficiente.
 Mejora: La mejora es esencial para que las organizaciones mantengan su nivel de desempeño.
Es importante que se pueda reaccionar a los cambios, sean internos o externos
 Toma de decisiones basada en la evidencia: Para conseguir los resultados esperados es
necesario basarse en el análisis y evaluación de la información.
 Gestión de las relaciones: Para tener un éxito sostenible, las organizaciones deben
gestionar efectivamente las relaciones con sus partes interesadas, como lo pueden ser por
ejemplo los proveedores.
5. Roles y Responsabilidades
N° ROLES RESPONSABILIDADES
Gestionar la empresa de manera eficaz y eficiente a través del control de la

GERENTE ejecución de los programas de trabajo y las diversas actividades, asegurando un
1 correcto proceso; con el fin de lograr los objetivos
GENERAL
establecidos por la Gerencia, asegurando el cumplimiento de las normas,
políticas y procedimientos corporativos.
Controlar la ejecución de los programas de trabajo y actividades de las

Jefe de reparaciones del taller, asegurando un correcto proceso de reparación de
2 componentes, dentro de los plazos establecidos en los programas de producción,
operaciones
al menor costo y de acuerdo a las normas y procedimientos de SEGURIDAD y
CALIDAD
Administrar eficiente y eficazmente los elementos del Sistema de Gestión de
Supervisor
3 Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, velando por el
SSOMA cumplimiento de lo establecido en el Sistema de Gestión SSMA y de los
requerimientos de nuestros clientes internos y externos
Supervisor de Asegurar un correcto proceso de Armado/ Desarmado; observando en todo
4 momento las normas y procedimientos Corporativos.
taller
Realizar un correcto proceso de desarmado, evaluación, pedido de repuestos,
Técnicos
5 solicitud de trabajos externos, Armado y prueba siguiendo en todo momento las
mecánicos normas y procedimientos establecidos para la operación de un Taller.
Asegurar un adecuado servicio de recepción y despacho a las máquinas,

6 Planificador componentes y piezas que ingresan y despachan del taller, tomando en cuenta
los requerimientos de nuestros clientes internos (talleres); así
como los de nuestros clientes externos.
Administrar la información técnica asociada con las recuperaciones que se
realizan dentro del taller a fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento
7 Soporte técnico de los procedimientos establecidos por el fabricante y brindar el soporte a los
técnicos del taller para realizar los trabajos de recuperación.
8 Analista de fallas Identificar y comunicar al cliente interno la causa más probable de falla de
componentes Caterpillar y marcas aliadas de la Organización.
Gestionar eficaz y eficientemente el soporte administrativo al Taller en las
actividades de facturación, elaboración de presupuestos, control de personal,
Jefe control y análisis contable y financiero, liquidación de gastos de viaje,
9 generación de órdenes de pago, mantenimiento de máquinas y equipos, con el fin
Administrativo
de lograr los objetivos establecidos, asegurando el cumplimiento de las normas,
políticas y procedimientos corporativos y de
calidad.
Supervisor de Gestionar e Instruir a los empleados acerca de los métodos para realizar sus
10 funciones en la empresa, apoyarlos en dudas y quejas, dando soluciones a
RR. HH
problemáticas que se presenten.
Asistente Coordinar todos los servicios Generales tercerizados que soportan las
11 operaciones del taller (Transporte de personal, comedor, Limpieza,
administrativo Vigilancia)
Recopilar y analizar información de las áreas en coordinación con los clientes
internos para la
elaboración del presupuesto.
 Cálculo del costo de la mano de obra.
12 Presupuestador  Ingreso de trabajos externos.
 Ingresar Repuestos de acuerdo con el segmento.
 Impresión de informes pdf.
 Realizar consultas al proyecto sobre aplicación de Mejoras.
 o Envío de notificación al proyecto cuando la OT superen el %
de Alto costo de reparación.
Gestionar de principio a fin los diferentes procesos de producción y
13 Jefe de logística logística. Así, sus principales funciones son: Definición e
implementación de procesos logísticos. Creación de objetivos a cumplir con
respecto a la eficiencia y logística.
Supervisor de planificar, organizar, dirigir y controlar la correcta gestión de almacén.

14
almacén
Apoyar al supervisor del almacén en el registro de entradas y salidas de material
Operario de
15 y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades,
almacén así como colaborar en el abastecimiento de material en las áreas necesarias para
la ejecución de las órdenes de trabajo emitidas.
Programar, asegurar y controlar el cumplimiento de los procesos de:
 Verificación física: guía de remisión, código interno, llenado de
solicitud de servicio.
 Registro de ingresos y salidas, en el sistema y validar de Solicitud de
16 Supervisor RTD servicio.
 Impresión de tarjetas de control de producción, elaboración file
administrativo, así como, acopio y
 almacenaje de tarjetas de producción.
 Registro de las fotos de ingreso y salida en el sistema
 o Emisión de guía de remisión o comprobante de entrega
17 Operarios RTD Se encargan del movimiento de componentes, utilaje, carga dentro del taller.
Se encarga de la gestión general de todos los servicios de apoyo: Gestión de la

Asistente de
18 Cadena de Suministro (Adquisición, transporte de las mercancías,
logística Almacenamiento); Gestión de Activos/Equipos y Mantenimiento (Inventario,
asignación, orientación de uso, etc.)
Creación de procedimientos para hacer inspecciones e informar sobre
19 Jefe de calidad problemas de calidad. Supervisión de todas las operaciones que afecten
a la calidad. Supervisión y orientación de inspectores, técnicos y otros
trabajadores.
velar porque los productos cumplan con normas de calidad y seguridad, y para
Supervisor de
20 establecer este control es requerido un plan para examinar los productos por
Calidad muestra, registrar los controles realizados y elaborar los
respectivos informes de resultados.
Mejorar la experiencia de atención al cliente, crear
Jefe de atención al
21 clientes comprometidos y facilitar el crecimiento orgánico. Asumir la
cliente responsabilidad de los problemas de los clientes y llevar un seguimiento de esos
problemas hasta su resolución.
Asistente de Se ocupa del seguimiento de la cartera de clientes, la elaboración de
22 presupuestos, el proceso de pedidos, la facturación, la prospección activa para la
marketing
constitución de la base de datos, etc.
Realizar declaraciones mensuales de impuestos, tanto personales como de las
Asistente empresas. Administrar sus pequeños negocios y microempresas, ya que
23 adquieren lineamientos generales para llevar una contabilidad
contable
organizada y conocer la rentabilidad de la empresa.
Organizar las finanzas a nivel de ingresos y gastos.
Administrar la cobranza y el crédito de los clientes de la empresa asegurando el
Analista de
24 cumplimiento de objetivos de cobranza. Desarrollar tareas
cobranza relativas al monitoreo de performance de pagos, tendiente a minimizar el riesgo
crediticio de la cartera de clientes de la empresa.
6. Organigrama de la empresa
7. MOF y Perfil de puesto
CARGO Gerente General

REPORTA A: Dueño SUPERVISA A: Todo el personal
OBJETIVO DEL PUESTO
Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el cumplimiento del presupuesto de operaciones.

Coordinar las actividades de la fuerza del servicio, los planes de comercialización y mercadeo, a fin de
lograr los objetivos de ventas y el posicionamiento de la empresa deseado, en base a políticas
establecidas para la promoción del servicio
FUNCIONES
Emitir reportes semanales y mensuales, del nivel de servicios de mantenimiento. Supervisar el
cumplimiento de tiempos de entrega con los clientes. Supervisar el nivel de facturación
por cliente durante y al final de cada mes Controlar la definición de precios de acuerdo al
Mercado y la Competencia.
COMPETENCIA
COMPETENCIA MÍNIMO ÓPTIMO
EDUCACIÓN Titulado en Ing. Industrial Maestría en Gerencia administrativa
Conocimiento de Conocimiento de Gestión de

FORMACIÓN
administración Proyectos
EXPERIENCIA 3 años Más de 3 años
Conocimientos Confiabilidad y responsabilidad
Puntualidad y asistencia Trato con el cliente
HABILIDADES
Liderazgo Piensa estratégicamente
Comunicación efectiva
Fuente: Elaboración propia
CARGO Jefe de Logística

Supervisor de almacén
REPORTA A: Gerente General SUPERVISA A: Supervisores de RTD
Asistentes de logistica
OBJETIVO DEL PUESTO
Realizar el primer contacto con los proveedores, darles seguimiento a todos los req uerimientos de
repuestos emitidos por el área de Mantenimiento. Coordinar, vigilar y velar por la entrega a tiempo y en
buenas condiciones de cada pedido.
FUNCIONES
Negociar las compras de la materia prima y de insumos.

Establecer las políticas de compras
Revisar y aprobar las solicitudes de compra de las diferentes áreas
COMPETENCIA
Calidad
EDUCACIÓN Titulado en Administración Curso de Finanzas

Conocimiento en sistemas de
FORMACIÓN Conocimiento en logística mantenimiento y reparación de
motores
Confiabilidad y
Conocimientos
responsabilidad
HABILIDADES Puntualidad y asistencia Trato con el cliente
CARGO Jefe de Calidad

REPORTA A: Gerente General SUPERVISA A: Supervisor de Calidad
OBJETIVO DEL PUESTO
Controla, verifica y registra que los diferentes componentes y productos que participan en el servicio de
mantenimiento que cumplan con los estándares de calidad y especificaciones del servicio.
FUNCIONES
Planificar los recursos necesarios para el mantenimiento y la continuidad de las actividades relacionadas
al área de calidad (inspección de productos, calibración de instrumentos, control de productos no
conforme, etc.).
Ejecutar el plan de calibración de los equipos de seguimiento y medición, para asegurar su buen
funcionamiento.
Procesar los reclamos hacia proveedores y los realizados por los clientes, haciéndole el
seguimiento a las acciones correctivas y/o preventivas para asegurar que los materiales y servicios
brindados cumplan con lo requerido.
COMPETENCIA
EDUCACIÓN Titulado en Ing. Industrial o Mecánica Curso de Finanzas
Conocimiento en sistemas
FORMACIÓN Conocimiento en Logística
operativos
Confiabilidad y
Conocimientos
responsabilidad
14
Calidad
CARGO Jefe de Atención al cliente

Asistente de marketing
REPORTA A: Gerente General SUPERVISA A: Asistente Contable
Analista de cobranza
OBJETIVO DEL PUESTO
Dar el soporte de marketing para asegurar la atención de ordenes de servicio de mantenimiento y
reparación de motores de los clientes, logrando vínculos efectivos con los clientes consolidando y
potenciando la imagen t presencia de la empresa en el mercado según los objetivos de desarrollo
establecidos.
FUNCIONES
Coordinar y organizar la participación de la Empresa, en ferias y eventos. Seguir, de
manera diaria, el avance de la facturación y entrega de productos Atención de reclamos
de clientes
Supervisar las actividades de marketing correspondientes a todos los segmentos
comerciales definidos por el Gerente General.
COMPETENCIA
Titulado en Ing. Industrial o
EDUCACIÓN Diplomado en Marketing
Administración
FORMACIÓN Conocimiento en Marketing Conocimiento en contabilidad

Confiabilidad y
Conocimientos
responsabilidad
15
Calidad
PERFIL DE PUESTO
EMPRESA: "RTEngine"
PUESTO: Jefe de Logística
DESCRIPCIÓN GENERAL
Planear, dirigir y controlar las actividades de abastecimiento.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
Controlar procesos internos de almacén.
Hacer inventario permanentemente.
Recibir los reportes del Gerente General para dar órdenes a su departamento
Registrar y controlar ingresos.
ANÁLISIS DE PUESTOS
Grado de inspección necesaria: Profesional Titulado(a) de la carrera de Ing. De Industrial, Economía
y Administración.
Experiencia: Mínima 5 años en puestos similares.
Iniciativa: Trabajo en equipo y capacidad comunicativa.
Ofimática: Word y Excel avanzados.
Tener la concentración necesaria para la realización de inventarios y control.
CONDICIONES DE TRABAJO
Buen clima laboral.
Área de Logística.
PERFIL DE PUESTO
EMPRESA: "RTEngine"
PUESTO: Jefe de Control de Calidad
DESCRIPCIÓN GENERAL
Mantener en óptimas condiciones las instalaciones.
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA
Asesorar al personal.
Mantener el área de trabajo en óptimas condiciones.
Hacer inventario permanentemente.
Controlar elementos de seguridad en los operarios
ANÁLISIS DE PUESTOS
Grado de inspección necesaria: Profesional Titulado(a) de la carrera de Ing. De Industrial.
Experiencia: Mínima 3 años en puestos similares.
Iniciativa: Comprenda, interprete y satisfaga demandas de calidad.
Ofimática: Word y Excel avanzados.
Aptitud: Excelente razonamiento y capacidad para prever nuevas situaciones
CONDICIONES DE TRABAJO
Buen clima laboral.
Área de Gestión y control de calidad
16
8. Matriz de riesgo de la empresa
MATRIZ DE RIESGO
Análisis de riesgos Control existente Controles a implementar Riesgo residual
Cod. Riesgo Descripción Causas Consecuencias
Prob Imp Sev Control Descripción Nuevo control Plazo Responsable Prob Imp Sev
La empresa cuenta Señalización
Entorno de trabajo en Pisos en mal Tropiezos y con las señalización apropiada y
condiciones malas estado resbalones de riesgo de caídas y charlas de
R-01 Caídas al mismo nivel 4 2 8 Señalización 1 mes Seguridad 2 2 4
tropiezos concientización
Se les da charlas de
-Señalización
Existen desniveles en el seguridad a los Mejoramiento de Seguridad y
-Charlas de
taller trabajadores sobre accesos calidad
R-02 Caídas a distinto nivel Desniveles Caídas 2 2 4 seguridad 3 meses 2 2 4
los riesgos laborales
Manipulación Se monitorea el Verificación de
R-03 Golpes, cortes En el uso de herramientas incorrecta de Golpes, cortes 4 3 12 Uso de Epps constante uso de herramientas y 1 mes Seguridad 3 2 6
herramientas epps equipos
Se monitorea el
Combustibles, resinas, Falta de Epp´s, Implementación
Inhalación de daños al sistema Uso de constante uso de
anticongelantes, productos mal de Epp´s
mascarillas para
R-04 productos químicos disolventes, etc envasados respiratorio 2 3 6 mascarillas adecuados 1 mes Seguridad 2 3 6
gases
Se monitorea el
Equipos de Inhalaciones, Implementación
Inhalación de Gases producidos por los Uso de constante uso de
protección daños al sistema de Epp´s
monóxido motores mascarillas mascarillas para
R-05 inadecuados respiratorio 2 3 6 adecuados 1 mes Seguridad 2 4 8
gases
Personal
Productos utilizados en el Se monitorea el
manipulación Uso de guantes calificado y
taller para mantenimiento constante uso de
inadecuada especiales capacitado para la
R-06 Productos químicos y reparaciones Dermatitis 1 4 4 epps 2 meses RRHH 2 2 4
manipulación
Renovación y
Contacto directo, Se verifica que usen adquisición
manipulación sus guantes para constante de
Operaciones realizadas en Quemaduras a la Charlas de
R-07 Quemaduras incorrecta 3 4 12 realizar trabajos guantes 2 meses Logística 1 2 2
el proceso de soldadura piel concientización
especializados
Adquisicón de
Maquinaria
Se monitorea el lentes de
obsoleta, falta de
cosntante uso de seguridad
equipos de Cegeras, daños en Uso de lentes
R-08 Daños a la vista En el proceso de soldado 2 4 8 constante y 3 meses Logística 3 2 6
protección los ojos de seguridad lentes de seguridad
certificados
Daños a la vista, Se monitorea el
Uso de caretas Inhaladores con
R-09 Vapores de pintura Para el pintado de motores Exposición directa piel, vías 2 3 6 cosntante uso de
especiales filtros especiales 2 meses Logística 4 2 8
respiratorias epps
-Charlas de
Motores en marcha, Adqusición de
Daños al aparato Falta de uso de concientización Se verifica el uso de
golpeteos, compresores, maquinaria con
auditivo tapones -Uso de tapones auditivos
R-10 etc Daños al oído 4 4 16 ruido menor 4 meses Gerencia 3 2 6
tapones
IMPACTO
1. Insignificante 2. Pequeño 3. Moderado 4. Grande 5. Catátrofe
1 2 3 4 5
Casi seguro
5 5 10 15 20 25
que sucede
PROBABILIDAD
Muy probable 4 4 8 12 16 20
Es posible 3 3 6 9 12 15
Es raro que
2 2 4 6 8 10
suceda
Sería
1 1 2 3 4 5
excepcional
18
9. Matriz de indicadores de la calidad
NOMBRE DEL INDICADOR
N° OBJETIVO REQUISITO FRECUENCIA RESPONSABLE
INDICADOR (FORMULA)
Contar con
personal # de 4 Cada 2 a 3 Recursos
1 Capacitaciones
calificado y capacitaciones capacitaciones meses Humanos
conocedor
Satisfacción
Quejas de los Atención al
2 de nuestros # de quejas 3 quejas Semanal
clientes cliente
clientes
Desarrollo
# de
eficiente de Productos 5 productos Control de
3 productos Mensual
control de rechazados rechazados calidad
rechazados
procesos
Ofrecer # de
Productos 10000
4 precios productos Mensual Ventas
vendidos productos
apropiados vendidos
Protección y
Contaminantes
preservación % de Gestión
5 de suelo, aire y 2% Trimestral
del medio contaminantes ambiental
agua
ambiente
10. Listado de Riesgos asociados al producto/servicio y en que etapa del proceso

 CAÍDAS AL MISMO NIVEL
Es crucial mantener el entorno de trabajo en condiciones óptimas para evitar tropiezos y
resbalones. Por este motivo, los talleres de reparación de vehículos deben asegurar un orden y
una limpieza apropiados.
Cuando un obstáculo no pueda ser evitado en un lugar funcional o de paso, es necesario
señalizarlo correctamente para evitar, en la medida de lo posible, choques o golpes susceptibles
de provocar lesiones.
 CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
Cuando las instalaciones cuenten con desniveles que puedan ocasionar riesgos de caídas.
 GOLPES, CORTES
El trabajo diario en un taller de reparación de vehículos implica el manejo de un amplio
espectro de herramientas cuya manipulación, en algunas ocasiones, pueden implicar
operaciones arriesgadas para la integridad del trabajador.
 INHALACIÓN DE PRODUCTO QUÍMICOS
Los productos químicos a los que están expuestos los operarios del taller como por ejemplo los
combustibles, resinas, anticongelantes, disolventes, entre otros. Pueden constituir un riesgo para
el aparato respiratorio.
 INHALACIÓN DE MONÓXIDO
Es la inhalación de gases producidos por los motores de combustión interna.

 PRODUCTOS QUÍMICOS
Muchos de los productos químicos utilizados en el taller pueden provocar dermatitis si entran en
contacto con la piel.
 QUEMADURAS
Algunas tareas puntuales pueden conllevar un riesgo de quemadura, como es el caso de
operaciones de soldadura o el contacto con soluciones ácidas corrosivas al manipular baterías.
 DAÑOS ALA VISTA
Las chispas de la soldadura no solo pueden producir quemaduras o incendios, también pueden
llegar a ocasionar graves daños en la vista.
 VAPORES DE PINTURA
Como los trabajos de pintura se realizan en cabinas especiales, la exposición a vapores
perjudiciales para la vista, la piel o las vías respiratorias es directa.
 DAÑOS AL APARATO AUDITIVO
El riesgo que supone para los trabajadores de un taller la presencia de ruidos como por ejemplo
son: motores en marcha, golpeteos metálicos, compresores, herramientas neumáticas, entre
otros.
20
11. Planificación de recursos necesarios para el Sistema de Gestión de la calidad
Planificación del sistema de gestión de calidad
Misión del proceso
Analizar los datos arrojados por los procesos del sistema a fin de determinar el logro de los
objetivos propuestos, el cumplimiento con los requisitos establecidos, la necesidad de nuevos
recursos y garantizar que el sistema de gestión de calidad mantiene constante su eficacia y
adecuación
Actividades que forman el proceso

Análisis de los procesos de SGC Análisis de propuesta de mejora
Establecimiento de nuevos
Revisión de la Política de Calidad objetivos
Asignación de Recursos Necesarios
Responsables del proceso
Gerencia, responsable de Gestión de Calidad
ENTRADAS SALIDAS
Objetivos de Calidad Política de Calidad revisada
Política de Calidad Nuevos objetivos de Calidad
Aprobación de Acciones de
Informes de los procesos de SGC Mejora
Plan de calidad para el próximo
Informes de Auditorías Internas y Externas periodo
Acta de revisión del Sistema
Recursos/Necesidades
Acceso de Programas de Software para opinión de colaboradores Tener
personal suficiente
Materias primas suficientes
Tener equipos suficientes
Registros/Archivos
Listado de Revisiones del SGC
Acta de Revisión de SGC
Lista de objetivos de calidad
Ficha de objetivos de calidad
Plan de calidad
Indicadores
Numero de incidencias relacionadas
Porcentaje de logro de objetivos de calidad
Numero de incidencias por falta de recursos
Documentos Aplicables
Procedimiento de Revisión y Planificación del sistema
12. Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos
Periodo
Área Máquina Actividad Frecuencia Marzo Abril Mayo Junio Julio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Levantar,
Montacargas bajar y mover
30 TN cargas Semanal x x x x x x x x x x
pesadas
Izaje de
Grúas cargas Semanal x x x x x x x x x x
Pescantes pesadas
Mantenimiento
y Reparación Cámaras Mide energía
Termográficas infrarroja de Semanal x x
los objetos
Analizadores
Compara
de motores y
medidas de Semanal x x x x x
variadores de
tensión
velocidad.
Probador de pruebas de
inyectores modelado de Semanal x x x x x x x x x x
Diesel. atomización
13. Prepara un programa de seguimiento/monitoreo de condiciones ambientales de la empresa Empresa:
Condición de Sist. Control Actividad

Área trabajo Factor Fuente Efectos NC TE C E P GP INT FP GR INT Observaciones
posibles C. C. 1 2
de Riesgo C. Fuen.
Medio Indiv.
N.C = Nro. de colaboradores C. Indiv. = Control en el individuo INT. 1 = Interpretación GP F.P = Factor de ponderación
T.E = Tiempo de Exposición C. Medio = Control en el medio G.R = Grado de repercusión
C. Fuen. = Control en la fuente G.P = Grado de peligrosidad INT 2 = Interpretación GR
14. Prepara un Mapa de Distribución de Planta
15. Compromisos de confidencialidad, patentes
CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD
Conste por el presente documento, el "Convenio de Confidencialidad" que celebran, de una parte,
RTEngine, identificada con RUC No 20547444126, con domicilio en Av Italia Lote 20 Cerro colorado,
provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por Adolfo Gonzales Pérez, identificado
con DNI No. 29075123, a quien en adelante se le denominará "LA ORGANIZACIÓN"; y, de la otra
parte, identificado conDNI Nº ,
con domicilio
en Distrito de
. Departamento de Arequipa, a quien en adelante se denominará “EL
TRABAJADOR”; en los términos y condiciones que constan en las cláusulas siguientes:
PRIMERO: ANTECEDENTES
LA ORGANIZACIÓN es una institución de cooperación técnica internacional constituida conforme a

las leyes de Inglaterra y Gales y que opera en el Perú conforme a la personalidad jurídica que le es
reconocida en virtud al artículo 2073º del Código Civil, de finalidad no lucrativa, dedicada a mejorar la
situación de los niños sin distinción de nacionalidad, raza o credo.
EL TRABAJADOR reconoce que, en virtud de su relación con LA ORGANIZACIÓN, ha tenido y

tendrá acceso a información confidencial de ella misma, de los beneficiarios de sus programas de ayuda
humanitaria, clientes y de otros terceros.
Calidad
SEGUNDO: OBJETO
Por el presente acto EL TRABAJADOR reitera y formaliza su compromiso de cumplir con las
siguientes obligaciones de confidencialidad:
1. No usar en provecho propio ni divulgar directa o indirectamente a terceros cualquier tipo de

información confidencial o reservada de LA ORGANIZACIÓN, de los beneficiarios de sus programas de
ayuda humanitaria, clientes, proveedores o terceros relacionados con ella, a la que tenga o haya tenido
acceso al ejecutar sus labores.
2. EL TRABAJADOR acuerda que no entregará, reproducirá o permitirá que se entregue, reproduzca o

use la información reservada o confidencial indicada en el punto precedente sin el consentimiento previo
por escrito del representante de LA ORGANIZACIÓN que ella designe y faculte a tal efecto.
3. Para efectos de la presente cláusula, se entenderá por información confidencial, toda aquella
información, conocimiento u otro que hubiera sido comunicado por LA ORGANIZACIÓN o por tercero
a instancia de ella a EL TRABAJADOR respecto de LA ORGANIZACIÓN, los beneficiarios de sus
programas de ayuda humanitaria, sus clientes, proveedores u otros terceros relacionados con ella. De
manera enunciativa y no limitativa comprende, cualquier información, conocimiento u otro, respecto de:
a. Datos personales, conforme a la definición contenida en la Ley No. 29733, de Protección de Datos
Personales, de titularidad de trabajadores y/o representantes de EL EMPLEADOR, beneficiarios de sus
programas de ayuda humanitaria, sus clientes, proveedores u otros terceros.
b. Procesos administrativos y/o procesos logísticos.
c. Material fotográfico de cualquier tipo y/o material audiovisual.
Queda excluida del concepto de información confidencial aquella que sea de dominio público.
4. El impedimento de divulgar información confidencial de LA ORGANIZACIÓN, de los beneficiarios

de sus programas de ayuda humanitaria, clientes, proveedores o terceros relacionados con ella, se
mantendrán vigentes aún después de haberse extinguido el vínculo con LA ORGANIZACIÓN, por el
plazo de veinte (20) años, obligándose EL TRABAJADOR, además, a devolver a LA
ORGANIZACIÓN, tan pronto ocurra su terminación, o en cualquier momento a petición de LA
ORGANIZACIÓN, todos los documentos, información o bienes, en general, de propiedad de LA
ORGANIZACIÓN que le fueran entregados para el desempeño de sus labores.
5. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a no usar de forma inapropiada ni revelar

información confidencial alguna de propiedad de la persona, entidad u organización para la cual laboró
con anterioridad, así como a no introducir en las instalaciones de LA ORGANIZACIÓN ningún
documento que no se haya publicado, ni ninguna clase de bien que pertenezca a cualquiera de dichas
personas, entidades u organizaciones, sin su consentimiento previo. EL TRABAJADOR se obliga
igualmente a no violar ningún convenio de confidencialidad sobre derechos de propiedad que haya
firmado en conexión con tales personas, entidades u organizaciones.
EL TRABAJADOR declara conocer que el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad

contenidas en la presente cláusula podrá generar la terminación del vínculo que lo une a LA
ORGANIZACIÓN. Sin perjuicio de ello, en caso EL TRABAJADOR incurra en el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente documento,
Calidad
individualmente consideradas o en conjunto, será responsable de los daños y perjuicios que su conducta
pudiese producir a LA ORGANIZACIÓN. Suscrito por las partes en señal de conformidad, en dos
ejemplares, uno para cada parte, a los días del mes de
del año 202 .
LA ORGANIZACIÓN EL TRABAJADOR
16. Plan anual de capacitaciones
17. Evaluación de desempeño del personal y resultados
Formato de evaluación del desempeño laboral del personal por contrato administrativo de servicios de
RTEnginee
Nombre del evaluado:
Cargo:
Periodo de evaluación:
Nombre del evaluador:
Fecha
Instrucciones:
Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores de este
formato, califique así:
a. Lea detenidamente la definición de cada indicador.
b. Determine el grado que refleje con mayor proximidad el desempeño del empleado.
c. Escriba en la casilla una X, de acuerdo con el grado de valoración escogido.
Clave de calificación:
1 No cumple con los requisitos del puesto. 2
Necesita mejorar con la mayoría de los
requisitos del puesto.
3 Cumple con la mayoría de los requisitos del
puesto.
Criterio de evaluación 4 Cumple Con todos los requisitos del puesto. 5
Excede con los requisitos del puesto.
1 2 3 4 5
1. INICIATIVA
1.1 ¿Necesita supervisión frecuente para
realizar sus labores?
1.2 ¿Realiza su trabajo sin necesidad de
ayuda de otra persona?
1.3 ¿Considera que puede tomar decisiones
por si solo?
1.4 ¿Considera que sus aportes son esenciales para el
desarrollo de la empresa?
1.5 ¿Es innovador a la hora de toma de decisiones?
2. COMPROMISO INSTITUCIONAL
2.1 ¿Adquiere compromiso con sus labores?
2.2 ¿Cumple exactamente con el horario de trabajo?
2.3 ¿Se identifica con los valores de la empresa?
2.4 ¿Posee iniciativa?

2.5 ¿Fomenta el trabajo en equipo?
3. DESEMPEÑO LABORAL
3.1 ¿Demuestra efectividad ante la demanda de
un servicio?
3.2 ¿Utiliza los recursos de la mejor manera?
3.3 ¿No tiene problemas a la hora de acatar
órdenes?
3.4 ¿Tiene la capacidad para resolver cualquier

problema que se le presente?
3.5 ¿Es puntual a la hora de brindar la información
cuando se le pide?
4. RELACIONES INTERPERSONALES.
4.1 ¿Cómo es su relación con las personas que
laboran en su empresa?
4.2 ¿Cómo es su relación interpersonal con su jefe
de trabajo?
4.3 ¿Cómo afectan sus relaciones
Interpersonales al cumplimiento de las metas de
la empresa?
4.4 ¿Cómo es su relación interpersonal con los
clientes de la empresa?
4.5 ¿Reflejan sus relaciones interpersonales que
estoy fomentando los valores de la
empresa?
5 CONOCIMIENTO DEL TRABAJO
5.1 ¿conoce a la perfección sus funciones
dentro de su puesto?
5.2 ¿tiene las destrezas y habilidades necesarias para
para desempeñar su puesto laboral?
5.3 ¿conoce las limitaciones de su puesto de

trabajo?
5.4 ¿conoce los procedimientos y normas que deben
seguir sus subordinados?
5.5 ¿conoce las funciones de los puestos de sus
subordinados?
18. Programa de motivación y toma de conciencia del personal
memorándum ver video
19. Identificación medios de comunicación:
La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, en el Plan de

comunicaciones del SGC, que incluye:
a) Qué comunicar.
b) Cuándo comunicar.
c) A quién comunicar.
d) Cómo comunicar.
e) Quién comunica.
Los medios empleados para la comunicación interna son emails, charlas de inducción o talleres (difusión o
entrenamiento), reuniones (informativas o de trabajo), el Site del SGC, así como cualquier otro mecanismo
electrónico disponible en la organización.
Cada proceso operativo o de provisión de servicios de la organización se comunica con sus clientes por
teléfono, email o cartas, para:
a) Proporcionar la información relativa a los servicios.
b) Tratar las consultas o las solicitudes sobre los servicios, incluyendo los cambios.
c) Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los servicios, incluyendo las quejas de los clientes.
d) Manipular o controlar la propiedad del cliente.
e) Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
La organización aplica el Procedimiento de Control de Productos y Servicios

Externos, para asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo, y
para comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar.
b) La aprobación de productos, servicios, métodos, procesos, equipos, liberación de productos y servicios.
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.
d) Las interacciones del proveedor externo con la organización.
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
organización.
f) Las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en
las instalaciones del proveedor externo.
Formato de memorándum interno.

Matriz de comunicación:
20. Matriz de documentos vigentes del Sistema de Gestión de Calidad
CÓDIGO MDV-001
MATRIZ DE DOCUMENTOS VIGENTES VERSIÓN 001
FECHA 23/06/2022
RTEnginee PÁGINAS 01/01/2022
UBICACIÓN CONTROL DE CAMBIOS

MANEJO DE PERSONAL CON
FECHA CÓDIGO NOMBRE VERSIÓN DEL TIEMPO
DOCUMENTO ACCESO
DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN SOLICITA REVISA APRUEBA
POLÍTICA DE CALIDAD
Política de seguridad y Carpeta de Dirección de Gerente y creación del
20/06/2022 SST-001 0-1 2 años Jefe SGC Gerente Gerente
salud en el trabajo gestión políticas coordinador documento
Carpeta de Recursos Coordinador creación del
20/06/2022 PC-001 Política de convivencia 0-1 2 años Jefe SGC Gerente Gerente
gestión umanos de calidad documento
MANUAL DE CALIDAD
Manual de los sistemas Carpeta de Coordinación Coordinador
20/06/2022 MSGC-001 0-1 Todos 2 años Modificación Coordinador Gerente
de gestión de calidad gestión getión calidad
PROCESOS
Archivo Coordinación Jefe de
21/06/2022 MP-001 Mapa de Procesos 0-1 Todos 2 años Modificación Coordinador Gerente
general operaciones operaciones
Control de funciones en Carpeta de Coordinación Jefe de creación del Jefe de
22/06/2022 CFP-001 0-1 2 años Coordinador Gerente
el proceso proceso operaciones operaciones documento operaciones
ESPECIFICACIONES
Carpeta de Coordinación Jefe de
23/06/2022 FOP-001 Formato de orden 0-1 Todos 2 años Modificación Coordinador Gerente
proceso operaciones operaciones
Carpeta de Gerencia Gerente y creación del
20/06/2022 IS-001 Instructivos de seguridad 0-1 2 años Jefe de planta Gerente Gerente
gestión general coordinador documento
REGISTROS
Registro de presentación Carpeta de
22/06/2022 RPQ-001 0-1 RRHH 2 años Modificación Coordinador Coordinador Gerente
de quejas registros
Registro de encuesta
para la medición de Carpeta de creación del
25/06/2022 REM-001 satisfacción de nustros 0-1 registros RRHH 2 años documento Coordinador Coordinador Gerente
clientes
21. Árbol de jerarquías/ accesos a los documentos
22. Plan de Control Operacional
Proceso Riesgo Control de Actividad Persona No

Laboral operaciones Responsabl e conforme
Identificación Cortes, Programar un En esta Jefe de Se devuelve

de los equipos golpes. código deactividad se control los equipos
identificación definirá el
de equipos nombre del
equipo, marca
y modelo.
Desmantelado Cortes, Inspección del En esta Jefe de Se vuelve a
del motor golpes motor actividad se operaciones desmantela r
realiza el , Técnico el motor y
mantenimient mecánico realizar de
o respectivo nuevo la
del motor. actividad
Rebobinado Cortes, Inspección de la En esta Técnico Se vuelve a
del motor golpes bobina actividad se mecánico realizar la
realiza el actividad
rebobinado del
motor.
Limpieza de la Cortes, Programa de En esta Técnico Se vuelve a

carcasa del golpes limpieza actividad se mecánico realizar la
motor realizará la operación
limpieza
profunda del
motor
Armado del Cortes, Programa de En esta Técnico Falla en el
motor golpes armado del actividad mecánico motor
motor después del
mantenimient o
que se le dio,
se
comenzara a
armar el motor
como estaba en
un principio
antes de
desmantelarlo
.
Prueba de Cortes, Inspección del En esta Técnico Falla el
funcionamient o golpes, funcionamient o actividad se mecánico, motor y
cortocircuit del motor probara si el jefe de puede
o motor funciona control, jefe quemarse.
correctamente de
después de operaciones
haberle hecho
su
mantenimient o
para asi
poder hacer
su entrega.
23. Flujo de proceso que indique el inicio y final y las etapas del proceso con los dueños de cada
proceso
Calidad
24. Requisitos para los productos, servicios: Un formato de

Contrato donde se evidencie que se entiende los
requisitos de producto inherentes y asignados
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2015
CONTRATO DE REQUISITOS(Modelo)
CLIENTE: PRIMAX S.A.C.
QUIEN RECIBE: Encargado de área de FECHA DE 29/06/2022
recepción (RTEngine) RECEPCIÓN:
QUIEN ENTREGA: Encargado de área de FECHA DE 05/07/2022
recepción (RTEngine) ENTREGA:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL CLINETE
Motor mecánico de combustión interna:
 Buenas condiciones
o En caso muestre fallas durante la reparación, se procederá a informar y
solicitar autorización para la extra examinación.
 Presencia de fluidos en el cuerpo externo
o Si existe una fuga no identificada durante la recepción del producto, se
procederá a informar para su posterior corrección
 Capacidad y peso de la maquina
o En caso el dispositivo tenga ausencia de piezas y por ende el peso es menor será
notificado, al igual que en el caso de exceso de peso, por partes de diferentes
materiales y/o escalas.
 Despiezable y con puntos de apoyo para el transporte.
o En caso el equipo no tenga punto de apoyos visibles, se instalarán 5 puntos de
forma soldada sin modificar la estructura principal, solo para fines de isaje, al final
del servicio, se quitarán los puntos y se entregará como de fábrica.
 Pezo neto dentro de los límites para el isaje.
o En caso superar los limites de isaje, el equipo será desarmado en 2 para evaluar
las piezas en dos grupos mecánicos, de esta forma el isaje puede ser realizar y el
diagnostico será certero.
Detalle del El cliente solicita que su motor tenga un cambio de fluidos principales, y
Requerimiento: empaques principales, así como el afinamiento de los cilindros.
Detalle de Se procede a examinar el motor, hacer limpieza general externa, cambiar los
Modificación de fluidos principales, y se calibra los cilindros con un vernier
proceso: digital.
Producto a Finalmente se obtiene el servicio ya desarrollado, el cual es el motor,
entregar: habilitado con fluidos nuevos y calibrado para poder operar 500 horas hasta
el próximo cambio, cumpliendo con el requerimiento del cliente.
SOCIO / CLIENTE:
G.G RT ENGINE:
Calidad
25. Formato de retroalimentación del cliente
FOMATO DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

PERFIL DEL ENCUESTADO
Edad: Sexo: F M
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
En una escala del 1 al 5, donde 5 es "totalmente conforme" y 1 es "totalmente
inconforme"
¿Como es el servicio que ofrece la empresa RTEngine?
1 2 3 4 5
DEBILIDADES DEL SERVICIO

¿Está de acuerdo con el servicio de mantenimiento de la empresa? SI/NO
porqué…
Considerando que el costo del servicio le parezca aceptable, ¿Realizaría el

mantenimiento y soporte de motores en esta empresa?
Si, tengo confianza en la empresa
Sería una de mis opciones
No, iría a otra empresa
COMENTARIOS SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Según su experiencia, ¿Considera que la empresa utiliza repuestos eficientes para el
mantenimiento y soporte de motores?
¿Tiene algún comentario o sugerencia para la empresa "RTEngine sobre el servicio de

mantenimiento?
Muchas gracias por su preferencia y tiempo dedicado hacia esta encuesta

Calidad
PROCEDIMIENTO DEL MANEJO DE LA PROPIEDAD DEL CODIGO: SIG-001

CLIENTE
26. Plan de manejo de la propiedad del cliente
1. Objetivo.
Establecer y documentar el procedimiento para la recepción, almacenamiento y control de los

productos suministrados por el cliente.
2. Definición de términos.
Propiedad del cliente: Documentación del cliente necesario para el servicio que ofrecemos.
3. Responsables.
Son responsables del cumplimiento y aplicación del producto suministrado por el cliente:
 Líderes de los procesos

 Encargado del área administrativa
 Sistema de calidad y control
 Participantes varios en el proceso.
CLIENTE: PRIMAX S.A.C.

QUIEN RECIBE: Encargado de área de FECHA DE 29/06/2022
recepción RECEPCIÓN:
QUIEN ENTREGA: Encargado de área de FECHA DE 05/07/2022
recepción ENTREGA:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE
Motor mecánico de combustión interna:
 Buenas condiciones
 Presencia de fluidos en el cuerpo externo
 Capacidad y peso de la maquina
 Despiezable y con puntos de apoyo para el transporte.
 Pezo neto dentro de los límites para el isaje.
Detalle del El cliente solicita que su motor tenga un cambio de fluidos principales, y
Requerimiento: empaques principales, así como el afinamiento de los cilindros.
Detalle de Se procede a examinar el motor, hacer limpieza general externa, cambiar los
Modificación de fluidos principales, y se calibra los cilindros con un vernier
proceso: digital.
Producto a Finalmente se obtiene el servicio ya desarrollado, el cual es el motor,
entregar: habilitado con fluidos nuevos y calibrado para poder operar 500 horas hasta el
próximo cambio, cumpliendo con el requerimiento del cliente.
Calidad
27. Procedimiento/protocolo de control de proveedores externos, control de productos o

servicios suministrados externamente: Listado de proveedores
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO VERSIÓN: 00

9001-2015
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y FECHA:

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 29/06 2022
PROCEDIMIENTO: SIG – 003
Alcance:
Este procedimiento es de uso de todos los procesos que tengan proveedores que puedan incidir en la
calidad del proceso. Esto es utilizado por el Líder de Proceso y el Gerente General. Comprende la
selección y la evaluación del desempeño del proveedor.
Documentos Asociados:
- Formato Registro de Proveedor

- Formato Selección de Proveedor
- Procedimiento de recepción de Materia Prima
- Formato Evaluación de Proveedor
Definiciones
Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o servicio. Entiéndase como
proveedor que afecta la prestación del servicio aquel que incide directa o indirectamente en la
realización del servicio.
Información de compras: Son todos aquellos los datos contenidos en diferentes registros ya la vez
en evidencias donde se establecen los requisitos que debe cumplir el proveedor asociado.
Almacén: Lugar estructurado y planificado para custodiar, proteger y controlar las materias primas,
insumos y productos terminados de la empresa antes de ser requeridos para su procesamiento o
embarque.
Criterios de evaluación y selección de proveedores:
Aspectos importantes que son analizados en los
procesos de evaluación, con el fin de cumplir con los requisitos de la empresa, dentro de estos pueden
encontrar a:
Condiciones Generales
1) Los criterios para la selección de un proveedor son los siguientes:
- Cumplimiento de las especificaciones (35%); dentro de ellas se debe

considerar el:
• Precio pactado con la propuesta de pago en entrega
• Se debe tener un historial de experiencia en el mercado
• Debe incluir la capacidad de personal y la infraestructura ideal
• Se solicita un registro de pagos pagados en plazos
- Cumplimiento de las especificaciones (35%); dentro de ellas se debe

considerar el:
• Precio pactado con la propuesta de pago en entrega
Calidad
• Se debe tener un historial de experiencia en el mercado

• Debe incluir la capacidad de personal y la infraestructura ideal
• Se solicita un registro de pagos pagados en plazos
- Cumplimiento de los tiempos de entrega (30%)
- Nivel de calidad de satisfacción otorgada para los requerimientos solicitados. (25%)
- Facilidad de resolución de problemas, dado por medio de un líder de proceso a cargo.
(10%)
La evaluación se dará por una calificación de conteo de puntos acumulados:
2) La relación comercial que se tiene con el proveedor siempre debe estar registrado por medio de
un Formato Registro de Proveedor y contará con una carpeta física debidamente marcada con
su nombre y bajo la responsabilidad del Líder de Proceso Gestión Administrativa.
3) En cuanto a las evaluaciones de desempeño se deben realizar como mínimo una vez por año a
partir del inicio del contrato, pero existe una opción donde los casos de que una evaluación
resulte no favorable, la evaluación se realizará nuevamente al próximo medio año. El resultado
de la evaluación del proveedor será así:
4) Durante el periodo de un año se deberá proceder al envío del registro al proveedor y así
mantener la información actualizada.
Aplicación de la evaluación:
La evaluación de proveedores se está aplicando por cada 6 meses, se tomará de referencia los
resultados por medio del registro de evaluación de proveedores de bienes y evaluación de
proveedores de servicios por el responsable del área, esta evaluación será plenamente certificada por
el mismo con un tiempo dado.
La reevaluación se realiza de una manera general en el año, de acuerdo a la lista establecida en la Lista
de Proveedores, esta se realiza de forma extraordinaria a su evaluación programada y de acuerdo a los
siguientes casos:
• Bajo rendimiento del proveedor en función a su normal desempeño.

• Mejor rendimiento del proveedor en función a su normal desempeño.
•
Se realiza el seguimiento mensualmente para verificar si cumple con los requisitos especificados. Este
seguimiento al desempeño de Proveedores se realiza a traves de un formulario "Historial de
Desempeño de Proveedores", considerando fecha de entrega versus fecha requerida y se hace entrega
de un certificado de calidad.
Retroalimentación resultada de evaluación de proveedores:
El resultado obtenido en la evaluación de proveedores es enviado a través de correo electrónico al

proveedor indicando qué acciones debe seguir. Resaltando que se debe dar una prioridad a el
manejo de medidas para obtener una mejora de calidad en los insumos. es importante garantizando
la seguridad de todas las materias primas y productos auxiliares que llegan a la empresa a través de
los proveedores, mediante la evaluación inicial de los mismos, y su seguimiento continuo.
ELABORADO POR: REVISIÓN POR: APROBADO POR:
FECHA: 29/06/2022 FECHA: 29/06/2022 FECHA: 29/06/2022
Calidad
28. Procedimiento de trazabilidad del proceso según alcance

9001-2015
PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD FECHA:

PROCEDIMIENTO SIG – 004 29/06 2022
1. ALCANCE
La presente instrucción registrada es administrada por el Área de Control de Calidad y es
fuente de consulta para todas las áreas. Es aplicativo para todas las etapas de la cadena
alimentaria, desde la recepción de la materia prima hasta el despacho del producto final.
2. DEFINICIÓN DE TRAZABILIDAD
Se refiere a la posibilidad de seguir y encontrar el rastro a través de todas las etapas de la cadena
productiva, transformación y distribución de un producto. Para ello se utilizan los Sistemas de
Trazabilidad que, mediante la obtención de información precisa, permite aumentar la productividad,
mejorar el servicio o localizar un alimento o lote defectuoso y proceder al retiro de este.
Tipos de trazabilidad
Trazabilidad hacia atrás: Se refiere a la recepción de productos. En este momento los registros son
la clave necesaria para que pueda seguirse el movimiento de los productos hacia su origen, esto es,
desde cualquier punto a su etapa anterior. La trazabilidad de la cadena puede quebrarse por completo si
no se dispone de unos buenos registros cuando se reciben los productos. (Malvestiti, Leonardo Jorge;
Vicari, Carlos Alberto; Ball, Julio César, 2010).
Trazabilidad en proceso: Se trata de relacionar los productos que se han recibido en la empresa, las
operaciones o procesos que éstos han seguido dentro de la misma y los productos finales que salen de
ella. (Malvestiti, Leonardo Jorge; Vicari, Carlos Alberto; Ball, Julio César, 2010).
Trazabilidad hacia adelante: Su objetivo es saber cuáles son los productos expedidos por la
empresa, acotados con alguna información de trazabilidad y saber sus destinos y clientes.
3. Metodología
Para la ejecución del sistema de trazabilidad se siguieron unos pasos claves, a continuación, se nombra
cada uno de ellos.
Paso 1: Evaluación de información ya existente en la empresa.

Para cumplir con los objetivos se hizo como primer paso una revisión de formatos que se tenían dentro
de la empresa para actividades totalmente diferentes a la trazabilidad, pero que podrían ser adaptados al
proceso.
Paso 2: Revisión bibliográfica
Se revisaron diferentes bases sobre el manejo e implementación de la trazabilidad en una empresa de
alimentos, y así saber qué información era necesaria para la implementación del sistema.
Paso 3: Diseño y adecuación de formatos
Como siguiente paso se procedió al diseño y adecuación de formatos los cuales son parte fundamental
para la implementación del sistema, se tuvo en cuenta todo el proceso desde la recepción de del motor
hasta el despacho final.
Paso 4: Elaboración del manual de trazabilidad
Calidad
Durante este proceso se realizó la documentación necesaria en la cual se especifican los procedimientos
que se deben de seguir desde que se recibe el motor hasta que se entrega el producto terminado al
cliente.
¿Qué se realiza actualmente?

En este momento se realizan algunos procesos que pueden servir de apoyo para la implementación del
sistema de trazabilidad.
En el taller se hace control de final, así ofrecer al cliente un producto con sus óptimas características y
especificaciones.
Después de implementado el sistema los datos que se tendrán en cuenta durante los
procesos importantes serán:
Recepción del componente e insumos y repuestos:
Se observan las características, especificaciones de los productos, y se diligencia el respectivo
formato de “Registro de componente, repuestos e insumos”.
Almacenamiento de componente e insumos y repuestos:
Se almacena en los lugares adecuados para cada producto y se realiza una rotación de acuerdo con los
principios del método FIFO o PEPS
Solicitud de insumos y repuestos por parte de planificación:
Cada línea de producción realiza el pedido de repuestos e insumos que necesita para la reparación de
los motores, esto se hace por medio de un formato el cual es diferente para cada línea Listado de
repuestos.
Entrega de insumos y repuestos a taller:
Cuando se hace la distribución de repuestos a taller se tiene en cuenta el motor y las cantidades
entregadas a cada línea de producción, se entrega lo que se solicitó por medio del formato Listado de
repuestos.
Recepción por línea de producción de productos entregados por Almacén:
Se verifica que se hayan entregado las cantidades pedidas y las condiciones de los productos recibidos.
Proceso de manipulación por parte de cada línea productiva:
Durante este proceso se realiza la producción de los componentes que serán distribuidos a los clientes,
para el control de este proceso se diligencia el formato de Control de trazabilidad en proceso.
Recepción de productos terminados por parte de despachos:
Cada línea le hace entrega a despachos de los productos que fueron requeridos para ese día, y por
medio del formato Pedidos y distribución producto terminado”, se verifica actualizaciones requeridas,
que el producto este en óptimas condiciones para ser distribuido y se registra la hora de entrega.
Distribución productos terminados a clientes finales:
Despachos es el encargado de distribuir los productos terminados a sus destinos finales, durante este
proceso se tiene en cuenta la cantidad de productos a entregar y el responsable del transporte.
Recepción de productos por parte del cliente:
Cada cliente recibe los productos solicitados por parte del transportador, se hace chequeo de lo
recibido, y lo que no se encuentre en óptimo estado se devuelve a planta.
Recepción de productos no conformes o en devolución:
Se hace la recepción de los productos no conformes por distintos motivos y la recepción de los
productos en devolución, se les hace un chequeo y se diligencia el motivo de la devolución, la fecha de
la devolución del producto.
Calidad
4. Resultados
En la realización de este trabajo se pudo obtener los formatos necesarios para el seguimiento de la
trazabilidad desde la recepción del motor hasta la distribución final de cada producto que es reparado
por la empresa.
Los formatos se diseñaron de tal forma que fueran de fácil comprensión para cualquier persona que
acceda a ellos. En total los formatos elaborados fueron los siguientes:
 Recepción de repuestos e insumos
 Listado de insumos de reparación.
 Adición de repuestos
 Trazabilidad en el proceso
 Productos y distribución de productos terminados
El sistema de trazabilidad se aprobó por la persona encargada en la empresa y se tiene ya disponible
para iniciar su implementación.
29. Requisitos para liberar el producto y como tratar la liberación del producto No Conforme
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD VERSIÓN: 00

ISO 9001-2015
LIBERACIÓN DEL PRODUCTO FECHA:

1. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
Proceso general del control de mantenimiento y reparación
2. DETECCIÓN, SEGREGACIÓN E IDENTIFICACIÓN
Cualquier persona de la empresa RTEinge S.R.L. puede detectar un producto no conforme, aunque
normalmente se detecta en alguna de las siguientes operaciones:
 Verificación e inspección de materia prima
 Controles e inspecciones finales
 Seguimiento de proveedores
 Aplicación de los criterios establecidos en la documentación del Sistema de Gestión
de la Calidad
 Las reclamaciones de los clientes
La persona que haya detectado la no conformidad procede a comunicar seguidamente la incidencia

al Responsable de Calidad, quien toma la decisión de clasificar e identificar la
Calidad
no conformidad, determinar el método de identificación idóneo y decidir quién y cómo debe

corregir la no conformidad. Desde la detección de la no conformidad, hasta la eliminación de la
misma por la adopción de la solución idónea (acción correctiva inmediata), el objeto de la no
conformidad (producto, documento y/o actividad) debe estar identificado, física o
documentalmente. La identificación de la no conformidad se realiza mediante la segregación y/o
identificación con alguno de los siguientes medios:
 Ubicación en zona específica
 Registros aplicables (Informe de no conformidad)
Esta identificación se realiza para impedir que se usen de forma indebida o se confundan con otros
productos, documentos y/o actividades conformes.
3. REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD
En los registros específicos (INFORMES DE NO CONFORMIDAD) deben aparecer los
responsables implicados en la implantación de las acciones correctivas inmediatas a tomar para
eliminar las no conformidades.
Cuando el contrato lo exija, debe presentarse al cliente o a su representante el registro específico de
cada no conformidad relacionada con el mismo, para que éste apruebe, mediante su firma, las
acciones tomadas por la misma empresa para eliminarlas.
Esto debe ser utilizado desde el INFORME DE NO CONFORMIDAD, los cuales se numeran
correlativamente para su mejor control.
4. NO CONFORMIDADES DE PROVEEDOR
Aquellas no conformidades imputables al proveedor pueden ser detectadas en el proceso de
recepción de sus productos o prestación de sus servicios. El Responsable de Calidad de RTEinge
S.R.L informa al proveedor sobre el objeto y alcance de las no conformidades, así como las
acciones correctivas idóneas y, tras ello, deciden de mutuo acuerdo el tratamiento que se ejecutará
sobre las no conformidades identificadas y definidas
5. NO CONFORMIDADES INTERNAS
Las no conformidades que se detectan y derivan de procesos internos son registradas por el
Responsable de Calidad en el INFORME DE NO CONFORMIDAD.
Cuando se detecta mantenimiento no conforme después de la entrega, o cuando se ha comenzado su
utilización, el Responsable de Calidad registra la no conformidad en el correspondiente informe y
propondrá la acción correctiva inmediata para dar tratamiento a dicha no conformidad.
6. TOMA DE DECISIONES
En caso de aceptación, se continúa con la utilización prevista sobre el objeto de la no
conformidad.
Si la decisión es rechazar, se procede a las operaciones pertinentes que se derivan de la misma.
Si la decisión es concesión se procederá a utilizar o liberar el producto no conforme mediante
la autorización del Responsable de Calidad.
Para la adopción de la decisión sobre la acción correctiva inmediata el Responsable de Calidad
debe consultar previamente con el personal implicado:
 Objeto y alcance de la no conformidad.
 Causas de la no conformidad.
 Consecuencias que se derivan de su ocurrencia.
 Metodología a emplear para eliminarla.
7. SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Cualquier decisión que se tome el Responsable de Calidad realiza el seguimiento y verificación

para que elimine la no conformidad efectivamente.
Seguido a esto el Responsable de Calidad procede a cerrar el INFORME DE NO
CONFORMIDAD y se elimina.
En caso de no eliminar la no conformidad con la decisión adoptada, se propondrá otra decisión, la cual
recibe el mismo tratamiento que la primera, generando así un nuevo registro y otro seguimiento.
FORMATO DE CIERRE PRODUCTOS NO CONFORMES

30. Informe de desempeño, aplicando las herramientas básicas de la calidad
INFORME INDIVIDUAL DE DESEMPEÑO LABORAL
N° de Informe: 1_ de 2
Fecha: 10/07/2022
Empresa o centro de experiencia RTEngine S.R.L
RUT - Teléfono: 0 5 4 - 4 8 8 9 3 2
Dirección Av Italia Lote 20 Cerro colorado
Nombre Organismo Recursos humanos
Programa: Evaluación
Nombre del
Curso-Oficio
Práctica Colocación Laboral

PERIODO DE DESEMPEÑO LABORAL ASISTENCIA A LA EMPRESA
Del Al N° días N° días no
Porcentaje de asistencia %
Escala de Evaluación: Por cada competencia a evaluar, asignar valor según su escala
presentada, para las calificaciones “B” y “C”, se solicita fundamentar.
Criterio Calificación
Competencia que el joven YA tiene A
adquirida
Competencia que el joven manifiesta A B
VECES
Competencia que el joven NO tiene C
AREA PERSONAL
Competencias Evaluació Comentarios Próxima

n Evaluación
Organización personal
Imagen personal higiénica A 10/08/2022
Se viste adecuadamente según el oficio A 10/08/2022
Utiliza elementos adecuados según la A 10/08/2022
actividad (gafas, guantes...)
Tiene algún problema personal que afecta A 10/08/2022

al desarrollo de su trabajo
Mantiene limpia la ropa de trabajo B Mejorar en ese aspecto 10/08/2022
Emotividad
Asume bien las críticas B Falta de control en sus 10/08/2022
emociones
Sabe adaptarse a los cambios (de A 10/08/2022
personas, trabajos...)
Valora de manera positiva sus avances B Regularmente lo ve en forma 10/08/2022
positiva
Iniciativa
Intenta mejorar por iniciativa propia A 10/08/2022
Hace preguntas sobre el oficio B Regularmente no 10/08/2022
Hace propuestas al grupo para mejorar el A 10/08/2022
trabajo
AREA SOCIAL
n Evaluación
Sociabilidad
Es capaz de trabajar individualmente A 10/08/2022
Es capaz de trabajar con todos/as los B 10/08/2022
compañeros/as de la empresa
Demuestra respeto hacia los demás Se nota que a veces quiere
trabajar solo
Colabora en las actividades colectivas A 10/08/2022
Adaptación a las reglas

Respeta las normas establecidas en la A 10/08/2022
empresa
Cumple los horarios establecidos A 10/08/2022
Avisa con antelación las faltas A 10/08/2022
Justifica las faltas debidamente A 10/08/2022
AREA TÉCNICA BÁSICA

n Evaluación
Formación
Tiene interés por seguir aprendiendo el B 10/08/2022

oficio
Cuando se le explica algo, sigue bien las B 10/08/2022

instrucciones
Habilidades y Destrezas
Conoce los nombres técnicos asociados al A 10/08/2022
oficio desempeñado.
Utiliza las herramientas adecuadamente A 10/08/2022
Es limpio con las herramientas, B 10/08/2022
materiales, útiles, objetos propios
Es limpio con las herramientas, B 10/08/2022
materiales, útiles, objetos de uso común.
Es ordenado con las herramientas, B 10/08/2022
materiales, útiles, objetos, etc. que utiliza
para desarrollar su trabajo.
Utiliza adecuadamente los materiales, A 10/08/2022
herramientas, materiales, útiles, objetos, etc.
asignado para su trabajo.
Es ordenado con los materiales de trabajo B 10/08/2022
Lleva buen orden en las tareas: se centra A 10/08/2022

Prioriza las tareas asignadas B 10/08/2022
Es constante A 10/08/2022
Realiza los trabajos siguiendo las A 10/08/2022
normas de seguridad
NOMBRE EVALUADOR FIRMA:

CARGO FECHA
USO INTERNO DEL ORGANISMO CAPACITADOR

De acuerdo con la información emitida por la empresa en este instrumento y conforme a la supervisión efectuada
por el organismo capacitador, el PARTICIPANTE
CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE NO CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE

NOMBRE EVALUADOR ORGANISMO FIRMA
31. Un programa de Control de Datos
MATRIZ DE INDICADORES DE DESEMPEÑO FECHA:

30 – 06 - 2022
NOMBRE DEL PROCESOS: Sistema de control de calidad

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Procedimiento de control de datos
Mejorar la calidad en las diferentes áreas de trabajo para brindar un servicio
OBJETIVO
y producto que satisfaga a los clientes.
Tiene como propósito mejorar el servicio de reparación de motores,
ALCANCE revisando todos los datos obtenidos del software usado por la
empresa
RECURSOS Humanos, tecnológicos, físicos y de información.
RESPONSABLE Encargado del proceso de Control de Calidad y sus colaboradores

OBJETIVO OBJETIVO
N° INDICADOR FORMULA PERIODO
GENERAL ESPECIFICO
Disminuir los gastos
Incrementar operativos y de (N° de ventas
1 Financiero utilidades de la mantenimiento. año actual / N° Anual
empresa Aumentar los servicios de ventas año
mensuales de la antiguo) * 100
empresa.
Mejorar la satisfacción (Clientes
Incrementar la
de cliente. inactivos / Total
2 Clientes satisfacción del Mensual
Retener y fidelizar a los de clientes) *
cliente
clientes. 100
Incrementar el Mejorar el tiempo de
control de reparación. (Actividades
calidad en la Implementar la realizadas /
3 Servicios reparación de evaluación de logros Actividades Trimestral
motores para obtenidos. programadas) *
disminuir errores Mejorar la planeación 100
y estratégica de
retrocesos reparación.
Implementar planes de
desarrollo y (Actividades
Aprendizaje Incrementar el capacitación. realizadas /
4 y Desarrollo desempeño del Implementar iniciativas Actividades Anual
personal de programadas) *
alineamiento cultural y 100
organizacional.
32. Un Programa de Auditorías Internas
GENERALIDADES DEL PROGRAMA
Durante todo el año 2022 N° DE
PROGRAMA N° 1 DURACIÓN 14
(Cronograma de Auditorias AUDITORIAS
OBJETIVOS Vigilar, mantener y mejorar permanentemente el Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
ALCANCE Aplica a todos los procesos del SGC, todos los niveles de la organización y gerencia
SEGÚN SU FORMA SEGÚN SU ALCANCE
TIPOS DE UNICAS X PRIMERA PARTE X
AUDITORIAS COMBINADAS SEGUNDA PARTE
CONJUNTAS TERCERA PARTE
PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA
ETAPA RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
Programar auditoria Representante de dirección Se realiza la programación de las auditorías internas, estableciendo fechas y duración.
Se revisa la programación propuesta y en caso de observación se comunica al responsable
Aprobación del programa Gerente General
Planificación de la auditoria Representante de dirección Se coordina con los responsables de los procesos y áreas involucradas con anticipación
Aprobación del plan Gerente General Se revisa la planificación propuesta y en caso de observación se comunica al responsable
Preparación de la auditoria Equipo Auditor Se revisa resultados de auditorías previas y se elaboran listas de verificación como ayuda
Reunión de apertura Auditor Líder Se informa el alcance y objetivos a los participantes, así como la metodología a utilizar
Ejecución de auditoria Equipo Auditor Se procede a realizar las actividades de campo y a recoger evidencias objetivas
Informe de auditoria Auditor Líder Finalizada la auditoría se entrega un informe de auditoría al responsable
Reunión de cierre Auditor Líder Se procede a realizar una reunión de cierre en la que se dan a conocer los resultados
Seguimiento Representante de dirección Se codifica e ingresa la Solicitud de Acciones Correctivas según las no conformidades
El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la
DETALLE
información, salud y seguridad definidos por la empresa
CRONOGRAMA DE PROGRAMA
N° REQUISISTOS / PROCESO / ACTIVIDAD CRITERIOS EQUIPO AUDITOR MES
1 Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 EQUIPO A Abril
2 Reclutamiento y Selección de personal ISO 9001:2015 (7.1.2) EQUIPO B Abril
3 Entrenamiento y Competencia del personal ISO 9001:2015 (7.2,7.3) EQUIPO C Mayo
4 Compras y proveedores ISO 9001:2015 (7.1.1,7.1.2) EQUIPO C Mayo
5 Recepción y almacén ISO 9001:2015 (5.1.2,8.2) EQUIPO C Junio
6 Mantenimiento Preventivo de Equipos ISO 9001:2015 EQUIPO C Junio
7 Control de Calidad ISO 9001:2015 EQUIPO A Julio

8 Servicio a Clientes ISO 9001:2015 EQUIPO B Julio
9 Mejora Continua ISO 9001:2015 EQUIPO C Agosto
33. Formato de un Acta de Revisión por la Dirección
FORMATO DE REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN

FECHA: 08/07/2022 VERSIÓN: 01
FECHA ALTA DIRECCIÓN ÓRGANO DE GOBIERNO
La oficina general de RRHH con el fin de evaluar la continua adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad, y en cumplimiento al proceso de revisión por la Alta Dirección, remite
la información revisada por la Función de Cumplimiento para su revisión:
Consideraciónes analizadas (Entradas) Detalle

1. El estado de las acciones de revisiones
previas por la alta dirección
2. Los cambios en las cuestiones externas e
internas que sean pertinentes al sistema
de gestión de calidad
3. La información sobre el desempeño: No
conformidades
4. Información sobre el desempeño:
Resultado de seguimiento y revisiones
5. Información sobre el desempeño:
Resultados de auditorias
6. Eficiencia de medidas adoptadas frente
a los riesgos de la empresa
7. Oportunidad de mejora del sistema de
Gestión de calidad
CONCLUSIONES Fecha límite del Fecha de cierre del

Responsables del cumplimiento
Temas Análisis o acuerdo cumplimiento cumplimiento
1. Conclusión
2. Acciones pendientes
3. Oportunidad de mejora
4. Necesidad de cambio
DOCUMENTOS ADJUNTOS:
34. Encuesta de Satisfacción del Cliente relacionada al producto o servicio que estás
trabajando
35. Identificación de las propuestas de mejora según el ciclo PHVA
Se identificó que la empresa RTEngine S.R.L no cuenta con un plan de marketing defino para
aumentar sus servicios de mantenimiento de motores, ya que usa los medios tradicionales para
promocionar los servicios que ofrece. Por lo que sus demás competidores aprovechan esto para
tomar ventaja y captan así la atención de más clientes.
 Planear
 Seleccionar la oportunidad de mejora.
 Se tiene como objetivo aumentar el servicio en un 10% con respecto al año pasado
mediante el uso de los recursos digitales.
 Fijar objetivos y métodos.
 Planificar una estrategia de marketing digital que consiga captar clientes y logre
aumentar los servicios mensuales.
 Hacer
 Ejecutar las acciones propuestas.
 Proporcionar la formación para ello.
 Se ejecutará el plan de marketing.
 Segmentar al público objetivo y ofrecer buenos servicios.
 Verificar
 Comparar los resultados con los objetivos.
 Los servicios tienen que superar el 10% que se tenía como objetivo llegando con respecto
al semestre anterior.
 Realizar reportes y gráficos estadísticos de ventas para verificar que se está alcanzando el
objetivo de incrementar los servicios en un 10%.
 Retomar a la primera etapa si no se ha conseguido.
 Actuar
 Confirmar y estandarizar la acción de mejora.
 Se debe continuar con la investigación de los nuevos medios sociales donde haya mayor
interacción con los clientes.
 Se debe seguir mejorando los procesos de captación de clientes sin dejar de lado los medios
tradicionales.
 Se debe continuar con la entrega del buen servicio ofrecido para las empresas.
Calidad
36. Formato de una Solicitud de Acción Correctiva y aplica una acción correctiva a una
liberación de un Producto No Conforme

9001-2015
ACCIONES CORRECTIVAS FECHA:

1. OBJETIVO
Establecer las pautas para resolver las no conformidades reales y potenciales que afecten
la inocuidad del producto, identificando las causas y aplicando las acciones eficaces y oportunas.
2. ALCANCE
Todos los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de Inocuidad.
3. Responsabilidades
 Es responsabilidad del responsable mecánico llevar un control y archivo de las acciones

preventivas y correctivas.
 Es responsabilidad del responsable mecánico entregar un reporte para el diagnostico
4. Lineamientos
 Las acciones correctivas deben estar dictaminadas o respaldadas por el

 gerente del área correspondiente.
 Las acciones preventivas deberán ser evaluadas por los gerentes de área junto
 con su equipo de trabajo y/o la dirección.
 Toda acción preventiva o correctiva deberá estar debidamente documentada y
 archivada.
 El gerente del área que recibió o detectó la no conformidad es el responsable del
 seguimiento de las acciones derivadas de la corrección y prevención de esta.
5. RESPONSABLES
Jefe de Producción: Responsables de la detección, prevención, ejecución y control de las

acciones destinadas a la corrección y prevención.
Jefe de Producción y auditores internos:

Responsables de hacer cumplir este procedimiento.
Todo el personal: Responsables de la identificación, propuestas de alternativas de

solución y ejecución de las acciones correctivas y preventivas.
6. Procedimiento
 Reconocimiento de no conformidades o no conformidades

 Evaluación
 Corrección, acción correctiva/preventiva
 Verificación de implementación
 Seguimiento y control de acciones correctivas/ preventivas
Calidad
6.1 Acciones correctivas a una liberación de producto no conforme.
Descripción Responsables
 Detecte una no conformidad real o potencial y reporta al Jefe de

Área y le solicita una acción correctiva o preventiva.
 Las fuentes de detección pueden ser: auditorías internas y

externas, revisiones del Sistema de Gestión de la Calidad e
Inocuidad, hallazgos personales, estadísticas de servicios no Todo el personal y
conformes, que as de los Clientes, las actividades de supervisión clientes.
de los responsables de área, etc.
 Conjuntamente con su jefe de área apertura la SAC utilizando el

formato SIG-006.Solicitud de Acción Correctiva y/o preventiva,
según sea el caso. Describiendo lo sucedido en el campo
descripción de la no conformidad o potencial no conformidad.
 Envía el formato Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva

al Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad, para verificar la fuente
de detección de la no conformidad o potencial no conformidad y Área designada por el
hacerle entrega al área respectiva. gerente general o Área del
o Motor en mal estado – Mecánico de turno SIG (Sistema integrado de
o Fluidos incompletos – Supervisor de turno gestión)
o Presencia de soldadura exterior - Supervisor
 Firma de la SACP en señal de aceptación Jefe del Área del servicio

 En el caso que los jefes de área no lleguen a un acuerdo
sobre el planteamiento de la no conformidad, el gerente Gerencia General
general define la SACP procede o no.
 Evalúan la situación presentada e investigan las causas y realizan
las coordinaciones necesarias para proponer las acciones
correctivas y/o preventivas.
 El formato SIG-006 Solicitud de Acción Correctiva y/o
Preventiva será Llenado hasta el recuadro "Fecha programada
para verificar la efectividad de la acción".
 Realiza el seguimiento de las acciones tomadas.

- Recopila las SACPs para la verificación de la efectividad de las
acciones ejecutadas y coordina con los auditores internos para el cierre de
las mismas.
- Verifican la efectividad de las acciones tomadas, comprobando que no
se hayan repetido las no conformidades o que se haya eliminado el
problema potencial. Usar el formato SIG 006 Solicitud de Acción Jefe del Área del servicio
Correctiva y/o Preventiva llenando los recuadros "Fecha del seguimiento",
"responsable del seguimiento*, "Implementada* y "Observaciones*
- Cierra la SACP en caso que haya sido comprobada su efectividad, en
caso contrario se hace una revisión de las acciones a tomar pudiéndose
incorporar nuevas medidas correctivas y/o preventivas que evite que la
desviación se vuelva a presentar a futuro. Llenar el formato SIG-006
Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva, los recuadros que
corresponden a "Estado de la acción correctiva
(Abierta / Cerrada)* "Fecha de verificación* y "Referencia"
FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS

Calidad
37. Prepara un protocolo o formato de propuesta de mejora continua para el proceso o producto
que estás trabajando
Empresa: RTEngine S.R.L

Proceso a revisar: Mantenimiento de los motores Caterpillar
No conformidad: Falta de repuestos, herramientas, trabajadores capacitados
Representante de calidad: Gerencia de Operación
Grupo auditor: Jefe de operación
Presidente: La Gerencia General.
Calidad
PROCESO ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE REVISION

SGC Capacitar y sensibilizar Recursos humanos 10/07/2022
al personal
SGC Cumplimiento de Recursos humanos 10/07/2022
auditorías internas
Mantenimiento Certificar Jefe de calidad 10/07/2022
mantenimiento
Estratégico Analizar la compra de Gerencia general 10/07/2022
nuevas herramientas y
máquinas para realizar
el servicio ofrecido
38. Bibliografía
Cursos sobre Gestión de calidad. (s.f.). Obtenido de Udemy:
https://www.udemy.com/es/topic/quality- management/?
utm_source=adwords&utm_medium=udemyads&utm_campaign=DSA-
Feigenbaum, A. (1951). Total Quality Control. New York: McGraw-Hill. Ishikawa,
K. (1994). Introducción al control de calidad. Madrid: Diaz de Santos.
Gestión de Calidad para la Excelencia. GCE – Mauricio Lefcovich – www.gestiopolis.com –

2004
Manual de Calidad – Juran – McGraw Hill – 2001
Reconocimiento a empleados. Bizneo https://www.bizneo.com/blog/reconocimiento-a-

empleados/

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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Arequipa, 10 de julio del 2022

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RTEngine S.R.L

1.2. Objetivos Específicos

 Realizar un plan ejecutable para la identificación y mejora de la calidad en la

2. Políticas de calidad de la empresa

En RTEngine S.R.L, empresa dedicada a ofrecer mantenimiento y soporte de motores Diesel de la

Con las ganas de posicionarnos como líderes y referentes en la reparación y mantenimiento de

Nuestra política de calidad se basa en 5 ejes:

3. Funciones del líder de la empresa

 Supervisión y coordinación de la Calidad

 Asesoría, entrenamiento y comunicación

1. Realizar auditorías sobre los procesos de calidad.

4. Evidencias del compromiso de alta dirección son el SGC

Haciendo énfasis en el liderazgo, las organizaciones obtienen los siguientes beneficios:

 Se incrementa la efectividad y eficiencia en la consecución de los objetivos de calidad de la

 La competencia de los colaboradores para un mejor desempeño y logro de los resultados

Es importante recalcar que el liderazgo no solamente es un requisito que se le solicita a la Alta

Gestionar la empresa de manera eficaz y eficiente a través del control de la

Controlar la ejecución de los programas de trabajo y actividades de las

Asegurar un adecuado servicio de recepción y despacho a las máquinas,

Supervisor de planificar, organizar, dirigir y controlar la correcta gestión de almacén.

Se encarga de la gestión general de todos los servicios de apoyo: Gestión de la

CARGO Gerente General

Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el cumplimiento del presupuesto de operaciones.

EDUCACIÓN Titulado en Ing. Industrial Maestría en Gerencia administrativa

Conocimiento de Conocimiento de Gestión de

CARGO Jefe de Logística

Negociar las compras de la materia prima y de insumos.

COMPETENCIA MÍNIMO ÓPTIMO

EDUCACIÓN Titulado en Administración Curso de Finanzas

CARGO Jefe de Calidad

EDUCACIÓN Titulado en Ing. Industrial o Mecánica Curso de Finanzas

CARGO Jefe de Atención al cliente

FORMACIÓN Conocimiento en Marketing Conocimiento en contabilidad

10. Listado de Riesgos asociados al producto/servicio y en que etapa del proceso

Es la inhalación de gases producidos por los motores de combustión interna.

Actividades que forman el proceso

Condición de Sist. Control Actividad

15. Compromisos de confidencialidad, patentes

LA ORGANIZACIÓN es una institución de cooperación técnica internacional constituida conforme a

EL TRABAJADOR reconoce que, en virtud de su relación con LA ORGANIZACIÓN, ha tenido y

1. No usar en provecho propio ni divulgar directa o indirectamente a terceros cualquier tipo de

2. EL TRABAJADOR acuerda que no entregará, reproducirá o permitirá que se entregue, reproduzca o

b. Procesos administrativos y/o procesos logísticos.

c. Material fotográfico de cualquier tipo y/o material audiovisual.

4. El impedimento de divulgar información confidencial de LA ORGANIZACIÓN, de los beneficiarios

5. Asimismo, EL TRABAJADOR se compromete a no usar de forma inapropiada ni revelar

EL TRABAJADOR declara conocer que el incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad

2.3 ¿Se identifica con los valores de la empresa?

2.4 ¿Posee iniciativa?

3.4 ¿Tiene la capacidad para resolver cualquier

5.3 ¿conoce las limitaciones de su puesto de

19. Identificación medios de comunicación:

La organización determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, en el Plan de

La organización aplica el Procedimiento de Control de Productos y Servicios

Formato de memorándum interno.

UBICACIÓN CONTROL DE CAMBIOS