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    2021csi263200016 - Adjunto Almacen Ilabaya

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    El informe evalúa las condiciones de almacenamiento y custodia de materiales en una obra en Ilabaya y encuentra que el cemento y el acero se almacenan sin protección adecuada, lo que puede causar su deterioro y afectar la ejecución de la obra. Esto va en contra de la normativa sobre almacenamiento de materiales en obras y puede ocasionar pérdidas de materiales, incremento de costos e incumplimiento de objetivos. Se recomienda almacenar los materiales de forma protegida para evitar su deterioro y

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    El informe evalúa las condiciones de almacenamiento y custodia de materiales en una obra en Ilabaya y encuentra que el cemento y el acero se almacenan sin protección adecuada, lo que puede causar su deterioro y afectar la ejecución de la obra. Esto va en contra de la normativa sobre almacenamiento de materiales en obras y puede ocasionar pérdidas de materiales, incremento de costos e incumplimiento de objetivos. Se recomienda almacenar los materiales de forma protegida para evitar su deterioro y

    Descripción original:

    INFORME DE CONTROL VISITA ALMACEN ILABAYA

    Título original

    2021csi263200016_adjunto Almacen Ilabaya

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    El informe evalúa las condiciones de almacenamiento y custodia de materiales en una obra en Ilabaya y encuentra que el cemento y el acero se almacenan sin protección adecuada, lo que puede causar su deterioro y afectar la ejecución de la obra. Esto va en contra de la normativa sobre almacenamiento de materiales en obras y puede ocasionar pérdidas de materiales, incremento de costos e incumplimiento de objetivos. Se recomienda almacenar los materiales de forma protegida para evitar su deterioro y

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    ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

    DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

    INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO


    Nº 014-2021-0Cl/2632-SOO

    ORIENTACIÓN DE OFICIO
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA
    LOCUMBA-JORGE BASADRE • TACNA

    "ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIALES EN


    OBRA"

    PERÍODO DE EVALUACIÓN:
    DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2021

    TOMOIDEI

    ILABAYA, 15 DE JULIO DE 2021


    "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres•
    "Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"
    Página 2 de9

    INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO


    Nº 014-2021-0Cl/2632-SOO

    "ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIALES EN OBRA"

    ÍNDICE

    Nº Pág.
    l. ORIGEN 3
    11. SITUACIONES ADVERSAS 3
    111. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE 6
    OFICIO
    IV. CONCLUSIÓN 6
    v. RECOMENDACIÓN 6
    APÉNDICE 6
    Página 3de 9

    INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO


    Nº 014-2021-0Cl/2632-SOO

    "ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIALES EN OBRA"


    l. ORIGEN

    El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
    la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control
    Gubernamental - SCG con la orden de servicio n. º 2633-2021-019, en el marco de lo previsto en la
    Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución
    de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019.

    11. SITUACIONES ADVERSAS


    De la verificación a la ejecución del IOARR "Remodelación del espacio deportivo y cobertura, en el
    (la) I.E. 42225, llabaya, localidad de Vilalaca distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre,
    departamento de Tacna", se ha identificado una situación adversa que amerita la adopción de
    acciones para asegurar la sostenibilidad de la obra y el resultado o el logro de sus objetivos.

    La situación adversa identificada se expone a continuación:

    1. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE MATERIALES EN OBRA, FAVORECE


    SU DETERIORO PREMATURO Y NO GARANTIZA LA SEGURIDAD DE LOS MISMOS PUDIENDO
    AFECTAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE TRABAJOS E INCREMENTO DE PRESUPUESTO EN
    NUEVAS ADQUISICIONES ADEMÁS DE APLAZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
    a) Condición:
    vi~· ,
    0
    ~\ El Organo de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de llabaya (en adelante el OCI),
    ,º ':'., realizó una visita inopinada a la ejecución del IOARR "Remodelación del espacio deportivo y
    I
    cobertura, en el (la) I.E. 42225, llabaya, localidad de Vilalaca distrito de llabaya, provincia de Jorge
    Basadre, departamento de Tacna", la misma que se ejecuta con un presupuesto de S/ 532 187, 18.
    Durante que se realizó en compañía de un representante de la entidad y del residente de obra 1, se
    pudo advertir que el cemento que se utiliza para los vaciados de concreto, se encuentra almacenado
    en la losa deportiva, en contacto con el suelo, y sin protección adecuada que garanticen que no se
    pierdan sus propiedades y se endurezca (imágenes n.05 1 y 2).
    Del mismo modo, se advirtió que el acero que se utilizara en la ejecución de los trabajos del IOARR,
    se encuentra en contacto con el suelo y sin protección adecuada que evite la oxidación, asimismo,
    se encuentra almacenado en la plaza de la localidad, sin resguardo adecuado que evite su perdida
    y/o robo (imagen n. º 3).

    1
    Que consta en acta n.º 01-2021-CG/MDl-00 de 13 de julio de 2021.
    Página4de9

    Imagen n.º 1 Imagen n.º 2


    Vista del cemento almacenado dentro del Vista del cemento almacenado dentro del
    área de írabao en contacto con el suelo.

    b) Criterio:
    La normativa aplicable a los hechos expuestos
    ~ Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo
    n.º 011-2006-VIVIENDAde 5 de marzode 2006.
    Norma E.060 Concreto Armado
    3.6 Almacenamiento de los materiales en obra
    3. 6. 1 Los materiales deberán almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o
    contaminación. No se utilizarán materiales deteriorados o contaminados.
    Página 5de 9

    3. 6. 2 en relación con el almacenamiento del cemento se tendrán las siguientes precauciones:

    a) No se aceptará en obra bolsas de cemento cuyas envolturas estén deterioradas o


    perforadas.
    b) El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, fresco, libre de
    humedad, sin contacto con el suelo. Se almacenará en pilas de hasta 1 O bolsas y se cubrirá
    con material plástico u otros medios de protección.
    ( .. .)
    3. 6. 4 La barra de acero de refuerzo, alambre, tendones y duetos metálicos se almacenarán en
    un lugar seco, asilado del suelo y protegido de la humedad, tierra, sales, aceite y grasas.
    };;,, Ley de ControlInternode las entidadesdel Estado,Ley Nº 28716
    Capítulo I
    Implantación y Funcionamiento
    Artículo 4.- Implantación del control interno
    Las entidades del Estado implantan obligatoriamente sistemas de control interno en sus
    procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales, orientando su ejecución
    al cumplimiento de los objetivos siguientes:
    a) Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones
    de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta;
    b) Cuidar y resguardarlos recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de
    pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho
    irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos;

    Normas de Control Interno aprobado con Resolución de Contraloría


    n.0 320-2006-CG.
    11. MARCO CONCEPTUAL DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO
    1. Definicióny ObjetivosDe Conúol lntemo
    Es un proceso integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad,
    diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de que, en la
    consecución de la misión de la entidad, se alcanzarán los siguientes objetivos gerenciales:
    (i) Promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la entidad,
    así como la calidad de los servicios públicos que presta
    (ii) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida,
    deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general, contra todo hecho irregular
    o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
    3.4. Controlessobre el acceso a los recursoso archivos
    El acceso a los recursoso archivosdebe limitarseal personal autorizadoque sea
    responsablepor la utilizacióno custodiade los mismos.La responsabilidaden
    Página 6de 9

    cuantoa la utilizacióny custodia debe evidenciarsea travésdel registro en recibos,


    inventarioso cualquier otro documento medio que permita llevar un control efectivo
    sobre los recursos o archivos.
    Comentarios:
    01 El acceso a los recursos y archivos se da de dos maneras:
    (i) autorizaciónpara uso y
    (ii) autorización de custodia.
    02 La restricción de acceso a los recursos reduce el riesgo de la utilización no autorizada
    o pérdida. El grado de restricción depende de la vulnerabilidad de los recursos y el riesgo
    percibido de pérdida o utilización indebida. Asimismo, deben evaluarse periódicamente
    estos riesgos. Por otro lado, para determinar la vulnerabilidad de un recurso se debe
    considerar su costo, portabilidad y posibilidad de cambio.

    c) Consecuencia:
    El inadecuado almacenamiento de los materiales, podría ocasionar la perdida de las propiedades
    físicas de los mismos, provocando que no puedan ser utilizados correctamente en obra, asimismo,
    la inadecuada custodia podría propiciar su perdida y/o robo, incrementando el costo de ejecución
    de trabajos por reposición de los materiales inutilizados y aplazando la ejecución de los trabajos.

    111. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO


    La infonmación y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
    desarrollo del servicio de Orientación de Oficio se adjunta.

    IV. CONCLUSIÓN
    Durante la verificación de la ejecución del IOARR Remodelación del espacio deportivo y cobertura, en
    el (la) I.E. 42225, llabaya, localidad de Vilalaca distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre,
    departamento de Tacna, se ha advertido una situación adversa que ha sido detallada en el presente
    infonme.

    RECOMENDACIONES
    1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente lnfonme de Orientación de Oficio, el cual
    contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de control simultáneo en la
    modalidad de Orientación de Oficio efectuada a funcionamiento a la ejecución del IOARR
    Remodelación del espacio deportivo y cobertura, en el (la) I.E. 42225, llabaya, localidad de Vilalaca
    distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, con la finalidad que se
    adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
    competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el
    logro de los objetivos del mismo en su entidad.
    2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control
    Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente
    respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio.

    llabaya, 15 de julio de 2021


    Página 7 de9
    llabaya, 15 de julio de 2021.

    OFICIO Nº 0251-2021-0CI/MOI
    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABA'1,·.
    TRÁMITE OOCUMENTARIO
    Señor
    Juan Pedro Paria Gallegos
    Alcalde 1 5 JUL 2~21 ~(r..
    Municipalidad Distrital de llabaya
    Plaza Alfonso Ugarte S/N
    llabaya / Jorge Basadre / Tacna REGIS~~~i,:!H~RA9JJ.?~.~~

    ASUNTO Comunicación de Informe de Orientación de Oficio Nº 014-2021-0Cl/2632-SOO

    REF. a) Artículo 8º de la Ley n. º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
    Contraloria General de la República, y sus modificatorias.
    b) Directiva n. º 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución
    de Contraloría nº 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

    Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control


    Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el
    caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían
    afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se
    adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

    Sobre el particular, de la verificación al almacenamiento y custodia de los materiales del


    IOARR Remodelación del espacio deportivo y cobertura, en el (la) I.E. 42225, llabaya, localidad de Vilalaca
    distrito de llabaya, provincia de Jorge Basadre, departamento de Tacna, comunicamos que se han identificado
    las situaciones adversas contenida en el Informe Orientación de Oficio
    N° 014-2021-0Cl/2632-SOO, que se adjunta al presente documento.

    En tal sentido, solicitamos remitir al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad


    Provincial de Jorge Basadre, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de cinco (5) días hábiles contados
    a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación.

    Agradeciendo de antemano su colaboración, hago propicia la oportunidad para expresarle mi


    especial consideración.
    Atentamente,

    SAJF
    e.e.: Archivo

    "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres•


    "Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

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