PRESUPUESTO CONSOLIDADO

RESUMEN

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS

PROYECTO MARIÁTEGUI, CALLE TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE
LA ALIANZA - TACNA - TACNA

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA

AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES
PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE EXPEDIENT 30 DÍAS 1 MESES

CODIGO DESCRIPCION MONTO

PRESUPUESTO BASE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULA 566,651.14
COSTO DIRECTO 566,651.14
GASTOS GENERALES (14.2%)
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12%) 67,998.14
Gastos Generales: Administracion y Organización (2.2%) 12,466.33
UTILIDAD (7%) 39,665.58
SUBTOTAL 674,314.86
IGV (18%) 121,376.67
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 795,691.53
GASTOS DE ESTUDIO 42,734.08
GASTOS DE INSPECCION Y LIQUIDACION (6.2%)
Gastos de Inspección (5%) 28,332.56
Gastos de Liquidación (1.2%) 6,799.81

PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO 886,024.31

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

A. GASTOS VARIABLES
1. GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL

CONTRATACION DE PERSONAL 6,818.79

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unindad Particip Monto Meses Parcial 5,350.00
- Gerente General mes 30% 5,000.00 2.50 3,750.00
- Secretaria mes 10% 1,600.00 2.50 400.00
- Contador mes 10% 2,400.00 2.50 600.00
- Logistica mes 10% 2,400.00 2.50 600.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unindad Particip Monto Meses Parcial 481.50

- Gerente General mes 30% 450.00 2.50 337.50
- Secretaria mes 10% 144.00 2.50 36.00
- Contador mes 10% 216.00 2.50 54.00
- Logistica mes 10% 216.00 2.50 54.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Unindad Particip Monto Meses Parcial 987.29

- Gerente General mes 30% 922.70 2.50 692.03
- Secretaria mes 10% 295.26 2.50 73.82
- Contador mes 10% 442.90 2.50 110.72
- Logistica mes 10% 442.90 2.50 110.72

ADQUISICION DE BIENES 1,125.00

A ARTICULOS DE CONSUMO Unindad Particip Monto Meses Parcial 1,125.00

- Utiles de Oficina etc mes 100% 300.00 2.50 750.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 150.00 2.50 375.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 4,400.00

A ALQUILERES Y SERVICIOS Unindad Particip Monto Meses Parcial 3,375.00

- Alquiler de Local mes 50% 2,000.00 2.50 2,500.00
- Alumbrado y Agua mes 10% 500.00 2.50 125.00
- Telefonia e Internet mes 10% 500.00 2.50 125.00
- Correo, Radio y otras Comunicaciones mes 10% 500.00 2.50 125.00
- Amortiz. De Equipos de Ingenieria y Oficinas mes 10% 800.00 2.50 200.00
- Gastos de Operación de Equipos mes 10% 1,200.00 2.50 300.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

B ALSUSCRIPCIONES Y SEGUROS Unindad Particip Monto Meses Parcial 875.00

- Suscripcion a Periodicos y Revistas mes 10% 500.00 2.50 125.00
- Inscripcion a Instituciones mes 10% 500.00 2.50 125.00
- Seguros de Personal, Vehiculares etc mes 10% 2,500.00 2.50 625.00

C ALPROYECCION DE LA EMPRESA Unindad Particip Monto Meses Parcial 150.00

- Propaganda, Avisos etc mes 10% 200.00 2.50 50.00
- Cursos, Seminarios o Similares mes 10% 200.00 2.50 50.00
- Homenajes y Celebraciones mes 10% 200.00 2.50 50.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL 12,343.79

2. GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA

CONTRATACION DE PERSONAL 37,284.61

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unidad Particip Monto Meses Parcial 29,000.00
- Residente de Obra mes 100% 4,800.00 2.50 12,000.00
- Asistente Tecnico mes 100% 2,500.00 2.50 6,250.00
- Asistente Administratico mes 100% 1,800.00 2.50 4,500.00
- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% 2,500.00 2.50 6,250.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unidad Particip Monto Meses Parcial 2,610.00

- Residente de Obra mes 100% 432.00 2.50 1,080.00
- Asistente Tecnico mes 100% 225.00 2.50 562.50
- Asistente Administratico mes 100% 162.00 2.50 405.00
- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% 225.00 2.50 562.50

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Unidad Particip Monto Meses Parcial 5,674.61

- Residente de Obra mes 100% 885.79 2.50 2,214.48
- Asistente Tecnico mes 100% 461.35 2.50 1,153.38
- Asistente Tecnico mes 100% 461.35 2.50 1,153.38
- Prevencionista de Seguridad y Salud mes 100% 461.35 2.50 1,153.38
ADQUISICION DE BIENES 1,000.00

A ARTICULOS DE CONSUMO Unidad Particip Monto Meses Parcial 1,000.00

- Utiles de Oficina etc mes 100% 200.00 2.50 500.00
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 200.00 2.50 500.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 4,750.00

A MOVILIZACION DE PERSONAL Y SERVICIOS Unidad Particip Monto Meses Parcial 3,000.00

- Traslado de Personal mes 100% 3,000.00 1.00 3,000.00

B SEGUROS Y DERECHO DE USOS Unidad Particip Monto Meses Parcial 500.00

- Seguros de Accidente y Vida mes 100% 100.00 2.50 250.00
- Seguro de Daños a Terceros mes 100% 100.00 2.50 250.00
-
C ALQUILERES Y SERVICIOS Unindad Particip Monto Meses Parcial 1,250.00
- Alquiler de Local mes 100% 500.00 2.50 1,250.00

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA EN OBRA 43,034.61

3. GASTOS FINANCIEROS 3,978.46

- Carta Fianza de Fiel Cumplimiento 0.10% 795,691.53 795.69

- Carta Fianza del Adelanto Directo 0.10% 795,691.53 795.69
- Seguros 0.10% 795,691.53 795.69
- Sobregiros 0.20% 795,691.53 1,591.38

TOTAL GASTOS VARIABLES 59,356.85

B. GASTOS FIJOS

- Carta Fianza por Pago de Beneficios Sociales 0.50% 795,691.53 3,978.46

- Gastos de licitacion y Contratacion 0.50% 795,691.53 3,978.46
- Gastos Varios 684.37

TOTAL GASTOS FIJOS 8,641.29

A. GASTOS VARIABLES 59,356.85

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

B. GASTOS FIJOS 8,641.29

Total Gastos Generales: Ejecucion de Obra (12 %) 67,998.14

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos Generales: Administracion y Organización (2.2 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

1. GASTOS DE GESTION DE PROYECTO

2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,266.67

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unidad Particip Monto Meses Parcial 8,750.00
- Coordinador de Contratos (Profesional Universitario Nivel A) mes 100% 3,500.00 2.50 8,750.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unidad Particip Monto Meses Parcial 787.50

- Coordinador de Contratos (Profesional Universitario Nivel A) mes 100% 315.00 2.50 787.50
- 0 0 0% 0.00 0.00 0.00
- 0 0 0% 0.00 0.00 0.00

C VACACIONES TRUNCAS Unidad Particip Monto Meses Parcial 729.17

- Coordinador de Contratos (Profesional Universitario Nivel A) mes 100% 291.67 2.50 729.17
- 0 0 0% 0.00 0.00 0.00
- 0 0 0% 0.00 0.00 0.00

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,199.66

A ARTICULOS DE CONSUMO Unidad Particip Monto Cant. Parcial 2,199.66

- Utiles de Oficina etc mes 100% 400.00 2.50 1,000.00
- Copias y Similares mes 100% 400.00 2.50 1,000.00
- Otros 199.66

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial 0.00

- Impresora Multifuncional A-3 und 1.00

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

0.00

Total Gastos Generales: Administración y Organización (2.2 %) 12,466.33

* Según Directiva N°003-2015-GPP/GM/DAMM/TACNA, Directiva que establece la escala remunerativa del personal eventual contratado con
cargo a proyectos de inversion.

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 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
GASTOS DE ESTUDIO

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, CALLE
PROYECTO
TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 90 DÍAS 3 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 33,647.86

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unidad Particip Monto Meses Parcial 26,400.00
- Ingeniero Proyectista mes 100% 3,200.00 3.00 9,600.00
- Arquitecto Proyectista mes 100% 3,200.00 3.00 9,600.00
- Asistente Tecnico mes 100% 2,000.00 2.00 4,000.00
- Asistente Administrativo mes 100% 1,600.00 2.00 3,200.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unidad Particip Monto Meses Parcial 2,376.00

- Ingeniero Proyectista mes 100% 288.00 3.00 864.00
- Arquitecto Proyectista mes 100% 288.00 3.00 864.00
- Asistente Tecnico mes 100% 180.00 2.00 360.00
- Asistente Administrativo mes 100% 144.00 2.00 288.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Unidad Particip Monto Meses Parcial 4,871.86

- Ingeniero Proyectista mes 100% 590.53 3.00 1,771.58
- Arquitecto Proyectista mes 100% 590.53 3.00 1,771.58
- Asistente Tecnico mes 100% 369.08 2.00 738.16
- Asistente Administrativo mes 100% 295.26 2.00 590.53

ADQUISICION DE BIENES 2,900.00

A ARTICULOS DE CONSUMO Unidad Particip Monto Meses Parcial 1,100.00

- Utiles de Oficina etc mes 100% 600.00 1.00 600.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 500.00 1.00 500.00

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial 1,800.00

- Impresora Multifuncional A-3 und 1.00 1,800.00 1.00 1,800.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 6,186.22

C SERVICIOS VARIOS Unidad Particip Monto Cantidad Parcial 6,186.22

- Estudio de Topografia mes 100% 3,200.00 1.00 3,200.00
- Otros 2,986.22

Total Gastos de Estudios 42,734.08

Cabe indicar que el incremento de los gastos de Estudio se dieron a causa de las observaciones realizas por la contraloria general de la republica, visto el expediente no cumple con los
requisitos para poder otorgar el informe previo debido a que e proyecto se encuentra sujeto bajo la norma de la Ley N° 29230.

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 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos de Inspección (5 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS

PROYECTO MARIÁTEGUI, CALLE TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO
DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

CONTRATACION DE PERSONAL 22,814.27

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unidad Particip Monto Meses Parcial 17,900.00
- Ingeniero Inspector (Evaluador Expediente) mes 100% 3,500.00 1.00 3,500.00
- Supervisor de Obra mes 100% 4,800.00 3.00 14,400.00
- Asistente Tecnico mes 0% 2,800.00 3.00 0.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unidad Particip Monto Meses Parcial 1,611.00

- Ingeniero Inspector (Evaluador Expediente) mes 100% 315.00 1.00 315.00
- Supervisor de Obra mes 100% 432.00 3.00 1,296.00
- Asistente Tecnico mes 0% 252.00 3.00 0.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Unidad Particip Monto Meses Parcial 3,303.27

- Ingeniero Inspector (Evaluador Expediente) mes 100% 645.89 1.00 645.89
- Supervisor de Obra mes 100% 885.79 3.00 2,657.38
- Asistente Tecnico mes 0% 516.71 3.00 0.00

ADQUISICION DE BIENES 1,018.29

A ARTICULOS DE CONSUMO Unidad Particip Monto Meses Parcial 522.29

- Utiles de Oficina etc mes 100% 100.00 2.50 250.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 100.00 2.50 250.00
- Otros 22.29

B ADQUISICION DE BIENES Unidad Cant. Monto Cant. Parcial 1.00

- Impresora Multifuncional A-3 und 1.00 1.00 1.00

C VESTUARIO Unidad Cant. Monto Meses Parcial 495.00

- Chalecos und 1.00 80.00 - 80.00
- Cascos und 1.00 50.00 - 50.00
- Lentes de Seguridad und 1.00 15.00 - 15.00
- Zapatos de Seguridad und 1.00 350.00 - 350.00

CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00

A SERVICIOS VARIOS Unidad Particip Monto Meses Parcial 3,000.00
- Alquiler de Movilidad mes 100% 3,000.00 1.00 3,000.00
B ALQUILERES Y SERVICIOS Unindad Particip Monto Meses Parcial 1,500.00
- Alquiler de Local mes 100% 600.00 2.50 1,500.00
-
-

Página 8
Total Gastos de Inspección (5 %) 28,332.56

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 ANALISIS DE GASTOS GENERALES
Gastos de Liquidacion (1.2 %)

: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ CARLOS

PROYECTO MARIÁTEGUI, CALLE TÚPAC AMARU Y PASAJE LA VEGA DEL PUEBLO JOVEN LA ESPERANZA, DISTRITO ALTO
DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA PLAZO DE EJECUCIÓN:
AREA : OFICINA DE ESTUDIOS
TIEMPO DE EJECUCION DE OBRA 75 DÍAS 2.5 MESES

PLAZO DE EJECUCION DE ELABORACION DE

30 DÍAS 1 MESES
EXPEDIENTE DE LIQUIDACION TECNICA - FINANCIERA

2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,627.61

A PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO Unidad Particip Monto Meses Parcial 5,200.00
- Liquidador Tecnico mes 100% 3,200.00 1.00 3,200.00
- Liquidador Financiero mes 100% 2,000.00 1.00 2,000.00

B CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Unidad Particip Monto Meses Parcial 468.00

- Liquidador Tecnico mes 100% 288.00 1.00 288.00
- Liquidador Financiero mes 100% 180.00 1.00 180.00

C GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES Unidad Particip Monto Meses Parcial 959.61

- Liquidador Tecnico mes 100% 590.53 1.00 590.53
- Liquidador Financiero mes 100% 369.08 1.00 369.08

2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 172.20

A ARTICULOS DE CONSUMO Unidad Particip Monto Meses Parcial 172.20

- Utiles de Oficina etc mes 100% 100.00 1.00 100.00
- Copias de Planos, Fotocopias y Similares mes 100% 72.20 1.00 72.20
- Otros

Total Gastos de Liquidación (1.2 %) 6,799.81

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