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    Agua 1

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    alejandro murillo
    Este documento es una factura emitida por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo a nombre de JARAMILLO PINEDA DENNY PIEDAD por un consumo de agua de 15m3. La factura detalla los cobros por agua, alcantarillado y costo básico, con un total de $10.45. Adicionalmente, proporciona información sobre la dirección de servicio, número de cuenta, período facturado y deuda total.

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    Este documento es una factura emitida por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo a nombre de JARAMILLO PINEDA DENNY PIEDAD por un consumo de agua de 15m3. La factura detalla los cobros por agua, alcantarillado y costo básico, con un total de $10.45. Adicionalmente, proporciona información sobre la dirección de servicio, número de cuenta, período facturado y deuda total.

    Descripción original:

    factura de agua

    Título original

    agua 1

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    RIDE Tiene Validez Tributaria

    R.U.C.: 2360001250001

    FACTURA
    No. 001-001-009817542
    NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

    2207202201236000125000120010010098175420981754212
    EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
    ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP
    FECHA Y HORA DE 2022-07-22T13:08:54-05:00
    AUTORIZACIÓN
    Dirección AV. TSACHILA S/N Y RIO YANUNCAY
    Matriz: AMBIENTE: PRODUCCIÓN

    Dirección MATRIZ-SANTO DOMINGO EMISIÓN: NORMAL


    Sucursal:
    CLAVE DE ACCESO
    Contribuyente Especial Nro. 727

    OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI


    2207202201236000125000120010010098175420981754212

    Razón Social / Nombres y Apellidos: JARAMILLO PINEDA DENNY PIEDAD Identificación: 1707904270
    Fecha Emisión: 22/07/2022 Guía Remisión:

    Cod. Principal Cantidad Descripción Precio Subsidio Precio Sin Descuento Precio Total
    Unitario Subsidio
    ValAg 1 AGUA 4.25 0.00 0.00 0.00 4.25
    ValAlc 1 ALCANTARILLADO 3.20 0.00 0.00 0.00 3.20
    CostoBasico 1 COSTO BASICO 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
    SUBTOTAL 14% 0.00
    Información Adicional SUBTOTAL 12% 0.00
    DIRECCION: MANUEL ESPINOZA PASAJE. SN SUBTOTAL 0% 10.45
    CUENTA: 23960 SUBTOTAL No objeto de IVA 0.00
    PERIODO: 2022-06 SUBTOTAL SIN IMPUESTOS 10.45
    COMSUMO m3 : 15 SUBTOTAL Exento de IVA 0.00
    TOTAL FACTURA: 10.45 DESCUENTO 0.00
    DEUDA TOTAL: 10.45 ICE 0.00
    IVA 14% 0.00
    IVA 12% 0.00
    FORMA DE PAGO VALOR IRBPNR 0.00
    20 - CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 10.45 PROPINA 0.00
    VALOR TOTAL 10.45

    VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO 10.45


    AHORRO POR SUBSIDIO 0.00
    (Incluye IVA cuando aplique)

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