Consultoría Funcional - Blog de ABAP - SAP en General

7/7/22, 20:00 Consultoría Funcional | Blog de ABAP - SAP en General
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Archive for the ‘Consultoría Funcional’ Category
MR21 – Revalorizar/cambiar precio a material

10/02/2016
Ing. Eduardo Miguel Puricelli Deja un comentario
Caso: se desea revalorizar/modificar el precio de un material
Solución:
1. Por la MM03, verificamos el valor del material EV0101-00002. Para el caso es de

593,97.
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https://abapers.wordpress.com/category/consultoria-funcional/page/2/ 1/51
2. Ingresamos por la MR21 a realizar el cambio. Para ello debemos indicar:
· Fecha contabilización: (para el caso es 10.02.2016)
· Sociedad: (para el caso el 1000)
· Centro: (para el caso es VAP)
· Texto referencia y texto de cabecera de documento (recordar que se realizará un asiento

contable de revalorización)
Debe recordarse que para la fecha de contabilización debe estar abierto el período MM y
FI
3. Presionamos ENTER, aparecerá una grilla en la cual indicaremos:
– el material (para el caso EV0101-00002). Cerrar y aceptar
– El nuevo precio del material (indicaremos 400.-)
Presionamos ENTER nuevamente.
Dado que nuestro material es sujeto a lote, va a generarnos el siguiente mensaje de error:
“Indique una clase de valoración para el material”.
Nota: Podemos revisar los lotes podemos por la MB51:
Por lo tanto, para el caso tomaremos el último lote (0000309330), hacemos F4 o

presionamos el matchcode del campo Cl.valoración y lo seleccionamos.
Cerrar y aceptar
Presionamos ENTER nuevamente y nos completa la grilla:
Finalmente presionamos GUARDAR, nos indica el siguiente mensaje:
4. Presionamos “visualizar el documento”:
image009
image011
image010
Finalmente revisamos por la MM03
Cerrar y aceptar
Links: https://www.youtube.com/watch?v=JzdvjU3MV0U
Categorías: MM
Etiquetas: cambiar precio material, cambiar precio sap, modificación de
precio, MR21, precio variable, SAP, SAPRCKM_MR21, update material Price
SU01/SU3 – Parámetros de Usuario

12/03/2015
Caso: se desea buscar que parámetros se pueden configurar en el usuario, en la SU01 o

SU3
Solución: se encuentra una lista de parámetros a utilizar:
Parámetros de Usuario
ID Parámetro VALOR Descripción

Cuando el usuario entre en la transacción
AQB PEDIDOS SQ01 ya lo hará directamente sobre el grupo
de usuarios de PEDIDOS
Código de la sociedad a la que pertenece el
BUK 1000
usuario esta web, aceptas su uso.
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Para
CAC obtener más información, incluido
1000 cómo controlar las cookies,
Sociedadconsulta
COaquí:
Política de cookies el usuario
a la que pertenece
EKG 010 Grupo de compras
Cerrar y aceptar
EKO 0100 Organización de compras
EVO Z1 Valores por defecto para la gestión de
compras para los encargados de compras

según transacción OMFI
Permite buscar los documentos en FI si no se
FBA X1 02X
encuentran en la base de datos
Variante de layout para la contabilización de
FBZ SAP
documentos FI
FIT_ALV_FAGL_GL /VARIANTE Variante ALV para Gen. Ledger Accounting
FZ1 SAP01 Layout para la entrada de facturas FI
Variante de layout para entrada rápida de pos.
FZ2 SAP01
de cta.mayor
Variante de layout para entrada rápida de
FZ5 SAP01
factura preliminar
LAG 0100 Almacén
Empleo de mayúsculas o minúsculas en
SCL
código fuente
Permite modificar las variantes de pantalla de
SD_VARIANT_MAINTAIN X
listados de venta
SPA 0100 Sector de ventas
Layout en que se mostrará el resultado de la
SU53_STYLE TREE
transacción SU53
VKO 10 Organización de ventas
VTW 10 Canal de distribución de ventas
X X XX X Parámetros de workflow específicos de
WLC
00000 usuario
WRK 1100 Centro
Primera página a presentar en el spool de
SP01_FROM 0000000001
impresión (SP01)
Última página a presentar en el spool de
SP01_END 0000000010
impresión (SP01)
Presentar las últimas XX páginas en el spool
SP01_ENDING
de impresión (SP01)
Muestra las transacciones FBL1N y FBL5N
FIT_ALVC X
en formato ALV
X X X
FO2 Opciones de contabilidad
X
FOP XX Opciones de contabilidad
GRWE X X XXX XE Valores de Report Writer
No muestra mensaje de aviso en transacción
LE_VL10_UPG_NOMSG X
VL04
LND ES Clave de país
ME_USE_GRID X ALV GRID en reports de compras ME1*
SD_SWU_ACTIVE X Activar Workflow en VA02 y VA03
XXXX
SOST Parámetros
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esta web, aceptas su uso. SOST
XXX4XXX X
Cerrar y aceptar
Link: http://www.blogdesap.com/2012/06/parametros-de-usuario.html
Categorías: Consultoría Funcional

Etiquetas: parámetros, su01, su3, usuario
MM06 – Marcar material para borrado

14/05/2014
Ing. Eduardo Miguel Puricelli 25 comentarios
Caso: Se desea eliminar/bloquear un material en SAP para que no puedan utilizarse para la
compra o venta.
Solución: Se utilizará la transacción MM06 para el bloqueo de materiales.
1. Ingresar a la transacción MB52 para verificar que los materiales no tienen stock.
Nota: Si el material tiene stock, se debe hacer una salida de mercaderías mediante la
transacción MIGO para que quede en cero. Para el caso vamos a suponer que el material
no posee stock para continuar el proceso de bloqueo.
2. Ingresar a la transacción MM02 para modificar la descripción del material como “NO
USAR – BLOQUEO MMAAAA” (utilizamos un descriptivo para que no aparezca en los
listados y filtros
Privacidad de matchcodes)
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3. Se bloquea el material A NIVEL DE MANDANTE por la transacción MM06.

Ingresamos a la primera pantalla donde indicamos el material y presionamos ENTER.
Si se desea bloquear totalmente el material, se marcará el tilde "Material" como se indica

en la figura.
También se puede bloquear sólo para un centro o un almacén determinado, para ello se
debe indicar esta información en la pantalla de selección anterior: Cerrar y aceptar
Finalmente presionamos GUARDAR.
Categorías: MM
Etiquetas: bloquear, bloquear material, borrar material, eliminar material,
marcar material para borrado, MB52, MM02, MM06
Crear sustituciones – GGB1

21/08/2013
Caso: se busca crear una sustitución para el campo BKPF-XBLNR (campo referencia) en
la MIRO para que si el valor ingresado es numérico, se quiten los ceros a la izquierda de
éste.
1. Ingresamos a la transacción GGB1.
Allí vamos a «Contabilidad financiera» – «Cabecera documento» (ya que allí está el
campo a sustituir) y presionamos el botón «Nueva Sustitución».
Cerrar y aceptar
Aquí se crea como una carpeta agrupadora de sustituciones.
Luego de esto, nos posicionamos en la carpeta recién grabada y presionamos el botón

«Nuevo Paso». Allí nos va a pedir el/los campos a sustituir. Seleccionamos el nuestro:
Cerrar y aceptar
Nos va a pedir que sustitución realizaremos. En nuestro caso como vamos a generar algo
de código, usaremos un EXIT. En caso de querer reeemplazarlo por una constante usar
«Valor constante» y si se desea reemplazarlo por el valor de otro campo, la opción
«Asignación campo-campo»
Definimos una descripción para el paso recién creado y nos posicionamos en el filtro de
condiciones. Allí indicamos la/s transacciones en las cuales deseamos que se ejecute la
sustitución y en nuestro caso que el campo no debe estar vacío.
Cerrar y aceptar
Para agregar campos y operadores se recomienda usar las opciones de ayuda. Finalmente
presionar el botón de verificar ( ) y el Status debe quedar en verde.
Ahora vamos a indicar el EXIT. Nos posicionamos en «Sustitución» y allí vemos que hay
que indicar un EXIT (yo ya lo tengo creado como U300).
2. ElPrivacidad
EXIT se debe crear
y cookies: haciendo
este sitio una copia
utiliza cookies. Z del
Al continuar programa
utilizando estándar
esta web, aceptas RGGBS000,
su uso. por
ejemplo comomás
Para obtener ZRGGBS000.
información, incluido cómo controlar las cookies, consulta aquí:
Ingresar a la transacción GCX2 y reemplazar el programa estándar RGGBS000 por el Cerrar y aceptar
nuevo Z.
Allí se puede utilizar uno de los UXXX que están comentados que están puestos como
ejemplo o crearnos uno nuevo. Lo importante es tener lo siguiente:
* Sustitución campo referencia (XBLNR) sin ceros a la izquierda
exits-name = ‘U300’. » Sustitución campo
referencia (XBLNR) sin ceros a la izquierda
exits-param = c_exit_param_field.
exits-title = text-300.
APPEND exits.
*———————————————————————* FORM U300*
*———————————————————————
* Sustitución Campo Referencia de Factura. Si posee ceros a la izquierda se quitan
*———————————————————————FORM u300 USING bkpf-
xblnr.
DATA: lv_xblnr TYPE xblnr,

lv_tipo TYPE dd01v-datatype.
CALL FUNCTION ‘NUMERIC_CHECK’
EXPORTING
string_in = bkpf-xblnr
IMPORTING
string_out = lv_xblnr
htype = lv_tipo.
IF lv_tipo NE ‘CHAR’.
CALL FUNCTION ‘CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUTPUT’
EXPORTING
input = bkpf-xblnr
IMPORTING
output = bkpf-xblnr.
ENDIF.
ENDFORM. «u0300
*———————————————————————
3. Luego de crear todo el código, debo grabar todo en la GGB1 y finalmente crear una Cerrar y aceptar
entrada en la transacción OBBH para activar la carpeta de sustituciones creada.
En grado de activación, se debe indicar «1» para activar.
Finalmente se debe ejecutar el programa RGUGBR00 para ajustar los cambios realizados,
según el post:
https://abapers.wordpress.com/2013/07/22/regenerar-ggb0-ggb1-validacionessustituciones/
Nota: Tener en cuenta que tanto las sustituciones como las validaciones se ejecutan cuando
hablamos de contabilizaciones, en este caso por ejemplo en la MIR7 (documento
preliminar prerregistrado) no va a correr la sustitución ya que no se genera documento
contable.
Link útil:
http://saptricks.wordpress.com/2012/10/21/truco-29-sustituciones-en-controllingco-
usando-exits-ii/
Categorías: FI
Etiquetas: GGB1, MIR4, MIRO, OBBH, RGGBS000, RGUGBR00,
sustitución, Sustituciones
MMPV – Abrir período contable de materiales

10/06/2013
Caso: se requiere desplazar el período contable para materiales o directamente apareció el

error al contabilizar algo en MM:
Sólo es posible contabilizar en los períodos AAAA/MM y AAAA/MM de la sociedad

XXXX».
Solución: Lo ideal sería verificarlo con un Consultor MM, porque según tengo entendido
si se desplaza un período contable se cierra el período más viejo. Se debe tener cuidado
porque en ese caso ya no se podrá hacer contabilizar materiales al período que se cierra
(siempre se tienen abiertos dos períodos, por ejemplo 05/2013 y 06/2013 -anterior, actual-.
Al querer desplazar a 07/2013 -nuevo período- se va a cerrar 05/2013 -anterior-,
imposibilitando ingresar contabilizaciones en ese período).
Nota: también es recomendable crear un JOB a fin del último día del mes para que
automáticamente se este
Privacidad y cookies: abrasitio
el utiliza
nuevo período
cookies. y evitarse
Al continuar problemas
utilizando esta web,futuros….
aceptas su uso.
1. Verificar por la transacción OMSY la/s sociedad/es que se están utilizando y ver el año y
período actual. También se puede ver por la tabla MARV (info de la ultima modificación Cerrar y aceptar
del período).
==> Se desea abrir el período 07.2013
2. Desplazar el período por la transacción MMPV
Poner la sociedad en desde y hasta
Poner la fecha 01.07.2013 para poder contabilizar en julio (o indicar 07 y 2013 en

período/Ejercicio).
Poner “verificar y desplazar período”
Cerrar y aceptar
Debería dar un mensaje similar a este (Nota: es de un sistema distinto a la pantalla anterior,
ya cuando quise replicarlo me dió el mensaje que explico abajo)
En caso que de
Para obtener error,
más puedeincluido
información, ser porque se ha aplicado
cómo controlar las cookies,la nota 1082841
consulta aquí:
Política(ver pantalla
de cookies
siguiente) para prevenir que se desplace un período antes del fin de mes y evitar hacerlo
por equivocación. Cerrar y aceptar
Note 1082841 – MMPV: Prevent shifting to a future period by mistake

El parámetro que dice la nota (MMPV_READ_NOTE) puede verse por la tabla TPARA y
define que se puede ejecutar la transacción si faltan 10 días (a partir de la fecha actual)
para llegar al comienzo del nuevo período. Este dato puede modificarse (copio parte de la
nota abajo).
MMPV can continue only if the new period is within 10 days (by default but is
configurable) away from the current date in the system. Otherwise, it will terminate and no
change will be made.
To disable this feature, you must set parameter ID MMPV_READ_NOTE with the current
date in the user parameters in form YYYYMMDD (Y = year, M = month, D = day).
To change the number of days to a value other than the default (10 days), set the following
entry in table CKMLMVADMIN:
KKEY : MMPV_NUMBER_DAYS_ALLOWED
KDATA : <number of days MMPV is allowed>
Link: http://www.mundosap.com/foro/showthread.php?t=294
Categorías: MM
Etiquetas: 1082841, abrir período, E M7053, error 053, M7, M7 053,
MM, MMPV, MMPV: Prevent shifting to a future period by mistake, período, Sólo es
posible contabilizar, Sólo es posible contabilizar en los períodos 20013/03 y 2013/04 de la
sociedad 1000
SD – Generar fórmulas de precio en mandante

29/05/2013
Caso: se creó una nueva fórmula de precios (la 904) en VOFM->Fórmulas->Valor de la

condición. Se generó un nuevo include RV64A904 y la subrutina FORM
FRM_KONDI_WERT_904.
Pero el problema es que la fórmula no funciona. Esto puede ser porque no se activó en
el grupo de funciones V61A (verificarlo). Para ello se debe ejecutar un programa por la Cerrar y aceptar
SE38, llamado RV80HGEN para regenerar las rutinas. Esto se debe realizar en cada
mandante.
Luego de ejecutarse por la SE38 el programa RV80HGEN, el resultado es:
Links:
http://scn.sap.com/thread/901824
http://scn.sap.com/thread/240338
Categorías: ABAP/4, SD
Etiquetas: 901, 902, 904, EXIT, fórmula, FRM_KONDI_WERT,
precios, RV61A901<span RV61A902, RV64A904, RV80HGEN, V61A, VOFM
Agregar imágenes a SAP – LOGOS

19/05/2012
Caso: se busca agregar a SAP una imagen para luego utilizarla en un formulario Sapscript
o un Smartform, por ejemplo puede ser el logo de la compañía.
Para ello:
1. Se debe
Privacidad tener una
y cookies: imagen
este sitio utiliza TIFF
cookies.oAl
BMP. Con
continuar formato
utilizando estaTIF
web, (con
aceptasuna sola F) puede
su uso. dar
Paraun errormás
obtener al información,
querer subir la imagen.
incluido Pueden
cómo controlar probarconsulta
las cookies, abrirloaquí:
Política
y guardarlo con el
de cookies
PhotoShop o directamente convertirlo a BMP para no tener problemas. Vean la nota
205837 para mayor referencia. Cerrar y aceptar
2. Ingresar a la transacción SE78 y hacer doble click en la opción “BMAP imágenes

gráfico en tramas”
3. Ahora en el menú “Gráfico”, seleccionar la opción “Import”
4. Allí, seleccionar la imagen de nuestra PC, indicar un nombre (preferentemente que

comience con Z) y definir las propiedades de la misma. Importar la imagen.
5. Listo. Al importar la imagen aparecerá la misma con la siguiente información:
Cerrar y aceptar
Categorías: SD
Etiquetas: sapscript, SE71, SE78, smartforms
SAPSCRIPT – Copiar formulario sapscript a partir

del estándar
19/05/2012
Ing. Eduardo Miguel Puricelli 1 comentario
Caso: se busca hacer una copia del formulario sapscript estándar MEDRUCK para luego
hacerle modificaciones (cambio en el LOGO, datos, etc.).
1. Ingresamos a la SE71. Vamos al menú “Utilidades” y seleccionamos “Copiar de

Mandante”. Para el ejemplo copio todos los idiomas, aunque supongo que no debería ser
necesario según el caso.
El resultado luego de ejecutar.
Cerrar y aceptar
2. Ahora hacemos back y ya tenemos el formulario para modificar.
Cerrar y aceptar
3. Recuerden que para ver en forma gráfica el formulario hay que entrar a “Opciones” –
“Form Painter” y allí tildar la opción “Form Painter gráfico”.
Categorías: SD
Etiquetas: MEDRUCK, sapscript, SE71
SPRO – Crear textos para posición de entrega

18/04/2012
Agregar Texto a posición de entrega SAP
Caso: se desea agregar un campo de texto en la posición de la entrega, en donde se grabará

el dato de posición arancelaria. Ese dato ya existe como campo en la posición, en la
lengüeta Comercio exterior/aduana, pero por un tema particular se requiere agregarlo como
texto.
1. Ingresamos a la siguiente ruta en la SPRO, seleccionando “Definir clases de texto”.

También se puede ingresar por la transacción VOTXN.
Cerrar y aceptar
2. Primero debemos crear el nuevo texto. Para ello seleccionamos en entrega, “posición” y
presionamos el botón “Clases de Texto”.
Cerrar y aceptar
3. Allí aparecen los textos actuales. Agrego una nueva entrada y vuelvo a la pantalla
anterior. Va a pedir crear una orden de transporte de Workbench.
image010
image009
4. Ahora de nuevo seleccionamos en entrega, “posición” y presionamos el botón

“Modificar”.
Cerrar y aceptar
5. Como ya tenía configurado textos, sólo tengo que seleccionar el esquema de texto e ir a
hacerle doble click a “IDs texto en esquema de texto”.
image011 image012
6. Presiono el botón “Nuevas entradas” y agrego el nuevo texto. En mi caso este texto se
completará mediante una interfaz, por lo cual no es obligatorio su ingreso y tampoco va a
tener una secuencia de acceso. Al grabar va a pedir crear una orden de transporte de
customizing.
7. Listo. Ahora el texto puede ser cargado en la entrega, ingresando a la posición y en la
lengüeta de Textos. Cerrar y aceptar
Categorías: SD
Etiquetas: determinación de textos, spro, textos, VOTXN
SPRO – Modificar año bisiesto en SAP

29/02/2012
Modificar año bisiesto en SAP en SPRO
Caso: en SAP estaba parametrizado el período contable de febrero como de 28 días, esto
hace que cuando se contabiliza el 29 de febrero, pide abrir un nuevo período contable (en
este caso de la imagen el 12 2012).
Buscando en la ayuda de SAP:

http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/es/96/8b2fc843ce11d189ee0000e81ddfac/content.htm
La referencia indica que allí debe indicarse 29 días siempre (los años no-bisiestos, SAP se
Cerrar y aceptar
da cuenta de ello y usa hasta el 28). Por lo tanto debo modificar en mi sistema ese período
contable. Estamos hablando de ejercicios DESPLAZADOS.
Ejercicio desplazado
Si el ejercicio es distinto del año natural, especifique:
La cantidad de períodos contables que necesita.

La manera en que el sistema debe determinar el período contable y el ejercicio a
partir de la fecha de contabilización durante la contabilización:
Períodos contables
Para permitir que el sistema determine el período contable, especifique el límite de mes y
día para el final de cada período.
Introduzca 29 como límite de días para febrero. Esto asegura que el sistema pueda fijar
también el período contable correctamente en un año bisiesto. Si introduce 28 como límite
de días para febrero, las cifras de movimientos contabilizadas el 29 febrero se actualizarán
en el período siguiente. Si no se abre el período siguiente, el sistema emitirá un mensaje de
error.
Por suerte sólo se hicieron 4 facturas en el período ese nuevo. En este caso de que ya se
hayan computado facturas en el período 12 2012 y sean del 29 de febrero no se como se
debe proseguir.
Por mi parte, por mi desconocimiento del tema y por ser las 2 de la mañana y mi empresa
factura a la noche, estoy urgido a tomar una decisión. Lo que hice fue solicitar que hagan
notas de crédito a las facturas en el período 12 2012 y luego yo arreglo el tema del período
para que las vuelvan a facturar en el 11 2012 (lamentablemente el período contable 12
2012 estaba abierto).
Bueno, luego de que realicen las operaciones pertinentes, ingreso a la ruta del árbol para
actualizar el período 2, a la opción “Actualizar variante de ejercicio (actualizar ejercicio
corto).
Cerrar y aceptar
Selecciono el ejercicio a modificar:
image0081
image0091
Selecciono el período a modificar y lo elimino para crear otro.
Al apretar el botón de eliminar aparece este mensaje:
image0121
image0111
Buscando en Internet vi este post. Espero esté en lo cierto:
http://www.mundosap.com/foro/archive/index.php/t-11401.html
“De acuerdo a lo que vi, la única modificación que se podría generar es en algunas
amortizaciones por lo que corriendo la tx.AFAR tendría que quedar solucionado”
Así que cruzando los dedos lo eliminé e hice el nuevo período 2 con 29 días.
Cerrar y aceptar
Finalmente guardo los cambios.
Categorías: FI
Etiquetas: bisiesto, FI, período contable, período FI, spro
SPRO – Actualizar CAI y Numeradores en SPRO

22/02/2012
Actualizar CAI y Numeradores en SPRO
Caso: se busca actualizar el CAI de un punto de venta de la empresa, junto a los

numeradores.
Nota: Si la actualización la hacen directamente en producción tienen que abrir el mandante

por la SCC4. En caso de que lo hagan mediante órdenes de transporte, se hace desde el
mandante de desarrollo.
1. Ingresamos a la SPRO a la siguiente ruta: Componentes multiaplicaciones –

Funciones de aplicación generales – Numeración de documentos multiaplicaciones –
Argentina – Define Print Authorization Codes
Cerrar y aceptar
2. Ingresamos la sociedad a modificar.
3. Aparecerá la lista de puntos de venta y sus respectivos CAI y vencimientos. Cerrar y aceptar
4. Presionamos el botón “Entradas nuevas”
5. Agregamos los datos del nuevo CAI, para el caso es del punto de venta 0053, tipo “A-
factura” y letra “B”. Al finalizar presionamos el botón de guardar.
Cerrar y aceptar
6. Luego hay que actualizar el rango de numeración. Para el caso deben ir primero en la
SPRO a la siguiente ruta: Componentes multiaplicaciones – Funciones de aplicación
generales – Numeración de documentos multiaplicaciones – Argentina – Generate Number
Ranges
7. Busco aquí el numerador utilizado para el punto de venta 0053, tipo “A-Factura” y letra
“B”. Vemos que es el 000181.
La fecha indicada a la derecha indica el último documento realizado con esa combinación
(es decir la última factura B realizada en SAP).
Cerrar y aceptar
8. Con el dato del numerador, vamos a la ruta en la SPRO: Componentes multiaplicaciones

– Funciones de aplicación generales – Numeración de documentos multiaplicaciones –
Argentina – Maintain Number Ranges
Paraindicamos
9. Allí obtener más información,
el numeradorincluido cómo controlar
respectivo las cookies, consulta
y presionamos aquí:
“Status”.
Cerrar y aceptar
10. Vemos que el rango actual es del 1001 al 1100 y ya se llegó a utilizar la última factura
(la 1100).
Para poder modificar el rango, debemos poner el “Cont.rango números” en cero y guardar.
Volvemos a la pantalla anterior.
11. Presionamos el botón “Intervalos”.
12. Suponiendo que el nuevo rango de números arranca desde la factura 1101 y termina en
la 1200, actualizamos ese rango de numeración de factura legal y guardamos los datos.
Cerrar y aceptar
13. Dado que el Cont.rango números está en cero, lo que hace el sistema es buscar el
próximo número disponible del rango de numeración, que en el caso será el 1101 y
continuará hasta el fin del rango (1200).
Espero les sirva. Cualquier aclaración favor de indicarla y corrijo el post, ya que esto lo
aprendí por cuenta propia. Quizá cuando agreguen en el punto 5 el nuevo CAI tengan que
eliminar el CAI anterior vencido, pero debería funcionar así.
Categorías: SD
Etiquetas: CAI, Numeradores, spro
Modificar Status campo acreedor

19/09/2011
Caso: se busca actualizar los campos de ingreso de acreedores, específicamente queremos

que sea obligatorio el campo LFA1-FITYP.
1. Ingresamos por la SPRO a la siguiente ruta, seleccionando “Definir grupo de cuentas

con formato de pantalla (acreed.).
Cerrar y aceptar
2. Hacemos click en 001 acreedor
3. Hacemos doble click en la opción “Datos generales”
4. Hacemos click en la opción “Control”
Cerrar y aceptar
5. Ahora podemos cambiar el status de los campos que deseemos.
Finalmente guardar.
Cerrar y aceptar
Categorías: FI, MM
Etiquetas: acreedor, fityp, spro, status campo, XK01
Copiar Clientes entre Sociedades FI

21/07/2011
Caso: para unas pruebas, necesitaba copiar los clientes de una sociedad a otra.
Transacción: FD15
1. Vamos a la transacción FD15. Esta transacción nos arma un Batch Input para
ejecutar por la SM35 que hace la copia de los datos de los clientes de una sociedad a
otra. Tenemos que indicarle que tome los datos desde una fecha de modificación,
esto es para que no genere un Batch Input grande parece. Yo igual le puse un valor
muy en el pasado así me copiaba todo.
El resultado de la ejecución es:
Cerrar y aceptar
2. El BI generado es el RFBIDE10. El cual vamos a ejecutarlo por la SM35.
Categorías: SD
Etiquetas: clientes, copiar clientes
Control de mensajes
01/06/2011
Transacciones asociadas: SPRO, OMRM, MIRO
Resumen: explica como modificar el status (I, E, W) de un mensaje creado por SAP. Esta
explicación sirve para otras modificaciones de mensajes de los otros módulos; sólo voy a
explicarlo este caso porque es el que me tocó hacer hoy.
Caso: se busca que al realizar una MIRO para meter una factura de compra, que las
cantidades no superen las ingresadas por la entrada de mercancía.
El mensaje
Privacidades el M8504,
y cookies: “La
este sitio cantidad
utiliza cookies.facturada
Al continuares superior
utilizando esta aweb,
la cantidad EM”.
aceptas su uso.
Para que el usuario no pueda cargar la factura (vemos en la pantalla anterior que sólo es un
WARNING), tendríamos que hacerlo como mensaje de error.
Cerrar y aceptar
Pasos:
1. Ir a la SPRO y buscar la siguiente ruta:
2. Allí podremos agregar (o modificar, si ya existe) el mensaje en cuestión, poniéndole

tipo E (en modo diálogo y si queremos en modo Batch Input también, según como lo
necesitemos):
Y con eso listo el pollo.
Nota: en caso de que quieran cargarle límites de tolerancia en lugar de ser tan estrictos, Cerrar y aceptar
pueden ir a:
Allí pueden elegir entre el DQ y el DW para este caso de que necesitamos chequear la
cantidad. Verifiquen la ayuda de SAP para ver cual caso les conviene usar (creo que la
diferencia radica en la entrada de mercancía).
Cerrar y aceptar
Link de interés:
http://es.groups.yahoo.com/group/abap4/message/21198
Categorías: Consultoría Funcional, MM

Etiquetas: customizing, spro
Validación de Nro. de CUIT (Argentina)

24/05/2011
Verificación de Clave de Identificación Tributaria (C.U.I.T.)
Todas las compañias y personas, que por su operatoria comercial, esten sujetas al pago de
impuestos en la República de Argentina, deben estar inscriptas en el ente recaudador
correspondiente, el que les proveerá el número de identificación impositiva.
El número de identificación impositiva es asignado por la autoridad fiscal. En Argentina

este número se conoce como Clave de identificación Tributaria (C.U.I.T.).
El número de identificación se compone de 11 digitos.
Los dos primeros indican el tipo de persona (si es persona física o jurídica).
Los ocho siguientes, sí es persona física, corresponde a su número de documento de

identidad, pero sí es persona jurídica, son los número de su inscripción como empleador.
El último dígito es el verificador, y es el que controla que que el CUIT sea real.
Procedimiento
Existe un número multiplicador constante que verifica la veracidad del CUIT, es el
siguiente:
54327654321
1. El sistema deberá tomar cada dígito del número del CUIT y multiplicarlo por el
dígito de igual posición del multiplicador.
2. Deberá sumar el resultado de cada producto
3. El resultado de la suma debe ser divisible por once (11) con resto cero (0).
Ejemplo
El número de CUIT se compone de los 11 digitos, por ejemplo:
30586440477
3 * 5 = 15
0 *
Privacidad 4
y cookies: este= 0 cookies. Al continuar utilizando esta web, aceptas su uso.
sitio utiliza
5 * 3 = 15
Cerrar y aceptar
8 * 2 = 16
6 * 7 = 42
4 * 6 = 24
4 * 5 = 20
0 * 4 = 0
4 * 3 = 12
7 * 2 = 14
7 * 1 = 7
Total: 165
165 |___11_____
55 15
Ejemplo en ABAP
* validar CUIT – Supongo cargado con formato XX-XXXXXXXX-X (Ejemplo: 30-
99999999-1)
DATA: l_numero TYPE kbetr.

IF w_cuit+2(1) NE ‘-‘ OR w_cuit+11(1) NE ‘-‘.

w_error = ‘X’.
MESSAGE i001(00) WITH ‘Complete el CUIT con guiones’.
ELSE.
CLEAR l_numero.

l_numero = w_cuit+0(1) *5+

w_cuit+1(1) * 4 +
w_cuit+3(1) * 3 +
w_cuit+4(1) * 2 +
w_cuit+5(1) * 7 +
w_cuit+6(1) * 6 +
w_cuit+7(1) * 5 +
w_cuit+8(1) * 4 +
w_cuitt+9(1) * 3 +
w_cuit+10(1) * 2 +
w_cuit+12(1) * 1.
l_numero = l_numero mod 11.

IF l_numero NE 0.
Privacidad y cookies:

este sitio utiliza cookies. Al continuar utilizando esta web, aceptas su uso.
w_error = ‘X’.
Para obtener más

información, incluido cómo controlar las cookies, consulta aquí:
MESSAGE i001(00) WITH ‘CUIT inválido. Verifique’.
ENDIF. Cerrar y aceptar
ENDIF.
Categorías: FI, Tips and Tricks

Etiquetas: argentina, CUIT, validación, validación CUIT
MMPI – Inicializar o volver atrás período contable

MM cerrado
18/01/2011
Inicializar o volver atrás período contable MM cerrado
Caso: me equivoqué y por la transacción MMPV desplacé varios períodos contables de

más; había desplazado al 10/2011 cuando en realidad necesitaba el 01/2011.
Transacción: OMSY, MMPV, MMPI, MMRV
Pasos:
1. Por la transacción OMSY, verificar el período contable. Para el caso es la sociedad 2000,
que tiene el período 10/2011.
2. Ir a la transacción SU01, SU2 o SU3 o sino ir a Sistema >Valores Prefijados > Datos
Propios y seleccionar la lengüeta “Parámetros”. Allí crear un nuevo parámetro, con la
fecha de contabilización buscada en formato AAAAMMDD, por ejemplo:
MMPI_READ_NOTE è 20110118
Cerrar y aceptar
Grabar el cambio realizado.
3. Ir a la transacción MMPI e ingresar la sociedad a modificar y el nuevo período a

inicializar. Para el caso sería sociedad 2000 y período/ejercicio: 01/2011
Seleccione Ejecutar para inicializar el período.
4. Ahora verifique que en la transacción MMRV esté tildado la opción “Contab. Per. Ant.
Permitida”.
Ingrese a la MMRV, con la sociedad recién modificada (para el caso la 2000), presione
ENTER y aparecerá la siguiente pantalla:
Cerrar y aceptar
Verifique que esté tildada la opción “Contab. Per. Ant. Permitida”. Grabe los cambios.
Link: http://sap.ittoolbox.com/groups/technical-functional/sap-log-mm/mm-period-closed-
wrong-1735904
Categorías: MM
Etiquetas: MMPI, MMPI_READ_NOTE, MMPV, MMRV, OMSY,
período contable
Habilitar/Deshabilitar campos en XK01 (Maestro

proveedor/acreedor)
10/01/2011
Ing. Eduardo Miguel Puricelli 1 comentario
Transacción: OBD3
Caso: habilitar campo “Dirección de Internet”
Elegir el grupo de cuentas a modificar. Para el caso es ZHAC – Proveedores de hacienda
Hacer doble click en “Datos generales”, del grupo de pantalla Status de campo: Cerrar y aceptar
El mail está en el grupo “Comunicaciones”. Hacemos doble click en la opción:
La Dirección de Internet estaba como “Suprimir”, le cambio el estado a “Entrada

Opcional” y guardo los cambios.
Cerrar y aceptar
Luego de transportar los cambios, entrar por la XK03 para ver el nuevo campo (aparece
como “E-Mail”
en el grupo de campos “Comunicación”.
Categorías: MM
Etiquetas: correo electronico, direccion de Internet, mail proveedor,
SMTP_ADDR, XK01, XK02, XK03
RSS feed
Ing. Eduardo M. Puricelli

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Cómo obtener las propiedades de

los campos
BAPI para liberar documentos de
venta (VKM1)
RS_HDSYS_CALL_TC_VARIANT –
Ejecutar transacciones sin tener acceso
Rangos para fechas Select-options
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7/7/22, 20:00 Consultoría Funcional | Blog de ABAP - SAP en General

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MR21 – Revalorizar/cambiar precio a material

Caso: se desea revalorizar/modificar el precio de un material

1. Por la MM03, verificamos el valor del material EV0101-00002. Para el caso es de

2. Ingresamos por la MR21 a realizar el cambio. Para ello debemos indicar:

· Fecha contabilización: (para el caso es 10.02.2016)

· Sociedad: (para el caso el 1000)

· Centro: (para el caso es VAP)

· Texto referencia y texto de cabecera de documento (recordar que se realizará un asiento

– el material (para el caso EV0101-00002). Cerrar y aceptar

– El nuevo precio del material (indicaremos 400.-)

Presionamos ENTER nuevamente.

Nota: Podemos revisar los lotes podemos por la MB51:

Por lo tanto, para el caso tomaremos el último lote (0000309330), hacemos F4 o

Presionamos ENTER nuevamente y nos completa la grilla:

Finalmente presionamos GUARDAR, nos indica el siguiente mensaje:

4. Presionamos “visualizar el documento”:

Finalmente revisamos por la MM03

SU01/SU3 – Parámetros de Usuario

Caso: se desea buscar que parámetros se pueden configurar en el usuario, en la SU01 o

Solución: se encuentra una lista de parámetros a utilizar:

ID Parámetro VALOR Descripción

compras para los encargados de compras

Categorías: Consultoría Funcional

MM06 – Marcar material para borrado

Solución: Se utilizará la transacción MM06 para el bloqueo de materiales.

3. Se bloquea el material A NIVEL DE MANDANTE por la transacción MM06.

Si se desea bloquear totalmente el material, se marcará el tilde "Material" como se indica

Finalmente presionamos GUARDAR.

Crear sustituciones – GGB1

1. Ingresamos a la transacción GGB1.

Aquí se crea como una carpeta agrupadora de sustituciones.

Luego de esto, nos posicionamos en la carpeta recién grabada y presionamos el botón

presionar el botón de verificar ( ) y el Status debe quedar en verde.

En grado de activación, se debe indicar «1» para activar.

MMPV – Abrir período contable de materiales

Caso: se requiere desplazar el período contable para materiales o directamente apareció el

Sólo es posible contabilizar en los períodos AAAA/MM y AAAA/MM de la sociedad

==> Se desea abrir el período 07.2013

2. Desplazar el período por la transacción MMPV

Poner la sociedad en desde y hasta

Poner la fecha 01.07.2013 para poder contabilizar en julio (o indicar 07 y 2013 en

Poner “verificar y desplazar período”

Note 1082841 – MMPV: Prevent shifting to a future period by mistake

KDATA : <number of days MMPV is allowed>

SD – Generar fórmulas de precio en mandante

Caso: se creó una nueva fórmula de precios (la 904) en VOFM->Fórmulas->Valor de la

Luego de ejecutarse por la SE38 el programa RV80HGEN, el resultado es:

Agregar imágenes a SAP – LOGOS

2. Ingresar a la transacción SE78 y hacer doble click en la opción “BMAP imágenes

3. Ahora en el menú “Gráfico”, seleccionar la opción “Import”

4. Allí, seleccionar la imagen de nuestra PC, indicar un nombre (preferentemente que

5. Listo. Al importar la imagen aparecerá la misma con la siguiente información:

SAPSCRIPT – Copiar formulario sapscript a partir

1. Ingresamos a la SE71. Vamos al menú “Utilidades” y seleccionamos “Copiar de

El resultado luego de ejecutar.

2. Ahora hacemos back y ya tenemos el formulario para modificar.