Informe Del Control Concurrente #003-2022-OCI/2920-SCC

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS
INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE

N° 003-2022-OCI/2920-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS
SANCOS-HUANCA SANCOS-AYACUCHO
“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DE CAMINOS
VECINALES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA
N.° 070-2020”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 22 DE FEBRERO AL 23 DE JUNIO DE 2022
TOMO I DE I
SANCOS, 8 DE JULIO DE 2022
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 003-2022-OCI/2920-SCC
“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA N.° 070-
2020”
_________________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 5
Firmado digitalmente por
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU
20131378972 soft VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 42
Motivo: Doy Visto Bueno
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VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 42
VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS

ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES NO SE HAN ADOPTADO MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 42
IX. CONCLUSIÓN 44
X. RECOMENDACIONES 44
APÉNDICES 47
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 003-2022-OCI/2920-SCC
“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE URGENCIA
N.° 070-2020”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, mediante el Oficio n.° 0173-2020-MPH/OCI-2920 de 21 de
agosto de 2020 y Oficio n.° 0087-2022-MPH/OCI-2920/SCC de 24 de mayo de 2022, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental-SCG con la Orden de Servicio n.° 2920-2022-003, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si los procedimientos de selección especial para la contratación y ejecución de los “Servicios
de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia
n.o 070-2020”, se realizan en concordancia con la normativa aplicable y obligaciones contractuales.
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU 2.2 Objetivo específico
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Determinar si la ejecución e inspección de los “Servicios de mantenimiento periódico y rutinario de
caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020”, se realizan en concordancia
con la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente, se efectúo al proceso de selección, ejecución e inspección de los servicios de

mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070 -
2020, e incluye el detalle de la evaluación de su último hito de control “Ejecución e Inspección del Servicio”,
y que ha sido ejecutado desde el 17 al 23 de junio de 2022, en la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos,
ubicado en la plaza principal s/n del distrito Sancos, provincia Huanca Sancos, departamento Ayacucho. En
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU tal sentido, se realizó la inspección física al servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal,
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Tramo 5: Emp. RO5046 (Matapuquio) - Chuymala - Ancaray Pampa - Laguna Isqayccocha - Materpo -
Chiribamba; (Lt= 63.091 Km), Tramo 13: Emp. PE-30D (San Martin de Tiopampa)-La Merced de Tlopampa-
Emp. Ay-894 (L=6.246 Km) - Lucanamarca (L=5.754 Km); Dsv. San Antonio de Julo - Carmen de Alanya -
San Juan de Huyma Emp. Ay-894 (L=16.29 Km); Dsv. Em´. Ay-905 (Tiopampa)-Laguna Tio Ccocha- Emp.
Pe-30d (L=1.694 Km); (Lt= 29.984 Km), Tramo 15: Emp. Ay-108 - Jalajala. (Lt= 4.018 Km), Tramo 14: Emp.
Ay-894 (Pachachaca)-Sombrerotuyocc-Llanchua-Yacto-Pilpichaca-Caccahuaran-Pirhualla Ccasa-
Ucuchasura-Alarco-Chanlanniyocc-Limite Huancavelica; (Lt= 69.379 Km) y Tramo 16: Emp. PE-30D-
Manzanayocc-Pomasapa - Emp. RO50308 (L=5.854 Km), Emp. Ay-879- Laguna Huanzo (L=4.762), Emp.Ay-
900-Cenagilla-Ccaulla-Laguna Ccallaccocha (L=12.707 Km); (Lt= 23.350 Km).

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Control Concurrente a la “Ejecución e inspección de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del
Decreto de Urgencia n.° 070-2020”.
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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE
En el marco del Decreto de Urgencia n.o 070-2020, publicado el 19 de junio de 2020, el Estado, estableció
medidas extraordinarias para la reactivación de la economía ante la emergencia sanitaria ocasionada por la
COVID-19, entre ellos fomentar el trabajo local, a través del empleo de la mano especializada y no
especializada en el mantenimiento periódico y rutinario de las vías nacionales, departamentales y vecinales;
asignándose a la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, en adelante la “Entidad”, para el ”Servicio de
mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n.o 070-2020”,
en adelante “Servicio de Mantenimiento”, la transferencia presupuestal por S/29 489 909.00.
Al respecto, actualmente el servicio de ejecución de mantenimiento periódico y rutinario de los caminos

vecinales de los 16 tramos, paso a la fase III: mantenimiento rutinario, según el Acta de terminación del
servicio, fase II: Mantenimiento Periódico, que cuenta cada uno, tal como se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro n.o 1
Detalle de ejecución de los tramos, así como la fecha de inicio del servicio, respecto a la fase III: Mantenimiento
Rutinario.
Presupuesto por cada una de las fases % de
Inicio de la
Plazo de avance
Detalle del fase III:
Descripción de los ítems Presupuesto ejecución de cada físico al 30
Contrato Descripción % Mantenimiento
S/ una de las fases. de abril de
Rutinario
2022
Fase I: Plan de trabajo: 20
Elaboración del 1 21 265,13 días calendario.
Contrato n.° Plan de Trabajo. Mantenimiento
TRAMO 1: EMP. AY-894
181-2020-MPH- Periódico: 90 días
UCHUPATA ASUNCION Fase II:
GM de 25 de calendario.
DE ERPA (LT= 7.465 KM), Mantenimiento 83 1 765 006,00
agosto de 2021. Mantenimiento 01 de
TRAMO 2: EMP. PE-30D Periódico.
rutinario e noviembre de 32.57%
CUYANEHUASI - Fase IIIa:
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU Contratista: inventario vial: 360 2021.
20131378972 soft VISCACHAYOCC FIN DE Mantenimiento 15 318 976,99
Motivo: Doy Visto Bueno Consorcio días calendario.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 CARRETERA (LT= 18.796 Rutinario
Cassisa Inventario Vial: 5
KM) Fase IIIb:
Ingenieros. días calendario.
Inventario de la 1 21 265,13
condición vial.
TRAMO 3: EMP. PE-30D Periódico: 90 días
182-2020-MPH- Fase II:
(PUENTE PICULLO)- calendario.
GM de 25 de Mantenimiento 83 1 437 929,18
LLACCHU-CARPIO Mantenimiento 04 de
agosto de 2021. Periódico. 45.58%
(L=18.400 KM) - EMP. AY- rutinario e noviembre de
Fase IIIa:
1150 (URABAMBA) - EMP. inventario vial: 360 2021.
Contratista: Mantenimiento 15 259 866,72
RO50308 (L=7.006 KM), días calendario.
Consorcio Rutinario
(LT= 25.406 KM) Inventario Vial: 5
Puente Picullo. Fase IIIb:
Inventario de la 1 17 324,45 días calendario.
condición vial.
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU TRAMO 4: EMP. AY-879- Plan de trabajo: 20
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Motivo: Doy Visto Bueno TAYAPAMPA - SAQAY Fase I: días calendario.
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MACHAY (L=6.320 KM); Elaboración del 1 19 417,22 Mantenimiento
DSV. EMP. AY-894 Plan de Trabajo. Periódico: 90 días
(RANRA CRUZ) - calendario.
PARIONAPAMPA-EMP. Contrato n.° Fase II: Mantenimiento
AY-879 (L=6.460 KM); (LT= 183-2020-MPH- Mantenimiento 83 1 611 629,26 rutinario e
12.780 KM), TRAMO 6: GM de 25 de Periódico. inventario vial: 360
EMP. PE-30D-GRANJA agosto de 2021. Fase IIIa: días calendario. 02 de agosto
Mantenimiento 15 291 258,30 70.80%
CUSURU (L=3.037 KM)- Inventario Vial: 5 de 2021.
EMP. PE-30D-EMP. AY- Contratista: Rutinario días calendario.
895 (L=2.306 KM)-EMP. Consorcio
PE-30D - EMP. AY-894 Belenfa.
(L=2.248), EMP. PE-30D- Fase IIIb:
EMP. AY-1109 (0.697 KM); Inventario de la 1 19 417,22
Firmado digitalmente por DESV. EMP. PE-30D- condición vial.
20131378972 soft AGUAS TERMALES (1.763
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KM); (LT= 10.000 KM)
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Plan de Trabajo. Mantenimiento
TRAMO 5: EMP. RO5046 Contrato n.° Periódico: 90 días
Fase II:
(MATAPUQUIO) - 184-2020-MPH- calendario.
Mantenimiento 83 4 463 532,50
CHUYMALA - ANCARAY GM de 25 de Mantenimiento
Periódico. 23 de junio de
PAMPA - LAGUNA agosto de 2021. rutinario e 85.76 %.
Fase IIIa: 2021.
ISQAYCCOCHA - inventario vial: 360
Mantenimiento 15 806 662,50
MATERPO - CHIRIBAMBA; Contratista: días calendario.
Rutinario
(LT= 63.091 KM) Consorcio CEI. Inventario Vial: 5
Fase IIIb:
condición vial.
Plan de Trabajo. Mantenimiento
Contrato n.° Periódico: 90 días
TRAMO 7: EMP. AY-110- Fase II:
185-2020-MPH- calendario.
PACHA PUPO (L=8.91 KM) Mantenimiento 83 1 658 039,21
GM de 25 de Mantenimiento
Y EMP. AY - 1148 (PACH Periódico. 25 de junio de
agosto de 2021. rutinario e 83.67%
PUPO) - RIO IÑIPALLCCA Fase IIIa: 2021.
(L=20.385 KM); (LT= Mantenimiento 15 299 645,64 inventario vial: 360
Contratista: días calendario.
29.295 KM) Rutinario
AYLLU S.R.L Inventario Vial: 5
Fase IIIb:
condición vial.
TRAMO 8: EMPAY-1110 186-2020-MPH- Fase II: Periódico: 90 días
(CORPACANCHA) - AY- GM de 25 de Mantenimiento 83 1 886 412,38 calendario.
1111 - YANA ALLPA agosto de 2021. Periódico. Mantenimiento
rutinario e 15 de junio de 75.52%
CHACONA - TOTORO - Fase IIIa:
inventario vial: 360 2021.
OCCURQUI. (LT= 26.664 Contratista: Mantenimiento 15 340 917,90
KM) Consorcio Rutinario días calendario.
Ejecutor. Fase IIIb: Inventario Vial: 5
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU Inventario de la 1 22 727,86 días calendario.
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Motivo: Doy Visto Bueno condición vial.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 Fase I: Plan de trabajo: 20
TRAMO 9: EMP. RO50354- Contrato n.° Plan de Trabajo. Mantenimiento
MILLU-UCHPA CANCHA- 187-2020-MPH- Fase II: Periódico: 90 días
SONCCO - SORA. (LT= GM de 25 de Mantenimiento 83 1 686 560,00 calendario.
13.254 KM), TRAMO 11: agosto de 2021. Periódico. Mantenimiento 15 de junio de
rutinario e 88.90 %
EMP. AY -110 (CHUYCO Fase IIIa: 2021.
CRUZ) -CONDOR HUASI- Contratista: Mantenimiento 15 304 800,00 inventario vial: 360
HUARIPIRCCA. (LT= Consorcio Efel Rutinario días calendario.
13.239 KM) Perú. Fase IIIb: Inventario Vial: 5
condición vial.
Firmado digitalmente por 188-2020-MPH- Fase II: Periódico: 90 días
TRAMO 10: EMP. AY-1110 calendario.
GM de 25 de Mantenimiento 83 1 371 423,07
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(PALLCCA) - PACHAPATA Mantenimiento
Motivo: Doy Visto Bueno agosto de 2021. Periódico. 21 de junio de
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00 - COLLPAPAMPA - CCARA rutinario e 87.22%
Fase IIIa: 2021.
CCARA - PARCCO; (LT= inventario vial: 360
Contratista: Mantenimiento 15 247 847,54
20.405 KM) días calendario.
Consorcio Rutinario
Huanca Sancos. Fase IIIb: Inventario Vial: 5
condición vial.
TRAMO 12: EMP. AY-894 Fase I: Plan de trabajo: 20
Contrato n.°
(SULCARAY)-C.P. SANTA Elaboración del 1 14 816,42 días calendario.
189-2020-MPH-
ROSA DE CCOCHA Plan de Trabajo. Mantenimiento
GM de 25 de
(L=2.072 KM) EMP. AY-903 Fase II: Periódico: 90 días
agosto de 2021. 01 de Julio de
(SANTA ROSA DE Mantenimiento 83 1 229 762,53 calendario. 75.04 %
2021.
CCOCHA)-EMP. AY-906 Periódico. Mantenimiento
Contratista:
(SAN JOSE DE Fase IIIa: rutinario e
Firmado digitalmente por Consorcio
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU HUARCAYA) (L=9.849 Mantenimiento 15 222 246,24 inventario vial: 360
Nazareno.
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Motivo: Doy Visto Bueno KM)-EMP. AY-894 Rutinario días calendario.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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(CARMEN DE ALANYA) Inventario Vial: 5

(L=2.897 KM) - EMP. AY- días calendario.
909 (PORTA CRUZ) Fase IIIb:
(L=4.12 KM); DSV. EMP. Inventario de la 1 14 816,42
AY-906-PUCARA- condición vial.
URITUPAMPA (L=2.790
KM); (LT= 21.728 KM)
TRAMO 13: EMP. PE-30D
Fase I:
(SAN MARTIN DE
Elaboración del 1 23 186,10
TIOPAMPA)-LA MERCED
Plan de Trabajo. Plan de trabajo:
DE TLOPAMPA-EMP. AY-
20 días calendario.
894 (L=6.246 KM) - Fase II:
Contrato n.° Mantenimiento
LUCANAMARCA (L=5.754 Mantenimiento 83 1 924 446,63
190-2020-MPH- Periódico: 90 días
KM); DSV. SAN ANTONIO Periódico.
GM de 25 de calendario.
DE JULO - CARMEN DE
agosto de 2021. Mantenimiento 01 de Julio de
ALANYA - SAN JUAN DE Fase IIIa: 77.10 %
rutinario e 2021.
HUYMA EMP. AY-894 Mantenimiento 15 347 791,56
Contratista: inventario vial:
(L=16.29 KM); DSV. EM´. Rutinario
Consorcio 360 días
AY-905 (TIOPAMPA)-
Nazareno. calendario.
LAGUNA TIO CCOCHA-
Inventario Vial: 5
EMP. PE-30D (L=1.694 Fase IIIb: días calendario.
KM); (LT= 29.984 KM), Inventario de la 1 23 186,10
TRAMO 15: EMP. AY-108 - condición vial.
JALAJALA. (LT= 4.018 KM)
TRAMO 14: EMP. AY-894 Elaboración del 1 56 180,42 días calendario.
(PACHACHACA)-
SOMBREROTUYOCC- Periódico: 90 días
LLANCHUA-YACTO-
GM de 25 de Mantenimiento 83 4 662 974,53 calendario.
PILPICHACA- Mantenimiento
agosto de 2021. Periódico. 01 de agosto
CACCAHUARAN- rutinario e 50.43 %
Fase IIIa: de 2021.
PIRHUALLA CCASA-
Contratista: Mantenimiento 15 842 706,24 inventario vial: 360
UCUCHASURA-ALARCO- días calendario.
Consorcio Rutinario
CHANLANNIYOCC-LIMITE Inventario Vial: 5
Chankas. Fase IIIb:
HUANCAVELICA; (LT=
56 180,42 días calendario.
69.379 KM) Inventario de la 1
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Motivo: Doy Visto Bueno condición vial.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
TRAMO 16: EMP. PE-30D- Elaboración del 1 18 907,92 días calendario.
MANZANAYOCC-
POMASAPA - EMP. Periódico: 90 días
RO50308 (L=5.854 KM),
GM de 25 de Mantenimiento 83 1 569 357,07 calendario.
EMP. AY-879- LAGUNA Mantenimiento
agosto de 2021. Periódico. 25 de junio de
HUANZO (L=4.762), rutinario e 77.78 %
Fase IIIa: 2021.
EMP.AY-900-CENAGILLA-
Contratista: Mantenimiento 15 283 618,75 inventario vial: 360
CCAULLA-LAGUNA días calendario.
Consorcio Rutinario
CCALLACCOCHA Inventario Vial: 5
Huanzo. Fase IIIb:
(L=12.707 KM); (LT=
23.350 KM) Inventario de la 1 18 907,92 días calendario.
condición vial.
Fuente: Resoluciones de Alcaldía n.os 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220 y 221 de 30 de setiembre de 2020, respectivamente, contratos de
los 16 tramos, Carta n.° 005-2022-MPH-DSLO/GVM, de 18 de mayo de 2022 y Carta n.° 16-2022-MPH/GM, de 19 de mayo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.
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Motivo: Doy Visto Bueno Cuadro n.° 02
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Detalle de los contratos de los inspectores para el mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales
Plazo de la Ejecución de
Item Detalle del tramo N.° de Contrato: Contratista
la Prestación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL
A partir del día siguiente día
CAMINO VECINAL: TRAMO 1: EMP. AY-894 UCHUPATA Contrato n.° 158-2021- Hernan
de suscrito el contrato hasta
1 ASUNCION DE ERPA (LT= 7.465 KM), TRAMO 2: EMP. PE-30D MPH/GM de 16 de julio Laureano
el 31 de diciembre de
CUYANEHUASI - VISCACHAYOCC FIN DE CARRETERA (LT= de 2021. Olaya Avilez
2021.
18.796 KM)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL A partir del día siguiente día
Contrato n.° 159-2021- Hernan
CAMINO VECINAL: TRAMO 3: EMP. PE-30D (PUENTE de suscrito el contrato hasta
2 MPH/GM de 16 de julio Laureano
PICULLO)-LLACCHU-CARPIO (L=18.400 KM) - EMP. AY-1150 el 31 de diciembre de
de 2021. Olaya Avilez
(URABAMBA) - EMP. RO50308 (L=7.006 KM), (LT= 25.406 KM) 2021.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL Contrato n.° 153-2021-
Yuri Vladimir A partir del día siguiente día
20131378972 soft 3 CAMINO VECINAL: TRAMO 4: EMP. AY-879-TAYAPAMPA - MPH/GM de 12 de julio
Motivo: Doy Visto Bueno Crisostomo Ore de suscrito el contrato hasta
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 SAQAY MACHAY (L=6.320 KM); DSV. EMP. AY-894 (RANRA de 2021.
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CRUZ) - PARIONAPAMPA-EMP. AY-879 (L=6.460 KM); (LT= el 31 de diciembre de

12.780 KM), TRAMO 6: EMP. PE-30D-GRANJA CUSURU (L=3.037 2021.
KM)-EMP. PE-30D-EMP. AY-895 (L=2.306 KM)-EMP. PE-30D -
EMP. AY-894 (L=2.248), EMP. PE-30D-EMP. AY-1109 (0.697 KM);
DESV. EMP. PE-30D-AGUAS TERMALES (1.763 KM); (LT=
10.000 KM)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL Contrato n.° 170-2021- Crisostomo A partir del día siguiente día
CAMINO VECINAL: TRAMO 5: EMP. RO5046 (MATAPUQUIO) - MPH/GM de 20 de julio Huaman Curo de suscrito el contrato hasta
4
CHUYMALA - ANCARAY PAMPA - LAGUNA ISQAYCCOCHA - de 2021. el 31 de diciembre de
MATERPO - CHIRIBAMBA; (LT= 63.091 KM) 2021.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL A partir del día siguiente día
Contrato n.° 185-2021-
CAMINO VECINAL: TRAMO 7: EMP. AY-110-PACHA PUPO Yuri Ludimir de suscrito el contrato hasta
5 MPH/GM de 24 de
(L=8.91 KM) Y EMP. AY - 1148 (PACH PUPO) - RIO IÑIPALLCCA Crisostomo Ore el 31 de diciembre de
agosto de 2021.
(L=20.385 KM); (LT= 29.295 KM) 2021.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DEL Contratistas A partir del día siguiente día
CAMINO VECINAL: TRAMO 8: EMPAY-1110 (CORPACANCHA) - Generales de suscrito el contrato hasta
6 MPH/GM de 08 de julio
AY-1111 - YANA ALLPA CHACONA - TOTORO - OCCURQUI. (LT= MISA & ICO el 31 de diciembre de
de 2021.
26.664 KM) SAC 2021.
CAMINO VECINAL: TRAMO 9: EMP. RO50354-MILLU-UCHPA Contrato n.° 160-2021-
Ruy Vladimir de suscrito el contrato hasta
7 CANCHA-SONCCO - SORA. (LT= 13.254 KM), TRAMO 11: EMP. MPH/GM de 19 de julio
Bizarro Ortiz el 31 de diciembre de
AY -110 (CHUYCO CRUZ) -CONDOR HUASI-HUARIPIRCCA. de 2021.
2021.
(LT= 13.239 KM)
CAMINO VECINAL: TRAMO 12: EMP. AY-894 (SULCARAY)-C.P.
SANTA ROSA DE CCOCHA (L=2.072 KM) EMP. AY-903 (SANTA A partir del día siguiente día
Grupo Rodolfo de suscrito el contrato hasta
9 ROSA DE CCOCHA)-EMP. AY-906 (SAN JOSE DE HUARCAYA) MPH/GM de 12 de julio
SAC el 31 de diciembre de
(L=9.849 KM)-EMP. AY-894 (CARMEN DE ALANYA) (L=2.897 KM) de 2021.
2021.
- EMP. AY-909 (PORTA CRUZ) (L=4.12 KM); DSV. EMP. AY-906-
PUCARA-URITUPAMPA (L=2.790 KM); (LT= 21.728 KM)
CAMINO VECINAL: TRAMO 13: EMP. PE-30D (SAN MARTIN DE
TIOPAMPA)-LA MERCED DE TLOPAMPA-EMP. AY-894 (L=6.246 A partir del día siguiente día
KM) - LUCANAMARCA (L=5.754 KM); DSV. SAN ANTONIO DE Grupo Rodolfo de suscrito el contrato hasta
10 MPH/GM de 12 de julio
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU JULO - CARMEN DE ALANYA - SAN JUAN DE HUYMA EMP. AY- SAC el 31 de diciembre de
20131378972 soft de 2021.
Motivo: Doy Visto Bueno 894 (L=16.29 KM); DSV. EM´. AY-905 (TIOPAMPA)-LAGUNA TIO 2021.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
CCOCHA- EMP. PE-30D (L=1.694 KM); (LT= 29.984 KM), TRAMO
15: EMP. AY-108 - JALAJALA. (LT= 4.018 KM)
CAMINO VECINAL: TRAMO 14: EMP. AY-894 (PACHACHACA)- Contrato n.° 175-2021-
Zosimo Perales de suscrito el contrato hasta
11 SOMBREROTUYOCC-LLANCHUA-YACTO-PILPICHACA- MPH/GM de 30 de julio
Tovar el 31 de diciembre de
CACCAHUARAN-PIRHUALLA CCASA- UCUCHASURA-ALARCO- de 2021.
2021.
CHANLANNIYOCC-LIMITE HUANCAVELICA; (LT= 69.379 KM)
Fuente: Contratos de los inspectores de los Tramos, periodo 2021.
Es así que, el presente informe de control concurrente se circunscribe a la fase III a: Mantenimiento Rutinario,
de los Servicio de Mantenimiento de caminos vecinales en el marco del Decreto de Urgencia n.o 070-2020,
con la finalidad de comprobar si la Entidad viene haciendo cumplir el Plan de Trabajo aprobado,
estipulaciones contractuales y el marco legal aplicable.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Es de señalar que, durante la ejecución del presente informe de control concurrente, se requirió información
al titular de la Entidad, siendo atendido parcialmente por la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo
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Territorial, quien tiene la condición de área usuaria, y por ende es responsable de controlar, supervisar y
evaluar la correcta ejecución del Servicio de Mantenimiento, la misma que se sujetará de conformidad a los
planes de trabajo aprobado por el titular de la Entidad, obligaciones contractuales y la normativa aplicable.
V. SITUACIÓN ADVERSA
De la revisión efectuada a la información proporcionada por la Entidad y de la visita realizada a los Servicios
de Mantenimiento de los caminos vecinales, se identificó seis (6) situaciones adversas relacionadas a la
ejecución de la fase III a: Mantenimiento Rutinario, los cuales vendrían incumpliendo con lo establecido en
20131378972 soft los planes de trabajo, obligaciones contractuales y la normativa aplicable; situaciones que podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales se exponen a continuación:
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1. LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS VECINALES EN ALGUNOS DE LOS TRAMOS, VIENEN

PRESENTANDO DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS VÍAS, PESE A
ENCONTRARSE EN LA FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO, SITUACIÓN QUE PONE EN
RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES, ASÍ COMO, EL POSIBLE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE ALGUNOS
CONTRATISTAS.
Según el formato de termino de referencia del Decreto de Urgencia n.° 070-2020, respecto al
Mantenimiento Rutinario, señala lo siguiente:
“El mantenimiento rutinario tiene como objetivo de carácter permanente, conservar las condiciones de
la vía contratada, (…) de acuerdo con las actividades descritas en el Plan de Trabajo correspondiente a
la ejecución del mantenimiento rutinario.
Cada actividad debe cumplir con los criterios de control y de calidad para la aceptación de los trabajos,
que se ejecutaran de acuerdo a la normatividad técnica que corresponda (…)”
Al respecto, la comisión a cargo del servicio de control concurrente, realizó de manera aleatoria la visita
a cuatro (4) de los doce (12) servicios de mantenimiento rutinario que se viene realizando en la provincia
de Huanca Sancos, de los cuales según los Ítems n.os 1, 2, 3 y 4, se advierte lo siguiente:
Ítem n.o 1: Relacionado al TRAMO 5: EMP. RO5046 (MATAPUQUIO) - CHUYMALA - ANCARAY PAMPA
- LAGUNA ISQAYCCOCHA - MATERPO - CHIRIBAMBA; (LT= 63.091 KM), en adelante “Tramo 5”,
ejecución que se encuentra a cargo del Consorcio CEI, cuyo Plan de Trabajo fue aprobado por la Entidad,
mediante Resolución de Alcaldía n.o 211-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020, estableciéndose el
Firmado digitalmente por plazo de ejecución de la fase III: Mantenimiento Rutinario, por 360 días calendario, dándose inicio del
mantenimiento rutinario desde el 23 de junio de 2021, y teniendo como fecha de culminación el 17 de
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junio de 2022. Al respecto, cabe señalar que, el mantenimiento rutinario comprende las siguientes
actividades: conservación de calzada, limpieza de obras de drenaje, control de vegetación, seguridad vial,
medio ambiente, vigilancia y control vial, y actividades complementarias, tal como se aprecia en la
siguiente imagen en el cual se detalla el costo total por cada actividad.
Imagen n° 01
Detalle y costo total por cada actividad del mantenimiento rutinario, correspondiente al tramo 5

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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 Fuente: Plan de trabajo del Tramo 05, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 211-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
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Al respecto, teniendo en cuenta las actividades que contempla el mantenimiento rutinario correspondiente
al tramo 5, mediante Acta de Vista de campo n.° 009-2022, de 26 de mayo de 2022, la comisión de control
concurrente advirtió la falta de trabajos como limpieza de cunetas laterales, bacheo, limpieza de calzada,
mantenimiento de los badenes, entre otros, tal como puede detallar y apreciarse en el siguiente panel
fotográfico:
Panel fotográfico n.° 01

Condiciones de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en el tramo 5.

Fotografía n.° 01: Aproximadamente en el kilómetro 6+150, Fotografía n.° 02: Aproximadamente en el kilómetro 6+150,
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se observa la conformación de un baden de piedras se observa cavidades en la superficie (baches), así como
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 sobresalidas. pequeñas piedras dispersas por unos 5 metros,
seguidamente se observa la falta de limpieza en las cunetas
laterales.
Reducción del ancho del
camino vecinal

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Fotografía n.° 03: Aproximadamente a partir del Kilómetro Fotografía n.° 04: Aproximadamente desde el del
7+600, se observa que la cuneta lateral viene erosionándose, kilométrico 7+600, hasta el kilométrico 9+000, se observa
situación que está ocasionando la pérdida del ancho útil del que la cuneta lateral viene erosionándose, situación que
camino vecinal. está ocasionando la pérdida del ancho útil de la plataforma
del camino vecinal, asimismo se observa la falta de limpieza
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y mantenimiento de las cunetas laterales, encontrándose
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
piedras de toda dimensión a lo largo del camino vecinal.
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Fotografías n.° 05 y 06: A partir del kilómetro 22+000, se observa que el afirmado de la vía está conformado de material
arcilloso, por un aproximado de 200 metros, el cual viene desprendiéndose reduciendo así el nivel del afirmado, así también
se observa la presencia piedras de tamaño de 10 a 15 cm, material de que fue utilizado para la conformación del afirmado, y
que vienen sobresaliendo.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fotografías n.° 07, 08 y 09: Durante la trayectoria al tramo 5, se observó la falta de limpieza y mantenimiento de las cunetas
laterales.

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Firmado digitalmente por Fotografías n.° 10, 11 y 12: Durante la trayectoria en el tramo 5, se observó el desplome de grandes piedras en la cuneta
lateral, así como piedras de pequeñas a grandes dimensiones en la berma de la vía.
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Fotografía n.° 13: Aproximadamente en el kilómetro 55+200, Fotografía n.° 14: Durante el recorrido al tramo 5, se
se observa la perdida de la plataforma de la vía, asimismo la observaron sesenta y cuatro (64) postes o hitos
colmatación con material granular sobre la plataforma del kilométricos, instalados en el tramo 5, los cuales presentan
camino, con tamaños superiores a las 2 pulgadas, así como el las siguientes características en color: Letra de color blanco
disgregamiento de material en superficie de rodadura a lo y fondo negro y el número de Km en color negro y fondo en
largo de 20m aproximadamente, situación que dificulta el color blanco.
normal acceso de los vehículos.
Fuente: Acta de visita de campo n.° 009-2022, de 26 de mayo de 2022.
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Por otro lado, durante la vista realizada por la comisión al tramo 5, no se encontró a ningún personal
obrero, mucho menos al personal técnico del servicio. Al respecto, a través del Oficio n.° 0088-2022-
MPH/OCI-2920, de 31 de mayo de 2022, con atención a la Ing. Marilia Ore Tovar, jefe de la Subgerencia
de infraestructura y desarrollo territorial, se solicitó información respecto a que, si a la fecha existe alguna
documentación de suspensión de algunos de los servicios de Mantenimiento Rutinario de los caminos
vecinales, respondiendo a través del informe n.° 171-2022-MPH-SGIDT/MOT-RESP, de 21 de junio de
2022, en el cual señala lo siguiente: “A la fecha no existe alguna documentación de suspensión”.
Ítem n.o 2: Correspondiente al TRAMO 13: EMP. PE-30D (SAN MARTIN DE TIOPAMPA)-LA MERCED
DE TLOPAMPA-EMP. AY-894 (L=6.246 KM) - LUCANAMARCA (L=5.754 KM); DSV. SAN ANTONIO DE
JULO - CARMEN DE ALANYA - SAN JUAN DE HUYMA EMP. AY-894 (L=16.29 KM); DSV. EM´. AY-905
(TIOPAMPA)-LAGUNA TIO CCOCHA- EMP. PE-30D (L=1.694 KM); (LT= 29.984 KM) TRAMO 15: EMP.
AY-108 - JALAJALA. (LT= 4.018 KM), en adelante “Tramo 13”, cuya ejecución se encuentra a cargo de
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la empresa Consorcio Nazareno, y la Entidad aprobó su Plan de Trabajo, mediante Resolución de Alcaldía
n.o 219-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020, estableciéndose el plazo de ejecución de la fase III:
Mantenimiento Rutinario, por 360 días calendario, dándose inicio del mantenimiento rutinario desde el 01
de julio de 2021, y teniendo como fecha de culminación el 25 de junio de 2022. Al respecto, cabe señalar
que, el mantenimiento rutinario comprende las siguientes actividades: conservación de calzada, limpieza
de obras de drenaje, control de vegetación, seguridad vial, medio ambiente, vigilancia y control vial, y
actividades complementarias, tal como se aprecia en la siguiente imagen en el cual se detalla el costo
total por cada actividad.

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Imagen n° 02
Detalle y costo total por cada actividad del mantenimiento rutinario, correspondiente al tramo 13 y 15
Fuente: Plan de trabajo del Tramo 13 y 15, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 219-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
Firmado digitalmente por Al respecto, teniendo en cuenta las actividades que contempla el mantenimiento rutinario correspondiente
al tramo 13 y 15, mediante Acta de Visita de campo n.° 004-2022, de 22 de febrero de 2022, la comisión
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 de control concurrente advirtió la falta de trabajos como limpieza de cunetas laterales, bacheo, limpieza
de calzada, mantenimiento de los badenes, limpieza de alcantarillas de concreto, entre otros, tal como
puede detallar y apreciarse en el siguiente panel fotográfico:

Condiciones de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en el tramo 13 y 15.

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.° 15: En el Kilómetro 00+000, se observa el poste Fotografía n.° 16: En el Kilómetro 0+255, se observa una
kilométrico 00, el cual presenta las siguientes características señal informativa, asimismo se aprecia la falta de limpieza
Firmado digitalmente por en color: Letra de color blanco y fondo negro y el número de de las cunetas laterales, el cual presenta la crecida de
20131378972 soft Kilómetro en color negro y fondo en color blanco. vegetación.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Fotografía n.° 17: En el Kilómetro 0+500, se observa el Fotografía n.° 18: Aproximadamente a partir del hito
deslizamiento de material granular sobre la berma de la vía. kilométrico 02, se aprecia el estancamiento de las aguas
de lluvia a un lado de la vía, debido a la falta de
conformación de las canaletas laterales.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.° 19: Aproximadamente en el Kilómetro 2+050, Fotografía n.° 20: Aproximadamente en el Kilómetro
se observa la falta de limpieza de una alcantarilla de concreto. 5+600, se observa el estancamiento del agua de lluvia en
la alcantarilla de concreto.

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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Fotografía n.° 21: En el Kilómetro 1+900, se observa el Fotografía n.° 22: En el Kilómetro 3+750, se observa el
deslizamiento de tierra y una roca sobre la berma de la calzada deslizamiento de tierra y piedra.
y las cunetas laterales.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fotografía n.° 23: Así también en el Kilómetro 3+850 Fotografía n.° 24: En el kilómetro 3+850, las cunetas
aproximadamente, se observa el deslizamiento de tierra y laterales contienen material sedimentado de tierra y piedra,
piedra sobre la calzada. el cual viene obstruyendo el paso libre del agua.

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00

Fotografías n.° 25 y 26: Durante el recorrido al tramo, se observa la falta de conservación y mantenimiento de las señales
20131378972 soft preventivas.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 Fuente: Acta de Vista de campo n.° 004-2022, de 22 de febrero de 2022.
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Ítem n.o 3: Respecto al TRAMO 14: EMP. AY-894 (PACHACHACA)-SOMBREROTUYOCC-LLANCHUA-

YACTO-PILPICHACA-CACCAHUARAN-PIRHUALLA CCASA- UCUCHASURA-ALARCO-
CHANLANNIYOCC-LIMITE HUANCAVELICA; (LT= 69.379 KM), en adelante “Tramo XIV”, cuya ejecución
se encuentra a cargo de la empresa Consorcio Chankas, y la Entidad aprobó su Plan de Trabajo, mediante
Resolución de Alcaldía n.o 220-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020, estableciéndose el plazo de
ejecución de la fase III: Mantenimiento Rutinario, 360 días calendario; dándose inicio del mantenimiento
rutinario desde el 01 de agosto de 2021, y teniendo como fecha de culminación el 26 de julio de 2022. Al
respecto, cabe señalar que, el mantenimiento rutinario comprende las siguientes actividades: Limpieza
de calzada, bacheo, desquinche, remoción de derrumbes, limpieza de obras de drenaje, roce y limpieza,
conservación de señales, reforestación, reparación de muros seco, pontones, perfilado de la superficie,
tal como se aprecia en la siguiente imagen en el cual se detalla el costo total por cada actividad
programación y cronograma.
Imagen n° 03 y 04
Detalle de la actividad, así como la programación y cronograma del mantenimiento rutinario,
correspondiente al tramo 14.

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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 Fuente: Plan de trabajo del Tramo 14, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 220-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
Página 14 de 55
al tramo 14, mediante Acta de campo n.° 006-2022, de 26 de abril de 2022, la comisión de control
concurrente advirtió la falta de trabajos como limpieza de cunetas laterales, perdida de la capa de
afirmado del camino vecinal por erosión hídrica, mantenimiento de los badenes, así como la falta de
compactación de los trabajos de bacheo, entre otros, tal como puede detallar y apreciarse en el siguiente
panel fotográfico:


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Fotografía n.° 27: Aproximadamente en el kilometro 9+900, Fotografía n.° 28: Asimismo en el kilometro 9+900, se
se observa la falta de conformación de las cunetas laterales, observa trabajos de bacheo, del cual no se aprecia su
así como el estancamiento de agua de lluvia en ellas, compactación.

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Fotografía n.° 29: Aproximadamente en el kilometro 10+980, Fotografía n.° 30: En el kilometro 17+500, se aprecia el
se observa piedras de tamaño de 10 a 20 cm, material de que estancamiento de las aguas de lluvia en la cantera y el las
fue utilizado para la conformación del afirmado, y que vienen cunetas laterales.
Firmado digitalmente por sobresaliendo.
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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Fotografía n.° 31: A pocos metros del hito kilométrico 19, se Fotografía n.° 32: En el kilometro 23+060, se observa que
observa la caída de enormes piedras sobre la cuneta lateral y parte de la calzada viene desmoronándose.
en la berma de la vía.

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Fotografía n.° 33: En el kilometro 49+540, se observa la Fotografía n.° 34: En el kilometro 50+300, se observa una
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perdida de la capa de afirmado del camino vecinal por erosión cantera, en el cual se ha empozado el agua de lluvia,
hídrica. asimismo se observa la falta de mantenimiento del baden.
Fuente: Acta de Vista de campo n.° 006-2022, de 26 de abril de 2022.
Por otro lado, durante la vista realizada por la comisión al tramo 14, no se encontró a ningún personal
obrero, mucho menos al personal técnico del servicio. Al respecto, a través del Oficio n.° 0088-2022-
MPH/OCI-2920, de 31 de mayo de 2022, con atención a la Ing. Marilia Ore Tovar, jefe de la Subgerencia
de infraestructura y desarrollo territorial, se solicitó información respecto a que, si a la fecha existe alguna
documentación de suspensión de algunos de los servicios de Mantenimiento Rutinario de los caminos
vecinales, respondiendo a través del informe n.° 171-2022-MPH-SGIDT/MOT-RESP, de 21 de junio de
2022, en el cual señala lo siguiente: “A la fecha no existe alguna documentación de suspensión”.
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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Ítem n.o 4: Corresponde al TRAMO 16: EMP. PE-30D-MANZANAYOCC-POMASAPA - EMP. RO50308

(L=5.854 KM), EMP. AY-879- LAGUNA HUANZO (L=4.762), EMP.AY-900-CENAGILLA-CCAULLA-
LAGUNA CCALLACCOCHA (L=12.707 KM); (LT= 23.350 KM), en adelante “Tramo XVI”, cuya ejecución
se encuentra a cargo de la empresa Consorcio Huanzo, y la Entidad aprobó su Plan de Trabajo, mediante
Resolución de Alcaldía n.o 221-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020, estableciéndose el plazo de
ejecución de la fase III: Mantenimiento Rutinario, 360 días calendario; dándose inicio del mantenimiento
rutinario desde el 25 de junio de 2021, y teniendo como fecha de culminación el 19 de junio de 2022. Al
respecto, cabe señalar que, el mantenimiento rutinario comprende las siguientes actividades:
conservación de calzada, limpieza de obras de drenaje, control de vegetación, seguridad vial, medio
ambiente, vigilancia y control vial, y actividades complementarias, tal como se aprecia en la siguiente
imagen en el cual se detalla el costo total por cada actividad, así como el cronograma del mantenimiento
Rutinario.
Imagen n° 05
Detalle de la actividad del mantenimiento rutinario, correspondiente al tramo 16.

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fuente: Plan de trabajo del Tramo 16, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 221-2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
al tramo 13 y 15, mediante Acta de vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022, la comisión de
control concurrente advirtió la falta de trabajos como limpieza de cunetas laterales, conservación de las
señales informativas y postes kilométricos, limpieza de calzada, entre otros, tal como puede detallar y
apreciarse en el siguiente panel fotográfico:

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Fotografía n.° 35: En el kilómetro 00+500, se aprecia la falta Fotografía n.° 36: En el kilómetro 6+000, se observa la
de reconformación de las cunetas, las cuales vienen siendo formación de montículos de barro endurecido, situación que
obstruidas con material granular, con tamaños superiores a ocasiona la deformación de la plataforma del camino
las 2 pulgadas, y el disgregamiento de material. vecinal, así también se observa la falta de conformación y
limpieza de las cunetas laterales.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

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Fotografía n.° 37: A partir del kilómetro 6+000, continua la Fotografía n.° 38: Asimismo en el kilómetro 6+000, se
formación de montículos de barro endurecido, situación que observa trabajos de bacheo de la vía, el cual está
ocasiona la deformación de la plataforma del camino vecinal, conformado por piedras de tamaños superiores a las 5
así también se observa la falta de conformación y limpieza de pulgadas.
las cunetas laterales.
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Falta de conservación
de la señal informativa.
Fotografía n.° 39: A partir del kilómetro 6+000, se observa Fotografía n.° 40: En el kilómetro 13+050, se observa una
trabajos de bacheo de la vía, el cual está conformado por señal informativa que indica: “Laguna Ccallaccocha”, del
piedras de tamaños superiores a las 5 pulgadas. cual se observa la falta de conservación de la señal
informativa.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.° 41: En el tramo de Pomasapa-Manzanayocc, Fotografía n.° 42: Aproximadamente desde el kilómetro
se aprecia la falta de conservación de las señales 0+350, se advierte varias curvas cerradas en la vía, con un
Informativas, las cuales vienen despuntándose. ángulo de 180 grados en forma de “U”, las cuales no
cuentan con ninguna señalización de tipo preventiva y/o
reglamentaria.

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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Fotografía n.° 43: Aproximadamente en el kilómetro 5+740, Fotografía n.° 44: Aproximadamente en el kilómetro 5+890,
se observa con material granular sobre la plataforma del se observa la falta de limpieza de las cunetas laterales y
camino, con tamaños superiores a las 4 pulgadas, así también calzada, asimismo se observa la presencia de una piedra,
Firmado digitalmente por se observa el disgregamiento de material en la superficie de con el tamaño superior a las 25 pulgadas, utilizado en la
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la vía a lo largo de 20 m aproximadamente. conformación del afirmado, el mismo que viene
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
sobresaliendo.
Fuente: Acta de Vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022.
En ese sentido, de la inspección física realizada a los tramos 5, 13, 14 y 16, se observó la falta de
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales en algunas de las actividades contempladas en el Plan
de Trabajo, los mismos que se evidencian en los paneles fotográficos precedentes.
Los hechos advertidos revelan la inobservancia a la siguiente normativa:
- Contratos n.° 184, 190, 191, 192-2020-MPH/GM, de 25 de agosto de 2020.
“(…)
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES.
(…)
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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Otras penalidades
Durante la Ejecución del Mantenimiento Rutinario
PENALIDAD (FORMA DE PROCEDIMIENTO

ACTIVIDADES UNIDAD TOLERANCIA
CÁLCULO) DE COBRO
Cuando la cantidad de
Se descontará en
Menos de 3 obstáculos supera la
Limpieza de cada pago conforme
km obstáculos en 1 tolerancia se aplicará 0.25
calzada al informe del
Firmado digitalmente por km. de la UIT por cada km
inspector.
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Motivo: Doy Visto Bueno observado.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Cuando la cantidad de
Menos de 10 Se descontará en
baches supera la
baches de cada pago conforme
Bacheo m2 tolerancia se aplicará 0.5
0.50m x 0.50 x al informe del
de la UIT por cada km
0.15 en 1km. inspector.
observado.
(…)
Cuando la cantidad de m3 Se descontará en

Remoción de supera la tolerancia se cada pago conforme
m3 1 m3 por km.
derrumbes aplicará 0.5 de la UIT por al informe del
cada km observado. inspector.
Máximo 25% Se descontará en

Cuando el porcentaje
Limpieza de del área de cada pago conforme
m supera la tolerancia se
cunetas sección al informe del
aplicará 1 UIT.
transversal inspector.
supera la tolerancia se
Limpieza de del área de cada pago conforme
und aplicará el 0.5 de la UIT por
alcantarilla sección al informe del
cada alcantarilla
observado.
Cuando el porcentaje Se descontará en

Limpieza de Máximo 30% de supera la tolerancia se cada pago conforme
Firmado digitalmente por m2
20131378972 soft
baden la superficie aplicará el 0.5 de la UIT por al informe del
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
cada baden observado. inspector.
(…)
Encauzamiento supera la tolerancia se
del área de la cada pago conforme
de pequeños m aplicará el 0.5 de la UIT por
sección al informe del
cursos de agua cada curso de agua
observado.
Se descontará en
Cuando supera el valor de
Roce y cada pago conforme
m2 Máximo 45 cm. la tolerancia se aplicará
limpieza al informe del
0.25 UIT.
inspector.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Cuando supera la cantidad Se descontará en
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00 Incumplimiento
Conservación de la tolerancia se aplicará cada pago conforme
und inferior a 1
de señales 0.25 UIT por cada señal al informe del
señal por km
observada. inspector.
Cuando no se haya
reforestado zonas
Zonas estables Se descontará en
inestables conforme al
sin reforestar a cada pago conforme
Reforestación und cronograma de aplicará
lo largo del al informe del
0.25 de la UIT por cada
camino inspector.
zona inestable sin
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU reforestar.
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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(…)
(…)”
- Manual Técnico de Mantenimiento Rutinario para la Red Vial Departamental No Pavimentada,

aprobado mediante Resolución Directoral n.° 015-2006-MTC/14 del 22 de marzo de 2006.
“(…)
13. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA Y NORMAS DE EJECUCIÓN.
(…)
Limpieza de calzada:
1. Colocar señales y elementos de seguridad antes de realizar dicha actividad.

2. Se deberá eliminar todo material extraño encontrado sobre la superficie de rodadura (piedras, basura,
vegetación, etc.)
3. El material retirado debe depositarse en los costados de la carretera, a media ladera, siempre que no
afecte terreno de cultivo, viviendas, canales, acequia o el tránsito peatonal.
4. Terminando el trabajo se retirarán las señales de seguridad.
Bacheo, camino de tipo I o II o III
1. Preparar, cargar y transportar materiales apropiados de lugares predeterminados.

2. Colocar señales y elementos de seguridad al inicio del trabajo, así evitar posibles accidentes del
personal.
3. Rellenar con material apropiado los lugares de depresión.
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4. Nivelar el material colocando con palas y rastrillos de modo que este quede nivelado y para luego
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
compactarlo de modo que quede alineado con la calzada existente.
Remoción de derrumbes:
1. Colocar señales preventivas, dispositivos de seguridad y adoptar las medidas necesarias que garanticen
la seguridad de los trabajadores y el ordenamiento del tránsito vehicular si riesgo de accidentes.
2. El personal debe tener los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad en industrial de
acuerdo con las normas establecidas.
3. Tomar fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en actividades de
avance.
4. Asignar los equipos y un grupo de trabajadores, para que se encargue del retiro del material producto
del derrumbe.
5. Trasladar el material retirado del derrumbe a sitios fuera de la vía en los depósitos de excedentes o
Firmado digitalmente por depósitos aprobados por la Supervisión donde no se afecte el sistema de drenaje y que armonice con
el entorno ambiental. Asimismo, donde no se afecte a terrenos u obras de propiedad privada.
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6. Inspeccionar visualmente que el producto del derrumbe se ha retirado completamente, y se ha colocado

Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
el material en un sitio adecuado ó que se ha llevado a un depósito de excedentes de escombros.

7. Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron
colocados.
8. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final, en el sitio
de derrumbe y en los sitios de depósito.
Limpieza de cunetas:
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en
concordancia con las normas establecidas.
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3. Distribuir a los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad de conservación.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en

actividades de avance.
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y otros obstáculos similares.
Limpieza de alcantarillas:
1. Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.

2. El personal debe contar con los uniformes, cascos y todos los elementos de seguridad industrial en
concordancia con las normas establecidas.
3. Distribuir los trabajadores de acuerdo con la programación de esta actividad.
4. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación inicial y en
actividades de avance.
5. Retirar basuras, piedras, sedimentos, vegetación, y cualquier elemento extraño, de los cauces de
entrada, ducto y salida de las alcantarillas.
6. Trasladar el material retirado, colocándolo en sitios que no afecten el entorno ambiental y evitando
depositarlos en puntos que interfieran el sistema de drenaje del camino. 6. Depositarlo según las
características del material. (biodegradable o no)
7. Depositar los materiales extraídos según sus características, biodegradables o no, en los depósitos
excedentes definidos para el efecto.
8. Inspeccionar visualmente que, después de la limpieza, las alcantarillas trabajen eficientemente. 9. Al
terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad en forma inversa a como fueron
colocados.
9. Tomar algunas fotografías de casos sobresalientes y/o representativos, en la situación final.
Roce y limpieza:
1. Se deberá cortar la vegetación y raíces existentes en bermas, taludes y derecho de vía,

recomendándose cortar a una altura igual a la que se encuentra el conductor con respecto a la superficie
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU de rodadura conservando así la ecología del lugar.
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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
2. El material procedente del roce será colocado dentro de los limites derecho de vía, en ningún caso podrá
ser depositado en la superficie de rodadura, accesos a vivienda, canales, zanjas, etc. Al culminar la
jornada de trabajo se eliminará en los botaderos para tal fin.
Los hechos antes expuestos, ponen en riesgo la seguridad de los conductores y transeúntes, así como,
el posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de algunos contratistas.

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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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2. LAS CANTERAS QUE HABRÍAN SIDO UTILIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL TRAMO 14 PARA
LA EXTRACCIÓN DE SU MATERIAL, PARA EL AFIRMADO DE LOS CAMINOS VECINALES NO
FUERON RECUPERADAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA RESTRINGIR EL DERECHO DE LOS
HABITANTES DE LA ZONA A VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y ADECUADO.
De la inspección física realizada por la comisión de control, con fecha 26 de abril de 2022, al “Servicio de
mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal: Tramo 14: Emp. Ay-894 (Pachachaca)-
Sombrerotuyocc-Llanchua-Yacto-Pilpichaca-Caccahuaran-Pirhualla Ccasa- Ucuchasura-Alarco-
Chanlanniyocc-Limite Huancavelica; (Lt= 69.379 km)”, se advirtió que las canteras que habrían sido
utilizadas para la extracción de su material para el afirmado de los caminos vecinales no fueron
recuperadas, situación que origino el estancamiento de las aguas de lluvia en las canteras, y formación
de lodo, conforme se muestra en las siguientes imágenes:
Panel fotográfico n.°05

Canteras utilizadas para la extracción de su material no fueron recuperadas

Estancamiento de agua de
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lluvia en las canteras.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fotografía n.° 45: Aproximadamente en el kilometro Fotografía n.° 46: En el kilometro 17+500, se observa una
10+950, se observa una cantera, de donde se extrajo su cantera, de donde se extrajo su material, asimismo, se aprecia
material, asimismo, se aprecia el estancamiento de las el estancamiento de las aguas de lluvia en la cantera y el las
aguas de lluvia en la cantera. cunetas laterales.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.° 47: En el kilometro 45+000, se observa una Fotografía n.° 48: En el kilometro 50+000, se observa se
cantera, de donde se extrajo su material, asimismo, se observa una cantera, de donde se extrajo su material,
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU aprecia el estancamiento de las aguas de lluvia en la asimismo, se aprecia el estancamiento de las aguas de lluvia
20131378972 soft
cantera. en la cantera.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 Fuente: Acta de Vista de campo n.° 006-2022, de 26 de abril de 2022.
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Al respecto, cabe señalar que, de la revisión al Plan de trabajo correspondiente al tramo 14, aprobado
mediante Resolución de Alcaldía n.° 220-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020, no contempla la
restauración de las áreas afectadas, como canteras, por el mantenimiento periódico de los caminos
vecinales, considerándose dentro de la recuperación ambiental de áreas ocupadas solo la rehabilitación
del área afectada por la instalación del campamento, así como del área ocupada por la maquinaria.
La situación antes señalada, podría restringir así el derecho de los habitantes de la zona a vivir en un
ambiente seguro y adecuado, asimismo, podría ocasionar futuros accidentes entre los habitantes, así
como el de sus ganados, ya que en dicho sector la actividad económica que predomina es la ganadería.
Los hechos advertidos revelan la inobservancia a la siguiente normativa:
− Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto

Supremo Nº 004-2017-MTC, publicado el 17 de febrero de 2017.
Artículo 1°.- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto regular la gestión ambiental de las actividades, proyectos y/o
servicios de competencia del Sector Transportes de conformidad con la Constitución Política del Perú;
la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental; la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental —SETA,
modificada por el Decreto Legislativo N° 1078, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM y sus normas conexas; la Ley N° 27791, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2007-MTC; y
las demás disposiciones legales aplicables a las actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes
así como sus modificatorias o sustitutorias.
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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Artículo 2°. - Finalidad
Asegurar que las actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes se ejecuten salvaguardando el
derecho de las personas a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado, conforme lo establece la Constitución
Política del Perú y de acuerdo los criterios y principios de la gestión ambiental establecidos en la Ley General
del Ambiente y su Reglamento.
(…)
Artículo 36.- De las medidas de cierre de áreas auxiliares
Los estudios ambientales incorporan medidas de cierre para las áreas auxiliares de cada componente del
proyecto. En este contenido se identificarán y describirán las medidas estimadas para realizar el cierre
de canteras, depósitos de materiales, campamentos, plantas industriales (chancadoras, concreto, asfalto),
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU entre otros, así como los objetivos ambientales a ser cumplidos en al término de las operaciones, tanto
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno constructivas como operativas.”
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Los hechos expuestos, podría restringir el derecho de los habitantes de la zona a vivir en un ambiente
seguro y adecuado.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
Página 25 de 55
3. LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EN LOS

TRAMOS 13 Y 16, SE VIENE REALIZANDO SIN LA PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE E INSPECTOR
DEL SERVICIO; SITUACIÓN QUE PODRÍA REPERCUTIR EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, ASÍ
COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES ESTABLECIDAS
EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, AL NO
CONTAR DE MANERA PERMANENTE CON LA DIRECCIÓN TÉCNICA REQUERIDA.
Durante la inspección física a los Servicio de Mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales en los
tramos 13 y 16, la comisión de control a cargo del servicio de control concurrente, advirtió la ausencia de
los residentes de los servicios de mantenimiento rutinario en mención.
En ese sentido, respecto al tramo 13, la comisión de control durante el recorrido, encontró dos (2) frentes
de trabajo ubicados en los kilómetros 6+3800 y 2+020; los cuales venían realizando trabajos de bacheo
y limpieza de cunetas; sin embargo, durante todo el recorrido al tramo 13, no se encontró al residente del
servicio ni algún otro personal técnico por parte del contratista en el tramo 13, situación que se dejó
constancia en el Acta de vista a campo1, tal como se detalla a continuación.
“(…)
En el Kilómetro 6+380, nos encontramos con el personal obrero del tramo 13, quienes se
identificaron como: Fernando Huaripaucar Ñañacchuari, identificado con DNI n.° 29105107, Giovana
Tacas Huaripaucar, identificada con DNI n.° 70665131, Walter Rojas Evanan, identificado con DNI
n.° 43292205 y Honorio Garcia Yarihuaman, identificado con DNI n.° 29105164, por otro lado, no
se encontró al Residente e Inspector del tramo 13 (…)
“(…)
Conclusiones:
Firmado digitalmente por 1. Durante el recorrido, no se encontró al personal técnico como el residente e inspector
20131378972 soft del Tramo 13”.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
La situación antes advertida, también puede ser apreciada en la siguiente imagen.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografías n.os 49 y 50: Personal obrero realizando trabajos de bacheo y limpieza de cunetas, sin la supervisión del residente
del servicio, cabe señalar que al finalizar el recorrido al tramo 13, no se encontró al residente e inspector del servicio.
Fuente: Acta de visita a campo n.° 004-2020, de 22 de febrero de 2022.
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 1
Acta de visita a campo n.° 004-2020, de 22 de febrero de 2022.
Página 26 de 55
Asimismo, en la progresiva 0+500 del tramo 16, se apreció al personal del servicio, que venía realizando
actividades de limpieza de cunetas, sin la presencia del residente del servicio, situación que se dejó
constancia en el Acta de visita de campo2.
“(…) seguidamente se le realizó la consulta respecto a la asistencia y permanencia del Residente del
Servicio, al respecto, el señor Francisco Quichua Tacas, señala lo siguiente: “El viene 1 o 2 veces al mes,
es el ejecutor”
(…)
Conclusiones:
En el tramo de EMP. AY-879 - Laguna Huanzo y EMP-AY-900-Cenagilla-Ccaulla-Laguna Ccallaccocha,
se observó lo siguiente:
1. Durante el recorrido, no se encontró al personal técnico como el residente e inspector del Tramo 16.
(…)
En el tramo de EMP. PE-30D - Manzanayocc-Pomasapa, se observó lo siguiente:
1. Durante el recorrido, no se encontró a ningún trabajador, tampoco al personal técnico como el
residente e inspector del Tramo 16.”
La situación antes advertida, también puede ser apreciada en la siguiente imagen.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.o 51: En la progresiva 0+500 del tramo 16, se apreció al personal del servicio, que viene realizando actividades
de limpieza de cunetas, asimismo, al finalizar el recorrido al tramo 16 no se encontró al residente e inspector del servicio.
Fuente: Acta de visita a campo n.° 008-2020, de 16 de mayo de 2022.
Cabe señalar que, la ausencia de los residentes de los servicios de mantenimiento rutinario en
concordancia a lo establecido en la cláusula décimo tercera de los contratos n.° 190-2020-MPH/GM de
25 de agosto de 2020 y n.° 192-2020-MPH/GM de 25 de agosto de 2020, son pasibles de la aplicación
de penalidades, equivalente al 0.25 de una UIT por cada día de ausencia.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 2
Acta de visita a campo n.° 008-2020, de 16 de mayo de 2022.
Página 27 de 55
Con respecto a los inspectores del servicio de mantenimiento rutinario de los caminos vecinales, según
el plazo de ejecución de la prestación de los servicios, tuvo como fecha de culminación al 31 de diciembre
de 20213, no existiendo ninguna adenda para su continuidad, tal como lo señalo el jefe de Abastecimiento
y Servicios Generales, que a través de la Carta n.° 002-2022-MPH/UASG-MQQ, de 20 de mayo de 2022,
el señor Marino Quispe Quintanilla, jefe de Abastecimiento y Servicios Generales, señala lo siguiente:
“(…) Por lo que cumplo en informar que; como Área responsable de las Contrataciones, a la fecha no se ha
realizado ninguna adenda a ninguno de los inspectores debido a que la vigencia de acuerdo al contrato suscrito
con los contratistas señala: el plazo de ejecución del servicio es a partir que la Entidad notifique formalmente el inicio
del plazo contractual, hasta al 31 de diciembre del 2021.”
Asimismo, mediante Acta de entrevista de 20 de mayo de 2022, la comisión a cargo del servicio de control
concurrente, realizó varias entrevistas a servidores de la Entidad, al respecto, el Ing. George Vílchez
Molina, jefe de la División de Supervisión y Liquidación de Obras, respecto a la permanencia de los
inspectores, respondió lo siguiente:
“(…)
2. ¿Usted, tiene conocimiento u observó en campo si en el presente periodo (2022), los inspectores
contratados para el Servicio de Mantenimiento Rutinario en el periodo 2021, continuaron prestando
sus servicios a partir de la culminación de su contrato (31 de diciembre de 2021)?
Respuesta: En campo no les he encontrado a nadie, pero si han estado dando vueltas aquí en la
entidad (…) seguramente han estado preguntando respecto a sus pagos, entre enero y febrero los eh
visto (…)”
Los hechos advertidos revelan la inobservancia a las normativas siguientes:

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Motivo: Doy Visto Bueno - Reglamento de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018.
“(…)
Artículo 179. Residente de Obra
(...)
179.1. Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad,
como residente de obra, lo cual puede ser ingeniero o arquitecto (...)”.
- Contratos N.º 0190-2020-MPH/GM de 25 de agosto de 2020 y N.º 0192-2020-MPH/GM de 25 de

agosto de 2020.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
(…)
Otras penalidades:
(…)
Durante la Ejecución del Mantenimiento Rutinario:
PENALIDAD (FORMA DE
CAUSALES PROCEDIMIENTO DE COBRO
CÁLCULO)
(…)
Ausencia del Ing. Residente del Servicio Se aplicará 0.25 de una UIT por Se descontará en cada pago conforme al informe
cada día de ausencia. del Inspector.
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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
3 Tal como se detalla en el cuadro n.° 02: Detalle de los contratos de los inspectores para el mantenimiento Rutinario de los caminos vecinales.
Página 28 de 55
(…)
(...)”.
Los hechos expuestos, podría repercutir en la calidad de los trabajos, así como el cumplimiento de las
especificaciones técnicas generales establecidas en el Plan de Trabajo para el mantenimiento rutinario
del camino vecinal, al no contar de manera permanente con la dirección técnica requerida.
4. EL CONTRATISTA DEL TRAMO 14, PRESENTÓ COPIA DEL CUADERNO DE OCURRENCIA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 EN LOS INFORMES
MENSUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO
Y MARZO DEL 2022, ASIMISMO, SE ADJUNTARON PANELES FOTOGRÁFICOS QUE NO ESTÁN
FECHADOS NI GEORREFERENCIADOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR EL RIESGO DE NO
CONTAR CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA SOBRE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO,
ASIMISMO OCASIONAR UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO EN CASO NO SE APLIQUE LA
PENALIDAD CORRESPONDIENTE.
A través de las cartas n.° 32-2022-CCH-ACF-RC, de 7 de marzo de 2022 y n.° 33-2022-CCH-ACF-RC,

de 5 de abril de 2022, el señor Adrián Capcha Flores, representante común del consorcio Chankas,
presento a la Entidad los informes mensuales n.os 07 y 08, del Mantenimiento Rutinario del tramo 14,
correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2022, siendo recepcionado a través de mesa de
partes de la Entidad con fecha 7 de marzo y 6 de abril del 2022, respectivamente.
Al respecto, de la revisión a los informes de valorización del mantenimiento rutinario n os 7 y 8, del tramo
14, presentado por el consorcio Chankas, correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2022, se
observa que el contratista adjunto una copia del cuaderno de ocurrencias que corresponden a los meses
de noviembre y diciembre de 2021, tal como puede apreciarse en el siguiente panel fotográfico.
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00

20131378972 soft Fotografías n.os 52 y 53: Cuaderno de ocurrencia del mantenimiento rutinario – tramo 14, correspondiente al mes de
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 diciembre de 2021, adjunto al informe de valorización n.° 07, correspondiente al mes de febrero de 2022.
Página 29 de 55
Fotografías n.os 54 y 55: Cuaderno de ocurrencia del mantenimiento rutinario – tramo 14, correspondiente al mes de
diciembre de 2021, adjunto al informe de valorización n.° 07, correspondiente al mes de febrero de 2022.
Fuente: Valorización de Mantenimiento Rutinario n.° 07, correspondiente al mes de febrero de 2022, presentada por el contratista Consorcio
Chankas.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Panel fotográfico n.°09
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Firmado digitalmente por Fotografías n.os 56 y 57: Cuaderno de ocurrencia del mantenimiento rutinario – tramo 14, correspondiente a los meses de
20131378972 soft
noviembre y diciembre de 2021, adjunto al informe de valorización n.° 08, correspondiente al mes de marzo de 2022.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
Página 30 de 55
Fotografías n.os 58 y 59: Cuaderno de ocurrencia del mantenimiento rutinario – tramo 14, correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2021, adjunto al informe de valorización n.° 08, correspondiente al mes de marzo de 2022.
Fuente: Valorización de Mantenimiento Rutinario n.° 08 correspondiente al mes de marzo de 2022, presentada por el contratista Consorcio
Chankas.
Por otro lado, de la revisión al informe de valorización del mantenimiento rutinario n° 7, del tramo 14,
Firmado digitalmente por presentado por el consorcio Chankas, correspondiente al mes de febrero del 2022, se observa que el
panel fotográfico adjunto al informe, contiene las fotografías n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 14, 15, 16, 17 y 18, la cuales no se encuentran fechadas ni georreferenciados, tal como se observa en
las siguientes imágenes.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00

20131378972 soft
Fotografías n.os 60 y 61: Panel fotográfico contenido en la valorización n.° 08 correspondiente al mes de marzo de 2022,
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 presentada por el contratista Consorcio Chankas. no cuenta con el fechado ni georreferenciación.
Página 31 de 55
Fotografías n.os 62 y 63: Panel fotográfico contenido en la valorización n.° 08 correspondiente al mes de marzo de 2022,
Firmado digitalmente por presentada por el contratista Consorcio Chankas. no cuenta con el fechado ni georreferenciación.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Valorización n.° 08 correspondiente al mes de marzo de 2022, presentada por el contratista Consorcio Chankas.
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
De las imágenes precedentes, se advierte que el contratista Chankas que viene ejecutando el
mantenimiento rutinario del tramo 14, presentó en su informe mensual de valorización n.° 7,
correspondiente al mes de febrero del 2022, el panel fotográfico, el cual contiene dieciocho (18)
fotografías, los cuales no se encuentran fechadas ni georreferenciados, pese a que según la Cláusula
Décima Tercera: Penalidades del contrato celebrado entre la Entidad y el contratista, establecía como
otras penalidades: “No presentar en los informes fotos y videos de cada día fechados y
georreferenciados”, a la cual le correspondería la aplicación de una penalidad de cero punto veinte
cinco (0.25) de una UIT por cada informe, es decir una penalidad por un monto de S/ 1 150.00.

20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno - Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de junio de 2014, modificada
con los Decreto Legislativo n.o 1341 y 1444, vigente desde el 3 de abril de 2017 y 30 de enero
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
de 2019, respectivamente, y TUO de la Ley n.o 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
publicado el 13 de marzo de 2019.
“Articulo 40. Responsabilidad del contratista.

40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo
establecido en el contrato (…).”
- Contrato n.° 191-2020-MPH/GM de 25 de agosto de 2020.

20131378972 soft
“(…)
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
Página 32 de 55
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES
(…)
Durante la Ejecución del Mantenimiento Rutinario:
“Otras penalidades:
PENALIDAD (FORMA DE
CAUSALES PROCEDIMIENTO DE COBRO
CÁLCULO)
(…)
No presentar en los informes fotos y videos Se aplicará 0.25 de una UIT por Se descontará en cada pago conforme al
de cada día fechados y georreferenciados. cada informe. informe del inspector.
(…)
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades,
de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
(…).”
- Bases Estándar del Procedimiento Especial de Selección para el Servicio de Mantenimiento

Periódico y Rutinario (Decreto de Urgencia n.° 070-2020)
“(…)
ANEXO N° 04
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno INFORMES MENSUALES-EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
FASE: III
INFORME N°……….
(…)
7. Copias de Cuaderno de Mantenimiento.
(…).”
Los hechos expuestos, generan el riesgo de no contar con información fidedigna sobre el servicio de
mantenimiento rutinario del camino vecinal, asimismo ocasionar un posible perjuicio económico en caso
no se aplique la penalidad correspondiente.
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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5. PERSONAL DEL TRAMO 16, VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

SIN EL TOTAL DE SUS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ASIMISMO, VIENEN MOVILIZÁNDOSE EN
UN AUTO DEL CUAL EL SOAT SE ENCUENTRA VENCIDO, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA
INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES.
Durante la inspección física al tramo 16, la comisión de control observó que en la progresiva 0+500, el
personal viene realizando trabajos de limpieza de cunetas sin el total de sus Equipos de Protección
Personal - EPPS, situación que fue detallada en el Acta de vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo
de 2022, tal como se señala a continuación:
“(…)
En el kilómetro 00+500, se aprecia la presencia del personal obrero, quienes se identificaron como:
Francisco Quichua Tacas con DNI N.° 40244062, quien señaló ser el responsable de la cuadrilla, Nilder
Quichua Echaccaya, identificado con DNI N.° 71063910, Ricardo Carrillo Huancahuari, identificado con
DNI N.° 71063913 y Maximiliano Quichua Tacas, identificado con DNI N.° 43951125, siendo un total de
cinco (5) obreros. Al respecto, el responsable de la cuadrilla, señalo lo siguiente: “En este momento
estamos realizando trabajos de bacheo y limpieza de cunetas, venimos trabajando desde el mes de
enero, pero la lluvia de marzo nos ha perjudicado, nuestra movilidad está considerado como un obrero
y se le paga como a un personal.
(…)
Por otro lado, cabe señalar que el personal obrero viene trabajando sin la totalidad de su equipo
de protección personal – EPP (…)” (El resaltado y subrayado es nuestro).
Lo antes expuesto, puede ser apreciado en el siguiente panel fotográfico:

RETAMOZO PEREZ Anibal FAU Panel fotográfico n.°11
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Personal obrero sin

pantalón o buzo con cintas
reflectantes y zapatos de Personal obrero sin
seguridad. mameluco, zapatos y
guantes de seguridad.
Fotografías n.os 64 y 65: Personal obrero, realizando trabajos de limpieza de cunetas en el tramo 16, sin el total de sus
Firmado digitalmente por Equipos de Protección Personal – EPPS.
20131378972 soft Fuente: Acta de vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Cabe señalar que, de acuerdo a la Cláusula Décimo Tercera: Penalidades del contrato n.° 192-2020-
MPH/GM de 25 de agosto de 2020, se establece una penalidad ante el Incumplimiento de uso de
implementos de seguridad (mamelucos, casco, botas, guantes, gafas y mascarillas), para la cual se
establece la aplicación del 0,25 de una UIT por cada personal que incumpla el uso de implementos de
seguridad.
Por otro lado, la movilidad que viene desplazando al personal del tramo 16, no cuenta con el SOAT
vigente, situación que se dejó constancia en el Acta de Vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de
2022, en el cual se señala lo siguiente:
“(…)
Asimismo, se observa que el auto de marca Toyota y de placa B7R-455, el cual según el señor
Maximiliano Quichua Tacas, propietario y conductor de la movilidad, señala lo siguiente: “Mi vehículo
moviliza a todos los trabajadores, pero no cuenta con SOAT, se venció a inicios del año”. (El
resaltado es nuestro).
Al respecto, teniendo en cuenta el número de placa del auto, se realizó la consulta sobre la vigencia del
SOAT, obteniendo el siguiente resultado, tal como se puede apreciar en las siguientes imágenes:

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00 Fotografía n.o 66: La Movilidad utilizada por el personal obrero del tramo 16 para su desplazamiento, cuenta con el SOAT
vencido.
Fuente: Acta de Vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022 y pagina web: https://www.soat.com.pe/servicios-soat/.
- Contrato n.o 192-2020-MPH/GM de 25 de agosto de 2020, en donde se establece:
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

(…)
Otras penalidades:
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 (…)
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Durante la Ejecución del Mantenimiento Rutinario
CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CÁLCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO

(…)
Incumplimiento de uso de implementos Se aplicará 0.25 de una UIT por cada Se descontará en cada pago
de seguridad (mamelucos, casco, botas, personal que incumpla el uso de conforme al informe del
guantes, gafas y mascarillas) implementos de seguridad. inspector.
En caso no se implementen los seguros Se aplicará 0.25 de una UIT por cada Se descontará en cada pago
(SCTR y SOAT) personal sin seguros o vehículos sin conforme al informe del
SOAT. inspector.
(…)
No utilizar movilidad adecuada para Se aplicará 0.25 de una UIT por cada Se descontará en cada pago
transporte de personal (trabajadores) y informe. conforme al informe del
herramientas. inspector.
(…)”
- Ley n.° 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”
“(…)
Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
(…)
d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas,

medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún
riesgo para el trabajador.
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados (…)
(…)
Artículo 36. Servicios de seguridad y salud en el trabajo

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
e) Asesoramiento en materia de salud, de seguridad e higiene en el trabajo y de ergonomía, así como en
materia de equipos de protección individual y colectiva.
(…)
Artículo 60. Equipos para la protección
El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de
trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan eliminar
en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso efectivo de
los mismos.
Artículo 61. Revisión de indumentaria y equipos de trabajo

El empleador adopta las medidas necesarias, de manera oportuna, cuando se detecte que la utilización de
indumentaria y equipos de trabajo o de protección personal representan riesgos específicos para la
seguridad y salud de los trabajadores.”
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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Los hechos expuestos, ponen en riesgo la seguridad e integridad de los trabajadores, además del
incumplimiento a las cláusulas establecidas en el contrato del contratista, generando un posible perjuicio
económico en caso no se aplique la penalidad correspondiente.

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6. A TRAVÉS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, LA ENTIDAD APROBÓ PLANES DE TRABAJO

CORRESPONDIENTES A LOS TRAMOS 5 Y 13 - 15, EN EL CUAL LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LOS POSTES KILOMÉTRICOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS APLICABLES, SITUACIÓN QUE AFECTA LA
CORRECTA REFERENCIACIÓN DE LA VÍA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS
POR EL ESTADO.
Según el Manual de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras, aprobado
mediante Resolución Directoral n.° 016-2016-MTC/14, de 31 de mayo de 2016, refiere que las Señales
de identificación vial, tienen como función individualizar la vía, indicando su nombre, símbolo, código y/o
numeración, tanto en zonas rurales y urbanas. En ese sentido, en las zonas rurales, los postes
kilométricos tienen por finalidad indicar la distancia con respecto al punto de origen de la vía (km 0+000).
Cabe señalar que los postes kilométricos colocados en una Red Vial Vecinal, debe tener las siguientes
especificaciones de inscripción: Código de ruta: color negro y fondo en color naranja, numero de
kilómetro: con letras de color negro y fondo de color blanco, tal como se observa en la siguiente
imagen:
Imagen n.° 06
Figura de un Poste kilométrico para una red vial vecinal

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fuente: Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado mediante Resolución
Directoral n.° 016-2016-MTC/14.
Firmado digitalmente por Asimismo, a través del Decreto Supremo n.° 017-2007-MTC, publicado el 25 de mayo de 2007, se
aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial, en el cual, respecto a la red vial vecinal o rural, señala lo
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
siguiente: “Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito local, cuya función es
articular las capitales de provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros poblados o zonas de influencia
local y con las redes viales nacional y departamental o regional”
Con respecto al código de ruta, establece lo siguiente:
Artículo 13º DEL CÓDIGO DE RUTA

(…)
13.3. En las carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural, el Código de Ruta está conformado por el mismo
prefijo de dos letras que identifican al Departamento donde se ubica la carretera (Cuadro Nº 1), seguido de
Firmado digitalmente por un número del 500 en adelante.
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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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(…)”.
En ese sentido, las normativas técnicas señaladas líneas arriba, establecen las especificaciones técnicas
que debe tener los postes kilométricos instalados en una red vial vecinal o rural.
Sin embargo, a través del Plan de trabajo del tramo 5, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía
n.° 211-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020, la Entidad aprobó las especificaciones técnicas de los
postes kilométricos para la red vial vecinal, del tramo 5: Emp. RO5046 (Matapuquio) - Chuymala - Ancaray
Pampa - Laguna Isqayccocha - Materpo - Chiribamba; (Lt= 63.091 Km)”, tal como se detalla a
continuación:
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO

(…)
Firmado digitalmente por 5. SEÑALIZACIÓN
20131378972 soft (…)
c) Pintura
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
El color de los postes kilométricos será blanco y se pintaran con esmalte sintético. Su contenido
informativo en bajo relieve, se hará utilizando esmalte negro y caracteres del alfabeto serie C y
letras de las dimensiones mostradas en el Manual anteriormente mencionado”.
(…)

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
(…)”
20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Al respecto, de la visita realizada por la comisión de control, el día 26 de mayo de 2022, se constato que
los postes kilométricos instalados en el tramo 5, no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en la normativa señala líneas arriba4, las cuales presentan las siguientes especificaciones
de inscripción: El código de ruta viene representado por la letra K, en color blanco y fondo en color negro,
número de kilómetro de color negro y fondo de color blanco, tal como se aprecia en las siguientes
imágenes:

Postes kilométricos instalados en el tramo 5, los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en las normativas vigentes.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fotografía n.° 67: Poste kilométrico 00, instalado en el tramo 5, Fotografía n.° 68: Poste kilométrico 16, instalado en el
no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las tramo 5, no cumplen con las especificaciones técnicas
normativas vigentes. establecidas en las normativas vigentes.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fotografía n.° 69: Poste kilométrico 36, instalado en el tramo 5, Fotografía n.° 70: Poste kilométrico 06, instalado en el
no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en las tramo 5, no cumplen con las especificaciones técnicas
normativas vigentes. establecidas en las normativas vigentes.
Fuente: Acta visita de campo n.° 009-2022-, de 26 de mayo de 2022.
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Motivo: Doy Visto Bueno 4 Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 016-2016-MTC/14, de 31
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
de mayo de 2016 y Decreto Supremo n.° 017-2007-MTC, publicado el 25 de mayo de 2007.
Página 39 de 55
Cabe señalar que a través del Acta de terminación de las actividades de Mantenimiento Periódico fase II,
de 22 de junio de 2021, correspondiente al tramo 5, suscrita por el Ing. Jhonatan Edgar León Yance,
inspector del servicio y el Ing. Jimmy Medina Carrasco, residente del servicio, se dio conformidad y se
finalizó la fase II del servicio de mantenimiento periódico.
Asimismo, a través a través del Plan de trabajo del tramo 13, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía
n.° 219-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020, la Entidad aprobó las especificaciones técnicas de los
postes kilométricos para la red vial vecinal, para el “Servicio de mantenimiento periódico y rutinario del
camino vecinal: Tramo 13: Emp. Pe-30d (San Martin de Tio Pampa)-La Merced de Tiopampa-Emp.Ay-
894 (L= 6.246Kilómetro) – Lucanamarca (L=5.754 Kilómetro); Dsv. San Antonio de Julo-Carmen de
Alanya-San Juan de Huymaemp. Ay-894 (L=16.29 Kilómetro); Dsv. Em. Ay-905(Tiopampa) – Laguna
Tioccocha – Emp. Pe-30d (L=1.694 Kilómetro); (Lt=29.984 Kilómetro) Tramo 15: Emp. Ay-108 -
JALAJALA. (Lt= 4.018 Km)”, en el cual señala que los postes kilométricos serán pintados de blanco con
bandas negras, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
Imagen n.° 07
Especificaciones técnicas del poste kilométrico del tramo 13.

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Fuente: Plan de trabajo de los tramos 13 y 15, aprobado mediante Resolución de Alcaldía
n.° 219-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020.
Al respecto, de la visita realizada por la comisión de control, el día 22 de febrero de 2022, se constató
que los postes kilométricos instalados en el tramo 13, no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en las Normativas señalas líneas arriba5, las cuales presentan las siguientes
especificaciones de inscripción: El código de ruta viene representado por la letra K, en color blanco y
fondo en color negro, número de kilómetro de color negro y fondo de color blanco, tal como se aprecia en
las siguientes imágenes:
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 5 Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado mediante Resolución Directoral n.° 016-2016-MTC/14, de 31
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
de mayo de 2016 y Decreto Supremo n.° 017-2007-MTC, publicado el 25 de mayo de 2007.
Página 40 de 55

Postes kilométricos instalados en el tramo 13, los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en las normativas vigentes.
Fotografía n.° 71: Poste kilométrico 00, instalado en el tramo Fotografía n.° 72: Poste kilométrico 02, instalado en el
13, no cumplen con las especificaciones técnicas tramo 13, no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en las normativas vigentes. establecidas en las normativas vigentes.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Fotografía n.° 73: Poste kilométrico 06, instalado en el tramo Fotografía n.° 74: Poste kilométrico 00, instalado en el
13, no cumplen con las especificaciones técnicas tramo 13, no cumplen con las especificaciones técnicas
establecidas en las normativas vigentes. establecidas en las normativas vigentes.
Fuente: Acta n.° 004-2022- Visita de campo, de día 22 de febrero de 2022.

Cabe señalar que a través del Acta de terminación de las actividades de Mantenimiento Periódico fase II,
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de 12 de junio de 2021, correspondiente al tramo 13, suscrita por el Ing. Odón Reyes Fonseca, inspector
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
del servicio y el ing. Rafael Parra Bello, residente del servicio, se dio conformidad y se finalizó la fase II
del servicio de mantenimiento periódico.
− Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras, aprobado

mediante Resolución Directoral n.° 016-2016-MTC/14, de 31 de mayo de 2016,
“(…)
2.4.7.6 Señales de identificación vial
20131378972 soft
Tienen como función individualizar la vía, indicando su nombre, símbolo, código y/o numeración, tanto en
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
zonas rurales y urbanas.
Página 41 de 55
(…)
Asimismo, en las zonas rurales, los postes kilométricos tienen por finalidad indicar la distancia con respecto al
punto de origen de la vía (km 0+000), de acuerdo a lo establecido en el Clasificador de Rutas del Sistema
Nacional de Carreteras (SINAC), vigente.
Especificaciones de inscripción:
§ Código de Ruta:
Letras: En bajo relieve de 12 mm de profundidad
a. Red Vial Nacional: color blanco
20131378972 soft
b. Red Vial Departamental: color negro
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
c. Red Vial Vecinal: color negro
Fondo:
a. Red Vial Nacional - Color negro
b. Red Vial Departamental - color verde
c. Red Vial Vecinal - color naranja
Altura: 100 mm
Serie: E
§ Numero de Kilómetro:
Letras: Color negro
Fondo: Color blanco, en bajo relieve de 12 mm de profundidad
Altura: 100 mm
Serie: A.”
−
20131378972 soft
Reglamento de jerarquización vial, aprobado mediante el Decreto Supremo n.° 017-2007-MTC,
Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
publicado el 25 de mayo de 2007.
“CAPÍTULO I SISTEMA NACIONAL DE CARRETERAS

(…)
c. Red Vial Vecinal o Rural. - Conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al ámbito
local, cuya función es articular las capitales de provincia con capitales de distrito, éstos entre sí, con centros
poblados o zonas de influencia local y con las redes viales nacional y departamental o regional.
(…)
Artículo 13º DEL CÓDIGO DE RUTA

Firmado digitalmente por 13.3. En las carreteras de la Red Vial Vecinal o Rural, el Código de Ruta está conformado por el mismo prefijo
20131378972 soft de dos letras que identifican al Departamento donde se ubica la carretera (Cuadro
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00 Nº 1), seguido de un número del 500 en adelante.
Página 42 de 55
(…)”.
Los hechos expuestos, afectan la correcta referenciación de la vía y cumplimiento de las normas
establecidas por el estado.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo

del servicio de Control Concurrente al último hito de control: “Ejecución e inspección de los servicios de
mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n° 070 -
2020”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de la

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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00 documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió el
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas; puesto que no se identificó la existencia de situaciones
adversas que ameriten la adopción de acciones inmediatas por parte de la Entidad.
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES
Las situaciones adversas comunicadas en los informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
Firmado digitalmente por cuales la Entidad aun no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o estas no han sido comunicadas
a la Comisión de Control, son los siguientes:
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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
Informe de Hito de Control n.° 1:
a. El comité de selección en la etapa de admisibilidad de las propuestas, habría descalificado a los

Postores con fundamentos inconsistentes; situación que afecta la integridad, transparencia, y libre
competencia en las contrataciones de la Entidad.
Informe de Hito de Control n.o 2:
a. La ejecución de la fase II de los 12 ítems del servicio de mantenimiento periódico y rutinario de caminos
vecinales en el marco del decreto de urgencia n.o 070-2020, se encuentran retrasadas, situación que
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Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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genera el incumplimiento de metas previstas en los planes de trabajo y retrasa la puesta en marcha
del servicio de la red vial vecinal.
b. Durante el mes de octubre de 2020, el inspector a cargo del tramo XIV, y el área usuaria habría
permitido que el contratista ejecute la fase II: mantenimiento periódico, sin contar con número mínimo
de maquinarias y equipos establecidos en los términos de referencia, generando retrasos en el plazo
de ejecución del servicio, además de afectar los objetivos de transitabilidad propuestos en el plan de
trabajo y posible perjuicio económico ante la inaplicación de penalidades.
c. El tramo 16 se encuentra suspendida, sin embargo, el contratista viene ejecutando el servicio de
mantenimiento periódico con normalidad, y sin contar con la dirección técnica del inspector y residente
del servicio; situación que genera incumplimiento contractual sujeto a aplicación de penalidades,
además del riesgo de que su ejecución - tenga deficiencias técnicas y no se garantice la vida útil del
servicio.
d. La Entidad otorgó conformidades y realizó pagos al 100% a 8 de los 12 inspectores contratados para
la ejecución de los servicios del mantenimiento periódico del camino vecinal, correspondiente a las
actividades que comprendían la fase i y fase ii de la contraprestación del servicio, pese a que la
ejecución de los servicios de mantenimiento periódico (fase ii) aún no se encuentran concluidas y
fueron suspendidas antes de su culminación; situación que originaría la ausencia de la inspección al
momento de reinicio del servicio, y por tal la ausencia de la dirección técnica.
a. La explotación y extracción de material granular de cantera, no cuenta con el análisis de cantera y

aprobación de control de calidad por parte del inspector, situación que podría afectar la calidad y vida
útil del servicio.
b. En el tramo 14, el contratista viene ejecutando el servicio de mantenimiento periódico, sin contar con
la dirección técnica del inspector y residente del servicio, y sin el uso de señales de seguridad e
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Motivo: Doy Visto Bueno implementos de seguridad por parte del personal obrero, pese a encontrarse en suspensión temporal;
situación que pone en riesgo la calidad de los trabajos realizados, no se garantice la vida útil de la red
Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
vial vecinal, y genere posible perjuicio económico en caso no se penalice dichos incumplimientos
contractuales
c. La entidad aprobó informes mensuales, correspondiente a la fase II: “Ejecución del Mantenimiento
Periódico”, sin observar que los paneles fotográficos no se encontraban fechados ni georreferenciados
por cada día de ejecución del servicio, pudiendo generar un posible perjuicio económico en caso no
se aplique la penalidad correspondiente.
d. El personal técnico y obrero, no contarían con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR), hecho que puede generar un riesgo a la seguridad e integridad de los trabajadores, además
de generar un posible perjuicio económico en caso no se aplique la penalidad correspondiente.

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a. Funcionarios de la Municipalidad Provincial De Huanca Sancos suscribieron el Acta de terminación

Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
del servicio de mantenimiento periódico, pese a que el espesor de la carpeta de afirmado es menor a
lo establecido en el plan de trabajo para los tramos 3 y 14, así como, existen sectores a donde la
granulometría supera las 2”, contiene escaso y alto contenido de finos y sectores a donde no existe
carpeta de afirmado; situación que podría afectar la vida útil prevista para la carpeta de afirmado, así
como, habría generado pagos irregulares al contratista.
b. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos suscribieron el Acta de terminación
del servicio de mantenimiento periódico, pese a que el contratista ejecutó señales verticales en menor
cantidad respecto de lo establecido en el plan de trabajo para los tramos 3 y 14, así como, en el tramo
Firmado digitalmente por 14 recién vienen instalando las señales verticales; situación que habría generado pagos irregulares a
20131378972 soft los contratistas, y, la no terminación del servicio de mantenimiento periódico en el tramo 14.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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c. La entidad viene realizando pagos al contratista por el servicio de mantenimiento rutinario del tramo
14, no obstante, durante la inspección física se advirtió que el contratista continúa realizando trabajos
de mantenimiento periódico como la instalación de señales verticales; situación que podría generar
pagos por actividades que no corresponde al mantenimiento rutinario, además de generar un posible
perjuicio económico en caso no se aplique la penalidad correspondiente.
d. El personal obrero que viene trabajando en el tramo 14, no cuentan con mascarillas y algunos de sus
implementos de seguridad están deteriorados, asimismo, no reciben charlas de seguridad de manera
permanente; situación que podría afectar su salud y seguridad de los trabajadores, además de generar
un posible perjuicio económico en caso no se aplique la penalidad correspondiente.
e. En el tramo 14 los postes kilométricos instalados a lo largo del camino, vienen despintándose a falta
de mantenimiento rutinario; situación que podría afectar a su correcta visualización e información
sobre el kilometraje y la distancia a los conductores y transeúntes, además de generar un posible
perjuicio económico en caso no se aplique la penalidad correspondiente.
f. La ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal en el tramo 14, se
viene realizando sin la participación del residente del servicio; situación que podría repercutir en la
calidad de los trabajos que viene ejecutando la cuadrilla de trabajos al no contar de manera
permanente con la dirección técnica requerida.
g. El informe de valorización n.° 1 del mantenimiento rutinario correspondiente al tramo 14, fue
presentado en forma extemporánea; sin embargo, la entidad no habría cobrado ninguna penalidad,
situación que podría generar un posible perjuicio económico a la entidad.
Asimismo, en apéndice n.° 02, se detalla todas las situaciones adversas identificadas en los informes de
Hitos de Control anteriores al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado a la
fecha de la emisión de este Informe de Control Concurrente.
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU IX. CONCLUSIONES
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Fecha: 08-07-2022 16:44:55 -05:00
Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la: “Ejecución e inspección de los servicios de
mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n° 070 -
2020”, se ha advertido seis (6) situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso,
el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
Asimismo, subsisten situaciones adversas identificadas en los Informes de Hito de Control, detalladas en
el punto VIII del presente Informe, respecto de las cuales la Entidad no adoptó medidas preventivas y
correctivas a la fecha de la emisión de este Informe de Control Concurrente, conforme se detalla en el
apéndice n.° 02 adjunto al presente informe.
X. RECOMENDACIONES
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Fecha: 08-07-2022 16:46:13 -05:00
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente el presente Informe de Control Concurrente,
el cual contiene seis (6) situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control
Concurrente a la “Ejecución e inspección de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de
caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n° 070 -2020”, con la finalidad que se adopten
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado
o el logro de los objetivos de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales,
en el marco del Decreto de Urgencia n° 070 -2020.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional,
a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las
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situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente.
Fecha: 08-07-2022 16:45:50 -05:00
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Sancos, 8 de julio de 2022.
Firmado digitalmente por RETAMOZO Firmado digitalmente por RETAMOZO

PEREZ Anibal FAU 20131378972 soft PEREZ Anibal FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-07-2022 16:52:29 -05:00 Fecha: 08-07-2022 16:53:03 -05:00
Ing. Aníbal Retamozo Pérez Ing. Aníbal Retamozo Pérez

Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por RETAMOZO

PEREZ Anibal FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08-07-2022 16:53:34 -05:00
Ing. Aníbal Retamozo Pérez

Jefe del Órgano de Control Institucional (e) de
la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos
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APÉNDICE n.° 1
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE
1. LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS VECINALES EN ALGUNOS DE LOS TRAMOS, VIENEN

PRESENTANDO DEFICIENCIAS EN EL MANTENIMIENTO PERMANENTE DE LAS VÍAS, PESE A
ENCONTRARSE EN LA FASE III - MANTENIMIENTO RUTINARIO, SITUACIÓN QUE PONE EN
RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS CONDUCTORES Y TRANSEÚNTES, ASÍ COMO, EL POSIBLE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DE ALGUNOS
CONTRATISTAS.
n.° Documento
1 Acta de visita de campo n.° 009-2022, de 26 de mayo de 2022.
2 Acta de Vista de campo n.° 004-2022, de 22 de febrero de 2022.
3 Acta de Vista de campo n.° 006-2022, de 26 de abril de 2022.
4 Acta de Vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022.
Plan de trabajo del Tramo 05, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 211-2020-MPH/A
5
de 30 de setiembre de 2020.
Plan de trabajo del Tramo 13 y 15, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.o 219-2020-
6
MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
7
8
9 Informe n.° 171-2022-MPH-SGIDT/MOT-RESP, de 21 de junio de 2022.
2. LAS CANTERAS QUE HABRÍAN SIDO UTILIZADAS POR EL CONTRATISTA DEL TRAMO 14 PARA
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Fecha: 08-07-2022 16:47:23 -05:00
LA EXTRACCIÓN DE SU MATERIAL, PARA EL AFIRMADO DE LOS CAMINOS VECINALES NO
FUERON RECUPERADAS, SITUACIÓN QUE PODRÍA RESTRINGIR EL DERECHO DE LOS
HABITANTES DE LA ZONA A VIVIR EN UN AMBIENTE SEGURO Y ADECUADO.
n.° Documento
1 Acta de Vista de campo n.° 006-2022, de 26 de abril de 2022.
Plan de trabajo correspondiente al tramo 14, aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.°
2
220-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020
3. LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL EN LOS

TRAMOS 13 Y 16, SE VIENE REALIZANDO SIN LA PARTICIPACIÓN DEL RESIDENTE E
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INSPECTOR DEL SERVICIO; SITUACIÓN QUE PODRÍA REPERCUTIR EN LA CALIDAD DE LOS
Fecha: 08-07-2022 16:48:49 -05:00
TRABAJOS, ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
GENERALES ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO
RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL, AL NO CONTAR DE MANERA PERMANENTE CON LA
DIRECCIÓN TÉCNICA REQUERIDA.
n.° Documento
1 Acta de visita a campo n.° 004-2020, de 22 de febrero de 2022.
2 Acta de visita a campo n.° 008-2020, de 16 de mayo de 2022.

20131378972 soft
Fecha: 08-07-2022 16:48:00 -05:00
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4. EL CONTRATISTA DEL TRAMO 14, PRESENTÓ COPIA DEL CUADERNO DE OCURRENCIA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 EN LOS
INFORMES MENSUALES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DEL 2022, ASIMISMO, SE ADJUNTARON PANELES FOTOGRÁFICOS
QUE NO ESTÁN FECHADOS NI GEORREFERENCIADOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA GENERAR
EL RIESGO DE NO CONTAR CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA SOBRE EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO RUTINARIO, ASIMISMO OCASIONAR UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO
EN CASO NO SE APLIQUE LA PENALIDAD CORRESPONDIENTE.
n.° Documento
1 Carta n.° 32-2022-CCH-ACF-RC, de 7 de marzo de 2022 y antecedente.
2 Carta n.° 33-2022-CCH-ACF-RC, de 5 de abril de 2022 y antecedente.
5. PERSONAL DEL TRAMO 16, VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

RUTINARIO SIN EL TOTAL DE SUS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ASIMISMO, VIENEN
MOVILIZÁNDOSE EN UN AUTO DEL CUAL EL SOAT SE ENCUENTRA VENCIDO, SITUACIÓN QUE
PUEDE AFECTAR LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES.
n.° Documento
1 Acta de Vista de campo n.° 008-2022, de 16 de mayo de 2022.
2 Contrato n.o 192-2020-MPH/GM de 25 de agosto de 2020.
6. A TRAVÉS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, LA ENTIDAD APROBÓ PLANES DE TRABAJO

CORRESPONDIENTES A LOS TRAMOS 5 Y 13 - 15, EN EL CUAL LAS ESPECIFICACIONES
RETAMOZO PEREZ Anibal FAU TÉCNICAS DE LOS POSTES KILOMÉTRICOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS APLICABLES, SITUACIÓN QUE AFECTA LA
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Fecha: 08-07-2022 16:47:23 -05:00
CORRECTA REFERENCIACIÓN DE LA VÍA Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS
POR EL ESTADO.
n.° Documento
1 Acta visita de campo n.° 009-2022, de 26 de mayo de 2022.
2 Acta n.° 004-2022- Visita de campo, de día 22 de febrero de 2022.
Plan de trabajo del tramo 13, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía
3
n.° 219-2020-MPH/A, de 30 de setiembre de 2020
Plan de trabajo del tramo 5, aprobado mediante la mediante Resolución de Alcaldía n.o 211-
4
2020-MPH/A de 30 de setiembre de 2020.
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Fecha: 08-07-2022 16:48:49 -05:00

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APÉNDICE n.° 2
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y
N° Situación Adversa Estado de la situación adversa
adoptadas correctivas
Al respecto, mediante carta n.° 027-2021-
El Comité de Selección, en la etapa de MPH/GM de 8 de abril de 2021, el Econ. Edgar G.
admisibilidad de las propuestas, habría Hernández Vega, gerente Municipal de la Entidad
descalificado a los Postores con fundamentos remite el Plan de Acción, correspondiente al hito de Sin acciones preventivas o
1 Control n.° 1, en el cual detalla la siguiente acción “No Corregido”
inconsistentes; situación que afectaría la legalidad, correctivas
transparencia y libre competencia en las correctiva o preventiva a realizar: “Se requerirá
informe Técnico detallado a la Unidad de
contrataciones de la Entidad.
Abastecimiento/Comité de Selección sobre el Proceso
Firmado digitalmente por de los 12 Tramos”.
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Fecha: 08-07-2022 16:50:30 -05:00
Documento de la Entidad sobre acciones Acciones preventivas y Estado de la situación

N° Situación Adversa
adoptadas correctivas adversa
Al respecto, mediante memorando
n.° 0303-2021-MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el
La ejecución de la fase II de los 12 ítems del Econ. Edgar G. Hernández Vega, gerente Municipal de
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servicio de mantenimiento periódico y rutinario de la Entidad, solicita a la Ing. Bach. Marilia Ore Tovar, Sub
caminos vecinales en el marco del Decreto de
Fecha: 08-07-2022 16:51:56 -05:00
Gerente de Infraestructura, la remisión de un informe
Urgencia n.o 070-2020, se encuentran retrasadas, técnico detallando las medidas correctivas adoptadas Sin acciones preventivas o
1 “En Proceso”
situación que genera el incumplimiento de metas como área usuaria sobre el retraso injustificado de los correctivas.
previstas en los planes de trabajo y retrasa la tramos que presentan menos del 80% de la valorización
puesta en marcha del servicio de la red vial vecinal. acumulada.
Asimismo, mediante memorando n.° 0305-2021-

MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el Econ. Edgar G.
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Fecha: 08-07-2022 16:51:17 -05:00
Control Concurrente a la “Ejecución e inspección de los servicios de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020”.
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Hernández vega, gerente Municipal de la Entidad,

solicitó al Ing. George Vílchez Molina, jefe de División de
Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, un
informe técnico de la actuación de su área sobre las 4
situaciones adversas identificadas y que acciones
determino, asimismo requirió un informe detallado de
cada tramo previa verificación de los expedientes de
pago de los meses de octubre, noviembre y diciembre
para determinar las penalidades que se generen para
aplicar en la última valorización de cada uno de ellos.
Econ. Edgar G. Hernández Vega, gerente Municipal de
la Entidad, solicita a la Ing. Bach. Marilia Ore Tovar, Sub
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Motivo: Doy Visto Bueno Gerente de Infraestructura, un informe técnico,
Durante el mes de octubre de 2020, el inspector a señalando lo siguiente: “(…) así mismo se habría
Fecha: 08-07-2022 16:50:30 -05:00
cargo del tramo XIV, y el área usuaria habría permitido ejecutar la fase II sin contar con el número
permitido que el contratista ejecute la fase II: mínimo de maquinaria y cuál fue el actuar de los
mantenimiento periódico, sin contar con número inspectores ante estas situaciones de incumplimiento
mínimo de maquinarias y equipos establecidos en de metas previstas en los plazos de trabajo (…).”
Sin acciones preventivas o
2 los términos de referencia, generando retrasos en “En Proceso”
correctivas.
el plazo de ejecución del servicio, además de Asimismo, mediante memorando n.° 0305-2021-
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Motivo: Doy Visto Bueno afectar los objetivos de transitabilidad propuestos MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el Econ. Edgar G.
en el plan de trabajo y posible perjuicio económico Hernández vega, gerente Municipal de la Entidad,
Fecha: 08-07-2022 16:51:56 -05:00
ante la inaplicación de penalidades. solicitó al Ing. George Vílchez Molina, jefe de División de
Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, un
informe técnico de la actuación de su área sobre las 4
determinó, asimismo requirió un informe detallado de
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Econ. Edgar G. Hernández Vega, gerente Municipal de
la Entidad, solicita a la Ing. Bach. Marilia Ore Tovar, Sub
Gerente de Infraestructura, un informe, señalando lo
siguiente: “(…) bajo que autorización vienen ejecutando
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El tramo 16 se encuentra suspendida, sin el servicio pese a encontrarse suspendidas y sin contar
embargo, el contratista viene ejecutando el servicio con la presencia del Residente e inspector (…).”
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de mantenimiento periódico con normalidad, y sin

contar con la dirección técnica del inspector y Asimismo, mediante memorando n.° 0305-2021-
3 residente del servicio; situación que genera MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el Econ. Edgar G. “En Proceso”
correctivas.
incumplimiento contractual sujeto a aplicación de Hernández vega, gerente Municipal de la Entidad,
penalidades, además del riesgo de que su solicitó al Ing. George Vílchez Molina, jefe de División
ejecución tenga deficiencias técnicas y no se de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras, un
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garantice la vida útil del servicio. informe técnico de la actuación de su área sobre las 4
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determinó, asimismo requirió un informe detallado de
La Entidad otorgó conformidades y realizó pagos Al respecto, mediante memorando Sin acciones preventivas o
4 “En Proceso”
al 100% a 8 de los 12 inspectores contratados para n.° 0304-2021-MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el correctivas.
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la ejecución de los servicios del mantenimiento Econ. Edgar G. Hernández Vega, gerente Municipal de
periódico del camino vecinal, correspondiente a las la Entidad, solicita a la Ing. Bach. Marilia Ore Tovar, Sub
actividades que comprendían la fase I y fase II de Gerente de Infraestructura, un informe, señalando lo
la contraprestación del servicio, pese a que la siguiente: “(…) y por qué se otorgó conformidad y pago
ejecución de los servicios de mantenimiento al 100% a 8 inspectores cuando no cumplieron con el
periódico (fase II) aún no se encuentran concluidas servicio para el cual fueron contratados (…).”
y fueron suspendidas antes de su culminación;
situación que originaría la ausencia de la Asimismo, mediante memorando
inspección al momento de reinicio del servicio, y n.° 0305-2021-MPH/GM, de 15 de abril de 2021, el
por tal la ausencia de la dirección técnica. Econ. Edgar G. Hernández vega, gerente Municipal de
la Entidad, solicitó al Ing. George Vílchez Molina, jefe
de División de Supervisión, Evaluación y Liquidación de
Obras, un informe técnico de la actuación de su área
sobre las 4 situaciones adversas identificadas y que
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Motivo: Doy Visto Bueno acciones determinó, asimismo requirió un informe
detallado de cada tramo previa verificación de los
Fecha: 08-07-2022 16:50:30 -05:00
expedientes de pago de los meses de octubre,

noviembre y diciembre para determinar las penalidades
que se generen para aplicar en la última valorización de
cada uno de ellos.

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Fecha: 08-07-2022 16:51:56 -05:00
La explotación y extracción de material granular de A través de la Carta n.° 089-2021-MPH/GM de 17

cantera, no cuenta con el análisis de cantera y de agosto de 2021, la Entidad, remitió el Plan de
1 aprobación de control de calidad por parte del Acción, respecto al Informe de Hito de Control n.° Sin acciones preventivas o “Pendiente”
inspector, situación que podría afectar la calidad y 006-2021-OCI/2920-SCC, en el cual señala que: correctivas.
“El área usuaria notificara a los inspectores de los
vida útil del servicio. servicios de Mantenimiento Periódico y Rutinario, a fin
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Fecha: 08-07-2022 16:51:17 -05:00
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de que remitan los análisis de la cantera realizados y

utilizados para dicho servicio, con lo cual se
demostraría que se realizó, el control de calidad del
servicio”.
En el tramo 14, el contratista viene ejecutando el A través de la Carta n.° 089-2021-MPH/GM de 17
servicio de mantenimiento periódico, sin contar con de agosto de 2021, la Municipalidad Provincial de
la dirección técnica del inspector y residente del Huanca Sancos en adelante la “Entidad”, remitió
servicio, y sin el uso de señales de seguridad e el Plan de Acción, respecto al Informe de Hito de
implementos de seguridad por parte del personal Control n.° 006-2021-OCI/2920-SCC, en el cual Sin acciones preventivas o
2 obrero, pese a encontrarse en suspensión señala lo siguiente: “El inspector remitirá a la Entidad correctivas. “Pendiente”
temporal; situación que pone en riesgo la calidad el informe final correspondiente a la Fase II,
de los trabajos realizados, no se garantice la vida Mantenimiento Periódico, una vez culminado el servicio
útil de la red vial vecinal, y genere posible perjuicio y según los TDR, a través del cual da el visto bueno de
Firmado digitalmente por económico en caso no se penalice dichos los trabajos ejecutados, con lo cual se verificara la
20131378972 soft incumplimientos contractuales. calidad del servicio”.
Fecha: 08-07-2022 16:50:30 -05:00 A través de la Carta n.° 089-2021-MPH/GM de 17
La entidad aprobó informes mensuales, de agosto de 2021, la Municipalidad Provincial de
correspondiente a la fase II: “Ejecución del Huanca Sancos en adelante la “Entidad”, remitió
Mantenimiento Periódico”, sin observar que los el Plan de Acción, respecto al Informe de Hito de
paneles fotográficos no se encontraban fechados Control n.° 006-2021-OCI/2920-SCC, en el cual Sin acciones preventivas o
3 “Pendiente”
ni georreferenciados por cada día de ejecución del señala lo siguiente: “Se revisarán los informes correctivas.
servicio, pudiendo generar un posible perjuicio mensuales, a fin de determinar si procede o no la
20131378972 soft económico en caso no se aplique la penalidad aplicación de penalidades al Contratista, la cual se
correspondiente.
Fecha: 08-07-2022 16:51:56 -05:00 ejecutará en concordancia con la normativa respectiva,
ya que son pagos a cuenta”.
El personal técnico y obrero, no contarían con el A través de la Carta n.° 089-2021-MPH/GM de 17
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de agosto de 2021, la Municipalidad Provincial de
(SCTR), hecho que puede generar un riesgo a la Huanca Sancos en adelante la “Entidad”, remitió
4 seguridad e integridad de los trabajadores, el Plan de Acción, respecto al Informe de Hito de “Pendiente”
correctivas.
además de generar un posible perjuicio económico Control n.° 006-2021-OCI/2920-SCC, en el cual
en caso no se aplique la penalidad señala lo siguiente: “Se revisarán los informes
correspondiente. mensuales, a fin de identificar si todo el Personal
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Técnico y obrero, cuenta con el Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), con la
finalidad de proceder a la aplicación de penalidades en
caso corresponda”.

Funcionarios de la Municipalidad Provincial De
Huanca Sancos suscribieron el Acta de
terminación del servicio de mantenimiento
periódico, pese a que el espesor de la carpeta de
Firmado digitalmente por afirmado es menor a lo establecido en el plan de
trabajo para los tramos 3 y 14, así como, existen

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1 -05:00
Fecha: 08-07-2022 16:50:30 sectores a donde la granulometría supera las 2”, La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
correctivas.
contiene escaso y alto contenido de finos y
sectores a donde no existe carpeta de afirmado;
situación que podría afectar la vida útil prevista
para la carpeta de afirmado, así como, habría
generado pagos irregulares al contratista.
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de

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Huanca Sancos suscribieron el Acta de
Fecha: 08-07-2022 16:51:56 -05:00
terminación del servicio de mantenimiento

periódico, pese a que el contratista ejecutó señales
2 verticales en menor cantidad respecto de lo La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
correctivas.
establecido en el plan de trabajo para los tramos 3
y 14, así como, en el tramo 14 recién vienen
instalando las señales verticales; situación que
habría generado pagos irregulares a los
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contratistas, y, la no terminación del servicio de

mantenimiento periódico en el tramo 14.
La entidad viene realizando pagos al contratista

por el servicio de mantenimiento rutinario del tramo
14, no obstante, durante la inspección física se
advirtió que el contratista continúa realizando
trabajos de mantenimiento periódico como la
3 instalación de señales verticales; situación que La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
correctivas.
podría generar pagos por actividades que no
corresponde al mantenimiento rutinario, además
de generar un posible perjuicio económico en caso
no se aplique la penalidad correspondiente.
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Motivo: Doy Visto Bueno El personal obrero que viene trabajando en el
tramo 14, no cuentan con mascarillas y algunos de
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sus implementos de seguridad están deteriorados,

asimismo, no reciben charlas de seguridad de
4 manera permanente; situación que podría afectar La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
correctivas.
su salud y seguridad de los trabajadores, además
de generar un posible perjuicio económico en caso
RETAMOZO PEREZ Anibal FAUno se aplique la penalidad correspondiente.
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En el tramo 14 los postes kilométricos instalados a
lo largo del camino, vienen despintándose a falta
de mantenimiento rutinario; situación que podría
afectar a su correcta visualización e información Sin acciones preventivas o
5 La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
sobre el kilometraje y la distancia a los conductores correctivas.
y transeúntes, además de generar un posible
perjuicio económico en caso no se aplique la
penalidad correspondiente.
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Fecha: 08-07-2022 16:51:17 -05:00
Página 55 de 55
La ejecución del servicio de mantenimiento

periódico y rutinario del camino vecinal en el tramo
14, se viene realizando sin la participación del
residente del servicio; situación que podría
6 repercutir en la calidad de los trabajos que viene La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
correctivas.
ejecutando la cuadrilla de trabajos al no contar de
manera permanente con la dirección técnica
requerida.
El informe de valorización n.° 1 del mantenimiento

rutinario correspondiente al tramo 14, fue
presentado en forma extemporánea; sin embargo,
7 FAUla entidad no habría cobrado ninguna penalidad,
La entidad no remitió el Plan de Acción. “Pendiente”
RETAMOZO PEREZ Anibal
correctivas.
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Motivo: Doy Visto Bueno situación que podría generar un posible perjuicio
económico a la entidad.
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Informe Del Control Concurrente #003-2022-OCI/2920-SCC

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE HUANCA SANCOS

INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE

“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE

DEL 22 DE FEBRERO AL 23 DE JUNIO DE 2022

SANCOS, 8 DE JULIO DE 2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”

“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 2

VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 42

VIII. ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS

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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

“EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y

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2.1 Objetivo general

El Control Concurrente, se efectúo al proceso de selección, ejecución e inspección de los servicios de

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Fase I: Plan de trabajo: 20

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1. LAS CONDICIONES DE LOS CAMINOS VECINALES EN ALGUNOS DE LOS TRAMOS, VIENEN

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Panel fotográfico n.° 01

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Panel fotográfico n.° 02

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Ítem n.o 3: Respecto al TRAMO 14: EMP. AY-894 (PACHACHACA)-SOMBREROTUYOCC-LLANCHUA-

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Panel fotográfico n.° 03

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Ítem n.o 4: Corresponde al TRAMO 16: EMP. PE-30D-MANZANAYOCC-POMASAPA - EMP. RO50308

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Panel fotográfico n.° 04

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