FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : LIMA SUR- ESTE

Nombre de la Actividad "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20749 SAN

FRANCISCO DE ASIS, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCO - DISTRITO DE YAUYOS - PROVINCIA DE YAUYOS -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

Número de Convenio: 38-0018 - AII-27

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Representante Legal: SRA. ELVA FILOMENA DIONISIO INGA

Responsable Técnico: ING. RAUL VICTOR NAZARIO GONZALES

Inspector de la Actividad: ING. HUMBERTO FRANK JULCA ASTUHUAMAN

Fecha de presentación: 08/08/2022

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: LIMA Provincia : YAUYOS

Distrito : YAUYOS CC.PP. : AUCO

Dirección y/o Ubicación : CP AUCO

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

Mejorar la infraestructura de las aulas de la institucion educativa N° 20749 del centro poblado de auco

Mejorar las areas verdes de la institucion educativa N°20749 del centro poblado de auco

Crear fuente de trabajo en forma temporal frente a la pandemia del COVID 19 que se viene atravezando nuestro pais

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

El limpiado de los muros , cielo raso y el pintado de los Salones de Uso Multiples del colegio nivel primario y secundario .
Deshiervo y acondicionamiento de areas verdes.
Resane de muros, pintado del Salon de Usos Multiples, reparacion del sistema eléctrico en todas la aulas.
pintado y restaurado de puertas y ventanas

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Aportes según fuentes de financiamiento Total de la Ficha Tecnica modificada de
corresponder (1)

MONC 32,556.00 0
PROGRAMA
OTROS 48,109.00 0

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) 0.00 0

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 80,665.00 0

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.
(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención

17/06/2022 20/06/2022 19/07/2022 19/07/2022 21/07/2022

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) 0 - fecha -
Aprobacion N°
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) 0 - fecha -
Aprobacion N°

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) - - fecha -
del plazo N°

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : LIMA SUR- ESTE

Nombre de la Actividad "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20749 SAN

FRANCISCO DE ASIS, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCO - DISTRITO DE YAUYOS - PROVINCIA DE YAUYOS -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

Número de Convenio: 38-0018 - AII-27

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Representante Legal: SRA. ELVA FILOMENA DIONISIO INGA

Responsable Técnico: ING. RAUL VICTOR NAZARIO GONZALES

Inspector de la Actividad: ING. HUMBERTO FRANK JULCA ASTUHUAMAN

Fecha de presentación: 08/08/2022

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

METAS ALCANZADAS
1. Garantizar una adecuada aula para que reciban sus clases los alumnos de dicha institucion educativa
2. Mejorar el nivel de infraestructura adecuada para los niños de dicha institucion educativa.
3. Mejorar el nivel de vida del Centro poblado de Auco con el empleo temporal frente a la pandemia del COVID 19 que viene
soportando nuestro pais.
IMPACTO AMBIENTAL

Al tener una adecuada institucion educativa con sus respectivas aresa de juego y areas verdes
IMPACTO SOCIAL
Se ah cumplido con el anhelo del Centro Poblado de Auco con la Limpieza y mantenimiento en la institucion educatica N° 20749
del mencionado C.P.

2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
Ficha(3) Ejecutado
1.00 TRABAJOS PROVISIONALES
CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60
01.01 glb 1.00 1.00 0
M X 2.40 M (INCLUYE INSTALACION)
01.02 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 200.00 200.00 0

2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN LA ACTIVIDAD

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0

02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/ BAÑOS mes 1.00 1.00 0

3.00 CENTRO EDUCATIVO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 4719.00 4719.00 0
03.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( m 2490.00 2490.00 0
03.01.04 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS m2 2490.00 2490.00 0
03.01.05 PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS 1175.85
03.01.06 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS m2 73.66 73.66 0
03.01.07 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA 86.51
03.01.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO m2 4719.00 4719.00 0
4.00 LOSA DEPORTIVA
04.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO A LIMPIAR LOSA DEPORTIVA m2 450.00 450.00 0
04.02 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 125.00 125.00 0
04.03 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN LOSA DEPORTIVA 450.00
5.00 CERCO PERIMETRICO
LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (
05.01 219.98
EXTERIORES E INTERIORES)
05.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 219.98 219.98 0
6.00 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
6.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 2100.00 2100.00 0
7.00 TRABAJOS FINALES
07.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 4800.00 4800.00 0
07.02 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 3427.90 3427.90 0
8.00 OTROS
08.01 VIDRIO DOBLE SUMINISTRO Y COLOCACION p2 44.52 44.52 0

08.02 PISO CON CEMENTO PULIDO 1:2 E=2.5 CM m2 64.00 64.00 0

08.03 PICADO SUPERFICIAL EN PISOS Y VEREDAS m2 64.00 64.00 0

LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y

08.04 m2 12.60 12.60 0
VOLEY
09 KIT
09.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00 0
09.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 1.00 0
09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 1.00 0
10 FLETE
10.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0

(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado (4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.
 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : LIMA SUR- ESTE

Nombre de la Actividad "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20749 SAN

FRANCISCO DE ASIS, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCO - DISTRITO DE YAUYOS - PROVINCIA DE YAUYOS -
DEPARTAMENTO DE LIMA"

Número de Convenio: 38-0018 - AII-27

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS

Representante Legal: SRA. ELVA FILOMENA DIONISIO INGA

Responsable Técnico: ING. RAUL VICTOR NAZARIO GONZALES

Inspector de la Actividad: ING. HUMBERTO FRANK JULCA ASTUHUAMAN

Fecha de presentación: 08/08/2022

(6)
2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA
(Incluye Modificaciones):

EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
(5)
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 66,382.00 0.00 0.00 65,799.41 81.57%

MONC 32,556.00 0.00 0.00 32,340.00 40.09%
Materiales 15,540.00 0.00 0.00 15,540.00 19.26%
Equipos y Subcontratos 3,911.00 0.00 0.00 3,544.41 4.39%
Kit de herramientas 5,137.00 0.00 0.00 5,137.00 6.37%
Kit de Implementos de Seguridad 8,186.00 0.00 0.00 8,186.00 10.15%
Implementos Sanitarios 1,052.00 0.00 0.00 1,052.00 1.30%
Costo Indirecto 14,283.00 0.00 0.00 14,280.40 17.70%
Direcc.Técn-Adm. 14,280.40 0.00 0.00 14,280.40 17.70%
TOTAL 80,665.00 0.00 0.00 80,079.81 99.27%

(5)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados
como declaracion jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-11).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item

Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/
1 junio 280 12,320.00
2 julio 455 20,020.00

TOTAL S/ 32,340.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
FECHA de
Item N°de Resolución Ministerial
(S/) transferencia

1 80,665.00 RM N°N° 147-2022-TR 27/05/2022

TOTAL 80,665.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO N° Transferencia Fecha de la RUBRO(8)

DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
000003301 CON
1 216.00 CORRELATIVO N°0022
18/08/2022 MONC

000003301 CON
2 369.19 18/08/2022 OTROS
CORRELATIVO N°0022

TOTAL 585.19

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Organismo Ejecutor Del aporte del Programa
USOS Aporte del (S/) TOTAL FICHA Aporte
Programa TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
(9)
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor S/ S/

Costo Directo 66,382.00 0.00 0.00 66,382.00 82.29% 0.00 65,799.41 582.59
MONC* 32,556.00 0.00 0.00 32,556.00 40.36% 0.00 32,340.00 216.00
Materiales 15,540.00 0.00 0.00 15,540.00 19.26% 0.00 15,540.00 0.00
Equipos, Maquinaria
3,911.00 0.00 0.00 3,911.00 4.85% 0.00 3,544.41 366.59
y Subcontratos

Kit de herramientas 5,137.00 0.00 0.00 5,137.00 6.37% 0.00 5,137.00 0.00

Kit de Implementos
8,186.00 0.00 0.00 8,186.00 10.15% 0.00 8,186.00 0.00
de Seguridad
Implementos
1,052.00 0.00 0.00 1,052.00 1.30% 0.00 1,052.00 0.00
Sanitarios
Costo Indirecto 14,283.00 0.00 0.00 14,283.00 17.71% 0.00 14,280.40 2.60

Direcc. Técn-Adm. 14,283.00 0.00 0.00 14,283.00 17.71% 0.00 14,280.40 2.60

TOTAL 80,665.00 0.00 0.00 80,665.00 100.00% 0.00 80,079.81 585.19

% 100.00% 0.00% 99.27% 0.73%

(9)
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO Nombre: Ing. Humberto Julca Astuhuaman
Nombre: Ing. Raul V. Nazario Gonzales Nº Reg. Profesional: CIP N° 100097
Nº Reg. Profesional: CIP N° 261190
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°02
MES JULIO
VALORIZACIÓN Nº 02

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°

Nombre de la Actividad: 20749 SAN FRANCISCO DE ASIS, EN EL CENTRO POBLADO DE AUCO - DISTRITO DE YAUYOS - Plazo de Ejecución: 21 Unidad Zonal : LIMA SUR - ESTE
PROVINCIA DE YAUYOS - DEPARTAMENTO DE LIMA"

Costo de la actividad (S/) : 80,665.00 Ampliacion de Plazo N° - Ubicación de la Actividad: C.P AUCO

Aporte del Programa (S/.): 80,665.00 Paralizacion de Actividad N° - Departamento: LIMA

Fecha de término
Fecha de Inicio: 20/06/2022 19/07/2022 Provincia: YAUYOS
Programado:

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS Distrito: YAUYOS

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Desagregado Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada
Monto de Monto de
(S/) (S/) Desagregada (S/) (S/) (S/) Monto de Valoriza- (S/)
Metrado Valorización Metrado Monto de Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total
ción Total
Total (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

1.00 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01 CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M (INCLUYE INSTALACION) glb 1.00 0.0000 700.0000 700.0000 700.0000 1.00 - 700.00 700.00 - - - - 1.00 - 700.00 700.00 - - - -

01.02 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 200.00 0.440 0.900 1.3400 268.0000 104.00 45.76 93.60 139.36 96.00 42.24 86.40 128.64 200.00 88.00 180.00 268.00 - - - -

2.00 SALUD Y LIMPIEZA EN LA ACTIVIDAD

02.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 44.000 7.000 51.0000 51.0000 0.64 28.16 4.48 32.64 0.36 15.84 2.52 18.36 1.00 44.00 7.00 51.00 - - - -

02.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/ BAÑOS mes 1.00 5.500 52.000 57.5000 57.5000 0.48 2.64 24.96 27.60 0.52 2.86 27.04 29.90 1.00 5.50 52.00 57.50 - - - -

3.00 CENTRO EDUCATIVO

03.01 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO NORMAL m2 4719.00 1.100 0.000 1.1000 5,190.9000 1,904.00 2,094.40 - 2,094.40 2,815.00 3,096.50 - 3,096.50 4,719.00 5,190.90 - 5,190.90 - - - -

03.01.02 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m 2490.00 1.760 0.000 1.7600 4,382.4000 945.88 1,664.75 - 1,664.75 1,544.12 2,717.65 - 2,717.65 2,490.00 4,382.40 - 4,382.40 - - - -

03.01.04 PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS m2 2490.00 1.491 3.751 5.2417 13,051.8330 945.88 1,410.31 3,547.71 4,958.02 1,544.12 2,302.28 5,791.53 8,093.81 2,490.00 3,712.59 9,339.24 13,051.83 - - - -

03.01.05 PINTURA LATEX DOS MANOS EN CIELORRASO Y VIGAS m2 1175.85 1.291 3.084 4.3750 5,144.3438 387.69 500.51 1,195.64 1,696.14 788.16 1,017.51 2,430.69 3,448.20 1,175.85 1,518.02 3,626.32 5,144.34 - - - -

03.01.06 PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS PUERTAS, VENTANAS Y REJAS m2 73.66 1.373 7.515 8.8875 654.6533 - - - - 73.66 101.14 553.52 654.65 73.66 101.14 553.52 654.65 - - - -

03.01.07 PINTADO DE PUERTAS DE MADERA m2 86.51 1.760 6.805 8.5650 740.9582 - - - - 86.51 152.26 588.70 740.96 86.51 152.26 588.70 740.96 - - - -

03.01.08 LIMPIEZA GENERAL DESPUES DEL PINTADO m2 4719.00 0.440 0.000 0.4400 2,076.3600 - - - - 4,719.00 2,076.36 - 2,076.36 4,719.00 2,076.36 - 2,076.36 - - - -

4.00 LOSA DEPORTIVA

04.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO A LIMPIAR LOSA DEPORTIVA m2 450.00 1.956 0.000 1.9556 880.0200 192.00 375.48 - 375.48 258.00 504.54 - 504.54 450.00 880.02 - 880.02 - - - -

04.02 DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA PINTURA DE TRAFICO m 125.00 0.880 1.160 2.0400 255.0000 - - - - 125.00 110.00 145.00 255.00 125.00 110.00 145.00 255.00 - - - -

04.03 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN LOSA DEPORTIVA m2 450.00 1.490 2.617 4.1067 1,848.0150 - - - - 450.00 670.50 1,177.52 1,848.02 450.00 670.50 1,177.52 1,848.02 - - - -

5.00 CERCO PERIMETRICO

05.01 LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR ( EXTERIORES E INTERIORES) m2 219.98 1.760 0.000 1.7600 387.1648 96.00 168.96 - 168.96 123.98 218.20 - 218.20 219.98 387.16 - 387.16 - - - -

05.02 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 219.98 1.375 1.660 3.0350 667.6393 - - - - 219.98 302.47 365.17 667.64 219.98 302.47 365.17 667.64 - - - -

6.00 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

6.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 2100.00 4.400 0.000 4.4000 9,240.0000 1,184.00 5,209.60 - 5,209.60 916.00 4,030.40 - 4,030.40 2,100.00 9,240.00 - 9,240.00 - - - -

7.00 TRABAJOS FINALES

07.01 LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS m2 4800.00 0.367 0.000 0.3667 1,760.1600 1,872.00 686.46 - 686.46 2,928.00 1,073.70 - 1,073.70 4,800.00 1,760.16 - 1,760.16 - - - -

07.02 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 3427.90 0.293 0.000 0.2933 1,005.4031 - - - - 3,427.90 1,005.40 - 1,005.40 3,427.90 1,005.40 - 1,005.40 - - - -

8.00 OTROS -

08.01 VIDRIO DOBLE SUMINISTRO Y COLOCACION p2 44.52 1.835 10.425 12.2600 545.8152 - - - - 44.52 81.69 464.12 545.82 44.52 81.69 464.12 545.82 - - - -

08.02 PISO CON CEMENTO PULIDO 1:2 E=2.5 CM m2 64.00 3.820 7.896 11.7164 749.8496 - - - - 64.00 244.48 505.37 749.85 64.00 244.48 505.37 749.85 - - - -

08.03 PICADO SUPERFICIAL EN PISOS Y VEREDAS m2 64.00 11.000 0.000 11.0000 704.0000 - - - - 64.00 704.00 - 704.00 64.00 704.00 - 704.00 - - - -

08.04 LIJADO Y PINTURA CON ESMALTE EN ARCO DE FUTBOL Y VOLEY m2 12.60 1.500 9.960 11.4595 144.3897 - - - - 12.60 18.90 125.49 144.39 12.60 18.90 125.49 144.39 - - - -

09 KIT

09.01 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.000 8,186.000 8,186.0000 8,186.0000 1.00 - 8,186.00 8,186.00 - - - - 1.00 - 8,186.00 8,186.00 - - - -

09.02 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.000 5,137.000 5,137.0000 5,137.0000 1.00 - 5,137.00 5,137.00 - - - - 1.00 - 5,137.00 5,137.00 - - - -

09.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 0.000 1,052.000 1,052.0000 1,052.0000 1.00 - 1,052.00 1,052.00 - - - - 1.00 - 1,052.00 1,052.00 - - - -

10 FLETE

10.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.000 1,500.000 1,500.0000 1,500.0000 1.00 - 1,500.00 1,500.00 - - - - 1.00 - 1,500.00 1,500.00 - - - -

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 66,380.40 12,187.02 21,441.39 33,628.41 20,488.94 12,263.06 32,752.00 32,675.96 33,704.45 66,380.40 - - -

COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 14,282.60 7,235.59 7,047.01 14,282.60 -

COSTO TOTAL S/ 80,663.00 40,864.00 39,799.01 80,663.00 -

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 50.66% 49.34% 100.00% 0.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 50.59% 49.41% 100.00% 0.00%

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 Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Unitario Desagregado Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada Montos Valorización Desagregada Monto de
(S/) (S/) Desagregada (S/) (S/) (S/) Monto de Valoriza- (S/)
Metrado Valorización Metrado Monto de Valorización Total Metrado Metrado Valorización Total
ción Total
Total (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: Ing. Raul V. Nazario Gonzales Nombre: Ing. Humberto Julca Astuhuaman
Nº Reg. Profesional: CIP N° 261190 Nº Reg. Profesional: CIP N° 100097

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