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    Arteco Benzar Sas Contado: AO-005087 Facturacion Electronica de Venta

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    santiago acosta
    Este documento es una factura electrónica emitida por ALPHA COMMERCE SAS a ARTECO BENZAR SAS por un total de $143.649,96. La factura detalla 8 productos vendidos con sus respectivas cantidades, precios unitarios e IVA. El pago se hará de contado.

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    Título original

    cd3cdc9c-bdcb-4687-8961-1f05fca06a04

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    ALPHA COMMERCE SAS

    NIT: 900701372-8
    PBX: 7670130 - 3006131836 Fax: 7670130 - 3006131836
    Direccion: CL 139 No 100-11
    Correo: www.alphacommerce.co - [email protected]
    responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

    Facturacion
    NOMBRE ARTECO BENZAR SAS electronica de
    AO-005087
    venta
    FECHA FAC. FECHA VENC.
    DEPARTAMENTO FORMA DE PAGO: CONTADO 27/08/2022 27/08/2022
    VENDEDOR ELABORADA
    DIRECCION CL 142 C BIS 139 54 Tel. 8142465 KARINA JIMENEZ VENTAS2
    ZONA T.R.M.
    C.C/NIT 901268786-1 CIUDAD Bogotá, D.C. 2
    # REFERENCIA DESCRIPCION CANT UNIDAD VLR UNITARIO % IVA VALOR IVA VALOR TOTAL
    1 600066 RIEL FULL EXT 45 CMS PESADO 3,00 jugs 9.453,78 19,00% 5.388,65 28.361,34
    85 LIBRAS VINCE
    2 50014 BRAZO HIDRAULICO MINI 60N 4,00 Und 4.033,61 19,00% 3.065,54 16.134,44
    3 500014 BRAZO HIDRAULICO 60N CIERRE 6,00 Und 5.714,29 19,00% 6.514,29 34.285,74
    LENTO CTX
    4 60088 BISAGRA FIJA GAS ACODADA 8,00 Und 1.659,66 19,00% 2.522,68 13.277,28
    SLIDE ON CTX 554
    5 60019 BISAGRA SEMIPARCHE 4 H 6,00 Und 882,35 19,00% 1.005,88 5.294,10
    6 650047 SOPORTE OCULTO NAL 15 CM 2,00 Und 2.563,03 19,00% 973,95 5.126,06
    7 60126 AMORTIGUADOR PUSH GREY RE- 2,00 Und 2.941,18 19,00% 1.117,65 5.882,36
    210D CON IMAN
    8 120019 PANEL LED 3W INCRUSTAR 6000K 2,00 Und 6.176,47 19,00% 2.347,06 12.352,94
    LUZ BLANCA
    TOTAL ITEMS: (8)

    SON : CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS SUB TOTAL $ 120.714,26
    96/100 M/cte
    www.alphacommerce.co Pasados 8 días de facturación no aceptamos cambios. Actualizacion numeracion de DESCUENTO $ 0,00
    facturacion formulario 1876 No.18764033838165.Habilita del AO-005001 al AO-008000 del 18/08/2023. Autorizacion
    Numeracion de Facturacion Electronica No.18764033838165 vigencia del 2022/08/18 al 2023/08/18 Rango de del TOTAL $ 120.714,26
    AO5001 al AO8000. IVA $ 22.935,70
    La mercancia ha sido entregada real y materialmente. Pasados 8 dias de facturacion no aceptamos cambios y para
    este unicamente con factura. RETEFUENTE $ 0,00
    GENERADA EL: 27/08/2022 9:22:56 a.m. EXPEDIDA DIAN: RETEIVA$ 0,00
    MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO
    RETEICA $ 0,00
    NETO $ 143.649,96

    ELABORADA POR RECIBIDA Y ACEPTADA FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR Original

    Impreso por: Karing Software y Soluciones SAS Nit:830,036,737-6 www.karing.com.co Pagina 1 de 1

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