PROCEDIMIENTO VERSION:01

PARA LA GESTIÓN DEL PRODUCTO Y/O REVISION:01

SERVICIO NO CONFORME FECHA DE EMISION:05/05/17

PR-CC-01 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO PARA
LA GESTIÓN DEL
SERVICIO Y/O
PRODUCTO NO
CONFORME

NOMBRE FIRMA Y PUESTO NOMBRE, FIRMA Y PUESTO NOMBRE, FIRMA Y PUESTO

ELABORO REVISO AUTORIZO
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PR-CC-01 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD

1. Objetivo:

Establecer el sistema de actuación para el control de las no conformidades producidas durante cualquier

fase del desarrollo de la actividad, con la finalidad de evitar la disminución de la calidad del servicio o un error
en la ejecución de los trabajos realizados que puedan originar inconformidad en la satisfacción al cliente, del
GRUPO PVC CONVINE , (pellet y productos resultantes del proceso de extrusión y soplado de PVC) el
propósito es cumplir con los requisitos especificados, y corregir aquellas desviaciones que se detecten.

2. Alcance:

Es aplicable a todas las no conformidades detectadas durante el proceso de elaboración y antes de la entrega
al cliente que están dentro del sistema de gestión de calidad así como en los procesos de la empresa, y en los
productos y servicios no conformes detectados.

3. Responsabilidades:

Auditor de Calidad.

 Identificar la materia prima en recibo, el material en proceso y el producto terminado que sea
No Conforme.
 Controlar el área de cuarentena.
 Liberar el producto re-trabajado antes de ser aceptado.

Jefe de Calidad es responsable de: Dar disposición al producto No-Conforme y/o Sospechoso.

Es responsabilidad del Jefe de Producción (extrusión y Soplado) eliminar y detectar cualquier no conformidad
que se genere en la elaboración del producto terminado (Materias primas, Maquinaria y equipo, Mano de obra,
Medio ambiente etc.

Es responsabilidad del Jefe de almacén detectar e informar al Responsable de compras y/o al Jefe de
producción y al Auditor de Calidad de cualquier no conformidad de las materias primas y/o producto terminado
(Cantidad, Producto, empaque y/o contaminación etc.)

Es responsabilidad del Operador de las maquinas Mezcladores, Extrusoras y de Soplado corregir y/o reportar
cualquier desviación en el proceso y/o producto.

Toda persona que detecte un servicio no conforme lo tiene que poner en conocimiento de su responsable
inmediato. 

4. Comunicación:

El jefe de producción (Extrusión o Soplado) debe de informar a la Dirección General de las no conformidades
en el proceso producto y de materia prima al jefe de almacén, cuando la desviación y/o falla ocurre en la
maquinaria informar al Jefe de mantenimiento.
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El Responsable de ventas debe de comunicar al jefe de Almacén en su caso el ingreso de Producto

Terminado
Jefe de almacén debe de informar al responsable de compras de las no conformidades en la Materia prima y
al Jefe de producción cualquier desviación en el Producto terminado. Todo material Considerado como no
conforme es ingresado al Área de Cuarentena para Determinar su Destino.

5. Definiciones:

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable
NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.
NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción
preventiva, se toma para prevenir que algo suceda.

Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad, detectada

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva
NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación reproceso acción tomada
sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos
NOTA 3 Al contrario que el reproceso, la reparación, puede afectar o cambiar partes del producto no
conforme.

Defecto: incumplimiento de un requisito, asociado a un uso previsto o especificado.

Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de un

producto antes de su realización.

Concesión: Autorización para autorizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos
especificados

No conformidad: incumplimiento de un requisito

Producto: Resultado de un conjunto de actividades interrelacionadas y controladas, que utiliza recursos para
transformar elementos de entrada en resultados.
Reclasificación: Variación de la clase, de un producto, no conforme, de tal forma que sea conforme con
requisitos, que difieren de los iniciales, reparación acción tomada sobre un producto, no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista

NOTA 1 La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme
para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
NOTA 2 Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no
conforme.

Requisitos: Necesidad o expectativa establecida generalmente explicita o establecida.

Reproceso: Acción Tomada sobre un producto no conforme para que se cumpla con los requisitos.
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Servicio no conforme: si la empresa produce algún producto, consideraremos un servicio no conforme a

productos no identificados correctamente, un error puntual en la fabricación, error en el diseño de una
determinada pieza, etc.

6. Referencias:
Norma ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario
Norma ISO 9001:2015 Requisitos.
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7. Descripción de Actividades

No. Responsable Actividad Salida/ Referencia Producto/Registro

PRODUCTO NO CONFORME

INSPECCIÓN RECIBO. FO-CO-04 Orden de

Compra
FO-CC-10 Etiqueta
Auditor de Inspeccionar los materiales enviados Roja Material
1. por el proveedor y si existen partes
Calidad Rechazado
No Conformes del proveedor, El
Auditor de Calidad las rechaza para Remisión / Factura de
su devolución inmediata al proveedor Proveedor.
y emite un documento de alerta de
calidad el correspondiente.
Solicitar el numero consecutivo del
Alerta de Calidad así como el
Auditor de FO-CC-02 Control de FO-CC-01 Alerta de
2. número consecutivo de la
Calidad Alertas de Calidad Calidad
Notificación de Producto/Servicio no
conforme emitido por el Jefe de SGC
Recibir del auditor de calidad el
alerta de calidad.
Correo Electrónico
Notificar al proveedor las no
Responsable de Llamada Telefónica FO-CC-02 Control de
3. conformidades y solicitar las
Compras Alertas de Calidad
acciones correctivas al proveedor y
Notificación Verbal
da seguimiento hasta que le sean
entregadas.

El material que este fuera de

FO-CC-10 Etiqueta
especificación se envía al área de
Auditor de Roja Material FO-CC-07 Material en
4. cuarentena y se registra en el
Calidad Rechazado Cuarentena
formato de Cuarentena

Entrega al Auditor de Calidad las FO-CC-05 Notificación

acciones correctivas del proveedor FO-CC-06 Seguimiento de Producto/Servicio no
Responsable de cuando este las genere para su Conforme.
5. al Producto/Servicio no
Compras seguimiento y cierre conforme

6. Auditor de PRODUCTO NO CONFORME EN FO-CC-05 Notificación

Calidad EL PROCESO. de Producto/Servicio
no conforme
Detectar una no conformidad durante EP-CC-01
el proceso de elaboración, Especificación de
Operadores de almacenamiento y/o embarque Mezclado.
producción y/o informar al Jefe de SGC para
personal en generar una Notificación de FO-CC-17 Ficha
general Producto/Servicio No Conforme. Técnica

 Peso
 Fallas por Mantenimiento
 Material Mezclado.
 Corte del Pellet
 Apariencia (Amarillento)
 Color
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 Identificación

Si se repite dos ocasiones o más PR-AC-01

FO-AC-01 Formato de
Auditor de el mismo defecto se genera una Procedimiento de
7. Acciones Preventivas
Calidad acción correctiva para eliminar la Acciones Preventivas y
Correctivas
causa raíz. correctivas
Notificar el Jefe de SGC
PRODUCTO PENDIENTE DE
APROBACIÓN

Identificar con la Etiqueta Amarilla

de Pendiente Aprobación
Sospechos la parte No Conforme; el
Auditor de Calidad en coordinación
con el Jefe de área, evalúan la No
Conformidad de la parte durante su
turno normal de trabajo y dan
disposición al producto en su caso.

Se revisa el lote de producción

desde el último punto de verificación
en el proceso, por el personal de
producción y posteriormente sea re-
inspeccionado y aprobado por el
Auditor de Calidad.

Cuando el operador detecte

Producto No Conforme notifica a su
Auditor de jefe de área, y lo coloca en los
8.
Calidad contenedores asignados para el
Material No Conforme y/o ejecuta la
corrección.

El Jefe de área, mantiene registro

de reproceso y/o reproceso (cuando
estas apliquen) fácilmente PR-PD-01
disponibles y se usan por los Procedimiento de
operadores apropiados en sus FO-CC-08 Etiqueta
Extrusión de
estaciones de trabajo. Amarilla
compuestos de PVC

El Auditor de Calidad reclasificación

los materiales re-proceso siguiendo
los lineamientos de la Instrucción de
trabajo Inspección Y Prueba En
Recibo, Realización de
compuestos y/o productos de pvc
(****) para dar la disposición a los
materiales como rechazados o
aprobados.
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DESVIACIONES DE PRODUCCIÓN.

 Si hay la necesidad de
elaborar un producto sin
ejecutar los requisitos
originales se requiere de una
Desviación.

 Cuando exista una urgencia

de usar producto fuera de
especificaciones se obtiene
una Concesión por tiempo
o por cantidad autorizada por
el cliente.

Esta Desviación/Concesión es
tramitada por el Jefe de Producción.
Para partes que se puedan utilizar en
otra aplicación diferente a la de su
utilización original, el Jefe de
Producción, notifica al Jefe de PR-PD-01
Calidad para que asigne el número Procedimiento de
Jefe de de control al permiso de Extrusión de
9. Desviación/Concesión, para de esta
Producción Compuestos de PCV
forma solicitar la autorización del
cliente o de la dirección General en
su caso.

El Jefe de Calidad, tendrán la FO-CC-04 Control de

autoridad de aprobar partes No Permisos de FO-CC-03 Permiso de
Conformes con la desviación Desviación/Concesión Desviación/Concesión
autorizada por el cliente y/o
Dirección General, considerando que
dichas partes son funcionales y no
ocasionan riesgo o insatisfacción
alguna al cliente.

Cuando la solicitud de desviación es

aceptada al Jefe de Producción
entrega, copia al Jefe de Calidad
para que este libere las partes No
Conformes y notifique al Jefe de
Logística para el envío de las
mismas al cliente debidamente
identificado de acuerdo a los
requerimientos específicos de cada
cliente.
Cuando la solicitud de desviación es
rechazada se considerarán las
partes como No Conformes se FO-PD-05
Auditor de
10. procederá a dar disposición de N/A Recuperación de
Calidad
molienda. Material.

11. Área Comercial Productos No Conformes FO-CC-05 Notificación

Detectados Por El Cliente. de Producto/Servicio
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Al recibir reclamos por problemas de Correo Electrónico

Calidad, esta deberá contestar de
inmediato a dicho reclamo, por lo Llamada Telefónica
menos vía telefónica al cliente,
Jefe de Calidad tomando las medidas de contención no conforme
Notificación Verbal
necesarias en la planta y acordar la,
segregación del problema y ejecutar FO-CC-06 Seguimiento
un análisis preliminar del problema. al Producto/Servicio no
conforme
Productos No Conformes
Regresados A La Planta Por El
Cliente
Devolución
Recibir del área comercial la
notificación y/o autorización del
ingreso de materiales de devolución. Correo Electrónico

 Producto Terminado fuera de FO-CC-10 Etiqueta

Llamada Telefónica Roja Material
Jefe de Almacén Especificación
Rechazado
12. Auditor de Notificación Verbal
calidad  Productos maltratados
FO-CC-06 Notificación
 Mal identificados de Producto/Servicio
no conforme
 No solicitados

Verificar verificar la cantidad y

descripción del material o producto
que se reciben contra la Orden De
Devolución del cliente
Notificar al Jefe de SGC para
Jefe de Almacén FO-CC-05 Notificación
asignación del número consecutivo, FO-CC-06 Control de de Producto/Servicio
13. para el seguimiento. Notificaciones de
Auditor de no conforme.
Producto/Servicio no
calidad
Conforme
Ingresar los materiales al área de
cuarentena identificados con la
Jefe de Almacen etiqueta roja
FO-CC-10 Etiqueta
14. Auditor de FO-SG-07 Material en
Roja (Rechazado)
Calidad Consultar con el Jefe de Producción cuarentena
Soplado / Extrusión el destino del
material
15. Jefe de almacén Servicios no conformes: Llamada telefónica
y/o personal de la
empresa Identificar las características del Correo Electrónico FO-CC-05 Notificación
servicio no conforme y notificar al de Producto/Servicio no
Jefe del SGC y al responsable del Notificación Verbal Conforme
área par que se ejecute a corrección
 Identificación Incorrecta y/o FO-CC-06 Control de
ausencia de esta en el Notificaciones de
transcurso de la etapa de producto/servicio no
fabricación y/o almacenamiento. conforme
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 Si la maquinaria está generando

una operación fuera de control.

 El producto terminado no se
encuentra en su ubicación.

 Omisiones en los registros.

 Etc.

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS:

PR-CO-01 Procedimiento de Compra y Evaluación de los Productos y Subcontrataciones

PR-AL-01 Procedimiento para la Gestión del Almacén
PR-PD-01 Procedimiento de Extrusión de Compuestos de PVC
PR-PS-01 Procedimiento de Productos de PVC Soplados

9. REGISTROS:
FO-CO-04 Orden de Compra
FO-CC-01 Alerta de Calidad
FO-CC-02 Control de Alerta de Calidad
FO-CC-03 Permiso de Desviación/Concesión
FO-CC-04 Control de Permisos de Desviación/Concesión
FO-CC-05 Notificación del Producto/Servicio No Conforme
FO-CC-06 Control de Notificaciones del Producto/Servicio No Conforme
FO-CC-07 Material en Cuarentena.
FO-CC-08 Etiqueta Amarilla (Material Sospechoso)
FO-CC-09 Etiqueta Roja (Material Rechazado)
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SERVICIO NO CONFORME FECHA DE EMISION:05/05/17

PR-CC-01 PROCESO: CONTROL DE CALIDAD

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA DESCRIPCIÓN VERSIÓN REVISIÓN