Este documento presenta un presupuesto base cero para el año 2021. Incluye ingresos proyectados por ventas de productos, gastos fijos como salarios, servicios y deudas, costos variables de producción y ventas, y supuestos sobre tasas de inflación y crecimiento. El presupuesto propone ajustes a las estimaciones iniciales sobre gastos, pagos de deudas y costos.
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Este documento presenta un presupuesto base cero para el año 2021. Incluye ingresos proyectados por ventas de productos, gastos fijos como salarios, servicios y deudas, costos variables de producción y ventas, y supuestos sobre tasas de inflación y crecimiento. El presupuesto propone ajustes a las estimaciones iniciales sobre gastos, pagos de deudas y costos.
Este documento presenta un presupuesto base cero para el año 2021. Incluye ingresos proyectados por ventas de productos, gastos fijos como salarios, servicios y deudas, costos variables de producción y ventas, y supuestos sobre tasas de inflación y crecimiento. El presupuesto propone ajustes a las estimaciones iniciales sobre gastos, pagos de deudas y costos.
Este documento presenta un presupuesto base cero para el año 2021. Incluye ingresos proyectados por ventas de productos, gastos fijos como salarios, servicios y deudas, costos variables de producción y ventas, y supuestos sobre tasas de inflación y crecimiento. El presupuesto propone ajustes a las estimaciones iniciales sobre gastos, pagos de deudas y costos.
Creditos 450000 $ 900,000.14 Tarjeta de credito 240000 Acreedores 750000 Socios 31000 Otros 32900
COSTOS VARIABLES Produccion 980000 Ventas 210000 Viaticos 32000 Gasolina 132361.29
SUPUESTOS
Politica año Indicador de mercado Año actual siguiente PIB sector 1.15% 85% Inflación a precio 5% 58% Inflación a gasto 5% 100% Aumento a costo acreedores (inflación) 5% 100% Aumento a costo socios (inflación) 5% 100% Indflación a costos de producción y venta 5% 90% Inflación a gasolina 5% 100% Amento a costo por financiamiento 15% 90% Aumento a salarios 4% 100%
AJUSTES SOBRE LAS ESTIMACIONES
Gastos Salarios 6% Agua y Luz 15% Seguros 0% Marketing -5% Pago de deudas Creditos -5% Tarjeta de credito -14% Acreedores 3% Socios 10% Otros 6% Costos variables Produccion 3% Ventas 2% Viaticos -5% Gasolina 10%
Otros Aumentar las ventas del producto 5% Aumentar el gasto en marketing 7% Aumentra capacitacion (cto de prod) 13% cant ppto ventas ventas ppto $ 100.98 $ 1,030,000.00 $ 1,070,230.23 $ 10,401.00 $ 968,200.00 $ 1,006,016.42 $ 9,290.00 $ 1,168,400.00 $ 1,214,035.92 $ 1,818.00 $ 144,000.00 $ 149,624.42
2021 ajustado
Resultado para optimizar 0.98% 2.90% 5.00% 5.00% 5.00% 4.50% 5.00% 13.50% 4.00% Plantilla de presupuesto base cero
Mes: 2021
INGRESOS Presupuesto Ventas producto 1 1,000.00 Ventas producto A 1,000.00 Ventas producto A 0.00 Ventas producto A 0.00 Total ingresos presupuestado GASTOS Fijo Donación 500.00 Ahorros 0.00 Retiro (15% del ingreso) 0.00 Hipoteca 0.00 Seguro de propietarios 0.00 Teléfono 0.00 Electricidad 0.00 Gas 0.00 Internet 0.00 Televisión 0.00 Basuras 0.00 Agua 0.00 Seguro del auto 0.00 Seguro médico 0.00 Seguro de vida 0.00 Otros seguros 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00
Deudas Pago tarjeta de crédito 1 0.00
Pago tarjeta de crédito 2 0.00 Tarjetá de almacén 0.00 Créditos estudiantiles 0.00 Otro 0.00 Total Set Expenses: Variable Libros/Revistas 0.00 Guardería 0.00 Ropa 0.00 Entretenimiento 0.00 Abarrotes 0.00 Restaurantes 0.00 Gasolina 0.00 Regalos 0.00 Atención médica 0.00 Decoración del hogar 0.00 Mantenimiento del hogar 0.00 Gastos del trabajo 1,500.00 Artículos de aseo 0.00 Artículos de mascota 0.00 Recreación 0.00 Vacaciones 0.00 Mantenimiento del auto 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00 Otro 0.00 Total Adjustable Expenses:
Total ingreso presupuestado 2,000.00
menos -
Total gastos presupuestado 2,000.00
Total saldo presupuestado 0.00
El número en "Saldo total presupuestado" debe ser igual a cero 2020
