CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST resolucion
0312 y ISO 45001con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el sistema de gestion calidad bajo la norma ISO 9001:2015 )

META INDICADOR

Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema integrado de gestion SIG (Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

CRONOGRAMA VIGENCIA RECURSOS

Administrativos

Financieros
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Ciclo

ACTIVIDAD Responsable (s) OBSERVACIONES

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Reevaluacion resolucion 0312, de la norma DUEÑOS DE PROCESO Y

ISO 9001: ISO:54001 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Reinduccion Política de SST y Objetivo. DUEÑOS DE PROCESO Y x

( Sistema integrado de gestion SIG) 1 RESPONSABLE DEL SIG

Actualización de la Matriz de identificación DUEÑOS DE PROCESO Y

de peligros, evaluación y valoración de los 1 RESPONSABLE DEL SIG x
riesgos.

Revision del informe de informe DUEÑOS DE PROCESO Y x

Indicadores de gestión del SIG 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

Documentación de la designación del

responsable del Sistema de Gestión de DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguridad y Salud en el Trabajo, y el SIG con 1 RESPONSABLE DEL SIG x
la respectiva asignación de
responsabilidades.

Documentación de las responsabilidades

específicas en el Sistema de Gestión de la DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los 1 RESPONSABLE DEL SIG x
niveles de la Institución y del SIG

Realizacion y certificado de aprobación del

curso virtual de cincuenta (50) horas en DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
equipo de sgsst

Actualización de la matriz de requisitos DUEÑOS DE PROCESO Y

legales 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Realizar l actas del Comité Paritario de DUEÑOS DE PROCESO Y

Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 RESPONSABLE DEL SIG x

Realizar la capacitación al Comité Paritario DUEÑOS DE PROCESO Y x

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

Actas de las reuniones mensuales del CCL DUEÑOS DE PROCESO Y x

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
Capacitar al Comité de Convivencia Laboral. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
I PLANEAR

1/20
 CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

I PLANEAR
revision y ajuste del Reglamento de DUEÑOS DE PROCESO Y
Higiene y Seguridad Industrial 1 RESPONSABLE DEL SIG

Diseñar el programa de Capacitación y DUEÑOS DE PROCESO Y

entrenamiento de SST 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Registro anual donde se evidencie que las

personas con responsabilidades en el SG- DUEÑOS DE PROCESO Y x
SST realizaron la rendición de cuenta sobre 1 1 RESPONSABLE DEL SIG
su desempeño.

Incluir en el Plan de comunicaciones

mecanismos eficaces para recibir y
responder las comunicaciones internas y DUEÑOS DE PROCESO Y
1 RESPONSABLE DEL SIG x
externas relativas a la Seguridad y Salud en
el Trabajo

Incluir en el procedimiento de compras la

identificación y evaluación de las DUEÑOS DE PROCESO Y
especificaciones en Seguridad y Salud en el 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
Trabajo.

Incluir como requisito para el proceso

selección y evaluación de proveedores y/o
contratistas tengan documentado e DUEÑOS DE PROCESO Y
implementado el Sistema de Gestión de 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
Seguridad y Salud en el Trabajo. Se
evidenciara en la evalucaion de
proveedores

Evaluar el impacto sobre la Seguridad y

Salud en el Trabajo en cambios internos y DUEÑOS DE PROCESO Y
externos que se presenten en la entidad 1 RESPONSABLE DEL SIG x
(Gestión del Cambio)

Incluir en la Tabla de Retención DUEÑOS DE PROCESO Y

Documental el SG-SST 1 RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
Programa de inspección 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

Diseñar el procedimiento del Sistema de DUEÑOS DE PROCESO Y

Gestión de la Seguridad y Salud en el 1 RESPONSABLE DEL SIG x
Trabajo

Realizar de Examenes Periódicos DUEÑOS DE PROCESO Y

Ocupacionales a los funcionarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Actualizar el profesiograma DUEÑOS DE PROCESO Y x

1 RESPONSABLE DEL SIG

Actualizar la caracterización de las DUEÑOS DE PROCESO Y x

condiciones de salud 1 RESPONSABLE DEL SIG

Actualizar la descripción sociodemografica DUEÑOS DE PROCESO Y

de los trabajadores 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Elaborar e implementar el Sistema de

Vigilancia Epidemiológica para desordenes DUEÑOS DE PROCESO Y x
1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG
muscuesqueleticos : biomecanico

2/20
 CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Actividades programa riesgo biomecanico:

divulgacion y capacitacion

Actividades programa riesgo biomecanico:

seguimiento pausas activas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Actividades programa riesgo biomecanico:

Puestos de trabajo 1 1

Elaborar e implementar el Sistema de

Vigilancia Epidemiológica para riesgo 1
psicosocial

ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL :

aplicación bateria riesgo psicosocial , 1
personal administrativo y operativo ,

ACTIVIDADES RIESGO
PSICOSOCIAL :Consolidacion de resultados 1
de bateria

ACTIVIDADES RIESGO PSICOSOCIAL :Diseño

de actividades de mantenimiento a 1
resultados

Seguimiento de Examenes de ingreso, DUEÑOS DE PROCESO Y

periodicos y de egreso 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Realizar la evaluación y análisis de las

estadísticas sobre la salud de los DUEÑOS DE PROCESO Y
trabajadores tanto de origen laboral como 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
común.

Implementar programa de estilo de vida

saludable, incluyendo campañas específicas
tendientes a la prevención y control, de la DUEÑOS DE PROCESO Y x
1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG
farmacodependencia, el alcoholismo y el
tabaquismo

Actividades programa de estilo de vida

saludable : seguimiento al control de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
pruebas de alchol y drogas
II HACER

Realizar registros de ausentismo por

enfermedad común y cuando se presente DUEÑOS DE PROCESO Y
por enfermedad laboral y accidentes de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
trabajo.

Realizan inspecciones sistemáticas a las DUEÑOS DE PROCESO Y

instalaciones, maquinaria o equipos, con la 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
participación del COPASST.

3/20
II HACER
CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Realizar inspecciones de seguridad de DUEÑOS DE PROCESO Y

extintores y redes contra incendio con 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
participación del COPASST

Realizar inspecciones de seguridad

elementos de primeros auxilios con DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
participación del COPASST

Realizar inspecciones de seguridad DUEÑOS DE PROCESO Y

señalización y demarcaciones con 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
participación del COPASST

Elaborar matriz de elementos de DUEÑOS DE PROCESO Y

protección personal 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Realizar inspecciones de elementos de DUEÑOS DE PROCESO Y

protección personal d e los vehiculos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

Actualizar la Evaluación de vulnerabilidad DUEÑOS DE PROCESO Y x

1 1 RESPONSABLE DEL SIG

Elaborar mapa de riesgo de la instalaciones

donde se identifique areas y salidas de DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
emergencias.

Realizar comité de brigadas de DUEÑOS DE PROCESO Y x

emergencia. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
Conformar las Brigadas de Emergencias. 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
Capacitar a las Brigadas de Emergencias. 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
Dotar a las Brigadas de Emergencias. 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Realizar simulacros. Accidentes de transito, DUEÑOS DE PROCESO Y

ievacuacion 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
Segumiento a enfermedad laboral. 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Seguimeinto a la investigación de DUEÑOS DE PROCESO Y

accidente de trabajo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

verificacion Matriz de seguimiento reporte DUEÑOS DE PROCESO Y

de actos y condiciones inseguras 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguimiento de informde de indiacdores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
III VERIFICAR

4/20
 CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

III VERIFICAR Revisión de la alta dirección 1 1

DUEÑOS DE PROCESO Y
x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguimiento a programas sgsst 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x
IV ACTUAR

DUEÑOS DE PROCESO Y
Seguimiento ausentismo laboral 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

Total Actividades 33 0 29 1 24 0 18 0 18 0 28 0 19 0 17 0 17 0 14 0 16 0 23 0

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO ANUAL

Actividades Programadas en el Mes 33 0 29 1 24 0 18 0 18 0 28 0 19 0 17 0 17 0 14 0 16 0 23 0 0%

256 1
% Ejecucion Mensual del Programa POE 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Cumplimiento Meta en el Mes 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Programado Ejecutado 90%

Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia % Cumplimiento de Ejecucion del SGSST Vigencia
100%
90%
80%
70%
90%
60%
%

50%
40%
% Cumplimiento Mensual Meta Vigenc ia 80%
30%
20% 60% % Cumplimiento % Meta

10% 40%
0% 0%
O O O RI
L O O
LI
O O E E E E 20%
ER ER AR
Z AY NI ST BR BR BR BR
EN BR AB M JU JU O EM TU EM EM
FE M AG TI OC VI CI 0%
SE
P
NO DI

5/20
 CRONOGRAMA DE TR

OBJETIVO

Documentar, Implementar y mantener las actividades del SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG (Sistema de Gestión de Seguridad y Salu
0312 y ISO 45001con el fin de garantizar la disminución de los accidentes de trabajo y enferm

META

Cumplir con el 90% de las actividades programadas en el Sistema integrado de gestion SIG

CRONOGRAMA VIGENCIA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ciclo

ACTIVIDAD

P E P E P E P E P E P E P

1.5 ACTUALIZAR 1
DIAGNOSTICO DE LA
EMPRESA

Realizacion de l comité PESV 1 1 1 1 1 1 1

1.3 REVISAR RESPONSABLE PESV 1

1.5 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA Control

contratacion de los vehiculos 1 1 1 1 1 1 1

1.5 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Segumiento a la contratacion de los 1 1 1 1 1 1 1
conductores

1.6 DIAGNOSTICO DE RIESGOS VIALES

Clasificar los riesgos viales 1
 1.7 PLANES DE ACCION DE LOS RIESGOS
VIALES Y DEL PESV 1

1.8 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE

ACCION revisar trimestralmente los 1 1 1 1 1 1 1
indicadores Realizar auditoria anual

1.8 SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE

ACCION Realizar auditoria anual 1

1.1 OBJETIVOS PESV : Revisiòn de la matriz

de objetivos y metas 1
GESTION INSTITUCIONAL

Seguimiento al cumplimiento de los

objetivos 1 1 1 1 1 1 1

Divulgacion de los objetivos a las partes

interesadas 1

documento que indica el compromiso de

las directivas para el desarrollo del PESV
(carta de compromiso firmada se realiza 1
anualmente)

1.2 COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL Acta de

conformación del comite de seguridad vial 1 1 1 1 1 1 1

1.4 POLITICA PESV, revison de la politica de

seguridad vial 1

1.4 POLITICA PESV divulgacion de la

Politica 1

1.5 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Documentar el analisis de la empresa, su 1
contexto,actividades y desplazamientos
 1.5 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA :
revision y ajuste de la Definición de los 1
servicios de compañía

1.5 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA

Definicion del personal de la compañía 1

1.6 DIAGNOSTICO DE RIESGOS VIALES

Diseñar la encuesta para determinar los 1
riesgos viales

1.6 DIAGNOSTICO DE RIESGOS VIALES

Aplicación de la encuesta Analisis de la 1
encuesta

2.1 SEGUIMIENTO A LA DE SELECCIÓN DE

CONDUCTORES validar del perfil del 1 1 1 1 1 1 1
conductor

2.2 PRUEBAS DE INGRESO A LOS

CONDUCTORES Realización de exámenes
médicos y psicologicos de ingreso( de 1 1 1 1 1 1 1
acuerdo a los ingresos de cada mes )

2.3 PRUEBAS DE CONTROL PREVENTIVO

Realización de exámenes médicos
periódicosRealización de pruebas prácticas 1 1 1 1 1 1 1
a conductores ( de acuerdo a lo que aplique
cada mes )

2.4 CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL

Realizar la matriz de capacitación
Programar las capacitaciones para
conductores y demás empleados, haciendo 1
énfasis en seguridad Vial Hacer las
capacitaciones de acuerdo al cronograma
establecido
COMPORTAMIENTO HUMANO

2.5 SEGUIMIENTO DE LA
DOCUMENTACION DE LOS CONDUCTORES 1 1 1 1 1 1 1
Procedimiento de control de documentos

2.5 SEGUIMIENTO DE LA
DOPCUMENTACION DE LOS CONDUCTORES
Control y seguimiento de las infracciones 1 1 1 1 1 1 1
de tránsito

2.5 SEGUIMIENTO DE LA
DOPCUMENTACION DE LOS CONDUCTORES
de las horas de conducción y descanso
Regulación del alcohol en la conducción
Control del uso de cinturón de seguridad 1 1 1 1 1 1 1
Regulación de la velocidad  Utilización de
dispositivos móviles mientras se conduce.
Realización de pruebas de alcohol de
forma aleatoria
 2.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE
CONDUCTORES Validar del procedimiento 1 1
de selección de conductores

2.5 SEGUIMIENTO DE LA
DOPCUMENTACION DE LOS CONDUCTORES
Divulgar los controles establecidos para 1
que los conductores presten
adecuadamente el servicio

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Revision del proceso de mantenimiento y
control de vehículos para hacerlos más 1 1 1 1 1 1 1
seguros

3.1 MANTENIMIENTO
COMPORTAMIENTO DE VEHICULOS

PREVENTIVORealización de inspecciones 1 1 1 1 1 1 1
preventivas vehiculares

3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

controlar la informacion de los vehiculos 1 1 1 1 1 1 1

3.2 MANTENIMIENTO
CORRECTIVORealización mantenimientos 1 1 1 1 1 1 1
correctivos

3.3 CHEQUEO PREOPERACIONAL Realizar el

chequeo pre operacional a diario 1 1 1 1 1 1 1
TURA SEGURA
INFRAESTRUC

4.2 RUTAS EXTERNAS Realizar el

seguimiento a las rutas Monitoreo 1 1 1 1 1 1 1
novedades gestion transporte

Total Actividades 28 0 25 0 18 0 18 0 18 0 20 0 18

% COBERTURA DEL PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAM

1. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Actividades Programadas en el Mes 28 0 25 0 18 0 18 0 18 0 20 0 18

% Ejecucion Mensual del Programa POE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

% Cumplimiento Meta en el Mes 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia

100%
90%
80%
70%
 Seguimiento al Cumplimiento del plan de Trabajo del SGSST Vigencia
100%
90%
80%
70%
60%
%
50%
40% % Cumplimiento Mensual Meta Vigencia

30%
20%
10%
0%
O O O IL O O O TO E RE E E
ER ER AR
Z R AY NI LI
OS BR B BR BR
EN BR AB M JU JU EM TU EM M
E M AG I
OC VI CI
E
F PT DI
SE NO
CRONOGRAMA DE TRABAJO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

OBJETIVO

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en los estandares mínimos del SG-SST resolucio
accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el sistema de gestion calidad bajo la norma ISO 9001:2015 )

INDICADOR

(Nº de Actividades Ejecutadas / Nº de Actividades Programadas) x 100

OGRAMA VIGENCIA RECURSOS

Administrativos

Financieros
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Responsable (s)

E P E P E P E P E P E

DUEÑOS DE PROCESO Y x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y x
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y x
RESPONSABLE DEL SIG
 DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

1 1 1 1 1

DUEÑOS DE PROCESO Y x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 0 x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 0 1 1 1 1 x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y x
RESPONSABLE DEL SIG
 DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 x
RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
RESPONSABLE DEL SIG x

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
 DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG x

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

DUEÑOS DE PROCESO Y x
1 1 1 1 1 RESPONSABLE DEL SIG

DUEÑOS DE PROCESO Y
1 1 1 1 1 x
RESPONSABLE DEL SIG

0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0

PROGRAMA

MONITOREO DEL PROGRAMA /VIGENCIA

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CUMPLIMIENTO ANUAL

0 18 0 18 0 18 0 18 0 18 0
235 0
0% 0% 0% 0% 0% 0%

90% 90% 90% 90% 90% 90% Programado Ejecutado

T Vigencia % Cumplimiento de Ejecucion del SGSST Vigencia

90%
T Vigencia % Cumplimiento de Ejecucion del SGSST Vigencia

90%

o Mensual Meta Vigencia

80%
60% % Cumplimiento % Meta

40%
0%
20%
0%
los estandares mínimos del SG-SST resolucion
15 )

ICADOR

Nº de Actividades Programadas) x 100

OBSERVACIONES
 0%

90%

SST Vigencia
SST Vigencia

% Cumplimiento % Meta