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    F-SIG-07 Programa Anual de Auditorias

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    Roger Hacha diaz
    Este documento presenta el programa anual de auditorías internas para 2021 de una organización. Incluye 11 procesos que serán auditados, los responsables de cada proceso, y las fechas planeadas para las auditorías entre enero y diciembre. Las auditorías serán realizadas para verificar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. El programa fue aprobado por el Gerente General de la organización.

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    F-SIG-07 Programa Anual de Auditorias

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    FORMATO F-SIG-07

    Versión 01
    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNA 07/02/2019

    AÑO 2021

    Normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

    Nº PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DEL PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

    1 Gestión de la Dirección Gerente General P

    3 Sistema de Gestión de la Calidad RED P

    4 Sistema de Gestión de Seguridad


    RED / Supervisor SSOMA P
    y Salud en el Trabajo

    Sistema de Gestión de Medio


    5 RED / Supervisor SSOMA P
    Ambiente

    Gerente General /
    6 Comercial P
    Gerente de Planeamiento

    Gerente de Operaciones /
    6 Operaciones P
    Residente - Supervisor de Obra

    7 Administración Gerente de Administración y Finanzas P

    Gerente de Administración y Finanzas /


    8 Recursos Humanos P
    Gerente de Operaciones

    Gerente de Administración y Finanzas /


    9 Logística P
    Gerente de Operaciones

    Gerente de Operaciones /
    11 Mantenimiento y Calibración P
    Residente - Supervisor de Obra

    Diomedes Cristóbal Alata Castañeda


    General General
    Representante Legal

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