Universidad Mayor de San Andrés 15/12/2021 10:36:54

Gestión: 2021
REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS REgaEjecucionGasto
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Entidad: 139 Universidad Mayor de San Andrés NUMERO DE DOCUMENTO

N° Preventivo: 1714 N° SIP 0
N° Compromiso: 1
Dirección Administrativa: 1 ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONAL
N° Devengado: 1
N° Pago: 5
Fecha Elaboración: 15/12/2021 Estado: VERIFICADO
N° Secuencia: 0

TIPO DE FORMULARIO Con Imputación Sin Imputación

Presupuestaria Presupuestaria TIPO DE DOCUMENTO TIPO DE EJECUCION REGULARIZACION

X Reversión Normal Gasto SI: NO: X

MOMENTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Preventivo: X Compromiso: X Devengado: X Pagado: X Devengado: Pagado:

DOCUMENTO DE RESPALDO
Tipo 4 Otros N° Doc: 951
Denominación

Fecha de Documento: 15/12/2021 Fecha de Recepción: 15/12/2021 Fecha de Vencimiento:

PLANILLA DATOS ADICIONALES COMPRAS

Tipo: Gestion: Mes: Proceso de Compra: CUCE:

CLASE DE GASTO
SIGADE: Código Moneda: 69 BOLIVIANOS
Con Imputación 10 TRANSFERENCIAS Denominación

SISIN: Fecha de Tipo de Cambio: Compra: Venta:

Sin Imputación
OTFIN: Tipo de Cambio:

RESUMEN OPERACION
TOTAL AUTORIZADO: -585.00
REV. PARCIAL DE LA PLANILLA DE ESTIPENDIO DEL PROGRAMA BECA COMEDOR CORRESPONDIENTE A JULIO/21, UNIV. VARGAS SORIA
JHESSICA HEYDI, DE LA CARRERA DE CONTADURIA PUBLICA, S/G BOLETA CAJA CENTRAL N°165705, BOLETA DE DEPÓSITO N°91512969, TOTAL RETENCIONES: 0.00
MID N°218N, UMSA T.U. SECC.ICB. N°686/2021, DIV. TRAB.SOC./NOTA N°368/2021, NOTA DE FECHA 3/12/21 DE LA TRABAJADORA SOCIAL, TOTAL MULTAS: 0.00
FOTOC. C.I. FJS 37. LVV.
LIQUIDO PAGABLE: -585.00

Son: Menos quinientos ochenta y cinco 00/100 TOTAL DOCUMENTO: -585.00

Bolivianos

BENEFICIARIOS

Nro Documento Expedido en

Tipo Doc. Nombre o Razon Social Banco Cuenta Bancaria IMPORTE
Identificación
NIT 1028415020 NAL BANCO UNION SA -585.00
Total: -585.00
IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto del Ent.

UE Prog. Proy. Act/Obra Fuente Organismo Descripción IMPORTE
Gasto Trans.

5 22 0 1 41 113 7.1.2.20 999 Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios -585.00
Total: -585.00

CUENTA BANCARIA

Fuente Organismo Cuenta Libreta Descripción IMPORTE

41 113 10000004696388 00139014104 LIB.ADC.RENTA BANCARIA (41-113) 1-4712514 -585.00

Total: -585.00

BOLETAS

Nº Deposito Tipo Movimiento Fecha Banco Cuenta Libreta IMPORTE

91512969 DEP 06/12/2021 1014 10000004696388 00139014104 585.00

Total: 585.00

Firma Firma Firma Firma

Usuario LILIANA VILLENA VELASCO Usuario Usuario

Fecha Verificación: 15/12/2021 10:36:52 Fecha Aprobación: Fecha Firma:

 15/12/2021
Universidad Mayor de San Andrés
REgaEjecucionGastoAnexOec
ANEXO DISTRIBUCIÓN OEC Gestión: 2021
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OBJETO ENT. TRANS. DESCRIPCIÓN OBJETO TOTAL AUTORIZADO M.O. TOTAL AUTORIZADO Bs.

7.1.2.20 999 Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes Universitarios -585.00 -585.00

TOTAL AUTORIZADO TOTAL RETENCIONES LIQUIDO PAGABLE

CÓDIGO OEC DENOMINACIÓN MULTAS M.O.
M.O. AUTORIZADO Bs. M.O. M.O.
21807000000826 Donaciones -585.00 -585.00 0.00 0.00 -585.00
TOTAL: -585.00 -585.00 0.00 0.00 -585.00