Manual Tecnico Siaf Sice

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
SIAF
MANUAL TECNICO
VERSION 1.0
PRESENTACION
Manual Técnico Versión 1.0
El objetivo del presente documento es
proveer de elementos técnicos
necesarios para manipular la estructura
interna del sistema y las diferentes base
de datos utilizadas.
Elaboborado por:
Equipo técnico FORGEHO-OMDH
Lic. Gabriel Jiménez O.
Ing. Shirley Zema C.
Lic. Pedro Hoyos A.
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA
El SIAF -sistema integrado de administración financiera- presenta los siguientes módulos:
· Módulo Administración
· Módulo Contabililidad
· Módulo Venta de Servicios Hospitalarios
· Módulo Compras
· Módulo Farmacia/Almacén
· Módulo Recurso Humanos RRHH
· Módulo Activos
Las bases de datos utilizadas por el sistema se describen a continuación:

· BDAdmin
· BDConta
· BDVentas
· BDCompras
· BDFarmacia
· BDRRHH
· BDActivos
· BDEstadistica
· WINSIG
El SIAF tiene la siguiente pantalla de presentación, desde la cual se accederá a los diferentes
módulos del sistema.
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1. MODULO ADMINISTRACION
Base de datos: BDADMIN

En este módulo se realiza la Configuración General del Sistema, y la Administración de Usuarios y
Accesos, para el control en los Sub Sistemas.
El sistema muestra la siguiente pantalla para la configuración del módulo.
Administración y Configuración
1. 1 Definición de empresas
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Listado de empresas
Esta opción permite definir la Empresa, Institución, configurando los parámetros generales de
acuerdo a las características propias de cada institución o de la empresa.
El SIAF es un sistema multiempresa, en el cual se puede definir más de una empresa.
Esta información se guarda en la Tabla: ad_empresas
Descripción de la tabla ad_empresas:

Campo Descripción
Emp_codigo: código de la empresa
Emp_Nombre Nombre de la empresa
Emp_Dirección Dirección
Emp_Telefonos Teléfonos
Emp_Ruc Ruc o Nit
Emp_Email Correo electrónico
Emp_Sigla Sigla
Parámetros generales
En Parámetros Generales se registra los datos de la gestión de acuerdo al Manual de Usuario. Es
importante marcar la opción Programa/Actividades si es que la institución va a trabajar con
programas y/o actividades. El sistema muestra la siguiente pantalla:
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Descripción de la pantalla Parámetros Generales:
Gestión.- Determina la gestión para la que se realizará la configuración.
Vigencia.- Determina la vigencia de una gestión.
Fecha.- Selecciona el periodo de inicio y fin de la vigencia.
Número de dígitos del plan contable.- Corresponde al número de caracteres que tendrá la
codificación que identifica a cada cuenta del Nomenclador Contable.
Número de dígitos del clasificador presupuestario.- Corresponde al número de caracteres
que tendrá la codificación que identifica a cada partida del Clasificador Presupuestario.
Número de reformulaciones.- Determina la cantidad de reformulaciones que se realizarán
en el transcurso de la gestión al presupuesto aprobado.
% Porcentaje sobre giros en partidas presupuestarias.- Determina el porcentaje de
sobregiro que tendrá las partidas presupuestarias según el techo presupuestario.
Libros IVA.- Seleccionar “Libros IVA” si la institución emite factura por los servicios que
presta, lo que daría lugar que se obtenga Libro de Compras y el Libro de Ventas; caso
contrario marcar “Listado de Facturas” para realizar un registro de compras con facturas o
recibos.
% IVA.- Si se define %, esto resta el % de las compras de materiales y suministros.
Hospital/Centros de Salud.- Con esta opción se define si se van a utilizar uno o más
hospitales o centros de salud.
Fuentes de Financiamiento.- Determina el origen con que se financia los recursos.
Centro de costo.- Determina si la Institución contará con las unidades de apoyo a brindar
directa o indirectamente a la generación de servicios.
Programa /Actividades.- Si la Institución, en la gestión que se registra, trabajará con
programas, centros de salud.
Resumen cambiario.- Si la institución contará con Fondos de Transferencia, estado de
Fondos Privados.
Los parámetros generales se almacenan en la tabla: ad_cierres
Descripción de la Tabla: ad_cierres

Campo Descripción
C_anio: año de gestión
C_vigente: 0 no vigente; 1 vigente
C_MetodoCosteo: 0 no vigente; 1 vigente Ponderación de precios
C_NumReformulaciones: Número de reformulaciones
C_NumPC: Número de dígitos del plan de cuentas contable
C_ClasiP: Número de dígitos del clasificador presupuestario
C_FecIni: fecha inicio
C_FecFin: fecha fin
C_CenCos: código del centro de costo
C_Activi: código de la actividad
C_ResCam: código de resumen cambiario
C_Program: código de programa
C_Financi: código de fuentes de financiamiento
C_LbCom: 1 libros iva; 0 listado de facturas
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C_PorPre: % sobre giro
C_PorIva: porcentaje de iva
1.2. Usuarios/Accesos
Registros de usuarios.-
Opción que permite registrar a los usuarios y administrar el acceso a las distintas opciones y
procesos del Sistema y sus módulos Los usuarios no se deben eliminar, cuando un usuario es dado
de baja se debe cambiar a estado N (no vigente), para evitar inconsistencia de datos.
Esta información se almacena en la tabla: ad_usuario.
Descripción de la Tabla ad_usuarios

Campo Descripción
Usu_codigo código de usuario
Usu_nombreusuario Nombre de usuario
Usu_identificacion Identificación
Usu_claveusuario Password de usuario
Usu_vigente Vigencia S si; N no
Usu_sexo Sexo F femenino; M masculino
Usu_privilegio Privilegio A administrador; O operador
Niveles de acceso.-
Permite definir los niveles de accesos de los usuarios a los diferentes módulos.
Esta información se almacena en la Tabla: ad_accesos; tabla: ad_usuariosAccesos
Descripción de la Tabla ad_Accesos

Campo Descripción
A_modulo: código del módulo
A_CodUsuAcceso: código de acceso del usuario
A_codAnt: Código que define el padre
A_Descripción: Descripción del módulo
Descripción de la tabla ad_usuariosAccesos

Campo Descripción
A_modulo: código del módulo
UA_CodUsuAcceso: código de acceso del usuario
UA_codUsuario: código de usuario
1.3. Moneda/Tipo cambio

Tipo de Moneda
Permite definir el tipo de moneda en que se trabajará.
Esta información se almacena en la Tabla: ad_tipoMoneda
Tipo de cambio
Permite definir el tipo de cambio del día.
Esta información se almacena en la Tabla: ad_tipocambiodias
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1.4. Copia de Seguridad
Realiza una copia de seguridad de la base de datos con el procedimiento almacenado Siafbackup.
La ruta de destino donde se guarda esta copia se almacena en la tabla ad_listagenerica.
Otras tablas de la base de datos bdadmin:

· Tabla: ad_listagenerica .- Permite crear las tablas genéricas (combos), de esta manera la
BD no crece. En esta tabla se crean todas las listas desplegables del sistema.
Descripción de la Tabla ad_listagenerica:

Campo Descripción
lis_tabla: nombre de la tabla
lis_codigo: código de la tabla
lis_descripcion: descripción de los campos de la tabla
emp_codigo: código de la empresa
· Tabla ad_auditoria.- En esta tabla se graba todas las transacciones que realizan los
diferentes usuarios.
Descripción de la tabla ad_auditoria:

Campo Descripción
Au_texto Descripción de la transacción
Au_fecha Fecha de la transacción
· Tabla: ad_columnas_reportes.- Esta tabla se utiliza para cargar las columnas de los
reportes que se imprimen en compras en formato Word.
Tabla ad_columnas_reportes:
Campo Descripción
Md_codigo: Código de modulo
Cr_archivo: Nombre de archivo doc
Cr_columna: Código de columna
Cr_orden: Orden en que se imprimirá la columna
· Tabla: ad_corte.- Almacena todas las transacciones que se realizan todos los días del año.
Tabla ad_corte:
Campo Descripción
Cor_codigo: Numero secuencial que identifica la transacción
Cor_fecha_ini: Fecha inicio
Cor_fecha_fin: Fecha fin
Cor_estado: Estado Vigente o No vigente del día
Emp_codigo Código de la empresa
· Tabla ad_error.- Almacena una lista de todos los mensajes de error que bota el sistema.
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· Tabla ad_modulos.- Almacena todos los módulos del sistema.
· Tabla ad_modulo_instal.- Guarda el valor S para todos los módulos que están instalados.
Los que no están tienen el valor N.
2. MODULO CONTABILIDAD
Base de datos: BDconta
En este módulo se registra toda la información financiera de la Institución. La ejecución
presupuestaria se realiza a través de la contabilidad patrimonial.
Para empezar con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto, es necesario realizar la Configuración
del Sistema de acuerdo a las características de la institución.
2.1. Configuración
ClasificadorPresupuestario.-
El sistema presenta el Clasificador Presupuestario aprobado por la Secretaria Nacional de Hacienda
y la Contraloría General de la República, en esta pantalla se introduce los cambios necesarios en el
de Recursos por Rubros y por Objeto del Gasto.
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En el listado se ven dos iconos: “AMARILLO” para partidas TITULARES, y “AZUL” para las de
MOVIMIENTO.
Las opciones de “Codificación” y “Nombre” en la parte inferior del listado permiten buscar las
partidas por ambos casos.
Las Tablas que componen este formulario son: GruposPresupuestarios, Partidas,
EstructuraPresupuestaria
Descripción de la Tabla grupospresupuestarios:

Campo Descripción
Com_anio: año de gestión
Gp_codigo: código del grupo
Gp_nivel: nivel del grupo
Gp_codificacion: código de la partida titular
Gp_nombre: nombre de la partida titular
Gp_clasifica: R recurso ; G gasto
Gp_tipo: P presupuestaria; R flujo
Descripción de la Tabla Partidas:

Campo Descripción
Com_anio: año de gestión
Pa_codigo: Código de partida
Pa_nivel: Nivel de partida
Pa_codificacion: Codificación de partida
Pa_nombre: Nombre de partida
Pa_clasifica: R recurso; G gasto
Pa_tipo: P presupuesto; F flujo
Descripción de la Tabla EstructuraPresupuestaria:

Campo Descripción
Com_anio año de gestión
Ep_codigoPadre: Código padre
Ep_codigohijo: Código hijo
Ep_tipo: G gasto; R recurso
Ep_tipohijo: 0 es padre; 1 es hijo
Ep_fecha: Fecha
Plan de cuentas
Se debe realizar el registro de toda la información que el sistema presenta en la opción
“Configuración”, considerando la documentación presentada por el Hospital.
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En el listado se ven dos iconos: “AMARILLO” para cuentas TITULARES, y “AZUL” para las de
MOVIMIENTO.
Tablas que conforman el formulario:

Descripción de la Tabla: Cuentas
Campo Descripción
Emp_codigo Código de empresa
Com_Anio Gestión
Cu_Codigo Código de cuenta
Cu_Nivel Nivel
Cu_Codificacion Codificación de cuenta
Cu_Nombre Nombre
Cu_Tipo Tipo de cuenta
Cu_Descripcion Descripción
TM_Codigo Código de moneda
Descripción de la Tabla: Gruposcuentas

Campo Descripción
Gc_codigo: Código grupo cuenta
Gc_nivel: Nivel
Gc_codificacion: Codificación de grupo cuenta
Gc_nombre: Nombre de grupo cuenta
Gc_tipo: Tipo de Partida, gasto o recurso
Gc_descripción Descripción
Tm_codigo Tipo de Moneda
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Relación contable presupuesto
En esta opción se relaciona la partida presupuestaria con Debe - Haber - Recurso – Gasto, para
realizar la transacción de comprobantes. Esta información se guarda en la tabla
RelacionadoresPresupuestarios.
Descripción de la Tabla: RelacionadoresPresupuestarios

Campo Descripción
Cu_codigo: Código de cuenta
Pa_codigo: Código de partida
Rp_tipo: D debe; H haber
Asignación de cuentas libro

Esta opción sirve para determinar las cuentas que permitirán generan los libros de Compras, Ventas
y libreta Bancaria, a partir de las transacciones en los comprobantes.
Las Tablas que intervienen son: libroscuentas, libroventas, librocompras.
Referencia cuentas.-
Define la referencia de las cuentas contables. Esta información se guarda en la tabla:
referenciadecuentas.
Establecimiento
Permite registrar los establecimientos con los que trabaja la institución, el Hospital y los Centros de
Salud que forman la Red de Salud.
Esta información se guarda en la Tabla: Programas
Programa/Actividades
Se registran las actividades planificadas para la institución, y Programas de Salud. Por defecto el
sistema tiene 3 programas o actividades.
Esta información se guarda en la Tabla: conActividad
Fuentes de financiamiento
Se registra información de todas las fuentes de financiamiento que se usarán en la institución.
Esta información se guarda en la Tabla: fuentesfinanciamientos.
Centros de gestión
Se registra información de los centros de gestión.
Los datos de los Centro de gestión se guardan en la Tabla: conCentroCosto
Copia de configuración
Permite copiar una gestión anterior a una nueva, se copiará la estructura del Clasificador
Presupuestario, el Plan de Cuentas, el Relacionador Contable Presupuestario, la asignación de
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Cuenta a Libros, Centros de Gestión. Los datos de la gestión destino serán borrados, no añadidos a
estos.
Parametrización de firmas
Permite al usuario personalizar los pies de firmas de los comprobantes según la posición que
ocupan.
Esta información se guarda en la Tabla: Firmas
2. 2. Transacciones
En esta opción se realiza el registro de las transacciones contables y/o presupuestarias.
Comprobantes – Procesar
En esta pantalla los comprobantes ya han sido registrados.
El sistema trabaja con tres estados para los comprobantes: Validado- Borrador- Incompleto. Estos
valores se almacenan en la tabla estadoscomprobantes.
Los tipos de comprobantes (ingreso, egreso, diario) se almacenan en la tabla tiposcomprobantes.
Los tipos de operaciones (contable, contable presupuestario, presupuestario) se almacenan en la
tabla TiposOperaciones.
El comprobante se guarda en dos tablas: Comprobantes y Movimientos.
Descripción de la Tabla: Comprobantes, guarda la cabecera del comprobante

Campo Descripción
Com_anio Año de gestión
To_codigo 1 Contable presupuestario; 2 contable; 3
Presupuestario
Tc_codigo 1 Ingreso; 2 Egreso; 3 Diario
Com_EstadoDocumento 1 Validado; 2 Borrador; 3 Incompleto
Com_NumComprobante Numero de comprobante
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Com_fecha Fecha
Com_Glosa Glosario
Com_concepto Descripción
Com_vigente 0 no vigente; 1 vigente
Tm_codigo Código de moneda
Md_codigo Código de modulo
Usu_codigo Código de usuario
Com_Momento Percibido, pagado, devengado
Descripción de la Tabla: Movimientos, guarda el detalle del comprobante

Campo Descripción
To_codigo 1 Contable presupuestario; 2 contable; 3
Presupuestario
Tc_codigo 1 Ingreso; 2 Egreso; 3 Diario
Com_EstadoDocumento 1 Validado; 2 Borrador; 3 Incompleto
Com_NumComprobante Numero de comprobante
Mo_Codigo Numero de movimiento
Cu_Codigo Código de cuenta
Pa_Codigo Código de partida
Mo_monto Monto
Mo_tipoDH D debe; H Haber
Ff_codigo Fuente de financiamiento
Pro_codigo Código de procedencia
Mo_glosa Descripción de glosa
Mo_Rescam código de resumen cambiario
ccctCodigo Código de centro de costo
cacTCodigo Código de actividad
Conciliación bancaria
Esta opción permite que se realice el control del movimiento de efectivo de las cuentas bancarias.
Actualización diferencia de cambio

Opción que realiza el asiento de ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes – Diferencia de Cambio,
para el proceso se calcula los saldos de cada cuenta contable considerando el que se trabaje con
Programas, Fuentes de Financiamiento, Actividades y Centros de Costo, en base a los cuales se hace
el cálculo del ajuste. Genera un comprobante Contable de tipo Diario.
Los tipos de cambios del día se guardan en la tabla: ad_tiposCambioDias de bdadmin.
Definición de cuentas
Se definen las cuentas asociadas para cada módulo y sus respectivos parámetros. Cada parámetro
permite generar un comprobante. Los parámetros se guardan en la tabla cb_parametro_valor.
Tabla: cb_parametro_valor
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Campo Descripción
Par_modulo Código de módulo
Par_parametro Nombre del Parámetro
Par_valor Valor del parámetro
Par_valdesc Descripción del parámetro
Cct_codigo Centro de costo
Cta_codigo Código de cuenta contable
Par_codi_debe Código de Partida Debe
Par_codi_haber Código de Partida Haber
Act_codigo Código de actividad
Par_tipo_D Tipo de partida Debe
Par_tipo_H Tipo de partida Haber
Com_Anio Año de gestión
Perfiles de comprobantes
Permite definir perfiles para la generación de comprobantes de cada modulo.
Los perfiles están agrupados por módulos.
Los perfiles se almacenan en las tablas cb_perfil y cb_perfil_det.
Descripción de la Tabla: cb_perfil, guarda la cabecera del perfil del comprobante.

Campo Descripción
Per_modulo: Código del modulo
Per_cod_perfil: Código de perfil
Per_concepto: Descripción del perfil
Per_glosa: Glosario del perfil
Per_tipo_operacion: Si es contable, contable-presupuestario;
Presupuestario
Per_tipo_comprobante: Ingreso, egreso , diario
Descripción de la Tabla: Cb_perfil_det guarda el detalle del perfil del comprobante.

Campo Descripción
Per_modulo: Código del modulo
Per_cod_perfil: Código del perfil
Dep_secuencial: Código incremental
Par_parametro: Nombre del parámetro creado en cb_parametro_valor
Par_cencosto: Código de centro de costo
Dep_debhab: D Debe; H Haber
Dep_porcentaje Porcentaje de aplicación del efectivo
Dep_glosa: Descripción de la glosa mayor
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Generación de comprobantes
Realiza el proceso de generación de comprobantes para los diferentes módulos.
Los comprobantes se construyen en base a las tablas cb_perfil y cb_perfil_det.
Para la generación de los comprobantes de Venta de Servicios se utiliza la tabla vshtrans.
Para la generación de los comprobantes de Farmacia se utilizan las tablas fa_nota y
fa_movimiento.
Asientos de cierre
Para generar el asiento de cierre todos los comprobantes deben estar validados.
Balance de apertura
Al igual que el Presupuesto, también se debe realizar el registro del Balance de Apertura
considerando Programa, Fuente de Financiamiento, Centro de Costo y Actividad.
2.3 Reportes
El sistema presenta diferentes tipos de reportes para el módulo de Contabilidad, los cuales son
construidos a través de procedimientos almacenados creados en la base de datos BDCONTA.
3. VENTA DE SERVICIOS
En esta pantalla se registra la información financiera básica producto de la atención hospitalaria, el
sistema permite diferenciar las modalidades de pago de los pacientes, de acuerdo a las políticas
institucionales.
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Base de datos: BDVSH
3.1 Catálogos
En esta opción se realiza la configuración del módulo Venta de servicios. Se presentan las
siguientes opciones para la configuración:
Procedencia
La Base de Datos Inicial contiene un conjunto de valores que incluye: Tipos de Pacientes,
Hospitalización y Procedencias. En el caso que se requiere modificar estos datos, se puede cambiar
por sinónimos, pero no se debe cambiar los códigos.
Este conjunto de datos se almacenan en la Tabla: ad_listagenerica de Bdadmin.
Instituciones de convenio
En esta opción se registran todos los convenios del Estado, Empresariales, etc.
Esta información se guarda en la Tabla vshinstitu
Cajas
En esta opción se crean todas las cajas necesarias para el Hospital. Esta información se guarda en la
Tabla: vshtipcaj
Descripción de la tabla vshtipcaj

Campo Descripción
Vtcjcodigo Código de caja
Vtcjdescri Descripción
Vtcjnrm Otra descripción
Vtcjimpdoc1 Puerto de impresión del recibo
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Vtcjimpdoc2 Puerto de impresión de la orden de
atención
Vgccodigo Código de grupo de caja
Dosificación de documentos.- En esta opción se definen los documentos a registrar por Cajas.
Descripción de las opciones de la pantalla Dosificación de Documentos:

- Documento.- Los tipos de documentos se guardan en la tabla vshtipdoc, el sistema clasifica
los siguientes tipos de documentos:
Código Descripción del documento

en el sistema
0 CASTIGADAS dar de baja a cuentas incobrables
1 FACTURA
10 DOCUMENTO DE LIQUIDACION
1000 Pacientes con HC Definitiva
1001 Pacientes con HC Temporal
11 RECIBO
12 DEPOSITOS EN GARANTIA
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13 TRANSFERENCIAS
14 REVERSION
2 ORDEN DE ATENCION
3 ANULACION DE DOCUMENTOS
8 ADICIONAL DE ORDEN DE ATENCION
9 DEVOLUCIONES DE ATENCION
- Caja.- Seleccionar la caja donde se dosificará.

- N.R.M..- Es el número de registro de máquina en caso de impresión de facturas
computarizadas.
- Alfanumérico.- Datos del documento a dosificar.
- Número de orden.- Datos del documento a dosificar.
- Nº inicial.- Número inicial
- Nº final.- Número final
- Nº activo.- Número inicial donde empieza la numeración(el sistema le suma +1)
- Dosificación Activa.- Marcar la casilla para activar.
Los datos del formulario de dosificación de documentos se guardan en la Tabla: vshdosifi.

Campo Descripción
Emp_codigo: Código de la empresa
Vdoccodigo: código del documento
Vdosalfa: código alfanumérico
VdosAfla2: NRM
Vdosnumerod numero de orden
Vtcjcodigo Tipo de caja
Vdosnumini numero inicial
Vdosnumfin: numero final
Vdosnumult: numero activo(se incrementa de 1 en 1)
Vdosestado: 0 inactivo; 1 activo
Parámetros generales
Esta pantalla presenta cuatro pestañas de configuración.
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· Parámetros generales
Los parámetros generales se almacenan en la tabla vsh_listagenerica y sirve para definir
todos los parámetros de configuración para la manipulación del módulo. (Ver anexos).
· Formatos de documentos
Permite dar formato a los documentos de impresión. Estos datos se graban en la Tabla:
vshimpre. (Ver anexos).
· Responsables de descuento
Permite adicionar, modificar o eliminar a responsables de descuentos (trabajadoras sociales).
Estos datos se guardan en la Tabla: ad_listagenerica de BDadmin.
· Parámetros de farmacia
Permite la definición de parámetros para una caja de tipo farmacia, la cual debe estar
definida en caja. Esta información se almacena en la tabla vshparalm;
Usuarios – cajas
En esta opción se asignan permisos a usuarios a las diferentes cajas. Estos datos se guardan en la
Tabla vshautorizacajas.
Firmas autorizadas
Permite al usuario personalizar los pies de firmas para los documentos. Esta información se guarda
en la Tabla: vshfirmasautorizadas
3.2 Arancel de servicios

Categorías
En esta opción se registran todas las Categorías que se manejan en la institución.
Esta información se guarda en la Tabla: vshcategorgral
Grupo de servicios
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Permite registrar todos los grupos de servicios, tomando en cuenta las Unidades de Servicio.
Los grupos de servicios se guardan en la Tabla: vshgruserv.
Descripción de la tabla vshgruserv

Codigo Descripción
Vgrucodigo Código de grupo de servicio
Vgrudescri Descripción del servicio
Vgruvensrv S se usa en venta de servicio; N no
Cu_codigo 1 es grupo sumi; 0 no
Cu_codigo_des Valor 1 campo no utilizado
Cu_codigo_anu Grupo general del servicio creado en la
tabla ad_listageneria de bdadmin
ccctCodigo Centro de costo
vgrutiempoMin Tiempo mínimo de consulta
Registro de servicios
Permite registrar los diferentes servicios según el grupo al que pertenecen.
El registro de servicios se almacena en la Tabla: vshservici.
Descripción de la tabla vshservici

Codigo Descripción
Vgrucodigo Grupo de servicio
vsercodigo Código de servicio
Vserdescri Descripción del servicio
Vsertmr Precio /tasa de referencia
Vsertipapl Tipo de cobro M monto fijo; P porcentual
Vsertipdc D debito; C crédito
vserproduccion Tipo de producción
Vservigencia S vigente; N no
Vsersigla Sigla del servicio
Vserpaquete S pertenece a un paquete; N no
Cua_codigo Código de cuaderno
Tm_codigo Código de moneda
Vserafecta S valor por defecto en todos los registros
En la Tabla: vshservi01, se almacena el precio referencial del servicio según la categoría.

Codigo Descripción
Vgrucodigo Código del grupo de servicio
Vsercodigo Código de servicio
Vcatcodigo Código de categoría
Vse1monfij Monto fijo
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3.3 Registro de pacientes
En esta opción se registra la historia clínica de los pacientes nuevos. Si el paciente ya existe el
sistema permite buscar por número de historia clínica o por nombre del paciente.
La información de la historia clínica se almacena en la tabla: se_hc de bdestadistica.
Descripción de los campos mas importantes de la tabla se_hc

Codigo Descripción
Hcl_codigo Número de historia clínica
Hcl_fecha Fecha de creación de historia clínica
Hcl_appat Apellido paterno del paciente
Hcl_apmat Apellido materno del paciente
Hcl_nombre Nombre del paciente
Hcl_numci Carnet de identidad
Hcl_sexo Sexo
Hcl_fecnac Fecha de nacimiento
Dep_codigo_res Código de departamento de residencia
Pro_codigo_res Provincia residencia
Mun_codigo_res Municipio de residencia
Hcl_estciv Estado civil
Hcl_direcc Dirección
Hcl_teldom teléfono
Esta tabla contiene otros campos más.
Agrupar historias clínicas.-

Permite agrupar historias clínicas en caso de que el paciente tenga más de una. La historia que no se
usa entra a reciclaje.
3.4 Venta de servicios

En esta pantalla se registran las ventas de servicios o medicamentos según el tipo de caja.
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Registro de órdenes de atención.-
Permite registrar una venta de servicios emitiendo una orden de atención al contado o pendiente de
pago según políticas de la institución.
· Al contado.- Para pacientes institucionales que pagan al contado.
· Pendiente de pago.- Para pacientes de tipo convenio o sumi.
Al contado, el sistema graba la orden de atención en las siguientes tablas:
Tabla Vshrecibos.- Se almacena la cabecera de la orden de atención

Campo Descripción
Vrectipodoc: Tipo de documento (2 orden de atención)
Vrecnumero Número de orden de atención
Vrecgestion Año de gestión
Emp_codigo código de la empresa
Vdisposi: Tipo de caja
Vtpacodigo Institucional o convenio
Vrecpdoc: D Debito; C Crédito
Vrecusrcodigo: Usuario
Vrecfecha: Fecha
Vrechora: Hora
Vclihiccli: numero de hc
Vcatcodigo: código de categoría
Vprocodigo: código de procedencia
Fu_codigo: Fuente de financiamiento
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Vrecestado: Estado de orden de atención
Vrecatipodoc: Tipo de Documento anulado
Vrecanumdoc: Numero de documento anulado
Vrecafecha: Fecha de anulación
Vrecobs: Observaciones
Tabla Vshrecdet.- Se almacena el detalle de la orden de atención.

Vrectipdoc tipo de documento
Vrecnumero Numero de orden de atención
Vrecgestion año de gestión
Vgrucodigo código de grupo de servicio
Vsercogigo código de servicio
Vreccoddoc: D Debito; C Crédito
Vdetpreuni precio unitario
Vdetcantid Cantidad
Vdetpretot Monto sin descuento
Vdetdeslin Monto con descuento
Vdetsalsrv Deuda si es pendiente de pago
Vrecmedico Código del medico
Tabla Vshtrans.- Guarda el registro histórico de la orden de atención. Por cada línea de
detalle se generan 2 líneas (una de emisión y otra de cancelación).
Vtrafeccorden fecha de orden de atención
Vtrafecpago fecha de pago
Vrectipodoc tipo de documento
Vrecnumero Número de orden de atención
Vrecgestion Año de gestión
Vgrucodigo código de grupo de servicio
Vsercodigo código de servicio
Vreccoddoc D Debito; C Crédito
Vdetpreuni precio unitario
Vdetcantid Cantidad
Vdetpretot Monto sin descuento
Vdetdeslin Monto con descuento
Vdetsalsrv Precio saldo
Vtracancelado total cancelado
Vtradescuento total descuento
Vtractascobrar Total de Cta. x cobrar
Vtracontabilizado S si; N no
Vcob1estado V vigente; A anulado
Vcob1recemi Secuencia de cobro
Vtradeposito Monto de deposito
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vrecmedico Código del medico
Tabla vshcobdef1. Si es al contado la orden de atención también se registra en esta tabla.

Guarda información de la factura o recibo emitido
Campo Descripción
Vcobfeccob fecha de cobro
Vcobusuario usuario
Vcobdisposi Tipo de caja
Vcob1horacob Hora de cobro
Vcatcodigo código de categoría
Vcob1facnum Número de factura/ Recibo
Vcob1facalf Código alfanumérico
Vcob1facord Numero de orden
Vcob1nom Nombre del responsable
Vcob1ruc Nit del responsable
Vcob1estado Estado del documento
Vcob1tipdoc Tipo de documento
Tabla vshcobdef2 graba las órdenes de atención que conforman el cobro cuando la orden de
atención es al contado.
Vcobfeccob Fecha de cobro
Vcobusuario Usuario
Vcob2item Número secuencial para cada orden de atención que
conforman el recibo
Vcob2tipodoc Tipo de documento
Vcob2numrec Número de recibo
Vcob2impcan Importe a cancelar
Vcob2impsal Saldo de importe a cancelar
Vcob2coddoc Tipo de documento
Vcob2impdes Importe de descuento
Tabla vshcobdef3.- almacena si el pago es en moneda: dólar o boliviano.

Campo Descripción
Vcobusuario Usuario
Ventefin Estado del pago
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Vcob3impor Importe
Tabla vshcobdef4.- almacena si el pago es con cheque.

Campo Descripción
Vcobusuario Usuario
Ventefin Estado del pago
Vcob3numche Número de cheque
Vbancod Código del banco
Vcob3fecemi Fecha de emisión
Vcob3fecven Fecha de vencimiento
Vcob4portador Portador
Pendiente de pago, Para registrar una orden de atención de tipo pendiente de pago el
sistema guarda la información en 4 tablas: Vshrecibos, Vshrecdet, Vshtrans (descritas
anteriormente) y además en la tabla vshcomsal.
Descripción de la Tabla: Vshcomsal

Campo Descripción
Vcmptipdoc Tipo de documento
Vcmprecnum Número de orden de atención
Vcmpgestion Gestión
Vcmpdoc D Debito; C Crédito
Vcatcodigo Código de categoría
Vcmprecfec Fecha
Vcmprechor Hora
Vcmpclicod Código de Institución de convenio si es tipo paciente de
convenio, pero es la HC si es un paciente institucional
Vcmphiccli Historia clínica
Vcmprecimp Importe de recibo
Vcmprecdct Descuento
Vcmprecsal Saldo
Vcmpreflag Bandera que controla la liquidación S si; N no
Vcmpestado Estado del documento
Vcmpcaja Numero de caja
Vcmprecliq Numero de liquidación
Vcmpgrupo Numero del Grupo general del servicio (Este dato está
almacenado en la tabla vshgruserv)
Vcmpusuario1 Usuario
Vcmpcompromiso Compromiso: N no; S si
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Reportes
El sistema permite generar diferentes tipos de reportes para este módulo, los cuales son construidos
a través de procedimientos almacenados creados en la base de datos BDVSH.
Reporte de arqueo
Realiza reportes de caja.
Reporte de contabilidad
Realiza respaldos de contabilidad.
Reporte de servicios prestados

Realiza reportes que permiten hacer seguimiento a las transacciones.
3.5 Cotizaciones
A través de está opción se realizan las liquidaciones-categorizaciones y las cobranzas.
Liquidaciones
Esta opción permite realizar seguimiento a deudas de un tipo de paciente.
En caso de pacientes de tipo convenio aparece un rango de fecha en la pantalla.
Relación de liquidaciones.- Este proceso permite liquidar e informar de todos los ser vicios
pendientes que se tiene para un paciente. También se realiza la categorización del paciente. Al
presionar el botón de liquidación se asigna un número de liquidación el cual se guarda en el campo
vcmprecliq de la tabla vshcomsal. En el campo vcmestado de la tabla vshcomsal se guarda el
estado del documento: A activo; P parcialmente cancelado; X anulado; R revertido; T transferido.
26
El sistema pinta las ordenes de atención según el tipo de documento.
Blanco: orden de atención pendiente
Celeste: liquidación que se va a cobrar
Rosado: grupo de servicios banco sangre
Rojo: pagos parciales.
Verde: farmacia
Naranja: depósito en garantía
El sistema elimina de la vshcomsal cuando se realiza un cobro de forma total.
Descuentos y categorizaciones
Esta opción permite realizar seguimiento de las categorizaciones que se realiza en un intervalo de
fechas.
Las tablas que intervienen en este formulario son:
Tabla: vshcategorizacion, para procesar la categorización
Tabla: vshvaloracion, para procesar descuentos.
Relación de pago
Permite ver todas las transacciones y liquidaciones en un rango de fecha.
Compromiso de pago
Realiza seguimiento en caso de que se realice compromisos de pago.
Liquidaciones pendientes
Genera reporte de recibos sin liquidar de tipo convenio e institucional.
Reporte de Cobranza
Genera reporte de prestaciones a servicios de estado de cuentas por cobrar.
3.6 SUMI
Seguimiento al sumi
En esta opción se puede realizar seguimiento al sumi según criterios o rango de fechas. Esta pantalla
utiliza la vista vshcliente.
3.7 Reservas
En esta opción se puede realizar reservas de servicios de atención según criterios de la institución.
3.8 Administración
Está opción permite administrar la reimpresión y anulación de documentos:
- Reimpresión de documentos.- Permite reimprimir los diferentes tipos de documentos (Ordenes

de Atención, Facturas, recibo y otros).
- Anulación de documentos.- Permite realizar la anulación de documentos, tomando en cuenta

algunos datos referenciales.
27
FARMACIA/ALMACEN
El módulo Farmacia automatiza los procesos principales de gestión administrativa como el control
de existencias, control de ingresos y salidas, programación de compras, datos de análisis, generación
automática de reportes SNUS y generación contable automática de las transacciones realizadas.
El sistema utiliza la misma base de datos para el módulo de Farmacia y Almacén.
Base de datos: BDFARMACIA

4.1 Catálogos
Permite realizar el registro de datos como proveedores, farmacias, grupos farmacéuticos,
medicamentos, centros de distribución, tipos de notas y configuración de la impresora.
- Asignación de permisos.- En esta opción se realiza la definición de permiso a usuarios y
asignación de clase de notas por usuario y almacenes.
28
Esta información se graba en la Tabla: Ad_usu_clasenotas
- Proveedores.- Se registran los proveedores de farmacia.
Esta información se guarda en la Tabla: Fa_proveedores
- Farmacia.- Permite la creación de una Farmacia. Los parámetros para crear una farmacia
están parametrizado en meses. Los datos se almacenan en la tabla: fa_almacen.
Tabla: Fa_almacen
Campo Descripción
Alm_codgio Código de almacén o Farmacia
Alm_nombre Nombre de almacén o Farmacia
Csa_codigo Centro de salud
Alm_lr Lapso de reabastecimiento
Alm_nr Nivel de reserva
Alm_pr Periodo de reabastecimiento
Alm_nivelmin Nivel mínimo
Alm_nivelmax Nivel máximo
Alm_vp 1 Farmacia; 0 Almacén
Alm_tipo A almacén; F farmacia
- Grupos farmacéuticos.- En esta opción se registran los grupos farmacéuticos. Los grupos
farmacéuticos permiten clasificar los medicamentos e insumos, estos grupos deben
corresponder a la clasificación de medicamentos establecida por el formulario terapéutico
nacional.
Esta información se guarda en la Tabla: fa_grupo.
- Medicamentos.- En esta pantalla se registran los medicamentos según su grupo

farmacéutico.
29
Descripción de la pantalla Medicamentos:
Grupo. Creado en la tabla fa_grupo.
Codificación. Es el dato único numérico o alfanumérico designado por el usuario para poder
ubicar rápidamente al fármaco.
Nombre Comercial. Es la descripción comercial del medicamento.
Nombre Genérico. Corresponde al nombre genérico del medicamento..
Unidad de Medida. Se selecciona la unidad de medida por el cual se adquiere o expende o
se adiciona si este no existe, con el botón de la derecha.
Forma Farmacéutica. Se selecciona la forma farmacéutica de expendio.
Concentración. Se selecciona la concentración del producto.
Esta información se guarda en la Tabla: fa_medicamento.

Campo Descripción
Med_codigo Código de medicamento
Gru_codigo Grupo de medicamento
Med_codificacion Codificación del medicamento
Alm_tipo Tipo de A=almacén, F=farmacia
Med_unidad Nombre de la Unidad de medida
Med_concentración Nombre de la concentración
Med_generico Nombre genérico
Tipos de notas.- En esta opción se registran los tipos de notas y el tipo de comprobante por
nota. El módulo se instala con una definición de notas de entrada y salida, las mismas que
corresponden a las establecidas en el SNUS.
30
Los tipos de transacciones se guardan en la tabla fa_clasenota y son de tres tipos: 1 Entrada, 2
Salida y 3 Solicitud.
Los datos de Despliegue se guardan en la tabla fa_despliegue.
Los tipos de documentos se guardan en la tabla fa_documento, y son:
Código en el Descripción
sistema
0 Ninguno
1 Stock Inicial
2 Ajuste
3 Entrada c/Factura
4 Salida p/Venta
5 Entrada c/Factura Pendiente
6 Anulación de Nota de Entrada
7 Traspaso a
8 Traspaso de
10 Entrada a precio de costo
11 Entrada s/Factura
Las clases de notas se guardan en la Tabla: fa_clase_nota

Campo Descripción
Cla_codigo Tipo de transacción: 1 Entrada; 2 Salida; 3 Solicitud
Cla_tipo Código de la nota creada en el formulario clase de notas
Doc_codigo Tipo de documento
Cla_sigla Sigla de la nota
Cla_nombre Nombre
Cla_tabla 1 Proveedor; 3 Centro de consumo; 4 Almacenes; 5 Mismo
almacén
31
Pef_codigo Código del perfil
Cla_firma1 Firmas
Cla_cpbte Tipo de generación de comprobante: 0 cpbte por nota; 1
cpbte por día
Alm_tipo A Almacén; F Farmacia
Cla_sec_por_alm Secuencial que se genera por almacén o por nota
- Configuración de impresoras.- En esta opción se establece la impresora que será usada en

todos los reportes de farmacias.
4.2 Transacciones.- Existen 3 tipos de transacciones para el registro de notas: Entrada, Salida y
Solicitud. El manejo de los precios de costo es en base al método de costeo ponderado.
Registro de notas.- Permite registrar una nota, modificar o eliminar una existente.
En el registro de notas existen tres posibilidades para el precio:
· Precio A, Mantiene el precio de venta actual.
· Precio B, Es el precio registrado en la nota.
· Precio C, pondera los precios de venta A y B. (La ponderación de precios debe estar
habilitado en parámetros generales).
El registro de notas se guarda en las siguientes tablas:

Tabla: fa_nota, se guarda la cabecera del registro de nota.
Campo Descripción
Not_codigo Código de la nota
Cla_codigo Clase de la nota
Cla_tipo Tipo de la nota
Alm_codigo Código de almacén
Ffi_codigo Fuente de financiamiento
Act_codigo Código de actividad
Pro_codigo Código del proveedor
Cco_codigo Centro de consumo
Cod_almacen_dest Almacén destino
Mon_codigo Código de moneda
32
Not_sec_clase Numero de la nota
Not_fecha_mov Fecha de la nota
Not_fecha_sistema Fecha del sistema
Not_observaciones Observaciones
Not_contabilizado S=Tiene comprobante
Not_estado V vigente; A anulado
Usu_código Código de usuario
Not_num_comprobante Numero de comprobante
Not_incremento Incremento si es una entrada de
farmacia.
Not_descuento Descuento sobre compras
Usu_codigoanula Código de usuario que anula
Not_fech_anu Fecha de anulación
CCT_codigo Código de centro de costo
Per_codigo Código de funcionario que
intervine en transacción.
Not_migrado Para consolidar en una sola base
de datos N/S
Tabla Fa_movimiento, se guarda el detalle de registro de nota.

Campo Descripción
Not_codigo Código de nota
Mov_codigo Numero secuencial de detalle
Mov_cantidad Cantidad
Mov_precio_uni_costo Precio unitario costo
Mov_precio_uni_venta Precio unitario venta
Mov_fecha_ven Fecha de vencimiento
Mov_total_costo Total costo sin iva
Mov_total_neto Total neto menos iva
Mov_pondera Ponderación
Mov_precio_uni_neto Precio unitario neto
Mov_lote Numero de lote de la entrada de
medicamentos/insumos
Mov_saldo Se graba el saldo a la fecha en que
se hace una entrada del item
Tabla Fa_factura, se guarda los datos de la factura correspondiente a la nota registrada.

Tabla Fa_nota_fac, relaciona la nota con la factura.
- Listado de facturas.- En esta opción se registran las facturas para poder asignar a las notas
pendiente de facturas.
33
- Asignación de facturas.- En el caso de transacciones realizadas con nota de remisión y
pendientes de factura, con esta opción se puede asignar las facturas faltantes a las notas
registradas en el sistema.
Recalculo de saldos.- Este proceso se realiza para actualizar los saldos y los precios de
venta en caso de que exista algún problema en los datos de la Farmacia.
Las tablas que se utilizan para la operación de recalculo son:

Tabla: fa_stock , guarda información de todas las transacciones del año.
Tabla: fa_stock_actual; guarda información de las transacciones del día.
La tabla fa_stock y fa_stock_actual tienen estructuras iguales.
Descripción de la Tabla: Fa_stock

Campo Descripción
Alm_codigo Código de almacén
Cor_codigo Numero de transacción
Sto_saldo Saldo de stock
Sto_precio_costo Precio de compra
Sto_precio_venta Precio de venta
4.3 Reportes.- Permite tener acceso a los diferentes tipos de reportes del sistema, resultado de los
movimientos y registros de los medicamentos. Los reportes son construidos mediante
procedimientos almacenados creados en la base de datos BDFARMACIA.
34
5. COMPRAS
35
Permite hacer el seguimiento de todo el proceso de compras dentro del establecimiento. Abarca los
procesos de solicitud, cotización, adjudicación, generación de órdenes de compra y el ingreso a
almacenes. Se deben haber cargado los datos de artículos y medicamentos en el modulo Almacén.
Base de datos: BDCOMPRAS

5.1 Catálogos.- Permite realizar el registro de datos de Proveedores, Farmacias, Almacén y
Servicios; además de la configuración de Impresora.
- Proveedores.- Se registran todos los proveedores de farmacia y almacén.
Tabla: fa_proveedor de bdfarmacia

Campo Descripción
Pro_codigo Código de proveedor
Pro_nombre Nombre de proveedor
Pro_dirección Dirección de proveedor
Pro_telefono Teléfono de proveedor
Alm_tipo A almacén; F farmacia
- Proveedores de Servicio.- Registro de proveedores de servicio.

Tabla co_proveedor_ser de bdcompras.
- Configuración de impresoras.- Establece la impresora por defecto, que será usada en todos
los reportes de compras.
36
5.2 Transacciones.- Permite registrar y aprobar las solicitudes, cotizaciones, adjudicaciones,
órdenes y entradas de compra. Permitiendo a su vez la reimpresión de las mismas.
- Solicitud de compras
En este formulario se registran las solicitudes de compra para: Artículos o Insumos, Medicamentos
y Servicios.
Los reportes en este modulo se imprime en un documento en formato Word para esto se utilizan
las plantillas predefinidas, las mismas que pueden ser modificadas y configuradas según la
preferencia. Para modificar un campo posicionarse en el marcador Fe presionar botón derecho
del mouse, elegir propiedades y en Texto Predeterminado poner la descripción y en Marcador
poner el Campo elegido.
Los datos de las solicitudes se almacenan en las siguientes tablas:
Tabla: co_solicitud, se guarda la cabecera de la solicitud

Sol_codigo Código de solicitud
Ts_codigo Tipo de solicitud
Sol_secuencial Numero de solicitud
Alm_codigo Tipo de almacén
Ccg_codigo Centro de gestión
Per_codigo Código de funcionario responsable de la solicitud
Cact_codigo Código de actividad
Sol_fecha_sol Fecha de solicitud
Sol_estado Estado S: solicitud aprobada; N: solicitud no
aprobada
Sol_observaciones Observaciones
Sol_fecha_sistema Fecha de sistema
Tabla co_detalle, se guarda el detalle de la solicitud

37
det_secuencial Numero de ítem
det_codigo Código de ítem
det_cantidad Cantidad
Det_observaciones Observaciones
Det_preciou Precio unitario
- Aprobación de solicitud
En la columna Estado, se verifica el estado del documento. Solo se puede aprobar los
documentos que tienen el estado Solicitud o están pintadas del color rojo.
* La aprobación puede ser:

Parcial.- Aprobar un conjunto de ítem.
Total.- Aprobar todos los ítems.
Cuando se aprueba una solicitud cambia el estado(N no aceptada; S aceptada) en la tabla co_solset.
- Cotización de solicitudes
En esta ventana se registran las cotizaciones de las solicitudes aprobadas.
38
Las cotizaciones de solicitudes se guardan en las siguientes tablas:
Tabla: co_cotizaciones, Se guarda la cabecera de la cotización.
Campo Descripción
sol_codigo Código de solicitud
cot_codigo Número de cotización
cot_secuencial Número de ítem
Cot_fecha Fecha
Pro_codigo Código de proveedor
Cot_num_prov Número de cotización del proveedor
Cot_fec_prov Fecha de cotización del proveedor
Tabla co_soldet, se guarda el detalle de la cotización.

Campo Descripción
det_secuencial Numero de ítem
cot_codigo Numero de cotización
sdt_aceptado S aceptado; N no aceptado
cot_cantidad Cantidad
cot_preciou Precio unitario
cot_observaciones Observaciones
emp_codigo Código de la empresa
cot_cant_acep Cantidad aceptada
- Cuadro comparativo
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En el cuadro comparativo se designan las adjudicaciones según criterios de la institución.
Para adjudicar un ítem hacer doble clic en el ítem que se quiere adjudicar en la columna
cantidad y se marcará de color rojo.
Para cerrar el documento aprobado marcar la opción cerrado, el cual una vez cerrado ya no
se puede modificar.
Cuando el ítem es adjudicado cambia el estado (S aceptado; N no aceptado) en la tabla
co_soldet.
Para la impresión del cuadro comparativo el sistema mostrará en un documento en formato
Word de 3 proveedores por hoja.
- Genera orden de compra.- Esta opción genera la orden de compra.

La impresión de la orden de compra se realiza en una plantilla predefinida.
La orden de compra se guarda en la Tabla co_ordnota

Campo Descripción
Cot_codigo Código de cotización
Ord_codigo Número de orden
Ord_observaciones Observaciones
Ord_PlazoEntrega Fecha de plazo de entrega
Ord_Formapago Forma de pago
Ord_fecha Fecha
- Entradas de compra
Permite generar la entrada de solicitud de una orden de compra. En esta pantalla aparecen
todas las solicitudes de compra. Esta información se graba en la tabla fa_nota y
fa_movimiento de bdfarmacia.
5.3 Reportes.- Permite tener acceso a los diferentes reportes del sistema, como resultado de los
distintos estados de un documento. Los reportes son construidos en base a procedimientos
almacenados creados en la base de datos BDCOMPRAS.
40
6. RECURSOS HUMANOS
Registra la información necesaria para llevar el control y seguimiento de los recursos humanos con
los que cuenta la Institución.
Base de datos: BDRRHH

6.1 Control de personal
* Configuración
- Parámetros generales.- Se registran los datos básicos de la Institución, necesarios para que se
realicen varios procesos en el sistema
41
Descripción de la pantalla Parámetros Generales:
Periodo. Se refiere al mes laborable en el cuál se realizan el cálculo de las planillas, haga clic
sobre este campo para seleccionar el mes con el que desea trabajar.
Al modificar este campo se realiza el cierre del mes anterior, una vez grabado no es posible
realizar cambios a las planillas: saláriales, de horarios y retrasos.
Porcentaje RC-IVA. En este campo se ingresa el importe del impuesto al Valor agregado
normado por la ley 843.
Mínimo Nacional. Ingrese en este campo el importe del sueldo mínimo nacional.
Tipo de Cambio. Escriba en este campo el tipo de cambio del día. (moneda nacional valuada
en comparación al dólar).
Pago de Bono de Antigüedad. Este campo tiene las opciones “Si” y “No”, para indicar si la
Institución paga o no el bono de antigüedad a los funcionarios.
El botón “Escalas” permite el ingreso de la escala del Bono de Antigüedad en términos

porcentuales.
Los parámetros generales se almacenan en la tabla PerDatoGrl

Campo Descripción
pdatCodDat Código secuencial
pempCodEmp Código de la empresa
pdatGestio Gestión
pdatPerMes Periodo
42
pdatPorIva Porcentaje IVA
pdatMinNal Mínimo nacional
pdatBonAnt Bono antigüedad 1 si; 0 No
pdatForBan Formula del bono de antigüedad
pdatPagHex Pago de Horas extra 1 si; 0 No
pdatTipCam Tipo de cambio
pdatForHor Formula de pago de horas extra
pdatGesVig 1 vigente ; 0 no vigente (por mes)
pdatCodAsi Medio de registro de asistencia: 0 Ninguno, 1 Lector de
código de barra; 2 Scanner biométrico
pdatMinRet Tolerancia de retraso
- Departamentos.- Esta opción permite ingresar el Organigrama de la Institución, en el cual se

va registrando todas las direcciones, unidades, jefaturas, etc. existentes en la institución.
Esta información se guarda en la Tabla perDeparta

Campo Descripción
pdepCodDep Código de departamento
pempCodEmp Código de empresa
pdepDescri Descripción
pdepCodAnt Código antecesor 0 Padre; 1 Hijo
pdepDepEst Código dependiente 0 Padre; 1 Hijo
- Descuentos laborales - Patronales.- Registra los descuentos de ley que se realizarán al

personal de la Institución.
Esta información se guarda en la Tabla perDesLapa

Campo Descripción
pdlpCodDlp Código de descuento
pdlpDescri Descripción del descuento
pdlpPorcen Porcentaje del descuento
pdlpTipDlp 0 laboral; 1 Patronal
pdlpForBan Fórmula bono antigüedad
pdlForHor Fórmula de pago por Horas
pdlNroCta Número de cuenta
43
pdlpDesCta Descripción de cuenta
- Descuentos institucionales.- Esta opción permite registrar los descuentos institucionales.
Esta información se guarda en la Tabla perDesInst

Campo Descripción
pdinCodDin Código de descuento institucional
pdinDescri Descripción
pdinTipDin 0 por ítem; 1 por persona
pdinporMon 0 Monto fijo; 1 Porcentual
pdinCantid Cantidad o porcentaje
pdinNroCta Numero de cuenta
pdinDesCta Descripción de cuenta
- Bonos – Ingresos.- Esta opción permite el ingreso de los bonos u otros ingresos que se
otorgan al personal.
Esta información se guarda en la Tabla: perBonoIng

Campo Descripción
pbonCodBon Código de bono
pbonDescri Descripción del bono
pbonTipBon 0 por ítem; 1 por persona
pbonPorMon 0 Monto fijo; 1 Porcentual
pbonCantid Porcentaje o cantidad
pbonNroCta Numero de cuenta
pbonDesCta Descripción de cuenta
pbonForBan Formula bono antigüedad
pbonForHor Formula de pago por horas
- Horarios.- A través de esta opción se definen los horarios de ingreso y salida del personal
que trabaja en la Institución.
Esta información se guarda en la Tabla: perHorario
- Vacaciones.- A través de está opción se define el tiempo de vacaciones del personal,

dependiendo de su antigüedad.
Esta información se guarda en la tabla perVacacio
- Memorando.- Está opción permite ingresar tipos y plantillas de memorando.
Esta información se guarda en la Tabla perMemoran.
44
- Certificados.- Está opción permite ingresar tipos y plantillas de certificados, para ser
emitidos al personal de la Institución.
Esta información se guarda en la Tabla: perCertifi
- Contratos.- Permite ingresar los contratos de trabajo que la Institución suscribe con los
funcionarios.
Esta información se guarda en la Tabla: perContrat
- Sanciones.- Opción permite definir las sanciones para los funcionarios por retrasos o por
ausencias.
Esta información se guarda en la Tabla: persanción
- Configuración de impresora.- Configuración de la impresora que se utilizara en la impresión

de documentos.
* Personal.- Permite realizar el registro de los datos personales de todos los funcionarios de la
Institución.
Para la presentación de estos datos extrae de la vista vshfuncionario cuando el funcionario ya ha

sido registrado. En la pantalla siguiente se agregan los datos del funcionario nuevo.
45
Esto datos se graban en la tabla perPersona:
Campo Descripción
pperCodPer Código de persona
pempCdEmp Código de empresa
pperIdePer Id. de persona
pperNombre Nombre
pperPatern Apellido paterno
pperMater Apellido Materno
ptidCodTid Tipo de documento de identificación
pperDocIde Numero de documento de identificación
pperTelDom Tel domicilio
pperTelCel Tel celular
pperFecNac Fecha nacimiento
pperEdadpe Edad
pperSexope Sexo: 0 Masculino, 1 Femenino
pperEstCiv Estado civil
pperEmail Correo electrónico
pperDirecc Dirección
plugCodLug Código de lugar de nacimiento
pproCodPro Código de provincia
pperFecIng Fecha de ingreso
* Ítem Salarial.- Dentro de este menú aparecen las siguientes opciones, cargos, escalafón salarial,
definición de Ítems, actualización – planilla, contratos de personal. Información que permitirá
estructurar la Planilla Salarial.
- Cargos.- Permite ingresar los cargos de la Institución.

Esta información se graba en la Tabla: perCargoSa
- Escalafón salarial.- Opción que permite registrar lo niveles de renumeración básica

saláriales para cada cargo a ser asignado en la estructura orgánica de la Institución.
Esta información se graba en la Tabla: perScalCar

Campo Descripción
46
psalCodSal Código de escalafón salarial
pempCodemp Código de empresa
pcarCodCar Código del cargo
pscaCodSca Código salarial
psalBasico Haber básico
En la tabla perScalNiv.- se guardan las escalas creadas.
- Definición ítems.- Opción donde registran los Ítems existentes en la Institución.
Los ítems se guardan en la Tabla: peritemSal

Campo Descripción
piteNroIte Código de ítem
pprgCodPrg Código de programa
pfinCodFin Código de financiador
piteCodIte Numero de ítem
psalCodSal Código de salario
pdepCodDep Código de departamento
ptplcodTpl Código de planilla
piteEstado Estado
pfinDesFin Descripción de financiador
pprgDesPrg Descripción de programa
- Actualización – Planilla.- En esta opción se asignan los Ítems definidos al Personal de la

Institución.
La asignación de ítem se guarda en la Tabla perItemper
Campo Descripción
pipeNroIpe Numero de identificador de persona
piteNroIte Numero de ítem
pperCodPer Código de persona
pipeEstado Estado vigencia
perSalEstado
- Contratos a Personal.- En esta opción se registran los contratos al personal.
Esta información se guarda en la Tabla peritemCon

Campo Descripción
picoCodIco Código de contrato
pipeNroIpe Numero de identificador de persona
pconCodCon Código de contrato
picoFecIni Fecha inicio
picoFecEnt Fecha de entrada
47
picoVigent Vigencia
picoDetalle Detalle
* Control a Personal.- describe opciones que permiten registrar: Memorandums, Certificados,

Permisos, Vacaciones, Horarios, Asistencia, Prestamos – Anticipos del personal de la Institución.
- Registro de memorando.- En esta opción se registran los memorandums entregados al

personal de la Institución
Tabla: periItemMem
- Registro de certificados.- En esta opción se registran los Certificados entregados al

personal de la Institución
Tabla: perItemCer
- Control de permisos.- En esta opción se registran los Permisos otorgados al personal de la

Institución.
Tabla: perPermiso
- Control de vacaciones.- En esta opción se registran las vacaciones otorgadas al personal de la

Institución. El listado despliega el nombre de los funcionarios a quienes les corresponde
vacación de acuerdo a su antigüedad y el año de la última vacación ejecutada por cada uno.
Tabla: perVacAsi
- Asignación de horarios.- Opción que permite registrar los horarios de trabajo del personal de
la Institución, en forma individual para el mes vigente.
Tabla: perHoraAsig
- Control de asistencia.- Opción que permite registrar control de asistencia del personal de la
Institución. Tabla: perHoraAsig
* Planillas.- Permite que se registren las planillas configuradas
- Planilla de retrasos.- Se muestra la planilla de retrasos de todo el personal de acuerdo al
Control de Asistencia registrado en el Sistema.
- Planilla de faltas.- Opción que muestra las faltas del personal de la Institución
- Planilla salarial.- Opción que muestra la planilla salarial del personal de la Institución
- Planilla RC-iva.- Opción que permite registrar los importes presentados en facturas, el listado
muestra a quienes les corresponde declarar, el cálculo esta en función al “Total Ganado” de la
Planilla Salarial
- Planilla de aportes laborales.- La unidad encargada de la Administración de Personal

generará las planillas de aportes laborales.
- Planilla de aportes patronales.- La unidad encargada de la Administración de Personal

generará las planillas de aportes patronales de la Institución.
48
* Reportes.- Permite realizar reportes de seguimiento para diferentes opciones.
6.2. Control de Horarios.-

Opción que permite registrar la fecha – hora de ingreso y salida del personal de la Institución.
Asignación de código.- Asignar un código a un funcionario para control de asistencia mediante un

medio de registro magnético.
Control de asistencia.- Registrar el código para el control de asistencia.
7. ACTIVOS FIJOS
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Controla el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la Institución, determina el activo fijo
de forma global y por diferente criterio: responsable, ubicación física.
Base de datos: BDACTIVOS

7.1. Proyecto
Seleccionar empresa.- Permite realizar la selección de una empresa.
Configurar impresora.- Opciones para la Configuración de impresora.
7.2. Administración
Ubicación general.- El mantenimiento de Ubicaciones Generales permite efectuar operaciones de
actualización de registros de las oficinas de la Institución con su ubicación global para el Sistema de
Control de Activos Fijos.
Tabla: UbicacionGral
Oficinas.- El mantenimiento del Archivo de Oficinas permite efectuar operaciones de actualización

de registros del Sistema de Control de Activos Fijos.
Tabla: oficinas.
Responsables.-Registra a los responsables de oficina.

Tabla: Responsables.
Grupo de activos.- El mantenimiento del Archivo de Grupos de Activos permite efectuar

operaciones de actualización de registros de grupos de activos del Sistema de Control de Activos
Fijos.
Tabla: GruposActivos
7.3. Mantenimiento de Activos.- Esta opción permite realizar el ingreso y actualización de un

activo.
50
Hoja de vida.- En esta opción se realiza el ingreso y la actualización del activo.
Tabla: Activos
Tabla ActualizacionesDepreciaciones.
Los reportes se graban en la carpeta Reporte-Activo.
Asignación de Responsables.- Permite asignar a los responsables del activo.

La asignación de un responsable producen un cambio en el campo fu_codigo en la tabla
ActualizacionesDepreciaciones.
Cambio de oficina.- Para reubicación del activo.
Baja de activos.- Permite realizar la baja de un activo.
7.4. Operaciones
El sistema presenta las siguientes operaciones para el activo:
- Calculo depreciación/actualización
- Revaloración del activo
7.5. Reportes
El sistema permite generar diferentes tipos de reporte para el módulo:
- Activos en general
- Baja de activos
- Consulta depreciación/actualización
- Consulta revaloración
51
8. SICE
Sistema de Información Clínico Estadístico
Base de datos: BDESTADISTICA
8.1. Administración y configuración.- Permite realizar la configuración del módulo.
Cuadernos.- En esta opción se crean los cuadernos que serán de uso del usuario, el cual permitirá
registrar información de los diferentes servicios. Al crear el cuaderno también se debe definir el tipo
de impresión que tendrá el cuaderno cuando se haga la impresión de registro de cuaderno.
Los cuadernos se almacenan en la tabla se_cuaderno de bdestadistica.
Campo Descripción
Cua_descripcion Nombre de cuaderno
Cua_vigencia 1 vigente; 0 no vigente
Cua_tipo Tipo de reporte de impresión
Cua_copias Para copiar los datos de un registro de un
cuaderno a otro registro.
Cua_Fecha_Inicio Fecha de Inicio de vigencia de cuaderno
Cua_Fecha_Final Fecha de finalización de vigencia de
cuaderno
Cua_Estado Eliminado o no eliminado
Cua_Grupo Tipo de cuaderno (laboratorio, consulta
externa, etc…)
Columnas.- Permite la creación de las columnas que conformaran el cuaderno. Una determinada
columna puede ser usada por diferentes cuadernos.
52
Las columnas se almacenan en la tabla se_columnas de bdestadistica
Campo Descripción
Col_codigo Código de columna
Col_descripcion Descripción
Col_tipo Tipo de dato de la columna
Col_ini Rango inicio
Col_fin Rango final
Col_permiso Si es Modificable
Col_vigencia Vigencia
Col_ancho Ancho de columna
Col_Auxiliar Es la descripción de la variable creada.
Rel_codigo Código que se relaciona con ad_relacionatablas de bdadmin
Rel_codigo, este campo se utiliza para la creación de tablas dinámicas.
Grupo de columnas.- Permite agrupar un conjunto de columnas que tengan las mismas
características. Este grupo de columnas se almacenan en la tabla SE_GRUPO_ESTADISTICO.
Formularios.- Permite definir las variables que tendrá un cuaderno. Se debe definir siempre una
variable de tipo conteo, para poder contar la cantidad de veces que se usa el cuaderno.
Los datos del formulario se guardan en la Tabla se_formulario

Campo Descripción
For_codigo Código de formulario
For_Fecha Fecha
Cua_Codigo Código de cuaderno
For_Col_Posi Posición de la columna en el cuaderno
For_vigencia Vigencia
For_ver Versión
Grs_codigo Código de grupo
For_val_def Valor por defecto de la variable
For_obliga Obliga a que se introduzca o no el dato de la variable
For_modifica Permite modificar el dato de la variable
For_formato Coloca el dato de la variable en formato numérico con
decimal
For_cursiva Muestra la variable y su dato en forma cursiva
CIE10 (Clasificación internacional de enfermedades y problemas relacionados con salud).-

Esta opción muestra un listado de todas las enfermedades. Los datos se almacenan en la tabla
se_cie10 y no se puede modificar desde la vista usuario.
Tabla se_cie10 de bdestadistica

53
Campo Descripción
Cie_codigo Número secuencial
Cie_Alfa Código alfanumérico
Cie_descripcion Descripción
Cie_grupo Grupo
Establecimientos de Referencia y Contrarreferencia.- El registro y mantenimiento de los
hospitales de referencia permite definir los hospitales o centros de salud de donde es referido y
transferido el paciente. Esta información se guarda en la Tabla se_referencia de bdestadistica.
Estado de cuaderno.-Permite definir el estado del cuaderno: abierto o cerrado. Si el cuaderno esta
abierto permite modificar los datos del cuaderno. El estado de cuaderno se almacena en la tabla
se_cuadernoestado.
Descripción de la Tabla se_cuadernoestado

Campo Descripción
Dat_Fecha Fecha de creación
Cua_estado Estado de cuaderno
Parametrización para venta de servicio.- Permite hacer el enlace del cuaderno con venta de
servicios, es decir cuando se vende un determinado arancel se relaciona a un cuaderno especifico.
Cuaderno. Nos indica el cuaderno de enlace.

Columna. Nos informa la columna con la que se generará desde venta de servicios, siempre
la variable tiene que ser de tipo numérico conteo.
Valor. Es un valor correlativo de tipo numérico, que se incrementa por cada generación
desde VSH. Este valor solo puede ser de tipo numérico conteo.
Esta información se guarda en la tabla se_cua_param

Campo Descripción
For_codigo Código de formulario
Dat_Data Valor incremental
54
Intervalo de edades.- El registro y mantenimiento del intervalo de edades nos permite crear
intervalos de edades para los diferentes reportes que el usuario defina. Esta información se guarda
en la tabla se_intervalos. Por defecto el sistema tiene estos rangos de edades:
En Años
[0-0]
[1-4]
[5-14]
[15-59]
[60 a más]
Definición de tablas dinámicas.- Permite la creación de tablas dinámicas para columnas de tipo
lista genérica.
Tabla: ad_Relacionatablas de bdadmin

Campo Descripción
Rel_codigo: Código de relación
Lis_tabla: Nombre de la tabla
Rel_des: Descripción de la tabla
Mod_codigo: Código del módulo
Permiso a cuadernos.- Permite la asignación de permisos a usuarios a los diferentes cuadernos.

Esta información se almacena en la Tabla ad_usuario_cuaderno de bdestadistica.
8.2. Historias clínicas
Creación / Modificación de Historias clínicas.- Permite crear o modificar una historia clínica.
La historia clínica del paciente se almacena en la tabla se_hc.
Tabla se_hc.- esta tabla guarda todos los datos del paciente.
Campo Descripción
Hcl_codigo Código de historia clínica
Hcl_fecha Fecha de creación
Hcl_appat Apellido paterno
Hcl_apmat Apellido materno
Hcl_nombre Nombre
Hcl_numci Carnet de identidad
Hcl_sexo Sexo
Hcl_fecnac Fecha de nacimiento
Dep_codigo_res Código de departamento
Pro_codigo_res Código de provincia
55
Mun_codigo_res Código de municipio
Hcl_estciv Estado civil
Hcl_direcc Dirección
Hcl_teldom Teléfono de domicilio
Agrupación de historias clínicas.- Nos permite fusionar uno o varios números de Historias
Clínicas a un solo número. El histórico de fusiones se almacena en la tabla se_hc_reciclaje
Seguimiento de HC.- Permite hacer seguimiento a una historia clínica, a partir de vender consultas
y controlar la entrega y salida de Historias clínicas.
8.3. Registro de Datos.-
Registro de cuadernos.- En este formulario se puede ver el registro de las ventas en los cuadernos
creados.
En la tabla se_datos se almacena el registro de cuadernos creados.
Cada variable que tiene un cuaderno se convierte en una fila en la tabla se_datos.
Es importante crear una variable contador al crear un cuaderno, para que pueda contar el numero de
registros.
Descripción de la Tabla se_datos:

Campo Descripción
Dat_Fila Numero de fila
For_Codigo Código de formulario
Dat_Fecha Fecha
Dat_Data Valor incremental
Hcl_codigo Numero de historia clínica
Cct_Codigo Centro de costo
Vrecnumero Numero de de orden de atención
Med_codigo Código de medico
Ref_codigo Código de referencia
Med_ref_cod Código de medico de referencia
Dat_emergencia N no; S si
Dat_reconsulta 1 Si; 0 No
Dat_fenanio Numero de Años del paciente
Dat_Fnmes Numero de Meses del paciente
Dat_Fndia Numero de Días del paciente
Dat_sexo Sexo
Refa_Codigo Referido a
56
Pro_codigo Código de procedencia
Cod_Aux Código auxiliar
Dat_tip_pac Tipo de paciente
Vinscodigo Código de la institución de convenio
Zon_codigo Zona
Pprocodpro Provincia
Dep_codigo_Res Departamento
Mun_Codigo_Res Municipio
Hcl_Estciv Estado civil
Dep_Codigo_Nac Departamento de nacimiento
Pro_Codigo_Nac Provincia de nacimiento
Mun_Codigo_Nac Municipio de nacimiento
Historial Clínico del paciente.- En esta opción podemos tener toda información referente al
paciente, es decir, en que servicios fue atendido y con que patologías.
8.4 Hospitalización.- Se registra a los pacientes hospitalizados, los traspasos de camas, y la alta
médica de los pacientes.
Servicios.- Permite registrar los servicios de hospitalización prestados. Estos datos se almacenan en
la tabla vgruposi.
Tabla vgruposi
Campo Descripción
Vgrucodigo Código de servicio
Vgrudescri Descripción del servicio
Vgruvensrv No se usa este campo
CcctCodigo Centro de costo
Com_anio Gestión
Salas.- Registro de salas de hospitalización. Estos datos se graban en la tabla se_sala.
Tabla: se_sala
Campo Descripción
Sa_codigo Código de sala
Sa_enum Enumeración de sala
57
Sa_descripción Descripción
Vgrucodigo Grupo
Sa_piso Piso
Camas.- Registro de camas de una sala. Estos datos se graban en la tabla se_cama.
Tabla se_cama
Campo Descripción
Cam_codigo Código de cama
Cam_enum Enumeración de cama
Sa_codigo Código de sala
Cam_descripcion Descripción
Cam_estado 1 vigente; 0 no vigente
Cam_real Si es cama o camilla
Cam_cor Orden de cama
Hospitalizacion.- Registro de internaciones. La hospitalización se graba en dos tablas:
se_oratencab y se_orandet.
Tabla: se_oratencab.- Se graba la cabecera de la hospitalización.

Orat_codigo Orden de atención
Vtpacodigo Tipo de paciente
Vreccodcli Código de la empresa o convenio
Orat_prov Procedencia de ingreso
Refd_codigo Referido de
Refa_codigo Transferido a
Orat_obsi Observaciones
Hcl_codigo Numero de historia clínica
Orat_condi Condición de alta
Orat_fechaoi Fecha de orden de internación
Orat_tipo Tipo de interacción
Tabla: se_oratendet.- se guarda el detalle de la hospitalización.

Campo Descripción
Orat_codigo Código incremental de cabecera
Oratdet_codigo Código incremental detalle
Oratdet_fechai Fecha ingreso
Oratdet_fechas Fecha de salida
Ppercodper_doc Medico que interna
Ppercodper_enf Enfermera que interna
Tip_codigo Traspaso
Ciei_codigo Diagnostico de ingreso
58
Ciee_codigo Diagnostico de egreso
Cam_codigo Código de cama
Vgrucodigo Código de servicio
Oratdet_est Estado de la orden de interacción
(internado, alta, traspaso)
Med_trat1 Medico de tratamiento 1
Med_trat2 Medico de tratamiento 2
Ciei_codigo1 Diagnostico de ingreso 1
Ciei_codigo2 Diagnostico de ingreso 2
Dat_fila Numero de fila
Orat_usuarioI Usuario que hace el ingreso
Orat_usuarioE Usuario que hace el egreso
Orat_fnanioI Años del paciente al ingresar
Orat_fnmesI Meses del paciente al ingresar
Orat_FnDiaI Días del paciente al ingresar
Orat_FanioE Años del paciente al salir
Orat_FnmesE Meses del paciente al salir
Orat_FnDiaE Días del paciente al salir
Orat_sexo Sexo
8.5. Reportes.-
En esta opción se definen el formato y creación de los diferentes reportes de Estadística y
Hospitalización.
Formato de impresión.-
Permite establecer un formato de impresión para el cuaderno. En esta opción se define el nombre y
la descripción del reporte. La extensión .dot del documento lo asigna por defecto.
Estos datos se guardan en la Tabla se_reporte_word

Campo Descripción
Rew_codigo Código de reporte
Rew_nombre Nombre de reporte
Rew_plantilla Nombre de la plantilla
- Definición de columnas.-
59
En esta opción se debe elegir que columnas y en que orden se desea que se imprima el reporte
vertical (El reporte vertical imprime los datos de una sola fila del cuaderno). El número de marcador
indica en que orden se van a imprimir las columnas. Esta información se guarda en la tabla
se_reporte_word_detalle.
Descripción de la Tabla se_reporte_word_detalle

Campo Descripción
Rew_codigo Código de reporte
for_codigo Código de formulario
Rwd_orden Orden del marcador
Los marcadores se guardan en la tabla se_reporte_word_datos, el cual permite un límite de 50

marcadores. Esto se puede adicionar si es necesario.
Definición de columnas(Reportes preestablecidos)
En esta opción se puede elegir que columnas se van a imprimir y su respectivo orden. Funciona para
cuadernos con formatos predefinidos. Las columnas marcadas para imprimir se guardan en la Tabla
se_rep_detalle
Tabla se_rep_detalle
60
Campo Descripción
Rep_codigo Código de reporte
for_codigo Código de formulario
Rep_orden Orden de impresión
cua_codigo Código de cuaderno
Reportes de hospitalización.- Los tipos de reportes de hospitalización son los siguientes:
- Estadístico VI y VIII.- Reportes estadísticos.
- Indicadores Hospitalarios.- Reporte de indicadores hospitalarios en un rango de fecha.
- Censo de camas.- Permite generar reporte de camas agrupadas por servicios, salas o
cuadernos en un rango de fecha.
- Pacientes Internados/Externados.- Permite generar reportes de pacientes que han sido

dados de alta o que están internados en un rango de fecha.
Reportes de producción.- Pueden ser de dos tipos General y Agrupado.
- General.- El sistema ofrece diferentes opciones para armar el reporte. Se puede agrupar por:
Cuadernos y Columnas, Variables, Transferencias y Referencias, CIE10, y por Zonas.
Agrupar por Cuadernos y columnas.- Se puede agrupar los datos para el reporte por los
Cuadernos y columnas que se quiera incluir en el reporte.
Agrupar por variables.- En esta opción se deben marcar las diferentes opciones según las
variables que desea agrupar en el reporte.
61
Agrupar por transferencias y referencias.- Permite seleccionar por pacientes referidos y
transferidos.
Agrupado por CIE10.- Permite agrupar por grupo epidemiológico y elegir las prevalentes
del CIE10.
Agrupar por Zonas.- Permite agrupar por zonas.
62
- Agrupado.- El sistema ofrece armar el reporte agrupado por columnas y otros criterios.
Generación de reportes.-
Permite la creación del reporte. Presenta 3 opciones: Creación, Configuración e Impresión.
1.- Creación.- Permite la creación del reporte. Presenta 3 opciones: Reporte, Grupo y Fila.
Reporte.- En esta opción se asigna un nombre al reporte. Este nombre se graba en la tabla
se_reporte.
63
Tabla se_reporte
Campo Descripción
Rep_descripcion Nombre del reporte
Grupo.- Se crea un grupo para el reporte, se pueden crear varios grupos. Se graba en la tabla
se_reporte_gru.
Tabla se_reporte_gru
Campo Descripción
Gru_codigo Código de grupo
Gru_descripcion Nombre del grupo
Fila.- Se crea las filas para cada grupo del reporte. Se almacena en la tabla se_reporte_fil
64
Tabla se_reporte_fil
Campo Descripción
Fil_codigo Numero de fila
Gru_codigo Código de grupo
Fil_descripcion Descripción de la fila
2.- Configuración.-. Se eligen las diferentes opciones para la configuración del reporte. Presenta 2
opciones: Condiciones para el reporte y Datos para el reporte.
Condiciones para el reporte.- Se crean las columnas del reporte.

Estos datos se graban en la tabla se_reporte_filgru
tabla se_reporte_filgru
65
Campo Descripción
Filg_codigo Código de grupo de fila
Fil_codigo Código de fila
Filg_descripcion Descripción de la fila
Fil_cuaderno Código de cuaderno
Fil_med_codigo Código de medico
Fil_med_ref_codigo Código de medico de referencia
Fil_ref_codigo Código de referencia
Fil_refa_codigo Transferido a
Fil_emergencia SoN
Fil_reconsulta SoN
Fil_fnanio Edad en Años del paciente
Fil_fnmes Edad en Meses del paciente
Fil_fndia Edad en Días del paciente
Fil_sexo Sexo
Fil_dat_tip_pac Tipo de paciente
Fil_VINSCODIGO Código de la institución o convenio
Fil_Zon_codigo Zona
Fil_PProCodPro Provincia
Fil_Dep_Codigo_Res Departamento residencia
Fil_Pro_Codigo_Res Provincia residencia
Fil_Mun_Codigo_Res Municipio residencia
Fil_hcl_estciv Estado civil
Fil_Dep_Codigo_Nac Departamento nacimiento
Fil_Pro_Codigo_Nac Provincia nacimiento
Fil_Mun_Codigo_Nac Municipio nacimiento
Fil_Cod_Aux Código auxiliar
Datos para el reporte.- Seleccionar las columnas y criterios para el reporte.

Estos datos se almacenan en la tabla se_reporte_filcol
La columna criterios realiza una operación de tipo ‘and’, por cada línea agregada.
66
Descripción de la Tabla se_reporte_filcol
Campo Descripción
Filg_grupo Código de grupo de fila
Col_criterio De que columna y con que valor
Col_criterio_usu Descripción del criterio
3.- Impresión.- En esta opción se elige el reporte de impresión, rango de fecha, formato de
impresión y tipo de grafico.
- Impresión Lote.- Funciona para cuadernos con formatos de impresión tipo Word.
67
- Pacientes del sumi.- Impresión de reporte para pacientes nuevos afiliados al sumi.
8.6. Impresión de Documentos.-
- Orden de internación.- Imprime las hospitalizaciones de internación.

- Orden de salida.- Imprime órdenes de salida.
68

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SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Las bases de datos utilizadas por el sistema se describen a continuación:

Base de datos: BDADMIN

Descripción de la tabla ad_empresas:

Descripción de la Tabla: ad_cierres

Descripción de la Tabla ad_usuarios

Descripción de la Tabla ad_Accesos

Descripción de la tabla ad_usuariosAccesos

1.3. Moneda/Tipo cambio

Otras tablas de la base de datos bdadmin:

Descripción de la Tabla ad_listagenerica:

Descripción de la tabla ad_auditoria:

Descripción de la Tabla grupospresupuestarios:

Descripción de la Tabla Partidas:

Descripción de la Tabla EstructuraPresupuestaria:

Tablas que conforman el formulario:

Descripción de la Tabla: Gruposcuentas

Descripción de la Tabla: RelacionadoresPresupuestarios

Asignación de cuentas libro

Descripción de la Tabla: Comprobantes, guarda la cabecera del comprobante

Descripción de la Tabla: Movimientos, guarda el detalle del comprobante

Actualización diferencia de cambio

Descripción de la Tabla: cb_perfil, guarda la cabecera del perfil del comprobante.

Descripción de la Tabla: Cb_perfil_det guarda el detalle del perfil del comprobante.

Descripción de la tabla vshtipcaj

Descripción de las opciones de la pantalla Dosificación de Documentos:

Código Descripción del documento

1000 Pacientes con HC Definitiva

1001 Pacientes con HC Temporal

8 ADICIONAL DE ORDEN DE ATENCION

- Caja.- Seleccionar la caja donde se dosificará.

Los datos del formulario de dosificación de documentos se guardan en la Tabla: vshdosifi.

3.2 Arancel de servicios

Descripción de la tabla vshgruserv

Descripción de la tabla vshservici

En la Tabla: vshservi01, se almacena el precio referencial del servicio según la categoría.

Descripción de los campos mas importantes de la tabla se_hc

Agrupar historias clínicas.-

3.4 Venta de servicios

Al contado, el sistema graba la orden de atención en las siguientes tablas:

Tabla Vshrecibos.- Se almacena la cabecera de la orden de atención

Tabla Vshrecdet.- Se almacena el detalle de la orden de atención.

Tabla vshcobdef1. Si es al contado la orden de atención también se registra en esta tabla.

Tabla vshcobdef3.- almacena si el pago es en moneda: dólar o boliviano.

Tabla vshcobdef4.- almacena si el pago es con cheque.

Descripción de la Tabla: Vshcomsal

Reporte de servicios prestados

El sistema elimina de la vshcomsal cuando se realiza un cobro de forma total.

- Reimpresión de documentos.- Permite reimprimir los diferentes tipos de documentos (Ordenes

- Anulación de documentos.- Permite realizar la anulación de documentos, tomando en cuenta

El sistema utiliza la misma base de datos para el módulo de Farmacia y Almacén.

Base de datos: BDFARMACIA

- Medicamentos.- En esta pantalla se registran los medicamentos según su grupo

Esta información se guarda en la Tabla: fa_medicamento.

Las clases de notas se guardan en la Tabla: fa_clase_nota

- Configuración de impresoras.- En esta opción se establece la impresora que será usada en

El registro de notas se guarda en las siguientes tablas:

Tabla Fa_movimiento, se guarda el detalle de registro de nota.

Tabla Fa_factura, se guarda los datos de la factura correspondiente a la nota registrada.

Las tablas que se utilizan para la operación de recalculo son: