RESUMEN DE PRESUPUESTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO, DISTRITO

PROYECTO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCI
: LA CONVENCION
A
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

COSTO SUB %
ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL INCIDENC
(S/.) (S/.) IA

1.- COSTO DIRECTO

ESTRUCTURA Glb. 1 209,455.87 209,455.87 76.37%

OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb. 1 590.52 590.52 0.22%

MOBILIARIOA Y EQUIPAMIENTO Glb. 1 7,380.00 7,380.00 2.69%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb. 1 4,310.42 4,310.42 1.57%

DESARROLLO DE GENTION COMUNAL Glb. 1 2,271.70 2,271.70 0.83%

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL Glb. 1 22,163.00 22,163.00 8.08%

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 246,171.51

2.- COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES Glb. 1 0.00 0.00 0.00%

GASTOS DE SUPERVISION Glb. 1 0.00 0.00 0.00%

GASTOS DE LIQUIDACION Glb. 1 3,100.00 3,100.00 1.13%

GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO Glb. 1 20,000.00 20,000.00 7.29%

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO Glb. 1 5,000.00 5,000.00 1.82%

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) 274,271.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) S/274,271.51

 PRESUPUESTO GENERAL

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO, DISTRITO DE

PROYECTO PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCI
: LA CONVENCION
A
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

COSTO COSTO SUB

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)

1.- COSTO DIRECTO

ESTRUCTURA GLOBAL 1 209,455.87 209,455.87 209,455.87

OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 1 590.52 590.52 590.52

MOBILIARIOA Y EQUIPAMIENTO GLOBAL 1 7,380.00 7,380.00 7,380.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GLOBAL 1 4,310.42 4,310.42 4,310.42

DESARROLLO DE GENTION COMUNAL GLOBAL 1 2,271.70 2,271.70 2,271.70

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL GLOBAL 1 22,163.00 22,163.00 22,163.00

SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) S/246,171.51

2.- COSTO INDIRECTO

GASTOS GANERALES GLOBAL 1 S/0.00

GASTOS DE SUPERVISION GLOBAL 1 S/0.00

GASTOS DE LIQUIDACION GLOBAL 1 S/3,100.00

GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO GLOBAL 1 S/20,000.00

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO GLOBAL 1 S/5,000.00

SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) S/274,271.51

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) S/274,271.51

 COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,

PROYECTODISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCI
: LA CONVENCION
A
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
ITEM CONCEPTO
PCM GOBIERNO LOCAL

ESTRUCTURA 100,000.00 109,455.87

OBRAS COMPLEMENTARIAS 590.52

MOBILIARIOA Y EQUIPAMIENTO 7,380.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 4,310.42

DESARROLLO DE GENTION COMUNAL 2,271.70

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 22,163.00

GASTOS GENERALES 0.00

GASTOS DE SUPERVISION 0.00

GASTOS DE LIQUIDACION 3,100.00

GASTOS DE ELABORACION DE EXP. TECNICO 20,000.00

GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TECNICO 5,000.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (S/.) 274,271.51

NANCIAMIENTO POR FUENTE

DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,

A DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

TOTAL (S/.)

209,455.87

590.52

7,380.00

4,310.42

2,271.70

22,163.00

0.00

0.00

3,100.00

20,000.00

5,000.00

274,271.51
 ANÁLISIS DE GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,
PROYECTO DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 15,000.00
Especialista en proyectos de inversion publica Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Ingeniero civil (estructura) Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
Asistente tecnico de proyecto Mes 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00
Asistente tecnico (cadista) Mes 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
Topografo Mes 0.25 1.00 2,000.00 500.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 450.00

Petroleo D-2 Gln 1.00 30.00 15.00 450.00

BIENES DE CONSUMO 2,010.00

Papel bond A4 80 gr. Millar 1.00 2.00 25.00 50.00
Tinta para ploter hp 2300 N°72 Und. 1.00 1.00 1,600.00 1,600.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 4.00 10.00 40.00
Papel para ploter roll 1.00 1.00 120.00 120.00
Thonner para impresora laser Jet 85A Und. 1.00 1.00 200.00 200.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 2,540.00

Alquiler de camioneta inc./conductor dias 1.00 3.00 180.00 540.00
Estudio de mecanica de suelos est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 20,000.00
 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,
PROYECTODISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

PRECIO
COSTO COSTO
COF. UNITARI SALARIO DIFER.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. TOTAL S/. TOTAL
O (COST.) S/. COSTOS.
ACT.S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES
Residente de obra (Ing. Civil o Arquitecto) Mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00 6,000.00 18,000.00 3,000.00
Aistente Administrativo Mes 1.00 3.00 1,800.00 5,400.00 2,500.00 7,500.00 2,100.00
Maestro de obra Mes 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00 2,800.00 8,400.00 900.00
-
VESTUARIO -
Casco de seguridad (color blanco) Und 1.00 2.00 35.00 70.00 -
Poncho impermeable Und 1.00 3.00 25.00 75.00 40.00 120.00 45.00
-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
Petroleo D-2 Gln 1.00 120.00 14.20 1,704.00 14.70 1,764.00 60.00
-
BIENES DE CONSUMO -
Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 5.00 30.00 150.00 -
Cuaderno de 100 hojas A4 Und. 1.00 3.00 5.00 15.00 -
Cuaderno de obra de 100 hojas autofotocopiado Und. 1.00 1.00 45.00 45.00 -
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 10.00 10.00 100.00 -
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 25.00 1.00 25.00 -
sobre manila Und. 1.00 20.00 0.50 10.00 -
Clips Und. 1.00 2.00 5.00 10.00 -
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00 -
Grapas Und. 1.00 1.00 5.00 5.00 -
Perforador grande Und. 1.00 1.00 20.00 20.00 -
Thonner para impresora laser Jet 85A Und. 1.00 1.00 280.00 280.00 -
-
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS -
Alquiler de camioneta inc./conductor Mes 3.00 1.00 5,400.00 16,200.00 5,400.00 16,200.00
Legalización de cuaderno de obra Und. 1.00 1.00 25.00 25.00 -
Fotocopias Glb. 1.00 100.00 0.50 50.00 -
Elaboración de sellos Und. 1.00 3.00 15.00 45.00 -
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 46,764.00 6,105.00
 ANÁLISIS DE GASTOS DE EVALUACION
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,
PROYECTO DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA : LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

PRECIO
PRECIO
COF. UNITARI COSTO
ITEM DESCRIPCION UND CANT. PARCIAL
O TOTAL S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 5,000.00
EVALUADOR (Ing. Civil ) Mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS -

Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 - - -
Fotocopias Glb. 1.00 - - -
Elaboración de sellos Und. 1.00 - - -
Recarga de thoner Und 1.00 - - -
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 5,000.00
 ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISION VS GASTOS DE SUPERVISION ACTUAL
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO,
PROYECTO DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

PRECIO
COSTO COSTO
COF. UNITARI SALARIO DIFER.
ITEM DESCRIPCION UND CANT. TOTAL S/. TOTAL
O (COST.) S/. COSTOS.
ACT.S/.
PART. S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES
Supervisor de obra (Ing. Civil o Arquitecto) Mes 1.00 3.00 6,000.00 18,000.00 6,000.00 18,000.00 0.00

VESTUARIO
Casco de seguridad (color blanco) Und 1.00 1.00 25.00 25.00 35.00 35.00 10.00
Poncho impermeable Und 1.00 1.00 38.00 38.00 40.00 40.00 2.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
Petroleo Gln 1.00 120.00 14.20 1,704.00 14.70 1,764.00 60.00

BIENES DE CONSUMO
Papael bond A4 75 gr. Millar 1.00 3.00 30.00 90.00
Archivador tipo palanca lomo ancho A4 Und. 1.00 5.00 10.00 50.00
Folder de manila c/ fatner Und. 1.00 25.00 1.00 25.00
sobre manila Und. 1.00 20.00 0.50 10.00
Clips Und. 1.00 2.00 5.00 10.00
Engrampador tipo alicate Und. 1.00 1.00 35.00 35.00
Grapas Und. 1.00 1.00 5.00 5.00
Thonner para impresora laser Jet 85A Und. 1.00 1.00 280.00 280.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 3.00

Alquiler de camioneta inc./conductor Mes 1.50 1.00 5,400.00 8,100.00 5,400.00 16,200.00 8,100.00
Fotocopias Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00
Recarga de thoner Und 1.00 1.00 30.00 30.00
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES (S/.) 28,502.00 8,172.00
 ANÁLISIS DE GASTOS LIQUIDACION DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE
SANKIRHUATO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
PROYECTO
CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

PRECIO PRECIO
COSTO
ITEM DESCRIPCION UND COEFICENCANTIDAD UNITARIO PARCIAL
TOTAL S/.
S/. S/.
SERVICIOS NO PERSONALES 2,500.00
Liquidador técnico mes 0.30 1.00 5,000.00 1,500.00
Liquidador financiero mes 0.25 1.00 4,000.00 1,000.00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 140.00

Petroleo D-2 Gln. 1.00 10.00 14.00 140.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 460.00

Alquiler de camioneta inc./conductor Día 1.00 1.00 180.00 180.00
Fotocopias Planos Glb. 1.00 1.00 100.00 100.00
Fotocopias Documentos Glb. 1.00 1.00 150.00 150.00
Recarga de thoner HP 85A Und. 1.00 1.00 30.00 30.00
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 3,100.00
 CRONOGRAMA CONSOLIDAD DE METAS FISICAS

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO, DISTRITO DE PICHARI -
PROYECTOPROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

RUBROS DE INVERSION UND CANTIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

COSTO DIRECTO
ESTRUCTURA Glb. 209,455.87 36.98% 25.14% 37.87% 100.00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS Glb. 590.52 100.00% 100.00%
MOBILIARIOA Y EQUIPAMIENTO Glb. 7,380.00 100.00% 100.00%
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Glb. 4,310.42 72.26% 27.74% 100.00%
DESARROLLO DE GENTION COMUNAL Glb. 2,271.70 100.00% 100.00%
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CON Glb. 22,163.00 44.92% 30.35% 24.74% 100.00%
GASTOS GENERALES Glb. - 34.67% 24.97% 40.36% 100.00%
GASTOS DE SUPERVISION Glb. - 34.67% 24.97% 40.36% 100.00%
GASTOS DE LIQUIDACION Glb. 3,100.00 100.00% 100.00%
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TEC Glb. 20,000.00 100.00% 100.00%
GASTOS DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECN Glb. 5,000.00 100.00% 100.00%
 CRONOGRAMA CONSOLIDAD DE METAS FINANCIERA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO EN LA COMUNIDAD DE SANKIRHUATO, DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE
PROYECTOLA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO” CUI:2463393

REGION : CUSCO
PROVINCIA: LA CONVENCION
DISTRITO : PICHARI
LUGAR : SANKIRHUATO

RUBROS DE INVERSION MONTO (S/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 07 TOTAL

COSTO DIRECTO
ESTRUCTURA 209,455.87 77,465.16 52,665.58 79,325.13 209,455.87
OBRAS COMPLEMENTARIAS 590.52 - - 590.52 590.52
MOBILIARIOA Y EQUIPAMIENTO 7,380.00 - - 7,380.00 7,380.00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 4,310.42 3,114.71 - 1,195.71 4,310.42
DESARROLLO DE GENTION COMUNAL 2,271.70 - - 2,271.70 2,271.70
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CO 22,163.00 9,954.51 6,725.81 5,482.68 22,163.00
COSTO INDIRECTO
GASTOS GENERALES - - - - -
GASTOS DE SUPERVISION - - - - -
GASTOS DE LIQUIDACION 3,100.00 3,100.00 3,100.00
GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TE 20,000.00 20,000.00 20,000.00
GASTOS DE EVALUACION DEL EXPEDIENTE TE 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL (S/.) 274,271.51