IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, Código: PSI 5-02

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL

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1. OBJETIVO
Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar los riesgos e
implementar las medidas de control de manera oportuna y eficiente, con el propósito de
minimizar los Riesgos significativos, de las actividades desarrolladas bajo el control de la
organización.

2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a cada proceso desarrollado por EGASA, es decir a toda tarea
que realiza el personal de carácter operativo, de mantenimiento, administrativos o tareas
relacionadas con servicios, ya sea que las realicen personal propio o contratistas, dentro o
fuera de las instalaciones de EGASA, es decir para todas las actividades rutinarias, no
rutinarias y situaciones de emergencia potenciales.
En este procedimiento también se establece el criterio para identificar peligros y evaluar
riesgos de los visitantes que tienen acceso a las instalaciones de EGASA.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Gerencia General
▪ Aprobar el presente procedimiento.
3.2 Jefe División Sistema de Gestión Integrado
▪ Revisar el presente procedimiento.
3.3 Gerencias de Área
▪ Designar los Equipos de Trabajo para la Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos e Implementación de Medidas de Control.
▪ Aprobar las Matrices IPERC de su área.
▪ Asegurar la comunicación de los peligros, riesgos y medidas de control
adoptadas, a todo el personal y partes interesadas
3.4 Jefes de División y Jefes de Departamento
▪ Deberán asegurarse que todos los procesos, actividades o tareas que se ejecutan
se evalúen con este Procedimiento.
▪ Se asegurarán que antes de iniciar un trabajo, se cuente con la Identificación de
los Peligros, Evaluación de los Riesgos, Aplicación e Implementación de las
Medidas de Control.
▪ Participarán en la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos, Aplicación e
Implementación de las Medidas de Control.
▪ Delegarán entre el personal bajo su responsabilidad la tarea de inspección del
cumplimiento de los controles de seguridad establecidos para los trabajos
desarrollados por contratistas y partes interesadas.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Versión:

Fernando Valdivia Quispe Carlos Núñez Ramírez Luis Salas Palacios 20/ 2021-06-30
Dpto. Seguridad y Salud en Div. Sistema de Gestión Gerente General
el trabajo (e) Integrado

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▪ Coordinarán con los contratistas a su cargo la atención a las observaciones que

sean identificadas por el Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo, en las
inspecciones o auditorías que se lleve a cabo con oportunidad.

3.5 Trabajadores
▪ Identificarán los Peligros y Evaluarán los Riesgos de sus actividades asignadas, en
base a este procedimiento.
▪ Participarán directamente en la identificación, evaluación y aplicación de las
medidas de control.

3.6 Contratistas y Partes Interesadas

▪ De igual forma, para sus actividades y/o procesos, utilizarán este procedimiento.
▪ Cumplir con la implementación y supervisión de los controles establecidos para los
peligros identificados y riesgos evaluados.
3.7 Jefe de Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ Actualizar el presente procedimiento cuando sea necesario.
▪ Asesorar a las Divisiones o Jefaturas sobre las Medidas de Control a implementar
a su solicitud.

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios desempeñadas
por el empleador, en concordancia con la normatividad vigente.
4.2 Actividad o Trabajo con Electricidad, o en el Subsector Electricidad:
Participación de personas durante las etapas de construcción, operación,
mantenimiento, trabajos de emergencia, conexiones para el suministro,
comercialización y utilización de la energía eléctrica incluyendo las obras
civiles y otras relacionadas con dichas actividades, u otras que se desarrollan
cercanas a infraestructura eléctrica, aunque no haya presencia de
electricidad.
4.3 ATS: Análisis de Trabajo Seguro
4.4 EPP: Equipo de Protección Personal
4.5 Equipo de trabajo: Equipo designado por el Gerente de Línea para la identificación
de peligros, evaluación de los riesgos e implementación de medidas de control. Este
equipo está conformado por personal multidisciplinario y con experiencia en las
labores.
4.6 Etapa: Conformado por un grupo de actividades que tienen algo en común.
4.7 Evaluación del Riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de los
peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos,
proporcionando la información necesaria para que la empresa esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad
y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
En este proceso integral, determinamos los Riesgos Aceptables y Riesgos No
Aceptables (Significativos) en Niveles: Alto (rojo), Medio (amarillo) y Bajo (verde).

4.8 Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de trabajo que

implica un determinado nivel de riesgo para los trabajadores

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4.9 Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de la existencia del peligro y

definición de sus características.
4.10 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo,
en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que éstas
sólo requieren cuidados de primeros auxilios. El accidente es un tipo de
incidente donde se produce daño o lesiones corporales.
4.11 Jerarquía de Controles: Los controles se plantearán según los principios de la
jerarquía de control de riesgos:
1) Eliminación: es decir, modificar la maquinaria, equipo, herramientas o
incluso los métodos de trabajo para eliminar un peligro
2) Sustitución: que puede ser el cambio de materiales por otros de menor
peligro, la reducción de la energía de los sistemas de trabajo (mecánica,
eléctrica, potencial, etc.)
3) Controles de Ingeniería: es decir, aislamiento de la fuente, protecciones
de maquinaria y equipos, guardas, ventilación; sin afectar el diseño
anterior
4) Controles Administrativos:
• Charlas de sensibilización, capacitación y entrenamiento
• Inspecciones del área de trabajo
• Monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales
• Programas de rotación de los trabajadores
• Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.
• Procedimiento, estándares, planes, reglamentos, permisos de
trabajo, etc.
• Señalización, advertencias, pudiendo ser: señales, alarmas, sirenas,
luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de
peligros y riesgos
5) Equipo de protección personal.

4.12 Actividad No Rutinaria: Son actividades que se producen por una condición
irregular y el desarrollo del proceso se produce bajo ciertas condiciones de
operación, se presentan ocasionalmente. Dentro de las operaciones se considera
los proyectos nuevos, modificaciones o eliminación de algunos (cierre total, parcial o
definitivo).
4.13 Actividad Rutinaria: Son actividades inherentes a un proceso o actividades
de operación normal que han sido planificadas y son ejecutadas
frecuentemente.
4.14 Emergencia: Si la actividad deriva de acciones no planificadas y situaciones
inesperadas, que obliga a la paralización de las operaciones y tiene
potencial de causar daño a la persona como por ejemplo sismos, incendios,
fallas del proceso, etc.
4.15 Lesión: Es la posibilidad de ocurrencia de un evento de características negativas en
el trabajo, que puede ser generado por una condición de trabajo capaz de
desencadenar alguna perturbación en la salud o integridad física del trabajador.
4.16 Peligro: Es la fuente, situación o acto que tiene potencial para producir daños en
términos de lesiones humanas o mala salud, daño a la propiedad o la combinación de
ellos.
4.17 PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.
4.18 Proceso: Conjunto de actividades (operacionales, de servicios o administrativas)
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de
entrada en resultados.

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4.19 Puesto de Trabajo que realiza la actividad: Cargo establecido por la

organización definido en el Cuadro de Asignación de Personal, cargo que
desempeña las actividades descritas en la columna de Actividades de la
Matriz IPERC
4.20 Riesgos: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas
condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente.
4.21 Riesgo/Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
afrontado por la organización sin generar daño a las personas.
4.22 Riesgo No aceptable: El riesgo que ha sido reducido a un nivel que no puede
ser afrontado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
legales y la Política del Sistema de Gestión Integrado.
4.23 Riesgo para la Seguridad y Salud en el Trabajo: combinación de la
probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados
con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden
causar los eventos o exposiciones.
4.24 Riesgos Significativos: Se considera así; a aquel que, luego de la evaluación dentro
del proceso operacional sea NO ACEPTABLE.
4.25 Riesgos No Significativos: Aquel que ha sido reducido al nivel que puede ser
aceptable por la organización considerando las obligaciones legales y la política del
SGI, se le denomina ACEPTABLES.
4.26 Riesgo Inicial: Refiérase al Riesgo Puro, no contiene ningún control, también llamado
Riesgo Inherente.
4.27 Riesgo Residual: Refiérase el Riesgo tratado, que ha sido analizado con la “Jerarquía
de Controles”, se aplicado los controles requeridos necesarios o que se requieren
implementar. Este riesgo determinará si la actividad o tarea puede o no llevarse a
cabo. Si es Alto, no se ejecuta hasta que tenga un nivel considerable (Medio o Bajo).
4.28 SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
4.29 Tarea: Secuencia lógica de pasos.

5. DESARROLLO DEL PROCESO

5.1 Identificación de Peligros y Riesgos.
Para la identificación de los peligros y riesgos se debe tener en cuenta:

- Actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias; incluyendo los peligros que

surjan de: la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las
condiciones físicas del lugar de trabajo.
- La organización del trabajo, cómo se realiza el trabajo; el diseño de productos y
servicios, la prestación de servicios y el mantenimiento
- Los factores sociales, (incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo,
victimización y acoso e intimidación); liderazgo y cultura de la organización.
- Los factores humanos
- Las situaciones de emergencia potenciales
- Las personas incluyendo la consideración de:
- Aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo
trabajadores, contratistas y visitantes
- Aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que puedan verse
afectadas por las actividades de la organización
- Los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la
organización.

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- Otras cuestiones considerando:

- El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipos, los procedimientos operativos y la organización del
trabajo, incluyendo su adaptación a las necesidades y capacidades de los
trabajadores involucrados.
- Las situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo
causadas por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organización
- Las situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las
inmediaciones del lugar de trabajo que pueden causar lesiones y deterioro de
la salud a personas en el lugar de trabajo
- Los cambios reales o propuestos en la organización, operaciones, procesos,
actividades y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Los cambios en el conocimiento y la información sobre los peligros.
- Registros de incidentes de Seguridad y Salud en el trabajo
- No conformidades relacionadas a Seguridad y Salud en el Trabajo
- Resultados de las Auditorías al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
- Información proveniente de la Consulta y participación en Seguridad y Salud en
el Trabajo por parte de los trabajadores,
- Mejora continua en alguno de los componentes de la organización relacionados
a Seguridad y Salud en el trabajo.
Otras consideraciones de acuerdo a modificación de la normativa legal:
a) Las actividades rutinarias y no rutinarias, según lo establecido en el puesto de
trabajo del trabajador; así como las situaciones de emergencia que se podrían
presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo.
b) Las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que
el/la trabajador/a que lo ocupe sea especialmente sensibles a determinados
factores de riesgo.
c) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de
seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la
organización del trabajo.
d) Incluir las medidas de protección de los/las trabajadores/as en situación de
discapacidad, realizar la evaluación de factores de riesgos para la procreación, el
enfoque de género y protección de las trabajadoras y los adolescentes,
e) Los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos,
biológicos, ergonómicos y psicosociales.
f) Los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales.
g) Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva
de las y los trabajadores.

Lo anterior son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar
cualquier otro requisito para la gestión de riesgos.

Además, se incluyen los siguientes, por tratarse de sucesos extraordinarios relacionados

con las actividades, como:
- Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la
organización o por otros.

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- Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la

implementación de los controles necesarios.
- Peligros nuevos resultado de acciones correctivas/preventivas propuestas.
- Inspecciones Planeadas o no Planeadas.
Para la identificación de peligros y riesgos de:
- Nuevos diseños o modificaciones de las instalaciones, procesos o insumos se cuentan
con el PSI 4-04: Gestión del Cambio, el cual permite identificar los peligros y evaluar los
riesgos que pueden incorporar estos nuevos proyectos o modificaciones.
5.2 De los Requerimientos Generales
5.2.1 Jefe del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo
▪ Capacitará a las Divisiones y Jefaturas de Área, sobre la forma de utilizar
los formatos y anexos de este procedimiento.
▪ Asesorara a la Divisiones y Jefaturas sobre las Medidas de Control a
implementar a su solicitud.
▪ Informará de las actualizaciones del presente procedimiento a las
Divisiones y Jefaturas de Área.
▪ Mantendrá en la documentación del Sistema de Gestión, el listado
actualizado de los riesgos, por área de trabajo.

5.2.2 Jefes de División

▪ Anualmente como mínimo, revisarán el listado de los riesgos de su área;
de existir modificaciones, se actualizará el documento y se cambiará de
versión.
▪ El nuevo listado de riesgos, será difundido a los trabajadores.
▪ Contará con la última versión del listado de los Riesgos.
5.3 De la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos en Salud y Seguridad
como Base del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
5.3.1 Jefaturas
▪ Liderarán los trabajos de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
▪ Se asegurarán que todos los trabajadores involucrados participen en este
proceso.
5.4 De la Identificación
5.4.1 Divisiones - Jefaturas
▪ Identificará y listará cada uno de sus Procesos en el FSI 5-02-21 Mapa de
Procesos, incluyendo los que son ejecutados por los Contratistas y Sub
Contratistas a su cargo, con la finalidad de identificar las etapas,
actividades y tareas relacionadas al proceso.
▪ Los procesos No Rutinarios, serán evaluados antes de iniciar su ejecución,
bajo esta metodología.
▪ Solicitará cuando sea necesario, la participación de la Jefatura de
Seguridad y Salud en el Trabajo como apoyo.
▪ El personal involucrado deberá participar; así como la supervisión
inmediata de cada área.
▪ Definido los conceptos, se procederá con la tarea de Identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Control, en el FSI 5-02-1 Matriz de
Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC).
5.5 De la Evaluación
5.5.1 Divisiones - Jefaturas

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▪ A medida que se va identificando los peligros, se evaluará cada uno de

ellos; se hará uso del FSI 5-02-1 Matriz de Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Control (IPERC).
▪ La evaluación se formulará según lo indicado en el punto 5.6 “De la Forma
de Uso de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control (IPERC)” de este procedimiento.
▪ Se asegurará que, en todo momento el personal involucrado participe en
esta evaluación.

5.6 De la Forma de Uso de los Registros de Identificación de Peligros, Evaluación

de Riesgos y Control (IPERC).
5.6.1 Divisiones - Jefaturas - Trabajadores
▪ Los Formatos para Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control (IPERC) serán completados de la siguiente manera según los
campos descritos:
CABECERA:
- Gerencia: Se detalla la Gerencia a la que pertenezca.
- División: De acuerdo a la Gerencia a la que pertenezca.
- Departamento: De acuerdo a la División a la que pertenezca.
- Proceso: Se indicará el Proceso derivado del Mapa de Procesos.
- Etapa del Proceso: Refiérase a la parte del proceso derivado del Mapa
de Procesos.
- Fecha de Elaboración: Se detallará la fecha cuando se formuló el
registro, éste permanecerá inalterable.
- Fecha de Actualización: Cuando se modifica el registro se deberá
consignar la fecha en que fue actualizado los datos.
- Versión del Formato: Permite conocer el número de veces en que el
registro ha sido modificado.
- Rutinario: Es la actividad que se ejecuta de manera habitual.
- No rutinario: Es una actividad que se da por única vez o muy raras
veces.
CUERPO DEL FORMATO
- Proceso/Etapa del Proceso: Se detalla la forma como se ejecuta el
proceso, el paso a paso.
- R/NR: Para indicar si el sub proceso es rutinario o no rutinario.
- Actividad/Tarea: Descripción de las actividades que comprende el
proceso.
- Peligro: Detalle del peligro.
- Riesgo: Detalle del riesgo.
- Evaluación del Riesgo Puro: Se detalla las consecuencias del riesgo,
más amplitud de la consecuencia futura.
- Lesión: Perturbación en la salud o integridad física del trabajador.
- Daño a la Propiedad: Daño en términos de dinero.
- Riesgo a la Salud: Condición de trabajo capaz de desencadenar alguna
enfermedad ocupacional.
Nota 4: Identificar los peligros y riesgos relacionados con cada tarea,
utilizando como referencia la “Lista Consolidada de Peligros y
Riesgos” (ver anexo Nº1). Esta lista no es de carácter limitativo.
Nota 5: Al utilizar esta lista de peligros y riesgos se debe conservar
todo el texto aclarando o seleccionando solo la(s) parte(s) del peligro

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y riesgos al que nos estamos refiriendo lo cual debe tener lógica con
la valoración posterior que se realice.
Nota 6: La criticidad de la tarea estará dada por el mayor nivel del
riesgo asociada a la tarea.
- F: Frecuencia pura
- C: Consecuencia pura.
- RP: Riesgo puro (número) obtenido de la matriz.
- Descripción de las Medidas de Control Actuales: Descripción detallada
de los controles aplicados, basados en la jerarquía de controles.
• Eliminación: Consiste en eliminar completamente el riesgo en la
medida de lo posible.
• Sustitución: Consiste en reemplazar el material, equipo o proceso por
uno de riesgo menor.
• Ingeniería/Aislamiento: Rediseñar los procesos o equipos de trabajo.
• Control Administrativo: Señalización, capacitación, instructivos,
procedimientos, PETS, ATS, manuales técnicos, etc.
• EPP: Usar correctamente el EPP apropiado, donde otros controles
no sean factibles.
- F: Frecuencia residual.
- C: Consecuencia residual.
- RR: Riesgo residual (número) obtenido de la matriz.
- Acción de Mejora: De acción adicional como medida de aseguramiento.
- Quién/Cuándo: Quién y cuándo se ejecutará la acción de mejora.
5.6.2 Culminado con la evaluación de riesgos, solicitará a la Jefatura de Seguridad
y Salud en el Trabajo la revisión para colocación del V°B°, después será
aprobado por su Gerencia de Área.
5.6.3 Una copia y el archivo en digital será entregado al Departamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo para su actualización.
5.7 De la Forma de Uso de la Matriz de Evaluación de Riesgos
5.7.1 Trabajadores
▪ Esta matriz cuenta con 02 Variables:
- Consecuencia: Se refiere al desencadenante en términos de salud y
seguridad, al que puede concluir un Riesgo.
- Frecuencia: Es la frecuencia con que podría ocurrir una consecuencia.
▪ Con 05 descripciones independientes para las variables.
- Consecuencia
• 1 – Insignificante
• 2 – Menor
• 3 – Medio
• 4 – Mayor
• 5 – Catastrófico
- Frecuencia
• A – Casi seguro
• B – Probable
• C – Podría suceder
• D – Poco probable
• E – Muy raro
▪ La descripción para cada una de las variables se detalla en el Anexo
N°3.
▪ Y con 03 Niveles de Incidencia:

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- Alto: No se ejecutará ninguna tarea, se establecerán más controles

hasta reducir el nivel de incidencia.
Riesgo Significativo, se debe implementar medidas de control
inmediatamente a fin de minimizarlo. Este nivel de riesgo se debe cubrir
con algún tipo de documento, pudiendo ser una política, manual,
estándar, reglamento, instructivo de trabajo y de no existir estos con un
PETS.
- Medio: Se debe implementar medidas de control en un periodo
determinado a fin de minimizarlo. Para este nivel de riesgo se
recomienda elaborar un PETS.
Se ejecutará el trabajo en forma adecuada, se tendrá mucha atención
con los controles implementados, requiere supervisión constante.
- Bajo: Se ejecutará el trabajo de manera segura, el trabajador deberá
cumplir con las normativas establecidas, no requiere de supervisión
constante pero tampoco es limitante.
▪ Para evaluar el riesgo e impacto inicial se procederá de la siguiente manera
como modelo:
- Identificado el peligro, se determinará el riesgo que puede producir
(ejemplo: el Peligro, Golpeado por, puede provocar el Riesgo, Lesiones
a diferentes partes del cuerpo; para lo cual, habría que darse la
Probabilidad de (de A-E);
- Ese peligro, se evaluará con la variable Consecuencia (de 1-5); definido
se trazará una línea imaginaria en forma horizontal;
- Luego, habiendo identificado la consecuencia se formulará la siguiente
pregunta ¿Cuán probable es que se produzca la consecuencia,
previamente identificada?, se tendrá que elegir entre los valores: A-E;
definida la frecuencia se trazará otra línea imaginaria de forma vertical;
- Se cruzará ambas líneas imaginarias y el cruce la misma nos dará el
nivel de riesgo (Alto-Medio-Bajo).
▪ Definido el riesgo inicial, se aplicará la jerarquía de controles y los controles
adicionales, para asegurar que la tarea cuente con los elementos
necesarios.
▪ Luego se procederá de la misma forma que la evaluación del riesgo
residual; pero, se tendrá en cuenta los controles que se están aplicando.
▪ Generalmente para determinar el riesgo residual, se deberá trabajar con la
Frecuencia; ya que la consecuencia permanecerá a pesar de todos los
controles; a menos que se automatice el trabajo o se elimine el peligro (por
ejemplo, al riesgo de muerte, la consecuencia, será catastrófica. se trabaja
sobre la frecuencia, ya que se aplica una serie de controles que aseguran
que la muerte no sea de forma frecuente).
▪ Para ello tenemos el siguiente criterio a aplicar con la consecuencia.
- Si sustituimos en forma parcial la presencia humana en la ejecución de
un trabajo (mayor al 50%), podemos reducir la “consecuencia” en un
nivel. Ejemplo: Si se había determinado una consecuencia de “4–
Mayor” le restamos el factor 1, y trabajaríamos con “3 – Medio.”
- En cambio, si se sustituye la presencia humana en más del 90%, por
equipos y/o automatización, la consecuencia bajaría significativamente,
para ello, se aplicará un factor 2. Con el ejemplo anterior, de “4 – Mayor”,
estaríamos manejando una consecuencia de “2- Menor”
▪ Tener en consideración que la valoración de riesgo es un aspecto subjetivo
que depende mucho del punto de vista y la efectividad de los controles que
se vienen aplicando. Mientras que, para una persona, un riesgo puede ser

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Alto, para otra puede ser Bajo. Ante esta disyuntiva, la seguridad es una
disciplina de actos concretos y seguros; por lo tanto, debemos tomar el
Nivel de Riesgo más Alto, y aplicar la mayor cantidad posible de Controles
como medidas preventivas que nos permitan crear ambientes de trabajo
seguros y saludables.
▪ La matriz, cuenta con 2 variables, con 5 criterios y 03 niveles de incidencia.
Además, está enumera desde el 01 hasta el 25; números que solo hacen
referencia al orden que se obtiene al momento de cruzar las variables. Por
ejemplo, el número 18; representa la combinación “3D”, Riesgo de Nivel
Alto (Consecuencia 3=Medio; y, Frecuencia D=Probable).

5
C at ast róf ico
11 16 20 23 25
4
M ayor
7 12 17 21 24
Consecuencia 3
3=Medio
M edio
4 8 13 18 22
2
M enor
2 5 9 14 19
1
Insignif icant e
1 3 6 10 15
A B C D E
M uy raro Poco Probable Podrí a Suceder Probable C asi Seguro
P R OB A B ILID A D

Frecuencia (probabilidad)
D=Probable

5.8 De la Revisión y Actualización de Peligros y Riesgos.

5.8.1 Revisión y Actualización

El Jefe de División / Jefe de Departamento es el responsable de asegurar la
actualización del registro “Matriz Identificación de Peligros, Evaluación de
Riesgos y Control”. Esta revisión y actualización se realiza en cualquiera de
las siguientes circunstancias:
▪ Identificación inicial de los peligros y riesgos de seguridad y salud en el
trabajo.
▪ Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos.
▪ Cuando se desarrollen nuevos proyectos, expansión, contracción,
reestructuración, etc.
▪ Cuando exista cambios en los procesos, métodos de trabajo o equipos o
patrones de comportamiento, cambios de insumos o materias primas.
▪ Cuando cambie un requisito legal u otro requisito o aplique uno nuevo.
▪ Ante necesidad de cambio por revisiones a la matriz de peligros y riesgos.
▪ Cuando se identifican nuevos peligros y riesgos resultado de acciones
correctivas/preventivas propuestas.

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▪ Ante la ocurrencia de un incidente, si se determina como plan de acción la

necesidad de revisar y actualizar la “Matriz Identificación de Peligros,
Evaluación de Riesgos y Control”.

5.8.2 Aprobación de resultados

El Gerente de Área es responsable de aprobar el registro “Matriz Identificación
de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control”.
5.8.3 Comunicación de peligros y riesgos
Cada Gerente de Área es responsable de asegurar la comunicación de los
peligros, riesgos y medidas de control adoptadas para minimizar, a todo el
personal y partes interesadas a través de:
▪ Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), Instructivos, Análisis
de Trabajo Seguro (ATS).
▪ Inducción/orientación o sensibilización.
▪ Reuniones grupales.
▪ Otras actividades consideradas por el área.
5.9 De la evaluación DIARIA de los riesgos
5.9.1 Divisiones y Jefaturas
▪ Se asegurarán que los trabajadores antes de iniciar un trabajo, formulen la
evaluación de riesgos, de acuerdo al FSI 5-02-22 Análisis de Trabajo
Seguro (ATS).
▪ Se tendrá en cuenta la evaluación base formulada.
▪ Para la evaluación se tendrá en cuenta solamente el FSI 5-02-22 Análisis
de Trabajo Seguro (ATS). Este documento, deberá contener los datos de
los trabajadores y supervisor inmediato.
5.10 De las Contratistas
5.10.1 Para el Control Operacional todas las Contratistas deberán regirse a lo
señalado en los Requisitos de Seguridad y Salud para Empresas
Contratistas, que se encuentra disponible en la página web y/o se
incluye en el TDR y/o Bases de las licitaciones.
5.10.2 El contratista podrá realizar sus matrices IPERC en base a la
metodología presentada en el presente procedimiento.
5.10.3 La Jefatura del Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo realizará
la revisión de las matrices IPERC de las actividades planificadas.
5.10.4 El contratista iniciará sus actividades sólo si cuenta con la aprobación
de la Jefatura del Departamento Seguridad y Salud en el Trabajo o
División Sistema de Gestión Integrado.
5.10.5 La Jefatura del Departamento Seguridad y Salud en el trabajo podrá
efectuar inspecciones planificadas o inopinadas para verificar el
cumplimiento de los controles establecidos por la Contratista.
5.10.6 De encontrarse algún hallazgo; se procede a comunicar al
Administrador de Contrato quien debe informar a la Contratista con la
finalidad que pueda realizar el levantamiento correspondiente.

5.11 Control Operacional en Compras:

En la etapa de elaboración del Término de Referencia para la compra de un
producto o equipo, el área usuaria deberá tener en cuenta las
especificaciones de referencia del Anexo N°05.
Para el caso de las compras de EPP, se deberá tener en consideración lo
establecido en el Instructivo Equipos de Protección Personal ISI 5-02-31.

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(IPERC)

6. REFERENCIAS
6.1 Requisito 6.1.2, y 8.1.2 de la Norma ISO 45001 Sistemas de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
6.2 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias
6.3 DS-005-20012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
sus modificatorias
6.4 RM-050-2013-TR -Formatos Referenciales
6.5 RM-111-2013-MEM-DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad – 2013 – RESESATE.
6.6 Decreto Supremo N° 002-2020-TR – Disposición Complementaria Modificatoria.
6.7 Decreto Supremo N° 001-2021-TR - Decreto Supremo que modifica diversos
artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias.

7. FORMATOS
▪ FSI 5-02-1 Matriz de Identificación de Peligros, Identificación de Riesgos y Control
(IPERC).
▪ FSI 5-02-20 Lista Consolidada de Peligros y Riesgos.
▪ FSI 5-02-21 Mapa de Procesos.
▪ FSI 5-02-22 Análisis de Trabajo Seguro (ATS).
8. ANEXOS
▪ Anexo N° 1: Lista Consolidada de Peligros y Riesgos
▪ Anexo N°2: Lista de Actos y Condiciones Subestándares
▪ Anexo N°3: Tablas de Consecuencia & Probabilidad
▪ Anexo N°4: Matriz de Evaluación de Riesgos
▪ Anexo N°5: Criterios de Seguridad para Requerimiento de Compras
▪ Anexo N°6: Formato de Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y
Control

9. CONTROL DE VERSIONES

CONTROL DE VERSIONES
Aprobado por N° Fecha Versión Observaciones
Modificación del
documento por Migración
de OHSAS 18001 a ISO
45001, se agrega Anexo
N°1,5,6; Cuadro de
Control de Versiones, se
modifica terminología y se
Gerencia General - XX/06/2021 20
añaden lineamientos a
considerar en el punto 5.1,
y referencias, se actualiza
Lista Consolidada de
Peligros y Riesgos y Lista
de Actos y Condiciones
Subestándares.

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ANEXO N°1

LISTA CONSOLIDADA DE PELIGROS Y RIESGOS

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ANEXO N°2
LISTA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBESTANDARES
Codigo:
LISTA DE ACTOS Y CONDICIONES SUBSTANDARES Versión:
Fecha:

DESOBEDECIENDO LOS PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE PROTECCION

1 Incumplimiento de PETS, Procedimiento, Instructivos o documentos 1 Protección y resguardo inadecuado
2 Falta de seguimiento de instrucción 2 Protección defectuosa
3 Operación del equipo sin autorización 3 Sin protección
4 Posición o postura inapropiada para la tarea 4 Sistema de advertencia inadecuado /defectuoso
5 Trabajo o movimiento a velocidad inapropiada 5 Aislamiento inadecuado de equipos
6 Levantamiento inapropiado 6 Dispositivos de seguridad inadecuados/defectuosos
7 Carga inapropiada HERRAMIENTAS, EQUIPOS, VEHICULOS
8 Toma de atajos 7 Herramientas inadecuadas disponibles para el trabajo
9 Prisa por terminar la tarea 8 No se considera factores ergonómicos
10 Mala priorización de la tarea 9 Equipos/herramientas/materiales defectuosos/inadecuados
11 No se sigue la capacitación recibida 10 Vehículo defectuoso
12 Intento por realizar tareas sin capacitación 11 Diseño deficiente de la interfaz hombre-máquina
13 Acción innecesaria para realizar la tarea 12 Vehículo inadecuado para el propósito previsto
14 Error en lista de verificación 13 Vehículo mal preparado/equipado
MAL USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 14 Herramientas /equipos mal diseñados
15 Uso inapropiado de equipos 15 Proximidad Inadecuada a equipos o vehículos
16 Uso inapropiado de herramientas/herramienta incorrecta AMBIENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO
17 Ubicación inapropiada de herramientas, equipos o materiales 16 Diseño inadecuado del lugar de trabajo
18 Uso de equipos defectuosos (a sabiendas) 17 Visibilidad restringida en el lugar de trabajo
19 Uso de herramientas defectuosas(a sabiendas) 18 Orden y limpieza deficiente
20 Operación de equipos a velocidad inapropiada 19 Superficies de trabajo en mal estado
21 Revisión de equipos en funcionamiento 20 Otros
22 Herramienta incorrecta para el trabajo
23 Equipos mal mantenidos
24 Herramientas mal mantenidas
25 Instrumento mal interpretado/mal leído
MAL USO DE METODOS DE PROTECCION
26 No se utilizan equipos de protección personal
27 Uso inapropiado de EPP
28 Uso de EPP defectuoso o contaminado
29 Control inadecuado de la energía (bloqueo/tarjeteo)
30 Equipos o materiales no asegurados
31 Protecciones o dispositivos de seguridad deshabilitados.
32 Retiro de protecciones o dispositivos de seguridad
33 No hay equipos de protección personal disponibles
34 Evaluación de riesgos deficiente por parte del individuo/equipo
FALTA DE ATENCION / FALTA DE CONCIENCIA
35 Toma de decisiones inapropiada
36 Reacción retrasada
37 Distracción en el lugar de trabajo/ambiente
38 Distracción por parte de otros
39 Equilibrio Inseguro/3 puntos de contacto
40 No se mantiene la vista en el camino
41 Actos de violencia
42 No se advirtió
43 Consumo de drogas o alcohol
44 Actividad rutinaria sin pensar
45 Jugarretas
46 Colocarse en la línea de fuego
47 Se ignora precaución/advertencia
48 Coordinación o tiempo de reacción deficientes
49 Exposición de parte del cuerpo a zonas de riesgo
50 Intento por hacer múltiples tareas a la vez
51 Error de sincronización
52 Mala percepción
53 Suficiencia
54 Operar equipos sin autorización
55 No señalar o advertir
56 Falla en asegurar adecuadamente
57 Operar a velocidad inadecuada
58 Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad
59 Usar equipo defectuoso
60 Usar los equipos de manera incorrecta
61 Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal
62 Almacenar en forma incorrecta
63 Levantar objetos en forma incorrecta
64 Otros

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ANEXO N°3
TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

TABLAS DE CONSECUENCIA & PROBABILIDAD

SEGURIDAD SALUD PARTES INTERSADAS INTERRUPCION PROPIEDAD

CONSECUENCIA Interrupción del
Lesión Enfermedad Ocupacional Partes Interesadas Daño US$
Proceso
Lesiones leves reversibles sin
tratamiento por exposición
corta duración y única vez
(menor de 1 hora) al agente
Lesión que no incapacita Ocupacionales ( físicos, Preocupación restringida a
12 horas ó un turno de
1 - Insignificante a la persona / Sin químicos, biológicos) / quejas locales de una < 100K
trabajo
tratamiento médico Ergonomía: Rara vez comunidad.
molestias o síntomas
subjetivos de bajo nivel y corta
duración que calma con el
reposo
Lesiones reversibles con
asitencia o tratamiento
médico, debidos a la
exposición mayor a 1 hora y
menor a 4 horas al agente
Lesiones que ocupacional por todos los Atención adversa y quejas
incapacitan a la persona días menores del público, algunas
2 - Menor 12 horas - 1 día 100K - 1M
temporalmente / Ergonomía: Hay molestias o comunidades y/o medios
Tratamiento médico síntomas subjetivos de nivel y locales.
corta duración, no hay efectos
físicos / Lesiones por posición
ergonómica reversibles
después de un tratamiento
médico
Lesión irreversible de leve a
moderado por la exposición
al 100% del tiempo laboral al
agente ocupacional y todos Atención de todos los medios
Lesiones que
los días / locales y/o aumento de la
incapacitan a la persona
3 - Medio Ergonomía: Hay molestias o preocupación de todas las 1 día - 1 semana 1M - 5M
para su actividad normal
síntomas objetivos comunidades del entorno.
de por vida
irreversibles y/o lesiones Criticas por ONG´s.
incapacitantes que requieren
tratamiento médico
prolongado
Lesión irreversible grave por
la exposición al 100% del
tiempo laboral al agente
ocupacional y todos los días /
Ergonomía: Hay molestias o
síntomas objetivos Atención adversa significativa
Una Fatalidad / Persona
4 - Mayor irreversibles y/o lesiones de los medios nacionales, el 1 semana - 1 mes 5M - 25M
en estado vegetal
incapacitantes permanentes público y las ONG´s.
que requieren tratamiento
médico prolongado y
rehabilitación, no va ha poder
regresar a realizar su
actividad normal.

Grave protesta del público o

Fatalidad Múltiple /
los medios (cobertura nacional
5 - Catastrófico Varias personas con N.A. > 1 mes > 25M
e internacional). Campaña
lesiones permanentes
dañina de ONG´s.

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CRITERIOS
PROBABILIDAD
PROBABILIDAD DE FRECUENCIA FRECUENCIA DE EXPOSICIÓN

Muchas (6 a más) personas expuestas

E - Casi Seguro Sucede con demasiada frecuencia.
varias veces al día.

Moderado (3 a 5) personas expuestas varias

D - Probable Sucede con frecuencia.
veces al día.

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias

C - Podria Suceder Sucede ocasionalmente.
veces al día

Rara vez ocurre. No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas

B - Poco Probable
ocurra. ocasionalmente.

Pocas (1 a 2) personas expuestas

A - Muy Raro Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.
ocasionalmente.

CONSECUENCIA Descripción PROBABILIDAD Descripción

Lesión que no
incapacita a la Sucede con demasiada
1 - Insignificante E - Casi Seguro
persona / Sin frecuencia.
tratamiento médico

Lesiones que
incapacitan a la
2 - Menor persona D - Probable Sucede con frecuencia.
temporalmente /
Tratamiento médico

Lesiones que
incapacitan a la
3 - Medio persona para su C - Podría Suceder Sucede ocasionalmente.
actividad normal de
por vida

Una Fatalidad /
Rara vez ocurre. No es muy
4 - Mayor Persona en estado B - Poco Probable
probable que ocurra.
vegetal

Fatalidad Múltiple /
Varias personas con Muy rara vez ocurre.
5 - Catastrófico A - Muy Raro
lesiones Imposible que ocurra.
permanentes

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ANEXO N°4
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

5
C at ast róf ico
11 16 20 23 25
4
M ayor
7 12 17 21 24
3
M edio
4 8 13 18 22
2
M enor
2 5 9 14 19
1
Insignif icant e
1 3 6 10 15
A B C D E
M uy raro Poco Probable Podrí a Suceder Probable C asi Seguro
P R OB A B ILID A D

NIVEL
PUNTUACIÓN SIGNIFICANCIA MEDIDA DE CONTROL
DE RIESGO
-No se ejecutará ninguna tarea, se establecerán
más controles hasta reducir el nivel de incidencia.
Riesgo Significativo, se debe implementar
No Aceptable medidas de control inmediatamente a fin de
ALTO 18-25 minimizarlo. Este nivel de riesgo se debe cubrir
(NA)
con algún tipo de documento, pudiendo ser una
política, manual, estándar, reglamento,
instructivo de trabajo y de no existir estos con un
PETS.
-Se debe implementar medidas de control en un
periodo determinado a fin de minimizarlo. Para
MEDIO este nivel de riesgo se recomienda elaborar un
6-17 Aceptable (A) PETS.
Se ejecutará el trabajo en forma adecuada, se
tendrá mucha atención con los controles
implementados, requiere supervisión constante
- Se ejecutará el trabajo de manera segura, el
BAJO 1–5 Aceptable (A) trabajador deberá cumplir con las normativas
establecidas, no requiere de supervisión
constante pero tampoco es limitante.

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(IPERC)

ANEXO N°5
CRITERIOS DE SEGURIDAD PARA REQUERIMIENTO DE COMPRAS

Criterio Descripción
Documento que contiene información sobre los
compuestos químicos que conforman un
material, el modo seguro en que se debe utilizar,
el almacenaje, el manejo de recipientes, los
Hojas MSDS procedimientos de emergencia e información
sobre los efectos potenciales a la salud y Medio
Ambiente que podría tener como material
peligroso.
Registro que permite verificar que el equipo de
protección personal cumple con las normas
técnicas de Perú o normas internacionales. Para
Certificado de Calidad, Garantía, algunos equipos de protección personal la
Hoja Técnica o ficha Técnica certificación debe contener el resultado de los
ensayos de laboratorio emitidos por un ente
ajeno al fabricante, en otros, éste es
reemplazado por la hoja técnica del equipo
Certificado de operatividad del Para los equipos que se compren con la
finalidad de que se acredite el adecuado
equipo. Manual de Operación del funcionamiento de los equipos y se empleen de
equipo. acuerdo a lo establecido por el fabricante.

Versión: 20/2021-06-30
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
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(IPERC)

ANEXO N°6

FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL (IPERC)

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC) Código: FSI 5-02-01

5
11 16 20 23 25
C at ast r ó f ico Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad
4

CONSECUENCIA
M ayo r
7 12 17 21 24
3
1 Elim inación
4 8 13 18 22
Gerencia: M ed io
2 Sustitución
División: 2
2 5 9 14 19
Departam ento: M eno r
3 Ingeniería o Aislam iento
Proceso 1
1 3 6 10 15
Etapa del Proceso: Insig nif icant e
4 Control Adm inistrativo
Fecha de Elaboración: A B C D E
Fecha de Actualización: M uy r ar o Po co Pr o b ab le Po d r í a Suced er Pr o b ab le C asi Seg ur o
5 Equipo de Protección Personal
Versión: P R O B A B ILID A D

E v a lua c ió n de l R P E v a lua c ió n de l R R

C =C o ns e c ue nc ia C =C o ns e c ue nc ia

Valoración del RR
Valoración del RP
P ue s t o de Controles Actuales

P=Probabilidad

Daño a la Propiedad

P=Probabilidad

Daño a la Propiedad
Riesgo a la Salud
S ub-

Riesgo a la Salud
T ra ba jo que
Nº P ro c e s o / E t a pa R/NR A c t iv ida d/ T a re a Peligro Riesgo RP RR A c c ió n de M e jo ra ¿Q uié n?¿C uá ndo ?

Mayor Valor

Mayor Valor
R e a liza la

Lesión

Lesión
de l P ro c e s o
A c t iv ida d

E quipo de P ro t e c c ió n
E lim ina c ió n S us t it uc ió n Inge nie rí a o A is la m ie nt o C o nt ro l A dm inis t ra t iv o
P e rs o na l

EPP B ásico : Casco, Ropa de Trabajo, Zapatos de Seguridad

ELABORADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: VISADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO/ JEFE DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y

DIVISIÓN SALUD EN EL TRABAJO SALUD EN EL TRABAJO

Firma: Firma: Firma: Firma:

Versión: 20/2021-06-30