INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC

ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN
Carrera Ingeniería en Construcción
Sede San Bernardo

ENCARGO SIN PRESENTACIÓN. Procedimiento De Adquisiciones

ALUMNO(S)

MAURICIO OYARZÚN

DOCENTE
JOSE BECERRA
CONTABILIDAD EN LA CONSTRUCCION
FECHA
JUNIO DEL 2022
1. Procedimiento de adquisiciones.
Definiciones.

Nombre Explicación

Acreditación de La Dirección de Compras establece que, deben acreditarse todos los funcionarios públicos que cuenten con clave para
usuarios operar en el Sistema, tales como jefaturas, autoridades y funcionarios que participan en la ejecución del proceso de
compra, de acuerdo con sus competencias técnicas y perfiles.
Adjudicatorio Corresponde al proveedor que es seleccionado, ya sea en un proceso de licitación pública o privada.

Bases de licitación Procedimiento administrativo que tiene carácter concursal, mediante el cual se realiza un llamado a través del Sistema
de Información de Mercado Público, con sus respectivas condiciones, especificaciones y requisitos.
Bases administrativas Documento que forma parte de las Bases de Licitación, que contiene de manera general o particular las etapas, plazos,
mecanismos de consulta y aclaraciones, criterios de evaluación contrato definitivo y demás aspectos administrativos
del respectivo proceso
Bases técnicas Documento que forma parte de las Bases de Licitación, que contiene de manera general y particular las
especificaciones descripciones, requisitos y demás características del bien o servicio a adquirir o contratar.
Inventario Es una relación detallada, ordenada y valorada de los bienes y servicios inventariables que componen el patrimonio
del Servicio. Su administración será realizada por el encargado de Inventarios, dependiente a la Unidad de
Administración y su contra parte el encargado de Activo Fijo dependiente de la Unidad de Contabilidad.
Catálogo de convenios Convenio realizado por la Dirección Compras y Contrataciones Públicas, para procurar el suministro directo de bienes
marco y/o servicios, a las entidades públicas afectas a la Ley de Compras en la forma, plazos y demás condiciones
establecidas en dicho convenio, los que se encuentran disponibles a través de una lista de bienes y/o servicios en
ambiente web (Chilecompra Express).
Contrato de Contrato emanado de una licitación pública, privada o contratación directa, efectuado con el objeto de procurar
suministros suministros directos de bienes y/o servicios, en la forma, plazos y demás condiciones establecidas en las Bases de
Licitación que lo originan.
Dirección de compras es la institución que administra el Sistema de Compras Públicas de Chile, ChileCompra (www.chilecompra.cl), y que
y contrataciones funciona con un marco regulatorio único basado en la transparencia, eficiencia, la universalidad, la accesibilidad y la
publica no discriminación.

Factura o boleta Documento tributario que respalda el pago de la adquisición o contratación de un bien o servicio y que está asociado
a una orden de compra o contrato.
Formulario o ficha Documento elaborado por la DCCP, el cual debe ser completado por las entidades interesadas en efectuar un llamado
electrónica del a Licitación, a través del sistema de información www.chilecompra.cl
proceso

Garantía Documento financiero de orden administrativo o legal, que tiene como función respaldar la adquisición de bienes o
contratación de servicios, ya sea para resguardar la seriedad de una oferta como también, el fiel cumplimiento de un
contrato.
Licitación publica Proceso de carácter concursal convocando a los interesados mediante un llamado público para que formulen
propuestas de entre las cuales se seleccionará y aceptará la más conveniente, de acuerdo con las bases de licitación.
Licitación privada Proceso administrativo de carácter concursal, definido en la Ley 19.886 y autorizado por Resolución fundada, en la
cual se invita a determinados proveedores para que de acuerdo con las bases de licitación entre las cuales se
seleccionará y aceptará la más conveniente.
Oferente Es aquel proveedor que presenta una o más ofertas en respuesta a un determinado proceso.

Orden de compra Documento administrativo que respalda la solicitud final de bienes o servicios, estableciendo compromiso entre
ambas partes (Estado – Proveedor)
Proveedor Persona individual o empresa, que a través de un contrato o convenio contrae la obligación de ejecutar una obra,
entregar un producto o brindar un servicio, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazos y montos
detallados en un documento, llámese contrato u orden de compra.
Resolución Acto administrativo que consiste en la una orden escrita dictada por el jefe del servicio, tiene carácter de general,
obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.
Solicitud de Documento mediante el cual se solicitan y aprueban los requerimientos de compras, de acuerdo con la planificación
adquisiciones y para el año presupuestario.
prestación de
servicios

Normativa aplicable
A. Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante “Ley de Compras” y sus modificaciones.

B. Decreto N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante “el Reglamento”, y sus modificaciones.

C. Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por DFL 1-
19.653 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

D. Ley Nº 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.

E. Resolución N°1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre exención del trámite de Toma de Razón.

F. Ley de Presupuesto del Sector Público que se dicta cada año.

G. Ley N°20.285 sobre acceso a la información pública del 20.08.2008

H. Ley N° 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.
 I. Ley N° 20.730, regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.

J. Políticas y condiciones de uso del Sistema Mercado Público, instrucción que la Dirección de Compra emite para uniformar la operatoria en el Portal Mercado
Público

K. Decreto 20 del 12.01.2007 Modifica Decreto Supremo N° 250 de 2004, que aprueba Reglamento de la Ley 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios.

L. Manual del Operador de Compra de Mercado Publico, su última versión está ubicado en el Sistema de Información de Mercado Público.

M. Manual de Uso Sistema, su última versión está ubicado en el Sistema de Información de Mercado Público.

N. Procedimiento para Revisiones por la Dirección su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.

Ñ. Procedimiento Control de Documentos y Registros, PG-SGC-001, su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.

O. Procedimiento Control NC, Acciones Correctivas y Preventivas, PG-SGC-002, su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.

P. Procedimiento Auditorías Internas de la Calidad, PG-SGC-003, su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.
Q. Procedimiento Control de Sistemas de Seguimiento y Medición, PG-SGC-004, su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.

R. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, MC-SGC-001, su última versión está ubicado en la página internet de SGC de SERNAGEOMIN.

2. El proceso de adquisición debe seguir una serie de pasos bien detallados y ordenados de manera pulcra, ya que cualquier falta a lo que se diga en las leyes dejara sin
valor la posible adquisición, y estos se detallan a continuación:

1.Las solicitudes de procesos de compras y/o contrataciones, se materializarán a través de la “Solicitud de Adquisición”, el que estará disponible en el sistema
gestor documental
3. Documentos Institucional,
necesarios en la solicitud medio oficial para la tramitación de documentos
de adquisición:
2. Los requirentes deberán establecer y definir detalladamente sus requerimientos, con las especificaciones y condiciones generales, en la “Solicitud de
Adquisición”, indicando además la justificación y el objeto del requerimiento. En caso de ser necesario consultará con la Unidad de Adquisiciones si el producto o
servicio se encuentra disponible en el catálogo de convenio marco, de ser así la Unidad Solicitante adjuntará cotización del producto a su solicitud. Si lo
requerido no se encuentra en convenio marco, la Unidad Solicitante deberá cotizar en el mercado; con ello, completará la solicitud de adquisición y seguirá el
procedimiento establecido.

3. Una vez que la “Solicitud de Adquisición”, ingresa al Departamento de Administración y Finanzas, El jefe verificará y aprobará la pertinencia del requerimiento,
para llevar a cabo la compra y/o contratación. Asimismo, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas podrá rechazar las solicitudes de adquisiciones,
de acuerdo con las posibles causas:
A. Las solicitudes rechazadas por la pertinencia del gasto como también por la disposición de presupuesto asignado o modificaciones al mismo.
B. Las solicitudes de adquisiciones rechazadas por falta de antecedentes y documentación que debe adjuntarse al requerimiento y a la Solicitud de
Adquisición.

4. Verificada la pertinencia del requerimiento, por el jefe de Administración y Fianzas, es remitido a la Unidad de Control Presupuestario con el objeto de verificar
la disponibilidad de los recursos y su Pre-afectación Presupuestarios (Imputación, Monto estimado, fecha), anotando el código de asignación presupuestaria por
ítem solicitado. Posteriormente, envía la solicitud de adquisición a la Unidad competente, junto con los demás antecedentes

5. Se inicia el proceso de compra y/o contratación, una vez decepcionada la “Solicitud de Adquisición”, por el jefe de la Unidad de Adquisiciones, quien designará la
solicitud a un operador de compra. Gestión que deberá ser registrada en la planilla FR-COM-004 Control de Compras. En el caso de que faltasen documentos,
estos se solicitarán, por medios tecnológicos disponibles, a la unidad requirente. No se dará curso a la solicitud de adquisición hasta que se cuente con todos los
antecedentes, fecha con la cual se dará inicio al proceso. La petición de información será realizada por el operador de compras, quien deberá realizar el proceso
de adquisición definiendo la modalidad de compra de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compras y su Reglamento

1. Para las Licitaciones y Tratos Directos de Servicios Especializados, deben adjuntarse las especificaciones técnicas de la compra y/o contratación, junto con
cualquier otro antecedente que se estime conveniente, dependiendo de la naturaleza del proceso, con el objeto de definir de manera correcta el producto o
servicio a adquirir.

2. El requerimiento debe indicar lo siguiente:

A. Individualización del producto o servicio a contratar.
B. Uso o destino de lo solicitado. (objetivo).
C. Cantidad requerida.
D. Monto total estimado, adjuntando la cotización o presupuesto u otro documento que acredite el monto de la compra, si correspondiese.
E. Fecha en que se requiere el bien/servicio y plazo.
F. Criterios de Evaluación y Porcentaje de ponderaciones del criterio, para evaluar y seleccionar las ofertas que se reciban.
G. Si se trata de un servicio, indicar el tiempo de la ejecución del servicio.

3. Para los Tratos Directos referidos en el Art. 8 de la Ley 19.886 de Compras Públicas y en el Art. 10 del Reglamento de dicha ley (ver 6.3.1 de este manual) se
realizará la compra directa invocando alguno de los artículos que la Ley de Compras establece.

4. Para el caso de los Tratos Directos de único proveedor o titular de los derechos, se requiere además un certificado emitido por el proveedor, que lo solicitará la
unidad solicitante, que indique alguna de dichas causales, en este caso, se justificará por medio de un memorándum o correo electrónico emitido por el
jefe/Encargado del Centro de Responsabilidad.

5. Para las compras menores a 10 UTM se requieren de a lo menos 3 cotizaciones (proporcionadas por la Unidad Solicitante), y la indicación del proveedor
1
 seleccionado para la compra del bien o servicio.

6. En el caso de servicios especializados inferiores a 1.000 UTM, se deberán adjuntar los Términos de Referencia (TDR), detallando las especificaciones de los
servicios especializados que se desean adquirir.

7. Para las compras menores a 3 UTM, que fueren realizadas a través del sistema de compras públicas, se requieren de a lo menos 3 cotizaciones con lo requerido, y
la indicación del proveedor seleccionado para la compra del bien o servicio.

4.
Solicitud de adquisición
compra «500 UTM
Unidad solicitante
Jefatura DAF
Gestión y desarrollo
Adquisiciones
Oficina de partes

2
 5.
Solicitud de adquisición de compras >500UTM

Oficina de Dirección Oficina de partes Jurídico Gestión y desarrollo Jefatura DAF Unidad solicitante

3
 Adquisiciones