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    Práctica 09 Criollo

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    Vladimir Bermudez
    Este documento presenta el presupuesto de compras proyectado para los próximos 5 años de un restaurante de comida criolla, con un crecimiento anual del 3%. Incluye la lista de productos con sus cantidades y costos unitarios, así como el total anual proyectado para cada año con incrementos del 3%.

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    Práctica 09 Criollo

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    Este documento presenta el presupuesto de compras proyectado para los próximos 5 años de un restaurante de comida criolla, con un crecimiento anual del 3%. Incluye la lista de productos con sus cantidades y costos unitarios, así como el total anual proyectado para cada año con incrementos del 3%.

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    PRÁCTICA 09 CRIOLLO

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    Práctica 09 Criollo

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    Este documento presenta el presupuesto de compras proyectado para los próximos 5 años de un restaurante de comida criolla, con un crecimiento anual del 3%. Incluye la lista de productos con sus cantidades y costos unitarios, así como el total anual proyectado para cada año con incrementos del 3%.

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    PRESUPUESTO DE COMPRAS PROYECTADOS - RESTAURANTE COMIDA CRIOLLA

    COSTO
    PRODUCTOS CANTIDAD
    UNITARIO
    SACO DE ARROZ 50KG 2 135.00
    SACO AZUCAR 20 KG 1 109.00
    GALLINA 1 KG 10 12.26
    CHANCHO 1 KG 10 10.00
    POLLO 10 8.65
    PESCADO BONITO 1KG 10 5
    PLATANO BELLACO - RACIMO 20 6.00
    ACEITE - 1 GALÓN 5 48.00
    PAPA 20 1.50
    CAMOTE 20 1.99
    YUCA 20 3.51
    PIMIENTO 5 8.23
    TOMATE 20 2.10
    CEBOLLA 20 1.10
    AJÍ ESPECIAL 10 55.00
    AJÍ AMARRILLO 10 20.40
    AJO 10 4.90
    PIMIENTA 5 40.00
    COMINO 5 40.00
    SAL 10 1.40
    AJINOMOTO 5 15.60
    SILLAO 1Lt 5 4.20
    LIMON 1KG 20 3.55
    HUEVO 20 6.70
    KION 1KG 2 4.99
    VINAGRE 1LT 10 4.99
    Gaseosa Inka Kola - 1 Paquete 10 28.90
    Gaseosa Coca Cola - 1 Paquete 8 19.80
    Agua San Mateo - 1 paquete 56 75.00
    Cerveza Cristal - 1 Caja 56 72.00
    Cerveza Pilsen - 1 Caja 56 46.00
    Cerveza CUSQUEÑA NEGRA - 1 Caja 56 66.89
    TOTAL

    PROYECCION DE COMPRAS A 5 AÑOS CON CRECIMIENTO AÑO 1 AÑO 2


    CONCEPTO 170,154.36 175,514.22
    COMPRAS PROYECTADAS
    TOTAL 170,154.36 175,514.22

    GRUPO
    Adriana Puccinelli
    Gabriela Montenegro
    Jimena Arias
    Adriana Peña
    Vladimir Bermúdez
    ANTE COMIDA CRIOLLA
    MENSUAL ANUAL
    270.00 3,240.00 Fuente:
    109.00 1,308.00 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3206584/Reporte%20de%20Ingreso%
    122.60 1,471.20
    100.00 1,200.00
    86.5 1038
    50 600
    120.00 1,440.00
    240.00 2,880.00
    30.00 360.00
    39.80 477.60
    70.20 842.40
    41.15 493.80
    42.00 504.00
    22.00 264.00
    550.00 6,600.00
    204.00 2,448.00
    49.00 588.00
    200.00 2,400.00
    200.00 2,400.00
    14.00 168.00
    78.00 936.00
    21.00 252.00
    71.00 852.00
    134.00 1,608.00
    9.98 119.76
    49.90 598.80
    289.00 3,468.00
    158.40 1,900.80
    4,200.00 50,400.00
    4,032.00 48,384.00
    2,576.00 30,912.00
    3,745.84 44,950.08
    14,179.53 170,154.36

    3% <------ Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1190212/tasa-de-inflacion-peru/


    AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    182,534.79 189,836.18 197,429.63

    182,534.79 189,836.18 197,429.63


    84/Reporte%20de%20Ingreso%20y%20Precios%20en%20el%20Mercado%20MAYORISTA%20DE%20FRUTAS%20N%C2%BA2%20-%2

    0212/tasa-de-inflacion-peru/
    TAS%20N%C2%BA2%20-%2006/06/22.pdf
    COSTO DE PRODUCCION

    1.- MATERIA PRIMA DIRECTA - MDP 17,113.20

    2.- MANO DE OBRA DIRECTA - MOD 44,628.83

    3.- COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - CIF 113,670.77


    MATERIALES AUXILIARES 10,977.60
    MANO DE OBRA OBRA INDIRECTA 74,873.17
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 27,820.00
    COSTO DE PRODUCCION 175,412.80

    SHIPIBO ENAMORADO SAC

    MATERIA PRIMA DIRECTA MPD


    CANTIDAD COSTO COSTO
    PRODUCTOS
    MENSUAL UNITARIO MENSUAL
    SACO DE ARROZ 50KG 2 135.00 270.00
    GALLINA 1 KG 10 12.26 122.60
    POLLO 10 8.65 86.50
    ACEITE - 1 GALÓN 5 48.00 240.00
    PAPA 20 1.50 30.00
    TOMATE 20 2.10 42.00
    CEBOLLA 20 1.10 22.00
    AJO 10 4.90 49.00
    AJÍ ESPECIAL 10 55.00 550.00
    SAL 10 1.40 14.00
    TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA 1,426.10

    MANO DE OBRA DIRECTA MOD - REMYPE PEQUEÑA EMPRESA


    BASICO
    CARGO CANTIDAD MENSUAL TOTAL REMUN
    CHEF 1 2,000.00 2,000.00
    AYUDANTE DE CHEFF 1 1,025.00 1,025.00
    TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA

    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION


    MATERIALES AUXILIARES SON LOS QUE MÁS SE PUEDEN USAR SIN AFECTAR LA PRODUCCIÓN
    CANTIDAD COSTO COSTO
    PRODUCTOS
    MENSUAL UNITARIO MENSUAL
    PESCADO BONITO 1KG 10 5 50.00
    CAMOTE 20 1.99 39.80
    AJÍ ESPECIAL 10 55.00 550.00
    AJÍ AMARRILLO 10 20.40 204.00
    LIMON 1KG 20 3.55 71.00
    TOTAL MATERIALES AUXILIARES 914.80

    MANO DE OBRA INDIRECTA


    BASICO
    CARGO CANTIDAD TOTAL REMUN
    MENSUAL
    CAJERO 1 1,025.00 1,500.00
    LAVAVAJILLAS 1 1,025.00 1,025.00
    MOZOS 3 850.00 2,550.00
    TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA

    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION


    CONCEPTOS COSTO COSTO ANUAL
    MENSUAL
    ALQUILER DE TALLER 23% 2,158.33 25,900.00
    ENERGIA ELECTRICA 40% 100.00 1,200.00
    SERVICIO DE AGUA 40% 60.00 720.00

    TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 27,820.00 3

    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION


    MATERIALES AUXILIARES 10,977.60 1
    MANO DE OBRA INDIRECTA 74,873.17 2
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 27,820.00 3
    TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 113,670.77

    COSTO DE PRODUCCION
    MATERIA PRIMA DIRECTA 17,113.20
    MANO DE OBRA DIRECTA 44,628.83
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 113,670.77
    TOTAL COSTO DE PRODUCCION 175,412.80

    PROYECCION DEL COSTO DE PRODUCCION A 5 AÑOS CON 4% DE CRECIMIENTO


    CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
    MATERIA PRIMA DIRECTA 17,113.20 17,797.73 18,509.64
    MANO DE OBRA DIRECTA 44,628.83 44,628.83 44,628.83
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
    MATERIALES AUXILIARES 10,977.60 11,416.70 11,873.37
    MANO DE OBRA INDIRECTA 74,873.17 74,873.17 74,873.17
    COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 27,820.00 28,932.80 30,090.11
    TOTAL 175,412.80 177,649.23 179,975.12
    10

    VENTAS
    area de ventas 200m2

    ALQUILER 9,250.00
    COSTO ANUAL PROD 70
    3,240.00 ADM 30
    1,471.20 VENTAS 200
    1,038.00 TOTAL 300
    2,880.00
    360.00 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
    504.00 PROD 40%
    264.00 ADM 10%
    588.00 VENTAS 50%
    6,600.00 TOTAL 100%
    168.00
    17,113.20

    TOTAL
    TOTAL REMUN. BONIF. COSTO DE
    ANUAL GRATIFICACION EXTRAORDI CTS ESSALUD MOD
    24,000.00 2,000.00 NARIA
    180.00 1,166.67 2,160.00 29,506.67
    ANUAL
    12,300.00 1,025.00 92.25 597.92 1,107.00 15,122.17
    44,628.83

    SIN AFECTAR LA PRODUCCIÓN DE PLATOS


    COSTO ANUAL
    600.00
    477.60
    6,600.00
    2,448.00
    852.00
    10,977.60 1

    TOTAL
    BONIF.
    TOTAL REMUN. COSTO DE
    GRATIFICACION EXTRAORDI CTS ESSALUD
    ANUAL MOD
    NARIA ANUAL
    18,000.00 1,500.00 135.00 875.00 1,620.00 22,130.00
    12,300.00 1,025.00 92.25 597.92 1,107.00 15,122.17
    30,600.00 2,550.00 229.50 1,487.50 2,754.00 37,621.00
    74,873.17 2

    AÑO 4 AÑO 5
    19,250.02 20,020.02
    44,628.83 44,628.83

    12,348.31 12,842.24
    74,873.17 74,873.17
    31,293.72 32,545.47
    182,394.05 184,909.73
    10 10
    2
    TALLER DE
    2
    VENTAS PRODUCCIÓN
    area de ventas 200m2 cocina 70m2
    2

    ADM
    2
    area administrativa 30m2

    Fuente: https://casas.mitula.pe/adform/0000006730034645188173807?search_terms=alquiler+almacenes+3
    23% 2,158.33
    10% 925.00
    67% 6,166.67
    100% 9,250.00

    GIA ELECTRICA 250.00 SERVICIOS DE AGUA


    100.00 PROD 40% 60.00
    25.00 ADM 20% 30.00
    125.00 VENTAS 40% 60.00
    250.00 TOTAL 100% 150.00
    _terms=alquiler+almacenes+300+m2&page=1&pos=2&t_sec=1&t_or=2&t_pvid=b9237531-9549-4551-aee9-c5a018305263&currency=U

    150.00
    ee9-c5a018305263&currency=USD&req_sgmt=REVTS1RPUDtTRU87U0VSUDs=
    GASTOS DE VENTAS

    REMUN. BONIF. TOTAL


    TOTAL REMUN. GRATIFICACIÓ
    CARGO CANTIDAD BASICA EXTRAORDINA CTS ESSALUD GASTO
    ANUAL N
    MOZO 1 MENSUAL
    1,025.00 12,300.00 1,025.00 RIA92.25 597.92 1,107.00 ANUAL
    15,122.17
    DELIVERY 1 1,025.00 12,300.00 1,025.00 92.25 597.92 1,107.00 15,122.17
    TOTAL 2,050.00 24,600.00 2,050.00 184.50 1,195.83 2,214.00 30,244.33

    OTROS GASTOS DE VENTAS


    GASTO GASTO
    CONCEPTOS MENSUAL ANUAL
    ALQUILER DE LOCAL 57% 9,250.00 111,000.00
    CABLE E INTERNET 100% 185.00 2,220.00
    ENERGIA ELECTRICA 50% 125.00 1,500.00
    AGUA POTABLE 40% 60.00 720.00
    PUBLICIDAD - PROMOCIONES 300.00 3,600.00
    IMPULSADOR 800.00 9,600.00
    HOSTING 90.00
    COMBUSTIBLE MOTO 150.00 1,800.00
    TOTAL 10,870.00 130,530.00

    PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DE VENTAS A 5 AÑOS CON INCREMENTO DEL 4%


    CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
    GASTOS DE PERSONAL 30,244.33 30,244.33 30,244.33 30,244.33 30,244.33
    OTROS GASTOS DE VENTA 130,530.00 135,751.20 141,181.25 146,828.50 152,701.64
    TOTAL 160,774.33 165,995.53 171,425.58 177,072.83 182,945.97
    AÑOS %
    2019 2.14
    2020 1.83
    2021 3.98
    2022 5.46
    2023 3.63
    2024 2.51
    2025 2.14
    2026 2.02
    2027 2.02

    TASA DE INFLACIÓN PROMEDIO 3.15


    2022-2026

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