Columna Instrucción

Norma Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo

Descripción de la norma Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo.

Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con

Debe el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
Debería sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
Puede
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

MATRIZ CAPITULO 4 al 7 NORMA ISO 14001

JHON ALEJANDRO GUTIERREZ DIAZ ID 766003

JENNY PAOLA GELVEZ GAMBOA 670389

TUTOR: JOSE EVER TORRECILLA GUERRA

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

BUCARAMANGA -SANTANDER

2022-1
 INSTITUCION EDUCATIVA CORPESANDER

Misión: Ofrecer programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano en las diversas áreas de
la economía, a través de una orientación humanista – constructivista, con oportunidades educativas
flexibles y asequibles, que contribuyan al logro de la realización integral de los individuos.

Visión: En el 2025 seremos líderes en la orientación de programas de formación para el trabajo y el

desarrollo humano, con proyección integral y de alta calidad debidamente certificada.

Dirección: Calle 51A # 21 31 Barrio La Concordia

Bucaramanga, Santander (Colombia)
Teléfonos: (7) 6570866 – (7) 6570861
Celular: 3162249737 - 3219850701
Correo: [email protected]

"Institución educativa aprobada por la Secretaría de Educación de Bucaramanga y registrada en el

Ministerio de Educación Nacional Programas Técnicos Laborales y Bachillerato semestralizado"
Norma
Descripción de la norma
I
I
S
O

1 Es una Norma
Internacional es

4
proporciona a las
organizaciones
un marco de

0
referencia para
proteger el
medio ambiente
y responder a las

0 condiciones
ambientales
cambiantes, en

1 equilibrio con las

necesidades
socioeconómicas
. Esta norma
especifica
requisitos que

D
permitan que
una organización
logre los
1 Es una Norma
Internacional es

4
proporciona a las
organizaciones
un marco de

0
referencia para
proteger el
medio ambiente
y responder a las

0 condiciones
ambientales
cambiantes, en

1 equilibrio con las

necesidades
socioeconómicas
. Esta norma
especifica
requisitos que

D
permitan que
una organización
logre los
resultados

E previstos que ha
establecido
para su sistema
de gestión
ambiental.

2
0
1
2
0
1
5
 Corporación Universitaria
UNIMINUT
Facultad de Ciencias Em
Administración en Seguridad y
Sistemas integrados
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matr
Capitulo, numeral

4.1 Comprensión de la organización y de su

contexto,

4.2 Comprensión de las necesidades y

expectativas de las partes interesadas

4.3 Determinación del alcance de un sistema

de gestión ambiental

4.4 Sistema de gestión ambiental

5.1 Liderazgo y compromiso

A.5.2 Política ambiental

A.5.3 Roles, responsabilidades y autoridades

en la organización
6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y

oportunidades

6.1.2 Aspectos ambientales

6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos

6.1.4 Planificación de acciones

.6.2 Objetivos ambientales y planificación

para lograrlos
6.2.1 Objetivos ambientales

6.2.2 Planificación de acciones para lograr los

objetivos ambientales
7 Apoyo
.7.1 Recursos

7.2 Competencia

.7.3 Toma de conciencia

A.7.4 Comunicación

7.4.2 Comunicación interna

7.4.3 Comunicación externa

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

Capítulo 8 Operación. 8.1
Planificación y control operacional

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Capítulo 9 Evaluación del desempeño.
9.1 Seguimiento, medición,
análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

9.2 Auditoría interna . 9.2.1

Generalidades
9.2.2 Programa de auditoría interna

9.3 Revisión por la dirección

Capítulo 10 Mejora . 10.1

Generalidades
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN
CORRECTIVA

10.3 MEJORA CONTINUA

 Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Unidad 1
Actividad 2
Anexo
Matriz SIG

Matriz del sistema integrado

Debe

Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para

su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de
gestión ambiental. Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces de afectar o de
verse afectadas por la organización.

Determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental;
b) las necesidades y expectativas pertinentes (es decir, requisitos) de estas partes
interesadas;
c) cuáles de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros
requisitos.

Debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión ambiental

para establecer su alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas a que se hace referencia en el apartado 4.1;
b) los requisitos legales y otros requisitos a que se hace referencia en el apartado 4.2;
c) las unidades, funciones y límites físicos de la organización;
d) sus actividades, productos y servicios;
e) su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia.
Debe incluir en el sistema de gestión ambiental
todas las
actividades, productos y servicios de la organización que estén dentro de este alcance.

Debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de

gestión ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de esta Norma Internacional.
 Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión
ambiental:
a) asumiendo la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del
sistema de gestión ambiental;
b) asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales, y
que éstos sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la
organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión ambiental en los
procesos de negocio de la organización;
d) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión ambiental
estén disponibles;
e) comunicando la importancia de una gestión ambiental eficaz y conforme con los
requisitos del sistema de gestión ambiental;
f) asegurándose de que el sistema de gestión ambiental logre los resultados previstos;
g) dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestión ambiental;
h) promoviendo la mejora continua;
i) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

Debe establecer, implementar y mantener una política ambiental que, dentro

del alcance definido de su sistema de gestión ambiental:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
ambientales;
c) incluya un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de
la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la
organización;
.
La política ambiental debe:
- mantenerse como información documentada;
- comunicarse dentro de la organización;
- estar disponible para las partes interesadas.

Debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles

pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental es conforme con los requisitos de
esta Norma Internacional, e
b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental,
incluyendo su desempeño ambiental.
 Debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para
cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización)
9
Al planificar el sistema de gestión ambiental, la organización debe considerar:
a) las cuestiones referidas en el apartado 4.1;
b) los requisitos referidos en el apartado 4.2;
c) el alcance de su sistema de gestión ambiental;
y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus:
- aspectos ambientales (véase 6.1.2);
- requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3);
- y otras cuestiones y requisitos identificados en los apartados 4.1 y 4.2,
que necesitan abordarse para:
- asegurar que el sistema de gestión ambiental puede lograr sus resultados previstos;
- prevenir o reducir los efectos no deseados, incluida la posibilidad de que condiciones
ambientales externas afecten a la organización;
- lograr la mejora continua.
Debe mantener la información documentada de sus:
- riesgos y oportunidades que es necesario abordar;
- procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la
medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera
planificada.

Debe determinar
los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de
aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta:
a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos
y servicios nuevos o modificados;
b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles.
Debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto
ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de
criterios establecidos.
Debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los
diferentes
niveles y funciones de la organización, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada de sus:
- aspectos ambientales e impactos ambientales asociados;
- criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos;
- aspectos ambientales significativos.
 Debe determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con
sus aspectos ambientales;
b) determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización;
c) tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca,
implemente, mantenga y mejore continuamente su sistema de gestión ambiental.
La organización debe mantener información documentada de sus requisitos legales y otros
requisitos.

Debe planificar:
a) la toma de acciones para abordar sus:
1) aspectos ambientales significativos;
2) requisitos legales y otros requisitos;
3) riesgos y oportunidades identificados en el apartado 6.1.1;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión
ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) o en otros procesos de negocio;
2) evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).
Debe considerar sus opciones
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.

Debe establecer objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes,

teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la organización y sus requisitos
legales y otros requisitos asociados, y considerando sus riesgos y oportunidades.
Los objetivos ambientales deben:
a) ser coherentes con la política ambiental;
b) ser medibles (si es factible);
c) ser objeto de seguimiento;
d) comunicarse;
e) actualizarse, según corresponda.
Debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales.

Debe debe determinar:

a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los
avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles (véase 9.1.1).
 Debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión
ambiental.

Debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su
control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus
requisitos legales y otros requisitos;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación,
formación o experiencia apropiadas;
c) determinar las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestión ambiental;
d) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar
la eficacia de las acciones tomadas.

Debe asegurarse de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de
la organización tomen conciencia de:
a) la política ambiental;
b) los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales
relacionados, asociados con su trabajo;
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios
de una mejora del desempeño ambiental;
d) las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental,
incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización.
 La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para las
comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión ambiental, que incluyan:

a) qué comunicar.

b) cuándo comunicar.

c) a quién comunicar.

d) cómo comunicar.

Cuando establece sus procesos de comunicación, la organización debe:

– tener en cuenta sus requisitos legales y otros requisitos.

– asegurarse de que la información ambiental comunicada sea coherente con la información

generada dentro del sistema de gestión ambiental, y que sea fiable.

La organización debe responder a las comunicaciones pertinentes sobre su sistema de gestión

ambiental.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de sus comunicaciones,

según corresponda.

La organización debe:

a) comunicar internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los
diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión
ambiental, según corresponda.

b) asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen
trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.

La organización debe comunicar externamente información pertinente al sistema de gestión

ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo
requieran sus requisitos legales y otros requisitos.
La organización debe ser clara a la hora de comunicar,
sobre todo si se trata de la comunicación con las partes interesadas. Más que comunicar por
comunicar, se debería «escuchar» y en base a eso, diseñar los procesos de comunicación que
tengan en cuenta los requisitos legales y que sean coherentes con la información «real» que se
genera dentro de la organización.
 El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional.

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del
sistema de gestión ambiental.

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo

siguiente sea apropiado:

a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);

b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);

c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Este apartado no nos aporta nada nuevo, es lo que ya conocemos sobre codificación, fecha,
aprobación, etc.

se debe controlar para asegurarse de que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de confidencialidad, uso

inadecuado, o pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes

actividades, según corresponda:

– distribución, acceso, recuperación y uso;

– almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;

– control de cambios (por ejemplo, control de versión);

– conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la
organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión
ambiental, se debe determinar, según sea apropiado, y controlar.
 La organización debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para
satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental y para implementar las acciones
determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante:

– el establecimiento de criterios de operación para los procesos;

– la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.
La organización debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del sistema de
gestión ambiental se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos
procesos.
La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener la
confianza en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado.

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios acerca de cómo
prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en el apartado 6.1.1.
La organización debe:

a) prepararse para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los
impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia;

b) responder a situaciones de emergencia reales;

c) tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia,
apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial;

d) poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible;

e) evaluar y revisar periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en

particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado
pruebas.

f) proporcionar información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante

emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que
trabajan bajo su control.

La organización debe mantener la información documentada en la medida necesaria para tener

confianza en que los procesos se llevan a cabo de la manera planificada.
La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su desempeño ambiental.
Para ello debe determinar lo siguiente:
- Cuando llevar a cabo el seguimiento
y la medicion . -
Cuando se debe analizar y evaluar los resultados del l seguimiento y la medición.
- Que necesita seguimiento y medicion.
- Los metodos de seguimiento, medicion ,
analisis y evaluacion , segun corresponda, para asegurar resultdos validos.

- Los criterios mediante los cuales la organizacion evaluara su desempeño ambiental y los
indicadores apropiados.
La organización debe: Conservar
informacion documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la
medicion , el analisis y la evaluacion .
-Asegurarsen de que se usan y se mantienen equipos de seguimiento y
medicion calibrados o verificados según correspondan.
-Evaluar su
desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestion ambiental.
-Comunicar interna e externamente la informacion pertinenete a su desempeño ambiental ,
segun este identificado en sus procesoso de comunicacion y como se exija en sus requisistos
legales y otros requisitos.

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el
cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.

La organización debe:

Determinar la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento.

Evaluar el cumplimiento y emprender las acciones que fueran necesarias.

Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento.

La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de la

evaluación del cumplimiento.

La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar
información acerca de si el sistema de gestión ambiental:

a) es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental y
con los requisitos de la norma.

b) se implementa y mantiene eficazmente.

 La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría
interna que incluyan:

✅ La frecuencia

✅ Los métodos.

✅ Las responsabilidades.

✅ Los requisitos de planificación.

✅ La elaboración de informes de sus auditorías internas.

Cuando se establezca el programa de auditoría interna, la organización debe tener en cuenta la

importancia ambiental de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los
resultados de las auditorías previas.

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización a intervalos

planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección debe incluir consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en:
1) las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión
ambiental;
2) las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos
legales y otros requisitos; 3) sus aspectos ambientales significativos;
4) los riesgos y oportunidades;
c) el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales;
d) la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las
tendencias relativas a:
1) no conformidades y acciones correctivas;
2) resultados de seguimiento y medición;
3) cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos;
4) resultados de las auditorías;
e) adecuación de los recursos;
f) las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas;
g) las oportunidades de mejora continua;
Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir:
- las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema de
gestión ambiental;
- las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua;
- las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión
ambiental, incluidas los recursos;
- las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales;
- las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión ambiental a otros
procesos de negocio, si fuera necesario;
- cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de
las revisiones por la dirección.

La organización debe determinar las oportunidades de mejora (véanse 9.1, 9.2 y 9.3) e implementar
las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental.
 Cuando ocurra una no conformidad, la organización debe:
a) reaccionar ante la no conformidad, y cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos
ambientales adversos;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el
fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante:
1) la revisión de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir;
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; y
e) si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión ambiental.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a la importancia de los efectos de las no
conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
- la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, y
- los resultados de cualquier acción correctiva.

La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del

sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental.
s

abajo

istema integrado de gestión

Debería

La empresa tiene que tener encuenta factores externos como emergencias , riesgos
publicos, factores economicos ,legales , riesgos ambientales que afectan la capacidad
interna de la empresa y desfavorecen al desempeño interno.

Identificar los grupos de interes será un proceso abierto que realizara un medio cambiante
como es el entorno y los objetivos ambientales garantizar la perspectiva actualizada para
obtener un sistema de gestion ambiental en la empresa

Definir el alcance del sistema de gestión ambiental se tienen que introducir las diferentes
actividades, servicios y productos que puedan tener aspectos ambientales.

Establecer uno o más procesos para tener confianza en que se controlan, que se llevan a
cabo de la manera planificada y que logran los resultados deseados.
La empresa tiene que desmostrar el liderazgo y el compromiso ya que no es solo declarar
sus intenciones, sino debe demostrar con hechos.

La empresa tiene que relacionar la politica ambiental con la visión y los valores de la
empresa e incluir ciertos compromisos para proteger el medio ambiente teniendo en
cuenta las referencias a la utilización sostenible de los recursos, la mitigación y la
adaptación al cambio climático y a la protección de la biodiversidad.

Asignar responsabilidades para asegurar que el sistema de gestión ambiental cumpla con
los requisitos incluyendo si desempeño ambiental
 La empresa tiene que asegurar los riesgos y oportunidades que necesita abordar y
planificar las acciones para abordarlos.

La empresa debe determinar los aspectos ambientales significativos mediante la aplicación

de uno o más criterios
Establecer y tener acceso a todas las obligaciones de cumplimiento que se relacionen con
los aspectos ambientales. Determinar cómo las obligaciones de cumplimiento se aplican a
la empresa.

La empresa tiene que evaluar acciones para hacer frente a distintos aspectos aspectos
ambientales significativos, obligaciones de cumplimiento y riesgos.

La empresa tiene que tener unos objetivos ajustados a la politica ambiental significativos
a la empresa teniendo en cuenta las amenazas y oportunidades.

Planificando la forma de conseguir los objetivos ambientales de la empresa, realizando la

evaluación de los resultados, incluyendo los indicadores y monitoreando el proceso hacia el
logro de los objetivos.
consiste en que la empresa identifique y se asegure de que están disponibles los recursos
necesarios para que los trabajadores puedan establecer, implantar, mantener y mejorar
continuamente el SGA.

Establecer la competencia relevantes de los trabajadores, lo que hará que tenga un bajo
control y no afecten al desempeño ambiental de la organización, además de incrementar la
capacidad de cumplir con sus obligaciones .

La empresa tiene que asegurarse de que las personas que trabajan en la empresa sean
conscientes de laa política ambiental, la contribución a la eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental, por lo que debemos incluir todos los beneficios de la mejora del desempeño
ambiental.
 La empresa tiene que asegurarse de implemetar y establecer todos los procesos
necesarios para las comunicaciones internas y externas según establece el Sistema de
Gestión Ambiental, en el momento en el comunicar.

La empresa tienen que verificar que el proceso de comunicación facilita a las personas que
trabajan bajo el control de la empresa a que contribuyan a la mejora continua.

La empresa tiene que foementar la comunicar de manera externa la información sobre el

SG ambiental, según lo establecido en los procedimientos de comunicación de la empresa
y como lo exigen en sus obligaciones de cumplimiento.
 El Sistema de Gestión Ambiental de la empresa tiene que incluir toda la información
documentada requerida por la norma ISO 14001:2015. Información documentada que
haya sido determinada por la empresa y que sea necesaria para evaluar la eficacia del
Sistema de Gestión Ambiental.

Al crear y actualizar la información documentada la empresa tiene que asegurarse de que

se identifican y se describen el formato utilizado que se revise y se apruebe con respecto a
la adecuación y a la idoneidad.

La información documentada que requiere la norma ISO 14001:2015 a la hora de

implementar un Sistema de Gestión Ambiental en la empresa tiene que Encontrarse
disponible y ser adecuada para su utilización, en el momento y donde sea necesario. Que
se encuentre protegida de forma adecuada.
 La empresa debe llear un control de la planificación y revisar las consecuencias de los
cambios no deseados para poder adoptar mas medidas para mitigar los efectos.

La empresa debe implementar un plan de control operacional para evitar situaciones de

emergencia, donde se debera disponer de un plan de emergencia y la capacidad de
respuesta.
La empresa debe evaluar su desempeño ambiental tanto interna como externamente será
necesario realizar un seguimiento y medir la eficacia del sistema de gestión ambiental.

El procedimiento de auditoría de la organización debe cubrir el alcance, la frecuencia y las

metodologías de la auditoría, así como las responsabilidades y requisitos para realizar
auditorías y reportar resultados

El procedimiento de auditoría debe cubrir el alcance, la frecuencia y las metodologías de la

auditoría, así como las responsabilidades y requisitos para realizar auditorías y reportar
resultados
El programa de auditoría de la organización debe incluir un cronograma, que se base en la
importancia ambiental de la actividad en cuestión y los resultados de auditorías anteriores

La revisión de la dirección debe abordar la posible necesidad de cambios en la política, los

objetivos y otros elementos del sistema de gestión ambiental, tomando como base los
resultados de la auditoría del sistema de gestión ambiental.

La alta dirección de la organizació debe revisar el sistema de gestión ambiental para

garantizar su idoneidad y efectividad continua
Todas las acciones correctivas deben ser las apropiadas según los efectos que generen las
no conformidades que han sido encontradas.

La organización debería considerar, entonces, los resultados del análisis y de la evaluación

del desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la
revisión por la dirección.
Puede

La empresa puede realizar un analisis organizacional que

involucre los factores internos y externos en cuanto a la gestión
ambiental donde se involucren todos los actores que
interactuan en la actividad economica de la empresa. Usar
Herramientas como: Matriz de evaluacion de factores externos,
la cual nos permite realizar un estudio del campo, donde se
puede afectar o influir en beneficio de la organización. Matriz
DOFA la cual nos ayuda a identificar factores internos
(fortalezas y debilidades) y externos como lo son
(oportunidades y amenazas).

Identificación de partes interesadas: Estudiantes, Docentes,

empleados, comunidades vecinas, empresas reguladoras.
Estrategias y/o objetivos del sistema de gestion ambiental.
Norma de separación de residuos, planes de emergencias.

Establecer un alcance del sistema de gestion ambiental que

involucre estrategias que beneficien a todas las partes
intersadas.

Incorporar en el mapa de procesos un subproceso de gestión

ambiental donde se garantice que se cumplan con politicas
ambientales que involucren a todas las partes interesadas.
Donde exista evidencia de la implementación, mantenimiento y
mejora continua del proceso de gestion ambiental.
Establecer una politica de gestión ambiental, objetivos, metas,
estrategias u procesos, responsabilizar a un empleado para
cumplirlo y utilizar medios de comunicaciòn, capacitaciaones
para darlos a conocer dentro de la organizaciòn.

Establecer una politica de gestión ambiental, objetivos, metas,

estrategias u procesos, responsabilizar a un empleado para
cumplirlo y utilizar medios de comunicaciòn, capacitaciaones
para darlos a conocer dentro de la organizaciòn.

Generar procedimientos, instructivos y procesos y asignar

responsables para el cumplimiento de el sistema de gestiòn
ambiental ya implementado. La gerencia de la organización
tiene que asegurarse de que las responsabilidades
y las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de la
organización. La altadirección debe asignar cierta
responsabilidad y autoridad para:
• Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está
conforme con losrequisitos de dicha norma internacional
• Informar a la gerencia sobre el desempeño del Sistema de
GestiónAmbiental, en el que se incluye el desempeño
ambiental.
 La organización tiene que establecer, implantar y mantener los
procesos necesarios para cumplir ciertos requisitos.
En el marco del Sistema de Gestión Ambiental, la organización
tiene quedeterminar situaciones potenciales de emergencia, en
las que se incluyen las que pueden generar un impacto
ambiental. La empresa tiene que mantener la
información documentadas de sus riesgos y oportunidades, y
de los procesos necesarios.

La empresa debe determinar los aspectos ambientales

significativos y comunicarlos entre los diferentes niveles de la
organización. La empresa debe mantener la información
documentada de:
• Aspectos ambientales y los impactos ambientales.
• Criterios utilizados para determinar los aspectos ambientales
 Garantizar cumplir con los requisitos solicitados en la norma
internacional, documentarlas y establecer una base de datos
de acceso para consulta de todos los empleados de la empresa.

La organización debe planificar:

• Toma de decisiones para hacer frente a los aspectos
ambientales significativa, obligaciones complimiento, riesgo y
oportunidades.
• La forma de integrar e implementar las acciones en los
procesos del Sistema de Gestión Ambiental.

La empresa debe establecer todos los objetivos ambientales en

las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta todos
los aspectos ambientales significativos de la organización y sus
obligaciones de cumplimiento asociados, además de considerar
sus riesgos. Los objetivos ambientales tienen que ser
coherentes, medibles, monitoreados, comunicados,
actualizados, etc.

Planificar la estrategias para conseguir los resultados esperados

en los objetivos y alcance del sistema de gestión ambiental.
la dirección de la organización debe establecer un presupuesto
de recursos de talento humano y economicos para alcanzar las
metas descritas en el sistema de gestiòn ambiental.

Contratar un profesional con experiencia en el tema ambiental

que brinde soporte durante la creacciòn y implementacion del
sistema.

La empresa tiene que asegurarse de que las personas que

trabajan en la empresa sean conscientes de laa política
ambiental, la contribución a la eficacia del Sistema de Gestión
Ambiental, por lo que debemos incluir todos los beneficios de
la mejora del desempeño ambiental.
 La empresa debe establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para las comunicaciones internas y
externas pertinentes para el Sistema de Gestión Ambiental.

La organización tiene que comunicar internamente información

pertinente al Sistema de Gestión Ambiental entre los diferentes
niveles y funciones de la empresa, en la que se incluyen los
cambios en el SGA, según sea necesario.

La organización debe comunicar de forma externa la

información relevante para el Sistema de Gestión Ambiental,
según lo que establecen los procesos de comunicación de la
organización.
 Documentar todos los procesos y estrategias que se tengan
que adoptar para el cumplimiento de los requisitos estipulados
en la norma internacional.

Garantizar procesos de reviciòn verficaciòn y evaluacion

mediante el uso de auditorias internas de la organizaciòn.

La información documentada que requiere la norma ISO

14001:2015 a la hora de implementar un Sistema de Gestión
Ambiental en la empresa tiene que Encontrarse disponible y
ser adecuada para su utilización, en el momento y donde sea
necesario. Que se encuentre protegida de forma adecuada.
 Documentar todos los procesos y estrategias que se tengan
que adoptar para el cumplimiento de los requisitos estipulados
en la norma internacional.

La empresa puede realizar simulacros que le permiten a la

organización en general responder adecuadamente nte las
emergencias
La empresa puede con los resultados obtenidos en estas
evaluaciones implementar acciones que permitan ejorar el
desempeño

La empresa debe llevar el seguimiento a los aspectos

ambientales significativos que deberían definir en el sistema de
gestión ambiental dando los resultados del analisis y la
evaluación del desempeño ambiental quienes tiene la
responsabilidad y la autoridad para iniciar acciones apropidas.

La empresa debe cumplir los requisitos que establece el

sistema de gestión ambiental e implememtar y mantener de
forma eficaz del sistema.
 La organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y
evaluar su desempeño ambiental.

La alta direccion debe revisar el sistema de gestion ambiental y

analizar el estado de las acciones de las revisiones por la
direccion, grado en que los objetivos ambientales se han
alcanzado y la Información acerca del desempeño ambiental de
la organización.

La organización debería considerar, entonces, los resultados

del análisis y de la evaluación del desempeño ambiental, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la
revisión por la dirección.
todas las acciones y no conformidades, deben estar
documentadas para implementar planes de accion

La organización mejorara continuamente la conveniencia,

adecuación y eficacia del SGA
 BIBLIOGRAFIA
Icontec. (2015). NTC-ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental.
Pardo, J., Calzo, M. y Calso, N.(2018). Guía práctica para la integración de sistemas de gestión. ISO
 BIBLIOGRAFIA
emas de gestión ambiental.
a práctica para la integración de sistemas de gestión. ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.