PL

CÓDIGO DE PROYECTO
PRODUCTO PRINCIPAL Chipihuayco Cebolla - Comprador (
* Llenar las casillas blancas

ANÁLISIS DE SITUACIÓN SIN Y CON

SIN PAR

PRODUCTO
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL
Número de unidades productivas (UA) 5.40
Rendimiento 25.01
Producción (Tonelada, litro, unidad) 135.05
%Autoconsumo 20%
% Comercialización 80%
Cantidad comercializada (Tonelada, litro, unidad) 108.04

Cantidad que se vende al comprador 1 de la Alianza (Tonelada, litro, unidad) 0.00

Cantidad que se vende al comprador 2 de la Alianza (Tonelada, litro, unidad) 0.00

Cantidad que se vende a otros compradores (Tonelada, litro, unidad) 108.04

Precio que paga el comprador 1 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 3,000.00
Precio que paga el comprador 2 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U)
Costo unitario de producción (Bs/Tn,Lt,U) 705.87
Costo total de producción (Bs) 95,330.78
Ingreso Total OPP (Bs) 324,129.60
% Respecto al total del ingreso 100%
Ingreso neto OPP (Bs) 228,798.82
Ingreso neto socio (Bs) 9,151.95
Número de días de trabajo efectivo por año de los miembros de la familia
(En el producto) 178.20
Número de días de trabajo efectivo por año de trabajadores contratados
(En el producto ) 334.80
Costo un jornal (Bs/Jornal)
Costo Jornal Familiar 60.00
Costo Jornal Contratado 60.00

SIN PAR

TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
 1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL
CON PAR
TIPO DE COSTO
Nro ITEM (fijo o variable)
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV
2 Preparación del terreno CF
3 Siembra CV
4 Siembra CF
5 Labores Culturales CV
6 Labores Culturales CF
7 Cosecha CV
8 Cosecha CF
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV
10 Pos cosecha CF
11 Labores de Acopio CV
12 Labores de Acopio CF
13 Labores de Comercialización CV
14 Labores de Comercialización CF
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV
16 Administración CF
17 Certificación CV
18 Certificación CF
COSTO TOTAL

RESU
Nro ITEM
1 COSTO TOTAL SIN PAR
2 COSTO TOTAL CON PAR

Nro PRODUCTO INGRESO AÑO 0

1 PRODUCTO PRINCIPAL 324,129.60
2 PRODUCTO SECUNDARIO 106,920.00
INGRESO TOTAL 431,049.60

Nro PRODUCTO INGRESO AÑO 1

1 PRODUCTO PRINCIPAL 500,375.07
2 PRODUCTO SECUNDARIO 222,393.60
INGRESO TOTAL 722,768.67

RESUMEN DE INVERSIONES
MONTO TOTAL DE
ITEM DE INVERSIÓN LA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 324,072.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 170,210.00
SEMOVIENTES 0.00
INSUMOS 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA 30,000.00
TOTAL (Bs) 524,282.00

PARÁMETROS DE EVA
EVALUACIÓN CON PROYECTO
TIR 48%
VAN 787,028.13
RBC 2.69
APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.16
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 10,142.45
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 12,079.42

SENSIBILIDAD TIR
-15%
Sensibilidad al precio 28%
Sensibilidad a la cantidad producida 28%
Sensibilidad al costo variable #VALUE!
Sensibilidad al costo fijo #VALUE!
Sensibilidad al costo de insumos 37%
Sensibilidad al costo de materiales #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar #VALUE!
Sensibilidad al costo de Servicios #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mantenimiento #VALUE!
 PLANILLA DE FLUJO DE FONDOS - PAR
Chipihuayco Cebolla - Comprador (Mercedo Farfan Mamani)

E SITUACIÓN SIN Y CON PAR

SIN PAR CON PAR (AÑO 2) VARIACIÓN (%)

PRODUCTO PRODUCTO PRODUCTO

SECUNDARIO PRINCIPAL SECUNDARIO PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTO SECUNDARIO
5.40 5.40 5.40 0.00 0.00
16.50 32.51 21.45 0.30 0.30
89.10 175.57 115.83 0.30 0.30
0.50 0.05 0.20 -0.75 -0.60
0.50 0.95 0.80 0.19 0.60
44.55 166.79 92.66 0.54 1.08

0.00 166.79 92.66 #DIV/0! #DIV/0!

0.00 #DIV/0! #DIV/0!

44.55 -1.00 -1.00

2,400.00 3,000.00 2,400.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0!
359.29 542.98 265.19 -0.23 -0.26
32,012.82 95,330.78 30,716.82 0.00 -0.04
106,920.00 500,375.07 222,393.60 0.54 1.08
1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
74,907.18 405,044.29 191,676.78 0.77 1.56
2,996.29 16,201.77 7,667.07 0.77 1.56

81.00 189.00 108.00 0.06 0.33

124.20 324.00 75.60 -0.03 -0.39

#DIV/0! #DIV/0!
60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
60.00 60.00 60.00 0.00 0.00

RESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00
4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98
26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00
2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00

4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98
26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00
2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78

RESUMEN DE COSTOS (Producto Secundario)

 COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
32,012.82 32,012.82 32,012.82 32,012.82 32,012.82
30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82

RESUMEN DE INGRESOS
SIN PAR
INGRESO AÑO 1 INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5
324,129.60 324,129.60 324,129.60 324,129.60 324,129.60
222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60
546,523.20 546,523.20 546,523.20 546,523.20 546,523.20
CON PAR
INGRESO AÑO 2 INGRESO AÑO 3 INGRESO AÑO 4 INGRESO AÑO 5 INGRESO AÑO 6
500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07
222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60
722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67

MEN DE INVERSIONES
MONTO CON
MONTO CON RECURSOS CARACTERIZACIÓN
RECURSOS PAR % PROPIOS % MMA/CC/MMS
226,850.40 0.70 97,221.60 0.30 TOTAL MMA
119,147.00 0.70 51,063.00 0.30 41,310.00
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! TOTAL CC
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 472,972.00
21,000.00 0.70 9,000.00 0.30 TOTAL MMS
366,997.40 0.70 157,284.60 0.30 10,000.00

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
ALUACIÓN CON PROYECTO EVALUACIÓN PRIVADA
48% 37%
787,028.13 538,108.83
2.69 2.16
1.16
10,142.45
12,079.42

SENSIBILIDAD TIR
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10
0.31 0.34 0.37 0.40 0.43
0.31 0.34 0.37 0.40 0.43
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37
#VALUE! #VALUE! 0.37 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.37 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.37 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.37 #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! 0.37 #VALUE! #VALUE!
R

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00
4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98
26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00
2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78

COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 6 AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10

3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00

4,229.98 4,229.98 4,229.98 4,229.98 6,929.98
26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00 26,055.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80 15,859.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00 29,808.00
2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 98,030.78

io)
COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL ANUAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
AÑO 5 AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 ANUAL AÑO 10
32,012.82 32,012.82 32,012.82 32,012.82 32,012.82 32,012.82
30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82

INGRESO AÑO 6 INGRESO AÑO 7 INGRESO AÑO 8 INGRESO AÑO 9 INGRESO AÑO 10
324,129.60 324,129.60 324,129.60 324,129.60 324,129.60
222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60
546,523.20 546,523.20 546,523.20 546,523.20 546,523.20

INGRESO AÑO 7 INGRESO AÑO 8 INGRESO AÑO 9 INGRESO AÑO 10

500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07
222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60
722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67

0.15
0.46
0.46
#VALUE!
#VALUE!
0.37
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES
PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
ALIANZA:
Fortalecimiento a la Produccion y Comercializacion de Hortalizas en la CODIGO ALIANZA PSI-0537-4-247-3
Comunidad de Chipihuayco del municipio de Villazon
Plan de Alianza: Chipihuayco Cebolla - Comprador (Mercedo Farfan Mamani)
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (OPP) / ALIADO COMERCIAL - COMPRADOR(ES)
Nombre de la OPP Organización Comunitaria Chipihuayco
Provincia Modesto Omiste
Municipio Villazon
Comunidad Chipihuayco
Nombre del/a Representante de la OPP / Tel / Correo Electrónico Edmundo Flores Cel: 68427518
Nombre del Aliado(s) comercial(es) Mercedo Farfan Mamani
SOCIOS TOTALES Y BENEFICIARIOS DE LA OPP SIN PAR II CON PAR II
Número total de socios
Número de socios beneficiarios 25 25
a) Hombres 13 13
b) Mujeres 12 12
Indigenas, afrodescendiente u otra condicion especial
Número de beneficiarios ( 3 miembros / familia) 85 85 3.4
PRODUCTO SIN PAR II CON PAR II

Sistema de Produccion de hortalizas es

intensivo, tradicional, promedio de terreno
Sistema de producción semi mecanizado,
de 0,40 ha por familia, con una sola
con sistemas de riego tecnificado parcelario
produccion por año donde predomina la
en incremento de producción a 5.40 Has.
preparacion del terreno y la siembra con
Se
traccion animal y en algunas ocasiones con
incrementan los rendimientos en un 30 %
maquinaria agricola. Asi como el riego
por la apliacion eficiente del agua,
superficial por inundacion y surcos, labores
fertilizacion localizada y bajan los costos de
culturales, control de plagas, cosecha y
producción alcanzando la producción de
post coseccha se realiza de manera
Produccion y comercializacion de Cebolla y Avena Forrajera 175.57 Tn en Cebolla y 115.83 Tn en Avena
manual. El sistema de riego
forrajera en una gestion agricola.
es por gravedad canales de tierra que
Mercado comprador
transporta el agua hasta las parcelas con
asegurado para los 25 socios productores
caudal promedio de 30 Lt/seg., llegando
mediante un plan de alianza, acordado los
cada turno de riego de 20 a 21 dias, se
tiempos de entrega y precios referenciales
cuenta con 10 Has bajo riego de los 25
con la venta al comprador identificado de
socios que componen la comunidad de
166.79Tn de Cebolla en bulbo (95 %) y
Chipihuayco, prevalencia los cultivos de
92.66 Tn de avena en forraje .
maiz, papa, cebolla, forrajes y otros cultivos
menores

Incrementar el rendimiento de produccion de Cebolla en bulbo en 30 % de 25.01 a

INVERSIÓN (Plan de alianzas/negocios) Mejorar la produccion
32.51 Tn/Ha de cultivoeficiente
por la aplicación de Cebolla en Bulbo
del agua (variedad
con sistena deGlobosa revolucion)de
riego tecnificados de
135 a 175.57
productores Tn asi como alalacomercializacion
pertenecientes en 95 % del producto principal de los
comunidad de Chipihuayco.
Objetivo de la Alianza productores de la comunidad de Chipihuayco municipio de Villazon, a traves de la
Objetivos específicos implementacion de riego tecnificado, venta con mercados identificados y asistencia
Incrementartecnica especializada. de Cebolla en 54 % de 108 a
la comercializacion
166.79 Tn de acuerdo a requerimiento del comprador, identificados y en alianza con los
productores organizados de la Comunidad de Chipihuayco .
Aplicación eficiente del agua con la instalacion de 25 sistemas de riego
tecnificado en 5.40 Has de cultivos de Cebolla y Avena dentro la comunidad de
Chipihuayco Mejorar las
Carácterísticas básicas de la inversión capacidades técnicas
AÑO DE INICIO y conocimientos de 25 productores
Y MONTOS de la Comunidad
COMPOSICIÓN INV. de
Chipihuayco en organización, medio ambiente, cambio climatico,
1.- Infraestructura producción
productiva- con riego
implementacion
Año de Inicio de la Inversión (Año 0) 2020
tecnificado y comercializacion de cebolla y heno avena de 25 sistemas de riego tecnificado
( Aspersion), implementacion de 3087 m2 de
Año 1 (año ciclo completo de producción y venta) 2021 geomemebrana para Reservorios de agua ,
Valor total de la inversión $524,282.00 implementacion de 2400 m de tuberia de
diametros 2"
A) Aporte PAR II inversión $366,997.40 2. Equipo y Maquinaria- implementacion
20 Bombas de agua, 6 Segadoras de Forrajes y 1
B) Aporte total Contraparte inversión $157,284.60 Motoazada. 3. Asistencia tecnica- contratacion
a) Contrapartida en efectivo $157,284.60 de 1 tecnico especialista en O y M de sistema
de riego tecnificado y produccion de hortalizas
b) Valor monetario Contraparte no financiera No aplica asi como un especialista en fortalecimiento
% INVERSION USO TECNIFICADO DEL AGUA (sobre el 100% PAR) organizacional, administrativo y financiero.
90.21%
% INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 61.81%
% EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 32.47%
% CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 5.72%
% INSUMOS 0.00%
Principales efecto de las inversiones sobre parámetros productivos, PRODUCTO PRINCIPAL
calidad (precios) y comercialización
SIN PAR II CON PAR II (Año 1)
Número de unidades productivas/Superficie total cultivada (Ha) 5.40 5.40
Rendimiento (Tn/Ha) 25.01 32.51
Producción total (Tn) 135.05 175.57
% de pérdidas post cosecha 20.00% 5.00%
% de producción comercializada 80.00% 95.00%
Cantidad comercializada (Tn) 108.04 166.79
Precio (Bs/Tn) 3,000.00 3,000.00
Costo unitario de producción por Ha (Bs/Ha) 17,385.33 17,385.33
Costo unitario por Tn producida (Bs/Tn) 695.14 534.72
Costo total de producción (Bs) 93,880.78 93,880.78
Costo Total (incluye los costos generales) 95,330.78 95,330.78
INGRESO SIN PAR CON PAR
Ingreso neto OPP (ingresos totales - costos totales) 228,798.82 405,044.29
Ingreso neto por socio (Bs) 9,151.95 16,201.77
EMPLEO SIN PAR CON PAR
Persona.dia mano de obra familiar no remunerada OPP, en el producto (no.
jornales familiares no remunerados de la OPP) 178.20 189.00
Persona.dia mano de obra remunerada OPP, en el producto (número de
jornales remunerados de la OPP 334.80 324.00
Conversión Persona.dia a Persona.año 0.003472 0.003472
Persona.año de mano de obra familiar 0.62 0.66
Persona.año mano de obra contratada 1.16 1.13
Costo por jornal (Bs) 60.00 60.00
Costo total mano de obra familiar (Bs) 10,692.00 11,340.00
Costo total mano de obra contratada (Bs) 20,088.00 19,440.00
Empleo fijo permanente (persona/año) 0.00 0.00
Principales efecto de las inversiones sobre parámetros productivos, PRODUCTO SECUNDARIO
calidad (precios) y comercialización
SIN PAR II CON PAR II (Año 1)
Número de unidades productivas/Superficie total cultivada (Ha) 5.40 5.40
Rendimiento (Tn/Ha) 16.50 21.45
Producción total (Tn) 89.10 115.83
% de pérdidas post cosecha 50.00% 20.00%
% de producción de grano seco de 1 Calidad comercializada 50.00% 80.00%
Cantidad comercializada (Tn) 44.55 92.66
Precio (Bs/Tn) 2,400.00 2,400.00
Costo unitario de producción por Ha (Bs/Ha) 5,842.93 5,602.93
Costo unitario por Tn producida (Bs/Tn) 354.12 261.21
Costo total de producción (Bs) 31,551.82 30,255.82
Costo Total (incluye los costos generales) 32,012.82 30,716.82
INGRESO NETO SIN PAR CON PAR
Ingreso neto OPP (ingresos totales - costos totales) 74,907.18 191,676.78
Ingreso Neto por socio (Bs) 2,996.29 7,667.07
EMPLEO SIN PAR CON PAR
Persona.dia mano de obra familiar no remunerada OPP, en el producto (no.
jornales familiares no remunerados de la OPP) 81.00 108.00
Persona.dia mano de obra remunerada OPP, en el producto (número de
jornales remunerados de la OPP 124.20 75.60
Conversión Persona.dia a Persona.año 0.003472 0.003472
Persona.año de mano de obra familiar 0.28 0.38
Persona.año mano de obra contratada 0.43 0.26
Costo por jornal (Bs) 60.00 60.00
Costo total mano de obra familiar (Bs) 4,860.00 6,480.00
Costo total mano de obra contratada (Bs) 7,452.00 4,536.00
Empleo fijo permanente (persona/año) 0.00 0.00
SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES EX-ANTES DE FLUJOS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Periodo del análisis financiero: 10 años 10 10
Precios constantes de 2017 para la situaciones sin y con proyecto en proyecciones financieras
No incluye costos de capital
Se asume un costos de mantenimiento y reparación de los bienes de capital de las inversiones de un 7%
FLUJOS INCREMENTALES - PRINCIPALES INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Retorno a la mano de obra familiar
Relación Beneficio Costo $2.69
TIR Financiero 48%
VANFinanciera 787,028.13
TIR Privada 37%
VAN Privada 538,108.83
miembros/familia
ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES PROPUESTOS POR LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
Chipihuayco

PARAMETROS TÉCNICOS - PRODUCTO PRINCIPAL

INGRESOS (PRODUCTO PRINCIPAL) UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Rendimiento Tn/ha 25.01 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51 32.51
Area en produccion Ha 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
Produccion Tn 135.05 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57 175.57
Comercializacion (%) 80.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
Comercializacion Tn 108.04 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79 166.79
Precio de venta Bs/Tn 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Numero de socios Socio 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Ingresos (Producto principal) (Bs/Ha) 60,024.00 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05 92,662.05
Ingresos OPP (Producto principal) (Bs/Año/OPP) 324,129.60 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07 500,375.07
Ingresos socio (Producto principal) (Bs/Año/socio) 12,965.18 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00 20,015.00

COSTOS (PRODUCTO PRINCIPAL) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
A.- INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD CANTIDAD / Ha ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
PLANTINES DE CEBOLLA @ 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 PRODUCCIÓN Siembra Insumos CV
ABONO NATURAL qq 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 PRODUCCIÓN Siembra Insumos CV
FUNGICIDAS E INSECTICIDAS Litro 300.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Insumos CV
HERBICIDAS Litro 350.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Insumos CV
COMBUSTIBLES Litro 3.74 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Insumos CV
HERRAMIENTAS MENORES (DEPRECIACION) Global 1.00 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 783.33 1283.33 PRODUCCIÓN Preparación del terreno Materiales CF
###
###
###
###
Costo Insumos Total Ha (Bs) Bs/Ha 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 4,945.33 5,445.33
Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 26,704.78 29,404.78
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,068.19 1,176.19
COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
B.- MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal 60.00
IMPLEMENTACION DEL CULTIVO
Trasplante Jornal 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 PRODUCCIÓN Siembra Mano de Obra Contratada CV
1er Abonamiento Jornal 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Siembra Mano de Obra Contratada CV
2do Abonamiento Jornal 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Siembra Mano de Obra Contratada CV
LABORES CULTURALES Y COSECHA ###
Carpida Jornal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Mano de Obra Contratada CV
Aplicación de Plaguicidas Jornal 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Mano de Obra Familiar CV
Riego Jornal 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Mano de Obra Familiar CV
PRODUCCIÓN ###
###
POST COSECHA ###
Cavado Jornal 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Contratada CV
Descolado y Selección Jornal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Contratada CV
Embolsado Jornal 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Familiar CV
###
###
###
###
TOTAL JORNALES / HA 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
Jornales no remunerados por Ha Jornal/Ha 33.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
Jornales no remunerados (OPP) Jornal/OPP 178.20 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00 189.00
Jornales remunerados (OPP) Jornal/OPP 334.80 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00
Jornales no remunerados por socio / Año Jornal/Socio/Año 7.13 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56 7.56
Jornales no remunerados Bs/Ha 1,980.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
Jornales no remunerados Bs/OPP 10,692.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00
Jornales no remunerados Bs/Socio/año 427.68 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60 453.60
Costo total mano de obra Bs/Ha 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00 5,700.00
Costo total mano de obra Bs/OPP 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00 30,780.00
Costo total mano de obra Bs/Socio 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20 1,231.20

C.- SERVICIOS EN LA ETAPA DE COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
PRODUCCION (Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Aradura (traccion animal) Jornal/Yunta 120.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 PRODUCCIÓN Preparación del terreno Servicios CV
Cruzada y Nivelado(Traccion animal) Jornal/Yunta 120.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PRODUCCIÓN Preparación del terreno Servicios CV
###
###
###
###
###
###
###
###
Costo Servicios (Bs/Ha) Bs/Ha 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Costo Servicios (Bs/OPP) Bs/OPP 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00
Costo Servicios (Bs/Socio) Bs/Socio 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52

COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Pesado Jornal 60.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Mano de Obra Familiar CV
Carguio y Traslado Jornal 60.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Mano de Obra Contratada CV
Transporte (servicio) qq 8.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Servicios CV
Venta Jornal 60.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Mano de Obra Familiar CV
Bolsas Plasticas Piezas 4.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Insumos CV
Balanza mecanica (Depreciacion) Global 500.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Materiales CF
###
###
###
###
Costo Comercializacion (Bs/Ha) Bs/Ha 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00 6,020.00
Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00 32,508.00
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32 1,300.32

E.- COSTOS GENERALES O FIJOS DE LA COSTO

UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
OPP (Bs/Unidad)
Imprevistos (10 % gastos generales) Global 1450.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ADMINISTRACIÓN Administración Servicios CF
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Costos generales o fijos de la OPP (Bs) 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 ###
TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL (Bs) A+B+C+D+E 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 95,330.78 98,030.78

PARAMETROS TÉCNICOS - PRODUCTO SECUNDARIO

INGRESOS (PRODUCTO SECUNDARIO) UNIDAD AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Rendimiento Tn/ha 16.50 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45
Area en produccion Ha 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40 5.40
Produccion Tn 89.10 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83 115.83
Comercializacion (%) 50.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%
Comercializacion Tn 44.55 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66 92.66
Precio de venta Bs/Tn 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Numero de socios Socio 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Ingresos (Producto secundario) (Bs/Ha) 19,800.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00 41,184.00
Ingresos OPP (Producto secundario) (Bs/Año/OPP) 106,920.00 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60 222,393.60
Ingresos socio (Producto secundario) (Bs/Año/socio) 4,276.80 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74 8,895.74

COSTOS (PRODUCTO SECUNDARIO) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
A.- INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD CANTIDAD / Ha ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
Semilla certificada de Avena qq 180.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 PRODUCCIÓN Siembra Insumos CV
Estiercol animal qq 10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 PRODUCCIÓN Siembra Insumos CV
Combustible y Lubricantes Litros 3.74 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 PRODUCCIÓN Siembra Insumos CV
Herramientas menores (Depreciacion) Global 833.33 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Materiales CF
###
 ###
###
###
###
###
Costo Insumos Total Ha (Bs) Bs/Ha 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93 1,572.93
Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82 8,493.82
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75 339.75

COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
B.- MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal 60.00
DESCRIPCION ACTIVIDADES
IMPLEMENTACION DEL CULTIVO ###
Siembra Manual Jornal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PRODUCCIÓN Siembra Mano de Obra Contratada CV
Abonamiento Jornal 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PRODUCCIÓN Siembra Mano de Obra Familiar CV
LABORES CULTURALES ###
Riegos Jornal 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Labores Culturales Mano de Obra Contratada CV
###
POST COSECHA ###
Cosecha Jornal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Contratada CV
Ensilado Jornal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Familiar CV
Conservacion Jornal 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 PRODUCCIÓN Pos cosecha Mano de Obra Contratada CV
###
###
###
###
###
###
###
TOTAL JORNALES / HA 38.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00
Jornales no remunerados por Ha Jornal/Ha 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Jornales no remunerados (OPP) Jornal/OPP 81.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
Jornales remunerados (OPP) Jornal/OPP 124.20 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60 75.60
Jornales no remunerados por socio / Año Jornal/Socio/Año 3.24 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
Jornales no remunerados Bs/Ha 900.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Jornales no remunerados Bs/OPP 4,860.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00 6,480.00
Jornales no remunerados Bs/Socio/año 194.40 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20 259.20
Costo total mano de obra Bs/Ha 2,280.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00 2,040.00
Costo total mano de obra Bs/OPP 12,312.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00 11,016.00
Costo total mano de obra Bs/Socio 492.48 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64 440.64

C.- SERVICIOS EN LA ETAPA DE COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
PRODUCCION (Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Aradura ( Traccion animal) Jornal/Yunta 120.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 PRODUCCIÓN Preparación del terreno Servicios CF
Cruzada y Nivelado (Traccion animal) Jornal/Yunta 120.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 PRODUCCIÓN Preparación del terreno Servicios CF
###
###
###
###
###
###
###
###
Costo Servicios (Bs/Ha) Bs/Ha 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Costo Servicios (Bs/OPP) Bs/OPP 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00 3,888.00
Costo Servicios (Bs/Socio) Bs/Socio 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52 155.52

COSTO CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD / CANTIDAD /
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD CANTIDAD / HA ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
(Bs/Unidad) HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA
Transporte (servicio) fardos @ 5.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Servicios CV
Venta Jornal 60.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Mano de Obra Familiar CV
Balanza y enfardadora (Depreciacion) Global 1.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Labores de Comercialización Materiales CF
###
###
###
###
###
###
###
Costo Comercializacion (Bs/Ha) Bs/Ha 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00 1,270.00
Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00 6,858.00
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32 274.32

E.- COSTOS GENERALES O FIJOS DE LA COSTO

UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD ETAPA ACTIVIDAD RECURSOS TIPO DE COSTO
OPP (Bs/Unidad)
Imprevistos (10 % gastos generales) Global 461.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ADMINISTRACIÓN Administración Servicios CF
###
###
###
###
###
###
###
###
###
Costos generales o fijos de la OPP (Bs) 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00 461.00
TOTAL COSTOS PRODUCTO SECUNDARIO (Bs) A+B+C+D + E 32,012.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82 30,716.82
INGRESOS TOTALES (Bs) 431,049.60 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67 722,768.67
INGRESOS BRUTOS INCREMENTALES (Bs) 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07 291,719.07
TOTAL COSTO (PRODUCTO PRINCIPAL + PRODUCTO SECUNDARIO) 127,343.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 126,047.60 128,747.60
COSTOS TOTALES INCREMENTALES -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 -1,296.00 1,404.00
INGRESOS NETOS (Bs) 303,706.00 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 596,721.07 594,021.07
INGRESOS NETOS INCREMENTALES (Bs) 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 293,015.07 290,315.07
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

MMS (Medidas de CC (Acciones

Plan de Alianza:
Chipihuayco Cebolla - Comprador (Mercedo CARACTERIZACION
MMA (Medidas de Mitigacion contra el
Farfan Mamani) Mitigacion Ambiental) Cambio
Aspectos Sociales)
Climatico)

INV GRAL (Inversion en INV TEC AGUA (Inversion enfocada al

TIPO DE INVERSION general, sin considerar el aprovechamiento y tecnificacion del
INVERSIÓN Y RE-INVERSIÓN (EN ACTIVOS FIJOS) aprovechamiento del
recurso agua) recurso agua)

Favor colocar las inversiones en uso tenificado del agua, en las celdas de color celeste

DETALLE UNIDADES CANTIDAD PRECIO TOTAL (Bs) Fuente PAR (Bs) Porcentaje PAR (%) Aporte Propio (Bs) Porcentaje OPP (%) %Item/Total Inversión CARACTERIZACIO
UNITARIO (Bs)
N MMA/MMS/CC TIPO DE INV
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 324,072.00 226,850.40 #DIV/0! 97,221.60 #DIV/0! 61.81%
Provision e Instalacion del Kit 1 Aspersion (1000 m2) Unidad 2.00 4,862.00 9,724.00 6,806.80 70.00% 2,917.20 30.00% 1.85% CC Inv Tec Agua
Provision e Instalacion del Kit 2 Aspersion (1500 m2) Unidad 2.00 3,903.00 7,806.00 5,464.20 70.00% 2,341.80 30.00% 1.49% CC Inv Tec Agua
Provision e Instalacion del Kit 3 Aspersion (2000 m2) Unidad 10.00 6,046.00 60,460.00 42,322.00 70.00% 18,138.00 30.00% 11.53% CC Inv Tec Agua
Provision e Instalacion del Kit 4 Aspersion (2500 m2) Unidad 8.00 9,782.00 78,256.00 54,779.20 70.00% 23,476.80 30.00% 14.93% CC Inv Tec Agua
Provision e Instalacion del Kit 5 Aspersion (3000 m2) Unidad 3.00 5,122.00 15,366.00 10,756.20 70.00% 4,609.80 30.00% 2.93% CC Inv Tec Agua
Provision e Instalacion de Geomembrana para m2 2,772.00 50.00 138,600.00 97,020.00 70.00% 41,580.00 30.00% 26.44% CC Inv Tec Agua
reservorio (100 m3) c/Llave de salida
Provision e Instalacion de Geomembrana para m2 315.00 44.00 13,860.00 9,702.00 70.00% 4,158.00 30.00% 2.64% CC Inv Tec Agua
reservorio (330 m3) c/Llave de salida
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 170,210.00 119,147.00 #DIV/0! 51,063.00 #DIV/0! 32.47%
Motobomba a Gasolina 5,5 HP 2" Presion Piezas 20.00 4,165.00 83,300.00 58,310.00 70.00% 24,990.00 30.00% 15.89% CC Inv Tec Agua
Tuberia HDPE de 2" metro 2,400.00 19.00 45,600.00 31,920.00 70.00% 13,680.00 30.00% 8.70% CC Inv Tec Agua
Motoazada 9 a 10 HP c/Arado reversible pieza 1.00 9,150.00 9,150.00 6,405.00 70.00% 2,745.00 30.00% 1.75% MMA Inv Gral
Desbrozadora de 40 a 45 CC Piezas 6.00 5,360.00 32,160.00 22,512.00 70.00% 9,648.00 30.00% 6.13% MMA Inv Gral
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 30,000.00 21,000.00 #DIV/0! 9,000.00 #DIV/0! 5.72%
Asistencia Tecnica en O&M de sistemas de riego Consultoria 1.00 20,000.00 20,000.00 14,000.00 70.00% 6,000.00 30.00% 3.81% CC Inv Tec Agua
tecnificadopara produccion y comercializacion de
Asistencia Tecnica administrativa y contable
hortalizas Consultoria 1.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00 70.00% 3,000.00 30.00% 1.91% MMS Inv Gral
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
INSUMOS 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
TOTAL INVERSION (Bs) 524,282.00 366,997.40 70.00% 157,284.60 30.00% 100.00%

2. Financiación planificada exante (Bs) 2,1 Financiacion planificada exante, inverisiones uso tecnificado del agua (Bs)
TOTAL INVERSION TECNIFICACION TOTAL COFINANCIAMIENTO PAR EN INVERSION EN TECNIFICACION AGUA RESPECTO
TOTAL INVERSIÓN (Bs) PAR II (Bs) OPP (Bs) AGUA / PAR + OPP (Bs) TECNIFICACION AGUA (Bs) AL MONTO PAR (%)
524,282 366,997 157,284.60 472,972.00 331,080.40 90.21%
100.00% 70.00% 30.00% Caracterizacion de las inversiones
PAR II OPP INVERSION
TOTAL INVERSIÓN SOCIO (Bs) MMA MMS CC
(Bs/Socio) (Bs/Socio) TOTAL
20,971 14,680 6,291.38 Monto (Bs) 524,282.00 41,310.00 10,000.00 472,972.00
3. Cálculo del valor residual y re-inversiones en Participacion
bienes de capital e infraestructuras sobre el total 100.00% 7.88% 1.91% 90.21%
(%)

UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR TOTAL VIDA UTIL REPOSICION DE LA INVERSION

UNITARIO (Años) Depreciacion
Anual

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Provision e Instalacion del Kit 1 Aspersion (1000 Unidad 2.00 4,862.00 9,724.00 10.00 972.40
m2)
Provision e Instalacion del Kit 2 Aspersion (1500 Unidad 2.00 3,903.00 7,806.00 10.00 780.60
m2)
Provision e Instalacion del Kit 3 Aspersion (2000 Unidad 10.00 6,046.00 60,460.00 10.00 6,046.00
m2)
Provision e Instalacion del Kit 4 Aspersion (2500 Unidad 8.00 9,782.00 78,256.00 10.00 7,825.60
m2)
Provision e Instalacion del Kit 5 Aspersion (3000 Unidad 3.00 5,122.00 15,366.00 10.00 1,536.60
m2)
Provision e Instalacion de Geomembrana para m2 2,772.00 50.00 138,600.00 10.00 13,860.00
reservorio
Provision e(100 m3) c/Llave
Instalacion de salida
de Geomembrana para m2 315.00 44.00 13,860.00 10.00 1,386.00
reservorio (330 m3) c/Llave de salida - - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
Motobomba a Gasolina 5,5 HP 2" Presion Piezas 20.00 4,165.00 83,300.00 10.00 8,330.00
Tuberia HDPE de 2" metro 2,400.00 19.00 45,600.00 10.00 4,560.00
Motoazada 9 a 10 HP c/Arado reversible pieza 1.00 9,150.00 9,150.00 10.00 915.00
Desbrozadora de 40 a 45 CC Piezas 6.00 5,360.00 32,160.00 10.00 3,216.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
- - 0.00 0.00 0.00
494,282.00 Reinversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,428
Valor de rescate
Años del análisis 10 (5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Valor
residual en
el año 10

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-
-
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza:

ANÁLISIS DE FINANCIERO

Flujo de caja Incremental del Proyecto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ingresos Brutos Incrementales 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719
Costos Totales Incrementales - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 1,404
Ingreso neto incremental 293,015 293,015 293,015 293,015 293,015 293,015 293,015 293,015 293,015 290,315
Inversión total - 524,282 - - - - - - - - - -
Valor de rescate / residual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos de mantenimiento de las inversiones 7% - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600 - 34,600
FLUJO DE CAJA - 524,282 258,415 258,415 258,415 258,415 258,415 258,415 258,415 258,415 258,415 255,715

TIR Flujo de Caja 48%

VAN flujo de Caja $787,028
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $2.69

Flujo de Caja Incremental Privado 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ingreos Brutos Incrementales 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719 291,719
Costos Totales Incrementales - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 - 1,296 1,404
Costos Financieros 36,700 16,160 14,364 12,569 10,773 8,978 7,182 5,387 3,591 1,796
Ingreso - Costos 256,315 276,856 278,651 280,447 282,242 284,038 285,833 287,629 289,424 288,520
Inversión - 157,285 - - - - - - - - - -
Financiamiento - 366,997
Amortización - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74 - 36,699.74
Valor de rescate / residual - - - - - - - - - -
Costos de mantenimiento de las inversiones 7% - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74 - 34,599.74
FLUJO DE CAJA - 524,282 185,016 205,556 207,352 209,147 210,943 212,738 214,534 216,329 218,125 217,220

TIR Financiero 37%

VAN Financiero (BOs) $538,109
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $2.16
COSTOS FINANCIEROS
Años Interés Capital Cuota Saldo
FINANCIAMIENTO 0 366,997 366,997
1 36,700 36,700 73,399 330,298
2 16,160 36,700 52,859 293,598
3 14,364 36,700 51,064 256,898
4 12,569 36,700 49,268 220,198
5 10,773 36,700 47,473 183,499
6 8,978 36,700 45,677 146,799
7 7,182 36,700 43,882 110,099
8 5,387 36,700 42,086 73,399
9 3,591 36,700 40,291 36,700
10 1,796 36,700 38,495 0

Interés 10%
Años 10
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 28% 31% 34% 37%
Sensibilidad a la cantidad producida 28% 31% 34% 37%
Sensibilidad al costo de insumos 37% 37% 37% 37%
Sensibilidad al costo de producción 37% 37% 37% 37%
 5% 10% 15%
40% 43% 46%
40% 43% 46%
37% 37% 37%
37% 37% 37%
 Tabla 1.- Resumen Ejecutivo
UOR: CODIGO ALIANZA:
I.                    PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): Nro. de Socios:
Hombres: Mujeres:
Organización Comunitaria Chipihuayco
13 12
Nombre del Comprador: Mercedo Farfan Mamani
II.                 PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto
Producto Principal:
secundario/subproducto:
III.              OBJETIVOS DEL PLAN DE ALIANZA

IV.              OBJETIVO ESPECÍFICO (si se implementa el riego parcelario)

Incrementar el rendimiento de produccion de Cebolla en bulbo en 30 % de
25.01 a 32.51 Tn/Ha por la aplicación eficiente del agua con sistena de riego
V.                 ELde
tecnificados ACUERDO
productoresDEpertenecientes
NEGOCIOS a(del producto principal)
la comunidad de Chipihuayco.
Zanahoria tamaño I y II, son las de calidad superior;
a.   Cantidad a comercializar (Tn): 166.79
además de tener forma regular, no presentar
b.   Precio del producto (Bs/Tn): magulladuras, heridas o grietas y debe tener un color
3,000.00 Incrementar la
anaranjado propio de la especie. No debe tener más de
comercializacion
c.   Características y calidadde delCebolla en 54 % de 108 a 166.79 Tn de acuerdo a requerimiento
4.5 cm de diámetro, puede tener hasta 18 cm de largo y
producto:del comprador, identificados yEn ensacos
alianza
de con los productores
Polietileno de 7.5
46 Kgrorganizados depor
la
no puede medir menos de cm oclasificado
no debe pesar más de
d.   FormaComunidad
y lugar de entrega: de Chipihuayco . tamaño, lavado, entrega en la comunidad Aplicación
y el mercado
200 g. Se tolerarán algunos defectos leves en la forma,
eficiente del agua con la instalacion de 25desistemas
campesino Villazon de riego tecnificado en 5.40 Has
VI.cultivos
              SISTEMA
en la coloración y leves heridas cicatrizadas. En Bolsas
de de CebollaDE PRODUCCIÓN
y Avena dentro la comunidad de Chipihuayco
de 46 Kgr con Identificacion y Certificacion.
SIN PAR II Mejorar CONlas capacidades
PAR II Tntécnicas y
culturales, control de plagas, de
conocimientos cosecha y alcanzando
25 productores la producción
de la Comunidad de 175.57
de Chipihuayco enenorganización,
Cebolla y
post cosecchamedio
se realiza de manera
ambiente, 115.83producción
cambio climatico, Tn en Avena conforrajera en una gestion
riego tecnificado y agricola.
manual. El sistema de
comercializacion riego es por
de cebolla y heno de avena Mercado comprador
VII.           INVERSIONES
Las inversiones a realizarse en el proyecto son:
Equipos:
Infraestructura productiva: a) sin riego b) con riego
Insumos:
Semovientes:
Asistencia Técnica:

TOTAL PLAN DE ALIANZA POR SOCIO

APORTE PAR Bs. 366,997.40 14,679.90

APORTE OPP Bs. 157,284.60 6,291.38

TOTAL Bs. 524,282.00 20,971.28
VIII.        INDICADORES FINANCIEROS
DEL PROYECTO PRIVADO
TIR 48% 37%
VAN 787,028.13 538,108.83
R B/C 2.69 2.16
IX.              JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y
CAMBIO CLIMATICO 
Tabla 1: Cuadro comparativo del negocio (referido a producto principal)
Con PAR II
Variable Unidades Sin PAR II %
Año 1
variación
Producto Principal:
·       N° unidades en producción Ha 5.40 5.40 0.00%
·       Rendimiento Tn/Ha 25.01 32.51 30.00%
·       Cantidad producida Tn 135.05 175.57 30.00%
·       Cantidad comercializada Tn 108.04 166.79 54.38%
·       Precio de venta Bs/Tn 3,000.00 3,000.00 0.00%
·       Ingreso Bs 324129.6 500375.07 54.38%
Producto Secundario /
Subproducto:
·       Unidades en producción Ha 5.40 5.40 0.00%
·       Rendimiento Tn/Ha 16.50 21.45 30.00%
·       Cantidad producida Tn 89.10 115.83 30.00%
·       Cantidad comercializada Tn 44.55 92.66 108.00%
·       Precio de venta Bs/Tn 2,400.00 2,400.00 0.00%
·       Ingreso Bs 106,920.00 222,393.60 108.00%
Ingreso total por ventas Bs 431,049.60 722,768.67 67.68%
Ingreso total promedio/familia Bs/socio 17,241.98 28,910.75 67.68%
Costo Unitario por Hectarea total 0.00%
Bs/Ha 17653.84852 17653.84852
anual

Costo Unitario por TM producida Bs/Tn 705.8715921 542.9781478 -23.08%

Costo Total Bs 95,330.78 95,330.78 0.00%

Utilidad Total de la OPP Bs 303,706.00 596,721.07 96.48%
Utilidad total promedio/familia Bs/Socio 12,148.24 23,868.84 96.48%
Número de Jornales remunerados -3.23%
Jornal 334.80 324.00
de la OPP
Costo Jornal/dia. Bs/Jornal 60.00 60.00 0.00%
Características de calidad SIN PAR II CON PAR II
Del producto principal (podrán ser
varias)
Del Producto secundario /
subproducto (podrán ser varias)
Con PAR II
%
Año 2
variación

5.40 0.00%
32.51 30.00%
175.57 30.00%
166.79 54.38%
3,000.00 0.00%
500375.07 54.38%

5.40 0.00%
21.45 30.00%
115.83 30.00%
92.66 108.00%
2,400.00 0.00%
222,393.60 108.00%
722,768.67 67.68%
28,910.75 67.68%

17653.84852 0.00%

542.9781478 -23.08%

95,330.78 0.00%
596,721.07 96.48%
23,868.84 96.48%

324.00 -3.23%

60.00 0.00%
CON PAR II
 PRECIO
DETALLE UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL (Bs)
(Bs)

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 324,072.00

Provision e Instalacion del Kit 1 Kits 2.00 4,862.00 9,724.00
Aspersion (1000 m2)
Provision e Instalacion del Kit 2 Kits 2.00 3,903.00 7,806.00
Aspersion (1500 m2)
Provision e Instalacion del Kit 3 Kits 10.00 6,046.00 60,460.00
Aspersion (2000 m2)
Provision e Instalacion del Kit 4 Infraest. 8.00 9,782.00 78,256.00
Aspersion (2500 m2)
Provision e Instalacion del Kit 5 Unidad 3.00 5,122.00 15,366.00
Aspersion (3000 m2)
Provision e Instalacion de m2 2,772.00 50.00 138,600.00
Geomembrana para reservorio (100
m3) c/Llave de salida

Provision e Instalacion de m2 315.00 44.00 13,860.00

Geomembrana para reservorio (330
m3) c/Llave de salida

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 170,210.00
Motobomba a Gasolina 5,5 HP 2" Piezas 20.00 4,165.00 83,300.00
Presion
Tuberia HDPE de 2" metro 2,400.00 19.00 45,600.00
Motoazada 9 a 10 HP c/Arado pieza 1.00 9,150.00 9,150.00
reversible
Desbrozadora de 40 a 45 CC Piezas 6.00 5,360.00 32,160.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 30,000.00
Asistencia Tecnica en O&M de Consultoria 1.00 20,000.00 20,000.00
sistemas de riego tecnificadopara
Asistencia Tecnica administrativa y Consultoria 1.00 10,000.00 10,000.00
produccion
contable y comercializacion de
hortalizas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSION (Bs) 524,282.00
*eliminar filas vacias
 CARACTERIZACI
Fuente PAR Porcentaje Aporte Porcentaje %Item/Total
ON
(Bs) PAR (%) Propio (Bs) OPP (%) Inversión
MMA/MMS/CC

226,850.40 97,221.60 61.81%

6,806.80 70.00% 2,917.20 30.00% 1.85%

5,464.20 70.00% 2,341.80 30.00% 1.49%

42,322.00 70.00% 18,138.00 30.00% 11.53%

54,779.20 70.00% 23,476.80 30.00% 14.93%

10,756.20 70.00% 4,609.80 30.00% 2.93%

97,020.00 70.00% 41,580.00 30.00% 26.44%

9,702.00 70.00% 4,158.00 30.00% 2.64%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
119,147.00 51,063.00 32.47%
58,310.00 70.00% 24,990.00 30.00% 15.89%

31,920.00 70.00% 13,680.00 30.00% 8.70%

6,405.00 70.00% 2,745.00 30.00% 1.75%

22,512.00 70.00% 9,648.00 30.00% 6.13%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
21,000.00 9,000.00 5.72%
14,000.00 70.00% 6,000.00 30.00% 3.81%
7,000.00 70.00% 3,000.00 30.00% 1.91%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
366,997.40 70.00% 157,284.60 30.00% 100.00%
 Sin Proyecto Con Proyecto
BASE PRODUCTIVA Año normal
antes de la 2018
inversión
Número de socios 25 25
Superficie por socio en producción (Ha) 5.40 5.40
Superficie por socio de nueva instalación (Ha) 0 0
Superficie Total en producción (Ha) 5.40 5.40
Rendimiento en producción (Tn/Ha/año) 25.01 32.51
Producción total (Tn/año) 135.05 175.57
(%) Pérdidas post-cosecha 20% 5%
(%) Producción comercializada 80% 95%
PRECIO DE REFERENCIA (Bs/Tn) 3,000.00 3,000.00
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 28% 31% 34% 37%
Sensibilidad a la cantidad producida 28% 31% 34% 37%
Sensibilidad al costo de insumos 37% 37% 37% 37%
Sensibilidad al costo de producción 37% 37% 37% 37%
5% 10% 15%
40% 43% 46%
40% 43% 46%
37% 37% 37%
37% 37% 37%