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    Informe de Auditoría

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    El informe de auditoría encontró que el expediente técnico de la obra de mejoramiento de la carretera Ilabya-Cambaya-Camilaca no incluía dos documentos clave: el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. La MDI confirmó que estos documentos no habían sido entregados por la empresa contratada para elaborar el expediente técnico.

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    El informe de auditoría encontró que el expediente técnico de la obra de mejoramiento de la carretera Ilabya-Cambaya-Camilaca no incluía dos documentos clave: el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. La MDI confirmó que estos documentos no habían sido entregados por la empresa contratada para elaborar el expediente técnico.

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    INFORME DE AUDITORÍA

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    INFORME DE AUDITORÍA

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    El informe de auditoría encontró que el expediente técnico de la obra de mejoramiento de la carretera Ilabya-Cambaya-Camilaca no incluía dos documentos clave: el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional y el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. La MDI confirmó que estos documentos no habían sido entregados por la empresa contratada para elaborar el expediente técnico.

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    INFORME DE AUDITORÍA N° 1357-2018-CG/APP-AC

    “EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA N° 001-2014-MDI”

    MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA-CAMBAYA-CAMILACA, DISTRITO DE ILABYA-


    JORGE BASADRE- TACNA” EN MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS, PERIODO
    2014-2017”

    ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

    Durante el desarrollo de la auditoria de cumplimiento, se identificaron los siguientes aspectos


    relevantes de auditorías:

    No se evidencia que el expediente técnico de la obra contenga los documentos:

    “Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional” y “Plan de gestión en seguridad y salud


    ocupacional”

    De la revisión a la documentación entregada por la MDI, en atención al requerimiento


    efectuado mediante oficio n.° 0007-2018-CG/APP-AC-MDI de 29 de octubre de 2018 (Apéndice
    n.°4), correspondienteal expediente técnico de la obra “ Mejoramiento de la Carretera Ilabya –
    Cambaya- Camilaca, Distrito de Ilabaya – Jorge Basadre- Tacna”, se advierte que en su
    contenido no se encuentra los documentos “Sistema de gestión en seguridad y salud
    ocupacional” y “Plan de gestión en seguridad y salud ocupacional” según se muestra en el
    cuadro N°4, que de acuerdo al numeral 2 del anexo n.° 3 Términos de referencia para la
    elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra “ Mejoramiento de la Carretera
    Ilabya – Cambaya- Camilaca, Distrito de Ilabaya – Jorge Basadre- Tacna “, estos deberían
    formar parte del referido expediente técnico.

    Para corroborar a la información entregada por Southem por el servicio de elaboración del
    expediente técnico, mediante el oficio n.° 0030-2018-CG/APP-AC-MDI (Apéndice n.°5) de 14 de
    noviembre de 2018, se solicitó a la MDI copia del informe 1 y del informe final que según los
    términos de Referencia debió presentar Southem como entregables. En atención a este
    requerimiento la MDI informó mediante carta n.° 070-2018-MDI/GM-USLP de 22 de
    noviembre de 2018 (Apéndice n.°6), emitida por el jefe de la Unidad de Supervisión y
    Liquidación de Proyectos, que los documentos solicitados no han sido encontrados.

    Por lo expuesto, esta comisión auditora no ha podido verificar que los documentos
    denominados “Sistema de gestión en Seguridad y Salud ocupacional” y “Plan de Gestión en
    Seguridad y Salud Ocupacional” fueron entregados por Southem como parte del expediente
    técnico que elaboraron.

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