Actividad 2

ACTIVIDAD 2
TUTOR
MOISES EDGARDO MERIÑO POLO
Carol Julieth Rodríguez

Jhon Jairo Ramírez González
PRESENTADO POR
ELECTIVA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
2022
MANUAL DE CALIDAD AUDITORIA
Fecha 02 de Abril de 2022
INTRODUCCIÓN
CONSTRUCTORA MURAGLÍA SA es una compañía de carácter privado, fue constituida

mediante documento privado de junta de socios del 1 de junio de 2009, inscrita el 17 de
febrero de 2015 bajo el número 01912246 del libro IX, con matrícula mercantil 02543521.
Con una duración hasta el 28 de agosto de 2047.
La actividad principal del ente económico es el diseño, construcción y comercialización
de edificaciones para diferentes usos de vivienda, uso comercial, industrial y obras de
ingeniería en general
OBJETIVO
Implementar el sistema de gestión de calidad conforme a norma ISO 9001aplicando los
respectivos principios de calidad.
ALCANCE
Se implementará en dos áreas principales Gestión Administrativa, Gestión Contable.
MARCO NORMATIVO
Las actividades de este procedimiento se basan en las siguientes normas:
• NMX-CC-9000-IMNC-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
Vocabulario.
• NMX-CC-9001-IMNC-2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUS PROCESOS
En el presente Manual de Calidad, que sirve de guía para conocer el funcionamiento de la

organización, definiendo el marco de actuación para todas las actividades relevantes para
la Calidad del servicio y en definitiva la satisfacción del cliente.
El Manual es de carácter general, por lo que puede ser entregado a los clientes como
documento de presentación y descripción del Sistema de Gestión de la Calidad. Sin
embargo, el resto de documentación del sistema no debe ser entregada, siendo su uso
restringido y exclusivo al ámbito de CONSTRUCTORA MURAGLIA SA o a quien ella autorice.
1. Mejora Continua
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ha establecido, implementado, mantiene y mejora

continuamente el sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus
interacciones, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001.
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA ha desarrollado los procesos necesarios para el sistema de
gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y ha determinado:
a) las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) la secuencia e interacción de estos procesos;
c) y aplica los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las mediciones y los
indicadores del desempeño relacionados) necesarios para asegurarse de la operación
eficaz y el control de estos procesos;
d) los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
e) asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) evaluando estos procesos e implementando cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
h) mejorando los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
2. Toma de decisiones basada en evidencias
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia y

para demostrar la adecuada implantación del Sistema de Gestión de la Calidad:
a) mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conserva la información documentada para tener la confianza de que los procesos
se realizan según lo planificado, de acuerdo con lo recogido en el PG02 Control de
los registros.
3. Liderazgo
La Dirección de CONSTRUCTORA MURAGLIA SA demuestra su liderazgo y compromiso con

respecto al sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia
del sistema de gestión de la calidad, en las reuniones del Patronato y de Dirección;
b) asegurándose de que se establece la política de la calidad, recogida en este Manual,

y los objetivos de la calidad, para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos son
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad
en los procesos de negocio de la Constructora.
d) promoviendo con ello el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos, recogidos y analizados para cada uno de los procesos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad
están disponibles e identificados para cada uno de los objetivos y acciones asociadas;
f) comunicando la importancia de una gestión de calidad eficaz y de la conformidad
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad, a través de las reuniones, correo
electrónico, revista, comunicados, etc.;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos,
a través de los resultados obtenidos y gestionados;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia
del sistema de gestión de calidad;
i) promoviendo la mejora, a través de la implantación y seguimiento de Acciones de
mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la
forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
POLITICAS DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Política de tratamiento de datos personales

Establecer los criterios y lineamientos legales que se deben tener en cuenta al momento
de la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos de las
personas, bajo los cuales CONSTRUCTORA MURAGLIA S.A. realiza el tratamiento de los
datos personales, estableciendo las finalidades, los derechos de los titulares de los datos
personales, así como los procedimientos para el ejercicio de tales derechos ante
CONSTRUCTORA MURAGLIA S.A.
Definición del mapa de procesos

Constructora Muraglia SA define su mapa de procesos de acuerdo a las necesidades del
cliente para llegar a la satisfacción del mismo, definiendo los procesos de la siguiente
manera:
• Procesos estratégicos: afectación en las áreas de presupuesto y control,
direccionamiento estratégico y el área de financiera y de valor.
• Procesos misionales: afectación en las áreas de proyectos, construcciones y
comercial.
• Proceso de apoyo: intervienen las siguientes áreas, gestión humana, diseño,
contable, logístico, jurídico, tesorería y administrativa.
GESTION CONTABLE
Establecer las prácticas contables para el reconocimiento y medición de los hechos

económicos, así como la revelación y presentación de la información financiera de
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA, acogiéndose a la normatividad legal vigente.
Análisis de la información
Corresponde a la Gerencia analizar todas las inquietudes que se presenten en materia
contable y tributaria. En caso de que esto origine una nueva política contable se debe
informar al Área Contable y Financiera.
Divulgación y actualización de procedimientos

Es responsabilidad del Área Contable y Financiera de velar por la actualización del
manual de prácticas contables, revisión y publicación de los cambios que se le realicen
de manera anual, además de promover la observación permanente de las prácticas
vigentes en el reconocimiento y revelación contable de los hechos económicos.
Objetivos de la información financiera

Los funcionarios responsables del proceso de reconocimiento, medición y revelación de
los estados financieros, deberán asegurar el cumplimiento de sus características y sus
principios que garanticen la calidad, comparabilidad y transparencia de la información
financiera. Cualquier evento o circunstancia que no permita el cabal cumplimiento de
estas características y principios, se constituye en un riesgo de índole contable.
RECURSOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CALIDAD
Recurso humano
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA es consciente de la decisiva importancia que supone
contar con un equipo humano formado adecuadamente tanto en el aspecto técnico
de su trabajo como en la gestión de calidad. La capacitación del personal de todos los
niveles es imprescindible para poder asegurar que se trabaja con el nivel de calidad
previsto.
CONSTRUCTORA MURAGLIA SA dispone en la actualidad de 45 empleados, y se asegura
que dicho personal, es el necesario para la implementación eficaz de su sistema de
gestión de calidad y para la operación y control de sus procesos.
Infraestructura
La constructora dispone y mantiene las instalaciones y equipos necesarios para el
desarrollo de sus actividades, con la tecnología y la adecuación necesaria requerida en
todos sus procesos, y la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio que llega al cliente.
Dicha infraestructura, incluye
a. Oficinas propias;
b. equipos, incluyendo hardware y software;
c. tecnologías de la información y la comunicación.

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