Columna

Norma

Descripción de la norma

Debe

Debería

Puede
 Instrucción EMPRESA
Ubiquen el respectivo numeral de la norma e identifíquelo Dos Constructores SAS,construim
2005 por profesionales reconoc
Somos una Empresa dedicada al
Redacten el "debe" de cumplimiento identificado en el respectivo capítulo. trayectoria, destacada por el pro
brindando bienestar, calidad y c
Expliquen de forma argumentada como la empresa seleccionada cumple con
el "debe" que consignaron en la columna anterior. Tengan en cuenta la
posición del debe para la respectiva explicación.

Redacten de forma argumentada y con sus propias palabras la explicación del

"debe", detallado en la columna anterior. Del mismo modo, incluyan algunas
sugerencias, para que la empresa seleccionada las tenga en cuenta. (Este ítem
es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación de la estructura de la
matriz).

Expliquen qué aspectos se deben tener en cuenta para que la empresa

seleccionada cumpla a cabalidad con el debe previamente identificado y
detallado. (Este ítem es opcional; sin embargo, es de utilidad en la evaluación
de la estructura de la matriz).
 EMPRESA DOS CONSTRUCTORES S.A.S
os Constructores SAS,construimos sueños, fue fundada en el mes de Diciembre de
05 por profesionales reconocidos en el campo de la construcción.
mos una Empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos, con amplia
ayectoria, destacada por el profesionalismo y compromiso con sus clientes,
indando bienestar, calidad y cumplimiento.”
SISTEMA INTEGRADOS DE GESTION
MATRIZ SISTEMA DE GESTION NORMAS ISO 9001 -2015 DOS
COSTRUCTORES S.A.S

ACTIVIDAD #3 NRC:10495

PRESENTADO POR:
LEIDY JOHANNA GONZALEZ MORENO ID:720178
LORENA LORENA ROSA PINTO CORREA ID: 437496
LEIDY MILENA PERALTA ORTEIZ ID:369907
JORGE ANDRES AMELINES ID:564243

PRESENTADO A:
LILIANA MARIA ORTEGA SALAZAR

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

BOGOTA D.C
Corporación Universitaria Minuto de Dios
UNIMINUTO
Facultad de Ciencias Empresariales
Administración en Seguridad y Salud en el
Trabajo
Sistemas integrados de gestión
Matriz SIG

NORMA

ISO ISO ISO

9001:2015 14001:2015 45000:2018

4.1 4.1 4.1

4.2 4.2 4.2

4.3 4.3 4.3

4.4

4.4.1

4.4.2
 5

5.1

5.3.

5.4

5.4

6.1

6.1
 6.1

6.2

6.2

6.3

6.3

7.1
7.1.1, 7.1.2,
7.1.1.3, 7.1.1.4,
7.1.1.5, 7.1.1.6

7.2 7.2

7.2 7.2
 7.3

7.3

7.4

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
 9

9.1

9.1.2

9.2

9.2.1, 9.2.2

9.3

9.3.1

10

10.1

10.2

10.3
10.3
 MATRIZ SISTEMA DE GESTION NORMAS I

ELABORADO POR:

DESCRIPCION DE LA NORMA

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Comprension de la Organización y de su contexto.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Determinación del Alcance del sistema de Gestion de Calidad.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

En este numeral podemos encontrar las bases que debemos tener en cuenta en la
estructura del SIG.

Nos muiestra la importancia de tener toda la información documentada.

 LIDERAZGO Y COMPROMISO
En este apartado se tratan cuestiones que son de aplicación directa a la alta
dirección. Es un requisito común, El liderazgo y compromiso por parte de la alta
dirección es crítico tanto para im- plantar, mantener y mejorar cualquier sistema
de gestión, como para integrarlo. La cultura de la organización en asuntos
relativos a calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

ROLES DE LA ORGANIZACIÓN,RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES: La gerencia de la organización tiene que asegurarse de que
las responsabilidades y las autoridades son asignadas y comunicadas dentro de
la organización. La alta dirección debe asignar cierta responsabilidad y
autoridad para Garantizar que el Sistema de Gestión Ambiental está conforme
con los requisitos de dicha norma internacional, Informar a la gerencia sobre el
desempeño del Sistema de Gestión Ambiental, en el que se incluye el
desempeño ambiental.

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

La dirección Iiene la responsabilidad de asignar y comunicar las autoridades,
roles y res- ponsabilidades oporiunas para garanIizar un corredo IuncionamienIo
del sisIerna iniegrado de gestión,Este elemento, al ser común para las tres
normas, se puede tratar como un único requisito integrable. El establecimiento
de roles, responsabilidades y autoridades y su comunicación es primordial para
el correcto funcionamiento del sistema integrado de gestión, pues una estructura
organizativa claramente definida permite optimizar el rendimiento y la eficacia
del sistema.

PLANIFICACIÓN
Qué significa planificación en la norma ISO 9001 2015, pues que la
organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente
un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), incluyendo los procesos necesarios
y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta norma,Esta cláusula
incluye tres subcláusulas:
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Esta es la tercera vez en la revisión 2015 que se hace mención a riesgos y
oportunidades (cláusula 4 y cláusula 5). En esta ocasión ya entramos en faena,
ya que la norma te pide que cuando vayas a planificar tu SGC tengas en cuenta
las cuestiones referidas en el apartado 4.1 (comprensión de la organización y su
contexto) y los requisitos referidos en el apartado 4.2 (comprensión de las
necesidades y expectativas de las partes interesadas), y determinar los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar, con el fin de:

• asegurar que el SGC pueda lograr sus resultados previstos;

• aumentar los efectos deseables;
• prevenir o reducir efectos no deseados;
• lograr la mejora.

OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLO

Este es un punto muy importante, ya que la eficacia del Sistema de Gestión de
Calidad va a depender estrechamente de que podamos o no cumplir con estos
objetivos.Esta cláusula de la revisión 2015 es muy similar a la que aparecía en el
punto 5.4.1 de la versión 2008.Los objetivos tienen que ser coherentes con la
política de calidad, ser medibles, tener en cuenta los requisitos aplicables, ser
objeto de seguimiento, comunicarse y actualizarse según corresponda,Para el
diseño de objetivos está es una herramienta muy usada es el método
SMART,para planificar cómo lograr los objetivos toca determinar qué se va a
hacer, qué recursos se requieren para hacerlo, quién será el responsable, cuándo
se finalizará y cómo se van a evaluar los resultados,Es perfectamente válida para
documentar los objetivos de la calidad, ya que hay que mantener información
documentada sobre ellos.

PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

No solo debemos planificar objetivos. Los cambios que vayamos a realizar en
nuestro sistema deben llevarse a cabo de manera planificada, organizada y
controlada para no afectar a la satisfacción del cliente.

RECURSOS
En este numeral encontramos todo lo relacionado con los recursos que se
requieren para realiozar el SIG.

COMPETENCIA
Este numeral nos habla de las competencias que debe tener cada persona que
conforman el sistema integrado de Gestion, para conseguir los resultados
propuestos.
 TOMA DE CONCIENCIA
Los trabajadores deben ser sensibilizados sobre la toma de conciencia de las
políticas y los objetivos de la SST, su contribución a la eficacia del sistema de
gestión, incluido los beneficios de una mejora del desempeño de la SST.

COMUNICACION
La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos
necesarios para la comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestión de la SST incluyendo la determinación de: Que comunicar, cuando
comunicar y a quien comunicar, y asegurarse de que la información de la SST a
comunicar sea coherente con la información generada dentro del sistema de
gestión de la SST

OPERACIÓN
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL: La organizacion debe
planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los
requisitos para la provision de productos y servicios, para implementar las
acciones determinadas fuera y dentro de la empresa dos contructores s.a.s

REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cuando se

determinan los requisitos para los productos y servicios que se van a ofrecer a
los clientes, la organizacion debe asegurarse de: cualquier requisito legal o
reglamentario aplicable, asi mismo la organizacion puede cumplir con las
declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS: La

organizacion debe establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y
desarrollo que sea adecuado para asegurarse, de la posterior provision de
productos y servicios.

CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE:La organización debe asegurarse de
que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conformes a los requisitos, así mismo, debe determinar los controles a aplicar a
los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO:La organización debe

implementar la producción y provisión del servicio bajo condiciones
controladas.
LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS:La organización debe
implementar las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para
verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.

CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES: La organización debe

asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos de
identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACIÓN
La Organización debe determinar que necesita seguimiento y medición, los
metodos que se deben implementar y cuando se debe realiza.

SATISFACIÓN DEL CLIENTE.

la organización debe realizar el seguimiento de las paersepciones de los clientes
del grado en el que se cumplen sus necesidades.

AUDITORIA INTERNA
La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados
para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

REVISION POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección debe revisar el sistema de gestion a la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la alta dirección.

MEJORA
Se llega al Capítulo 10 de la norma ISO 9001:2015, a la parte de ACTUAR
dentro del ciclo PHVA. Pero que sea el capítulo final, no quiere decir que
terminamos y guardamos el Sistema de Gestión en un cajón, todo lo contrario,
nos encontramos ante un capítulo pequeño en extensión, pero muy importante
en contenido

GENERALIDADES
Esta versión de la norma desaparece la figura del Representante de la Dirección
para el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que todos los Dueños de Proceso
deben implicarse más en buscar oportunidades de mejora dentro de sus
procesos, así como actuar sobre los efectos no deseados.

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Sabemos que una no conformidad es el incumplimiento de un requisito. Acción
correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que
vuelva a ocurrir. Corrección: Acción para eliminar una no conformidad
detectada una corrección puede realizarse con anterioridad, simultáneamente, o
después de una acción correctiva, una corrección puede ser, por ejemplo, un
reproceso o una reclasificación.podemos deir que, en esta versión de la norma,
no existe acción preventiva ya que la norma se vuelve preventiva en sí misma a
través de la gestión de riesgos.

MEJORA CONTINUA
Como ves, la mejora es un requisito por lo que, aprovechando los resultados de las evaluaciones realizadas en los 
STION NORMAS ISO 9001 -2015
DOS CONSTROCTORES S.A.S

LEIDY JOHANNA GONZALEZ MORENO ID:720178

LEIDY MILENA PERALTA ORTIZ
ID:369907 LORENA ROSA PINTO CORREA
ID: 437496 JORGE ANDRES AMELINES
ID:564243

DEBE

DE LA ORGANIZACIÓN

Debe determinar las cuestiones externas e internas que son

pertinentes para su proposito y su direccion estrategica, y que
afecten a su capacidad para lograr los resultados previstos de su
sistema de gestión de calidad.

Debe determinar las partes interesadas y los requisitos pertinentes

de estas partes interesadas para el sistema de gestion de calidad,
tambien debe hacer seguimiento y la revisión de la informacion
sobre estas partes y requisitos pertinentes.

Debe determinar los limites y la aplicabilidad delsistema de

gestión de la calidad para establecer su alcance, tambien debe
aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional que son
aplicables en el alcance determinado de su sistema de gestion de
calidad.

E LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.

Debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente

un sistema de gestion de calildad, incluidos los procesos
necesarios y sus interacciones de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional.

Debe mantener información documentada para apoyar la operación

de sus procesos y conservar la información documentada para
tener confianza de que los procesos se realizan según lo
planificado.
O Y COMPROMISO
Se debe asegurar de que se consiguen todos los resultados
previstos por la organización para el sistema de Gestión
Ambiental, Dirigir y apoyar a todas las personas, con esto se
contribuye a la eficiencia del Sistema de Gestión Ambiental, Se
debe promover en toda la organización la mejora continua. Apoyar
los diferentes roles que debe seguir la alta dirección, se demuestra
así su liderazgo y compromiso en las diferentes áreas de
responsabilidad.

debe determinar los aspectos ambientales significativos

comunicarlos entre los diferentes niveles de la organización. La
empresa debe mantener la información documentada de,Aspectos
ambientales y los impactos ambientales,Criterios utilizados para
determinar los aspectos ambientales

ILIDADES Y AUTORIDADES
Se debe Gestionar los residuos generados en su actividad conforme
a los procedimientos descritos para Cumplir con los reglamentos
internos en materia de prevención de riesgos laboral Por otro lado,
es necesaria la definición de la modalidad preventiva de la
organización, explicitando qué tipo de especialidades se asumen y
cuáles son concertadas. Esto puede encontrarse reflejado en el
manual del sistema integrado de gestión,

NIFICACIÓN
Se debe llevar a cabo toda la planificación según la norma para
implentera, mantener y mejorar continuamente un sistema de
gestión de calidad, enfocados en las acciones, los objetivos y la
eventual planificación de cambios.

GOS Y OPORTUNIDADES
 La organización DEBE planificar:
• las acciones para abordar esos riesgos y oportunidades, dato
IMPORTANTE, deben ser proporcionales al impacto potencial en
la conformidad de los productos y servicios.
• la manera de:
• integrar e implementar las acciones en los procesos del SGC
(véase 4.4);
evaluar la eficacia de estas acciones
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad
de los productos y los servicios.

Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

Se debe planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la
organización debe determinar:

• qué sé va a hacer;
• qué recursos se requerirán;
• quién será responsable
• cuando se finalizará;
• cómo se evaluarán los resultados.

ÓN DE LOS CAMBIOS
Se debe llevar acabo el propósito de los cambios y sus
consecuencias pontenciales para la integridad del sistema de
gestión de la calidad y la responsabilidad de recursos y la
asignación o reasignación de responsabilidad y autoridades.

ECURSOS
Debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el
establecimiento, implementación, mantenimiento y mejoramiento
del Sistema Integrado de Gestión.

MPETENCIA
Debe determinar la competencia necesaria de las personas que
realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al desempeño y
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose
en la educación, formación o experiencia apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la
competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas;
 DE CONCIENCIA
Se debe tener la capacidad de decidir alejarse de las situaciones de
trabajo que consideren que presente un peligro inminente y serio
para su vida y su salud, así como las disposiciones para protegerles
de las consecuencias indebidas de hacerlo

CION
Deben conservar la información documentada como evidencia de
sus comunicaciones, según sea apropiada para si responder
pertinentemente sobre un sistema de gestión de la SST

ERACIÓN
La organizacion debe asegurarse de que los procesos contratados
externamente esten controlados.

La organizacion debe tener en cuenta como se comunica con el

cliente,como revisar los requisitos y como tener en cuenta los
cambios.

La organizacion debe determinar los requisitos esenciales

para los tipos especificos de productos

La organizacion debe aplicar criterios para la evaluación de los

proveedores externos, basándose en su capacidad para
proporcionar productos y servicios de acuerdo con los requisitos.

La organizacion debe utilizar los medios apropiados para

identificar ,las salidas, cuando sea necesario, para asegurar la
conformidad de sus productos y servicios.
La organizacion debe conservar la información documentada
sobre la liberación de los productos y servicios

La organizacion debe implementar las tomas de acciones

adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad
ÓN DE DESEMPEÑO
ON, ANALISIS Y EVALUACIÓN
Debe evaluar el desempeño del sistema de gestión estableciendo
indicadores de medición que permita identificar que se debe
mejorar.

ÓN DEL CLIENTE.
Debe identificar el nivel de satisfación de sus clientes para poder
identificar oportunidades de mejoras.

ORIA INTERNA
Debe llevar a cabo auditorias internas para identificar evidencia
objetiva de la conformidad con los requisitos no solamente como
un aporte de documentación sin objetivo claro.

OR LA DIRECCIÓN
Debe validar constantemente que el SIG este alineado con la
estrategia de la organización, es decir con la Visión.

Cada proceso que se establezca, siempre debe tener en cuenta un

trascurso normal donde se pueda desarrollar de manera objetiva y
constante los procesos que apliquen de manera integral los ciclos
del PHVA para así poder garantizar un buen funcionamiento de los
objetivos indicados en la norma en todo su actuar.

DES
La organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de
mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los
requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del cliente.

D Y ACCIÓN CORRECTIVA
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de: La antutaleza de las no conformidades y cualquier
acción tomada posteriormente, los resultados de cualquira acción
correctiva.

RA CONTINUA
La organización debe mejorar continuamente la conveniencia, la
adecuación y eficacia del sistema de gestion de calidad, y
considerar los resultados del análisis y la evaluación, las salidas de
la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora
continua
-2015
NSTROCTORES S.A.S

ID:720178

INTO CORREA
AMELINES

PUEDE

La empresa puede realizar el analisis del entorno (PEST) este

analisis sirve para conocer el entorno externo de la empresa y
es un complemento para el analisis DOFA (debilidades,
Oportunidades, Fortalezas y Oportunidades), el cual ayudara a
un analisis interno y externo.

Puede determinar las partes interesadas realizando una

reunión con la alta gerencia y lideres de proceso y asi mismo
poder identificar las necesidades y poder cuidar la calidad del
servicio y productos que se ofrecen

Puede determinar de manera especifica los limites del alcance

del SIG y que es lo que realmente aplica.

PUEDE

Puede realizar los mapas de proceso e identificar las entradas

y las salidas, como los lideres de cada uno de ellos,
implementar Indicadores, Auditorias y realizar el seguimiento
para estar en mejora continua.

Puede tener todos los procesos debidamente documentados

para corrovorar que se estan ejecutando de acuerdo a lo
establecido.
 PUEDE
Se puede demostrar el liderazgo y el compromiso según el
Sistema de Gestión Ambiental mediante: Asumir la
obligación de rendir cuentas sobre la eficiencia el Sistema de
Gestión Ambiental, Asegurarse de que se establezcan las
políticas ambientales y los objetivos de la empresa, y la
dirección estratégica, Asegurarse de que se dispone de todos
los recursos necesarios para el Sistema de Gestión Ambiental,

Puede Cumplir los requisitos de los clientes Proporcionar a

todos nuestros clientes un estándar de excelencia, cumpliendo
con los requisitos establecidos para cada producto y servicio
ofrecido, además de garantizar que no implican riesgos para
su salud o seguridad. Innovar permanentemente Hacer de la
innovación un elemento básico para el éxito y sostenibilidad
de la organización, convirtiéndola en una de nuestras
principales señas de identidad.

PUEDE
Pueden utilizarse uno o varios documentos para describirlos.
Por ejemplo, es habitual que se encuentren definidas en el
manual del sistema integrado de gestión las principales
responsabilidades, al menos hasta la primera línea del
organigrama (los puestos directivos). Pueden existir perfiles
de puesto o fichas de personal para describir con más detalle
los roles o funciones y las responsabilidades de todos los
puestos del organigrama; donde se describen funciones y
responsabilidades de manera mucho más específica.

PUEDE
Se puede implementar todas las acciones encaminada en la
norma y en el sistema de gestión de la calidad (SGC) teniendo
en cuenta planes estratégicos que nos permitan llevar acabo la
ejecución del paso a paso según lo planeado en cada activad.

PUEDE
Para abordar estos riesgos se pueden implementar acciones
para asi mismo evitar asumirlos, mediante decisiones
informadas, y para las oportunidades se pueden establecer
nuevas prácticas, utilizar nuevas tecnologías para así
satisfacer las necesidades dentro y fuera de la organización ya
que puede ser proporcional al impacto potencial en la
conformidad de los productos y servicios. Es
decir que para evirta riesgos se puede aplicar el PHVA con
antelacion el SSC

PUEDE
Los objetivos de la calidad pueden determinar políticas y
requisitos aplicables para lograr una herramienta que evalué
los resultados y la planificación donde se mantiene la
información documentada de la norma.

PUEDE
Se pueden realizar cambios en el sistema de gestion de la
calidad siempre y cuando tenga una organizacion planteada
para así no incumplir la normativdad vigente, quien es la
responsable de que se puede lograr los cambios.

PUEDE
Puede establecer los recursos todos los años dentro del
presupuesto financiero de la compañia, tambien asignar
personal e infraestrucutra para la elaboracion y ejecucion del
SIG.

PUEDE
Puede evaluar cada una de las competencias que se debe
tenber en cuenta en cada una de las personas que van a
integrar el SIG, para que sea un aporte al cumplimiento de los
objetvos propuestos.
 PUEDE
Se puede implementar mejoras y cambios para así evitar los
peligros a los que están expuestos los trabajadores y así poder
cumplir los requisitos del sistema de SSG

PUEDE
Puede asegurarse de que sus procesos de comunicación
permitan a los trabajadores contribuir a la mejora continua y
comunicarles internamente la información pertinente para el
sistema de gestión de la SST incluyendo los cambios
realizados según sea apropiado

PUEDE
La organizacion puede crear un grupo dentro de la
organizacion, donde se puedan reunir y ver si hay nuevos
cambios no previstos.

La organizacion puede implicar a sus clientes de manera tal

ue estos puedan ayudar a tener en cuenta los cambios.

La organizacion puede crear un proceso para sistematizar

su diseño de servicios.

La organizacion puede realizar el control de sus productos

pidiendo a la empresa externa certificación en calidad.

La organizacion puede llevar las cosas mas allá y acompañar

a sus proveedores a tener una excelente ruta de provisión.

La organizacion puede conformar un sistema en el cual no se

o bien pasos y sea de fácil uso para el personal al momento de
conservar la información de la liberación de productos o
servicios.
La organizacion puede implementar un sistema de garantías
para sus productos y servicios, así agrega un valor agregado a
sus productos y servicios
 PUEDE
Puede documentar todos los seguimientos que realice a los
procesos, tambien puede establecer la frecuencia en la que se
deben realizar.

PUEDE
Puede implementar metodos como encuestas de satisfación
para el cliente, estudio del mercado y reuniones en donde se
escuche las necesidades que se tienen.

PUEDE
Puede tener fuentes de evidencia de la auditoria interna como
documentación, Observacion y entrevistas.

PUEDE
Puede realizar auditorias a todos los procesos de la compañia
en donde debe tener encuenta la documentacion de cada
proceso.

PUEDE
Teniendo en cuenta el actuar indicado en el PHVA, se puede
hacer una intervención constante para garantizar el desarrollo
de los procesos sin salir del enfoque que nos da el PHVA
garantizando mejora contante sin salir del actuar.

PUEDE
La organización puede incluir corrección, acción correctiva,
mejora continua, cambio abrupto, innovación y
reorganización.

PUEDE
La organización puede verificar con antelación sobre las
acciones a corregir si es necesario o es por una generación de
una inconformidad del cliente, indagando previamente la
causa de una informidad. De otro lado para la corrección es
necesario conocer el cómo y el por qué se generó; para así
mismo tomar las acciones pertinentes para ajustar el proceso.

PUEDE
Para poder tener una constante mejora continua es necesario
conocer de manera integral sobre la conveniencia, adecuación
y eficacia del sistema de gestión de la calidad, para así mismo
aplicar las acciones en el análisis, evaluación teniendo en
cuenta las necesidades u oportunidades que deben
considerarse como parte de la mejora continua.
PRESENTADO A: LILIANA MARIA ORTEGA
NRC: 40-10495
SALAZAR

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia crear estrategias teniendo en cuenta el resultado

de la Matriz DOFA, para poder fortalecer aquellas https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-90012015-capitu
debilidades que se evidencien

Deberia definir cuales son las personas o entidades que

debido a su influencia prositiva o negativa sobre el https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626
producto o servicio se debe controlar y dar seguimiento.

Deberia tener el alcance debidamente documentado y https://aprendiendocalidadyadr.com/iso-90012015-capitu

disponible para todos los interesados.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia tener todos los procesos estructurados y https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

debidamente documentados.

Deberia contar con la informacion disponible para su

debida consulta y verificación.
https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626
 DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
se deberia comunicar la importancia que tiene la gestión
ambiental eficiente y conforme con los requisitos del
Sistema de Gestión Ambiental.

https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

se deberia Mejorar y Gestionar de manera eficiente el

sistema integrado de gestión, procuran- do su mejora
continua. Para Favorecer un ambiente participativo Las
personas son un recurso funda- mental de nuestra empresa,
por lo que nos comprometemos a fomentar la
comunicación, así como la consulta y participación directa
y abierta con todos los trabajadores y sus representantes, y https://www.nueva-iso-14001.com/5-1-liderazgo-y-compr
entre los diferentes niveles de la organización

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

se deberia en el sistema integrado de gestión,en su
primera linea determinar el volumen o el riego laboral que
se presenta en dia a dia en la empresa en el que desarrolla ,
pues una estructura organizativa claramente definida
permite optimizar el rendimiento y la eficacia del sistema.
https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/53626

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería garantizar de manera estratégica los procesos

necesarios y sus interacciones de acuerdo los requisitos
que dicte la norma, tanto de sus acciones para determinar
riesgos y oportunidades, para así mismo cumplir con los
objetivos para lograr la calidad y la planificación de los
cambios necesarios a que haya lugar. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se deberia cambiar el chip de entender el riesgo siempre
como algo negativo, simplemente debemos tenerlo
identificado y saber cómo actuar sobre él para que nos
afecte lo menos posible o saber sacar provecho si se
llegase a convertir en una oportunidad.

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería adecuar los niveles, procesos y funciones
pertinentes, de esta manera tendremos objetivos
estratégicos, operativos y tácticos en consonancia con la
estrategia de la empresa. También se debe mantener
información documentada sobre los objetivos de la calidad

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Las instituciones deberían establecer, implementar y

mejorar continuamente un SGC, tanto en la planeación, https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
objetivos y los cambios dentro del marco normativo de del
sistema de gestión de la calidad.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia ser Primordial la asignacion del recurso tanto
financiero, Humano e infraestructura para el SIG no solo
para la implementacion sino seguimiento. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia mantener en archivo cada una de las hojas de vida
del recurso humano seleccionado para el cumplimeinto y
desarrollo del SIG.

https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
 DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Se debería hacer plan de acción para la toma de conciencia
y así evita los riegos a los que pueden estar expuestos los
trabajadores https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/0

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería aplicar la provisión de formación, la tutoría o
la reasignación de las personas empleadas actualmente, o
la contratación o subcontratación de personas
competentes https://ergosourcing.com.co/wp-content/uploads/2018/0

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

La organizacion deberia controlar sus cambios
planificados y revisar las consecuencias de los cambios no
previstos https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion deberia proporciaonar infomacion de sus

productos y servicios para sus clientes
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion deberia comenzar a identificar, revisar

y controlar cambios hechos durante el desarrollo de sus
servicios. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion debería de asegurarse que los procesos

suministrados externamente se encuentren dentro del
control de su sistema de gestión. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion debería implementar acciones para

prevenir errores humanos https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion debería de tener la trazabilidad de las

personas que autorizan la liberación de los productos.
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

La organizacion debería tratar las salidas no conformes

con una acción a la no conformidad y su naturaleza
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 DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
Deberia implementar indicadores de medición y
cumplimiento para tener la tranquilidad del cumplimeinto https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/
de los objetivos propuestos en el SIG. Normograma/NORMA%20ISO
%209001%202015.pdf

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia tener encuenta las PQR y felicitaciones por parte
de los clientes, para la implkementación de las mejoras
que se requieran. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Normograma/NORM

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Deberia ser responsabilidad de la alta deirección,
preocuparse y ocuparse de que las auditorias salgan bien
ya que los resultados de las mismas serán posteriormente
https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
una entrada para las revisiones por la dirección, como
veremos más adelante.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Puede documentar cada auditoria en los respectivos
formatos que setentagn establñecidos enla compañia para
poder contar conla informacion en el momento que se https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
requiera.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

En el marco normativo de la ISO 9001 de 2015 siempre se
debería tener en cuenta lo indicado en esta; para así mismo
generar buen impacto en el SIG, para llevar un desarrollo
y seguimiento adecuado que no permita salir o actuar en https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
contra de la norma o los procesos establecidos en el PHVA

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

La organización debería propender por mejorar los
productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras para
corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados para https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
una mejora continua en el desempeño y la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Con respecto al debe, la organización siempre debería
estar en mejora continua para el ajuste de los procesos para
así mismo evitar quejas o inconsistencias que generar la
insatisfacción en el cliente o proveedor, o teniendo en
cuenta lo indicado en él debe. https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap

DEBERIA REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Se debería tener una intervención de manera constante en
vías del desarrollo de una mejora continua para determinar
las necesidades que se consideran pertinentes para que el
sistema de gestión de la calidad se convierta en excelente y
las organizaciones puedan sostener una estabilidad en la https://aprendiendocalidadyadr.com/la-iso-90012015-cap
mejora continua de los procesos.