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    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Casalimpia S.A. a la Superintendencia Nacional de Salud por $1.911.938,33 por concepto de servicios de aseo e higiene prestados durante enero de 2022. La factura detalla 3 líneas de servicios y sus respectivos valores por aseo integral, elementos permanentes y AIU.

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    Título original

    f v 08600104510042200651782

    Derechos de autor

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    AUTORIZACION NUMERACION DIAN No. 18764021376763 DE
    2021/11/18 DEL No 1579656 AL 2500000
    VENCE 2023/11/18
    GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. 9061 de 10/12/2020
    SOMOS AUTORRETENEDORES RESOL. No 15365 DEL 11/12/2007
    AGENTE RETENEDOR DE IVA-Actividad económica 8129

    CUFE: b1665d87b08051f48333ca2a42d46b2e5481cc4883def7c5cf02a3df31704aa3cb37cbae5d977c2cfa83268751d323e4 NIT: 860.010.451-1


    RESPONSABLE DE IVACOMÚN
    IVA RÉGIMEN - GRAN CONTRIBUYENTE ACTIVIDAD
    ACTIVIDAD ECONÓMICA ECONÓMICA
    ICA ICA 304
    304 TARIFA TARIFA
    9.66 9.66 X CÓDIGO
    X 1000 1000 CÓDIGO
    CIIU CIIU
    8129 8129
    FACTURA
    SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD ELECTRONICA DE 1594761
    NIT:860062187 - 4 VENTA No
    CR 68 A 24 B 10 TRR 3 PI 10 ORDEN : 83358
    BOGOTÁ, D.C. Tel: 7442000 FECHA : 18/03/2022
    VCTO : 17/04/2022
    PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2022/01/01 - 2022/01/31

    CCE -

    Por concepto de prestacion de servicio de aseo, segun relacion adjunta:


    ORDEN DE COMPRA 83358

    #$19-10-00;83358;[email protected]#$

    DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS:

    1 CALI SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER 181 34, 1,633,415.70


    CALI A.I.U. SERVICIO INTEGRAL ASEO Y CAFETER 181,490.63
    I.V.A. 19 % ......................................................$ 34,483.22
    2 CALI SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES 4,3 819 38,833.58
    CALI A.I.U. SERVICIO DE ELEMENTOS PERMANENTES 4,314.84
    I.V.A. 19 % ......................................................$ 819.82
    3 CALI AIU 1% CCE 00. 00. 18,580.54
    TOTAL A PAGAR: ...........................................: 1,911,938.33
    SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS PESOS

    TOTAL DE LINEAS: .........................................: 3


    *** Toda notificación de rechazo debe ser realizada por plataforma o enviada al correo
    [email protected] ***

    "DESPUES DE TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN NO SE ACEPTA DEVOLUCIÓN NI RECLAMO"
    "NOS ACOGEMOS A LA LEY 1231 DE 2008"
    "Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio, según el artículo 774 del código de Comercio"
    ***La mora en en el pago de esta factura de venta al vencimiento del documento o del plazo pactado en el contrato, nos autoriza a cobrar intereses de mora
    a la tasa máxima permitida por la ley.***
    ***Si la cancelación la realiza por cheque y este es devuelto. Se le aplicara a este el artículo 731 del código de Comercio sanción del 20% del importe del
    cheque, sin perjuicio de que dicho temedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione***
    GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES - Resolución DDI-000601 de 2019 - No efectuar Retención de ICA

    MEDIO DE PAGO: ACUERDO MUTUO - GENERADO POR: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7
    FORMA DE PAGO: CREDITO - 30 dias - FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 18/03/2022 12:37:34
    CASALIMPIA S.A. CLIENTE: NOMBRE ___________________ IDENTIFICACIÓN _______________
    FIRMA DEL ENCARGADO ___________________ FECHA DE RECIBO D M A
    ELABORO: JMAHECHA
    FAVOR CANCELAR ESTA FACTURA A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS 012-07980-2 AV VILLAS
    AVENIDA EL DORADO No. 100 BIS - 70 - ORIGINAL - PBX : 4578383 - WWW.CASALIMPIA.CO

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