CRONOGRAMA AUDITORIA INTEGRAL 2020

Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA MEDICA

FECHA: AÑO 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R
AUDITORIA FARMACIA GENERAL - DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE. /
FARMACIA
MEDICAMENTOS NO CONTROLADOS XIMENA VELEZ A.
x x X X x

X X X X
DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE./
AUDITORIA FARMACIA CIRUGIA FARMACIA
XIMENA VELEZ A.

X X X X X X X X X
AUDITORIA LABORATORIO PERTINENCIA
APOYO DIAGNOSTICO XIMENA VELEZ A.(PERTINENCIA)
EXAMENES LABORATORIO.

X X X X X X X X X
AUDITORIA LABORATORIO OPORTUNIDAD
APOYO DIAGNOSTICO DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.
EXAMENES LABORATORIO.

X X X X X X X X X
DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.-
AUDITORIA OPORTUNIDAD TOMA DE TAC APOYO DIAGNOSTICO
XIMENA VELEZ

HOSPITALIZACION-
URGENCIAS-
AUDITORIA HISTORIAS CLINICAS SOAT PENDIENTE POR DEFINIR
OBSERVACION-
ORTOPEDIA-CIRUGIA

AUDITORIA HISTORIAS CLINICAS HOME

HOME CARE PENDIENTE POR DEFINIR
CARE

X X X X X X X X X
AUDITORIA KARDEX APROVECHAMIENTO FARMACIA-ALMACEN DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.

X X X X X X X X X
AUDITORIA KARDEX FARMACIA FARMACIA-ALMACEN DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.

X X X X X X X X X
AUDITORIA FACTURAS FARMACIA FARMACIA DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.

FARMACIA- X X X X X X X X X
AUDITORIA APROVECHAMIENTO HOSPITALIZACION DIANA LIZETH FILIGRANA SANCLEMENTE.
URGENCIAS

HOSPITALIZACION- DIANA LIZETH FILIGRANA X X X X X X X X X

AUDITORIA CONCURRENTE URGENCIAS- SANCLEMENTE/BERMANS MURRAIN
OBSERVACION K./XIMENA VELEZ A.

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
BERMANS MURRAIN K/JUAN CARLOS
AUDITORIA HISTORIA CLINICA URGENCIAS-
CADAVID
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
XIMENA VELEZ A./ LILIANA ALEGRIASXIMENA
AUDITORIA PANACEA URGENCIAS-
VELEZ A.
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
AUDITORIAPOLITRANSFUNDIDOS URGENCIAS- XIMENA VELEZ A.
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X
DIANA LIZETH FILIGRANA/BERMANS
PACIENTE TRAZADOR URGENCIAS-
MURRAIN/XIMENA VELEZ A
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE HIPERTENSION
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
ARTERIAL
OBSERVACION
 CRONOGRAMA AUDITORIA INTEGRAL 2020

Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA MEDICA

FECHA: AÑO 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE DIABETES URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE INFECCION DE VIAS
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
URINARIAS
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE NEUMONIA
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE APENDICITIS URGENCIAS- BERMANS MURRAIN K
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
COLELITIASIS-COLECISTITIS URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE ASMA URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X
ADHERENCIA A GUIA DE INSUFICIENCIA
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
CARDIACA CONGESTIVA
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
ADHERENCIA A GUIA DE DENGUE URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
ADHERENCIA A GUÍA PRIMERA CAUSA DE
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
EGRESO HOSPITALARIO
OBSERVACION

X X X X X X X X X
ADHERENCIA PROTOCOLO DE IRA MENOR
PEDIATRIA JUAN CARLOS CADAVID
5 AÑOS

X X X X X X X X X
ADHERENCIA PROTOCOLO DE EDA MENOR
PEDIATRIA JUAN CARLOS CADAVID
DE 5 AÑOS

HOSPITALIZACION- X X X X X X X
ADHERENCIA PROTOCOLO DE
URGENCIAS- JUAN CARLOS CADAVID
CHICUNGUÑA
OBSERVACION

X X X X X X X X X
HOSPITALIZACION-
ADHERENCIA GUIA DESNUTRICION JUAN CARLOS CADAVID
URGENCIAS

X X X X X X X X X
HOSPITALIZACION-
MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA JUAN CARLOS CADAVID
URGENCIAS

X X X X X X X X X
TASA DE MORTALIDAD MAYOR A 48 HORAS HOSPITALIZACION JUAN CARLOS CADAVID

X X X X X X X X X
URGENCIAS-
ADHERENCIA A TRIAGE BERMANS MURRAIN
OBSERVACION

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO
URGENCIAS- BERMANS MURRAIN
INFORMADO
OBSERVACION-CIRUGIA
 CRONOGRAMA AUDITORIA INTEGRAL 2020

Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA MEDICA

FECHA: AÑO 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

HOSPITALIZACION- X X X X X X X X X
PERTINENCIA PACIENTES REFERENCIADOS URGENCIAS- BERMAS MURRAIN
OBSERVACION-

X X X X X X X X X
OPORTUNIDAD APENDICECTOMIA HOSPITALIZACION CIRUGIA BERMANS MURRAIN

X X X X X X X X X
HOSPITALIZACION
ADHERENCIA A TUBERCULOSIS BERMANS MURRAIN
.OBSERVACIÓN

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada CIRUGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.JORGE BELTRAN (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada CIRUGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.BORIS SANCHEZ (JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada CIRUGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.VIVIAN CATAÑO (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada CIRUGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.ANGEL A.ROBERTY (JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.JAIRO H.MORENO (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.JOSE I.ZUÑIGA( JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.VICTOR L.PIMENTEL (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.MARIA C.ARTURO( JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.MARITZA CABALLERO (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR. CARLOS FELIPE RUIZ( JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR. ANDREINA HERNANDEZ (BERMANS) CADAVID
X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X
Auditoria consulta especializada GINECOLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.EDWARD OROZCO T( JC CADAVID) CADAVID
X X X X X X X X X X

Auditoria consulta especializada

BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
ANESTESIOLOGIA DRA. GISELLE SALAZAR CONSULTA EXTERNA
CADAVID
(BERMANS) X

Auditoria consulta especializada X

BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
ANESTESIOLOGIA DRA. DANNY ZAPATA( JC CONSULTA EXTERNA
CADAVID
CADAVID)
 CRONOGRAMA AUDITORIA INTEGRAL 2020

Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA MEDICA
FECHA: AÑO 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Auditoria consulta especializada BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
ANESTESIOLOGIA DR. RIASCOS (BERMANS) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
ANESTESIOLOGIA DR. OSMAN JC CADAVID) CADAVID

Auditoria consulta especializada BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
ANESTESIOLOGIA DR. DAZA(BERMANS) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada ORTOPEDIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.LUIS FERNANDO GARCIA (BERMANS) CADAVID

Auditoria consulta especializada ORTOPEDIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
DR.FLAVIO JARAMILLO (JC CADAVID ) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada ORTOPEDIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.OSCAR HURTADO(BERMANS) CADAVID

Auditoria consulta especializada ORTOPEDIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
DR.GONZALO CALZADA (JC CADAVID ) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada UROLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR.FRANCISCO USUBILLAGA (BERMANS ) CADAVID

Auditoria consulta especializada UROLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
DR.MIGUEL A TORREGROZA (JC CADAVID ) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada UROLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR. JESUS MOSQUERA (BERMANS ) CADAVID

Auditoria consulta especializada UROLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS

CONSULTA EXTERNA
DR.GINO ALBELAEZ (JC CADAVID ) CADAVID
X

X
Auditoria consulta especializada UROLOGIA BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
CONSULTA EXTERNA
DR. SERGIO H. MINA (BERMANS ) CADAVID

Auditoria consulta especializada

BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
NEUMOLOGIA DR. GUILLERMO GARRIDO CONSULTA EXTERNA
CADAVID
(JC CADAVID ) X

Auditoria consulta especializada X

BERMANS MURRAIN-JUAN CARLOS
NEUMOLOGIA DR. VICTOR ARANDA CONSULTA EXTERNA
CADAVID
(BERMANS )

TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS 27 30 28 27

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS 0 0 0 0
% DE CUMPLIMIENTO 0% 0% 0% 0%

P: Planeado R: Realizado X: Planeado retrospectivo

DEFINICIONES

Revisado por:
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Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA CONTROL INTERNO

FECHA: Año 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R P R

X
Gestión de Talento Humano Gestion de Talento Humano Oficina Control Interno

X
SGSST Gestion de Talento Humano Oficina Control Interno

X
Aseo-lavanderia Apoyo Logistico Hospitalario Oficina Control Interno

X
Ambiental Apoyo Logistico Hospitalario Oficina Control Interno

X
Gestion de Suministros Gestion de Suministros Oficina Control Interno

X
Gestion administrtiva y
Facturacion
financiera
Oficina Control Interno

X
MIPG Direcionamiento estrategico Oficina Control Interno

X
Evaluacion Gestión Jurídica Oficina Control Interno

X
Gestion tecnologica y
equipos biomedicos
mantenimiento
Oficina Control Interno

X
Gestion tecnologica y
Bienes muebles e inmuebles
mantenimiento
Oficina Control Interno

X
Evaluacion de PAMEC Gestion de calidad Oficina Control Interno

X
Gestión de Sistemas de
Gestion documental
Información
Oficina Control Interno

X
Gestión de Sistemas de
Sistemas
Información
Oficina Control Interno

X
gestion administrativa y
Tesoreria
financiera
Oficina Control Interno

X
gestion administrativa y
Financiero
financiera
Oficina Control Interno

X X
Gestion tecnologica y
Parqueadero
mantenimiento
Oficina Control Interno

X X
Farmacia Farmacia Oficina Control Interno
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Código: GCAL-F-012-17
CRONOGRAMA Versión : 3
Vigencia: Marzo 2020
TRABAJO / PROYECTO: CRONOGRAMA AUDITORIA CONTROL INTERNO

FECHA: Año 2020

ACTIVIDAD PROCESO RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Auditoria de Calidad Procesos asistenciales Gestion de Calidad

x

Auditoria a contratos Contratos Ibeth Molano

TOTAL ACTIVIDADES PLANEADAS 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 1 2

TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
% DE CUMPLIMIENTO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

TRIMESTRE 1
TRIMESTRE 2
TRIMESTRE 3
TRIMESTRE 4
P: Planeado R: Realizado
DEFINICIONES

Revisado por: