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    Plan Auditoria Dotación Importadora

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    El plan de auditoría revisa el proceso de dotación y entrega de bonos Sodexo en la Agencia de Seguros Falabella. El equipo auditor verificará la entrega oportuna de la dotación a través de la revisión de actas, comparación con la plataforma de gestión documental, y control de bonos Sodexo. El alcance incluye dotaciones entregadas durante los períodos vigentes para verificar el cumplimiento de normas legales.

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    Descripción original:

    PLANIFICACION

    Título original

    PLAN AUDITORIA DOTACIÓN IMPORTADORA

    Derechos de autor

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    PLAN DE AUDITORIA

    PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

    Proceso a Auditar: CONTROL INTERNO DE AGENCIA DE SEGUROS FALABELLA LTDA Fecha plan de Auditori

    Responsable del Proceso: JEFE DE RECURSO HUMANOZ (LUIS ZAMBRANO) Fecha auditoria: 28-02-

    Auditor Lider: DAVID ALFONSO BELTRAN Hora de Inicio: 8:00 A.M

    Equipo Auditor : JESSICA PAOLA NUÑEZ ANDRADE, CATALINA RUIZ, CONSTANZA


    Hora de Terminación: 1
    ROCIO NARANJO
    OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar la entrega oportuna de la dotación( sodexo) para el personal de Agencia de s
    sucursales de bogota.

    ALCANCE DE LA AUDITORIA: Dotación y entrega de elementos como bonos sodexo; desarrolladas durante los
    los cuales se da cumplimiento de las normas legales y vigentes sobre cada materia.

    DOCUMENTOS DE REFERENCIA/CRITERIOS
    1. Procedimientos e Instructivos del proceso de
    5. Acuerdo 137-138
    auditoria interna el cual establecen los criterios de 9. Ley 183 de 2010
    de 2010
    dotación

    2. Resolución 205 de
    6. Decreto 1072 de 2015
    2006:
    3. Acuerdo 137-138
    7. Ley 70 de 1988
    de 2010
    4. Decreto Ley 2663
    8. Articulo 230 codigo sustantivo
    de 1950

    ACTIVIDAD/TEMA RESPONSABLE

    Reunión de apertura Auditor

    Validación de Actas de entrega de Dotación,correctivos,


    preventivos. Auditados

    Revisión comparativa de actas de entrega de dotación y


    plataforma lía Gestión documental. Auditados

    Control de bonos sodexo Auditados

    Control de dotación Auditados

    Revision indicadores del proceso Auditados

    Revision estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditados


    Reunión de cierre Auditor

    Firma Auditor: _____________________________________________________________________________________

    Vo. Bo. Representante de la Gerencia: _________________________________________________________________

    Aprobo: ___________________________________________________________________________________________________
    gestion globlal, posicionamiento estadistico.

    gastion global organigrama estructural

    balance social, inversion social, que hace con dinero, apoyo a las empresas o e

    proceso de direccion, crecimiento comercisl y estadistico.

    ha plan de Auditoria: 20-02-2022


    cargos directivos del area

    ha auditoria: 28-02-2022

    a de Inicio: 8:00 A.M.


    financiero accionistas

    a de Terminación: 12:00 P.M.


    como invierten, o en que invierten
    nal de Agencia de seguros Falabella en como se esta generando los pagos de dividendos y demas servicios.

    comercial ofertas y beneficios.


    olladas durante los periodos vigentes, en distribucion de canales itermediarios o demas

    precios
    publicidad como se distribuye
    10
    ventas

    talento humano motivacion, como la compañía motiva a sus empleados

    productividad, incentivos

    FECHA / HORA ambiente laboral, como se evaluea


    incentivos, como se paga estos valores
    28/02/2022 8:00 a.m plan carrera, politica de selección
    diseño de cargos

    28/02/2022 8:30 a.m


    gestion proyectos y programas , que innovacion tiene la cmpañia

    28/02/2022 9:30 a.m como se protege la informacion


    procesos de liderazgo
    28/02/2022 10:00 p.m

    28/02/2022 11:00 p.m

    28/02/2022 11:30 p.m

    28/02/2022 11:45 p.m


    22/02/2022 12:00 p.m

    ______________
    apoyo a las empresas o externos

    emas servicios.

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