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    Factura 23859

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    Erick Ortiz
    La factura electrónica resume la venta de 16,609,617 pesos colombianos en vales de combustible por la Estación de Servicio Deifro-Froilán Romero Arevalo al Municipio de Pacho, incluyendo 56 vales de ACPM por 14,661,517 pesos y 19 vales de gasolina corriente por 1,948,100 pesos. La factura especifica que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y que se reserva el derecho de propiedad hasta su cancelación total.

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    Factura 23859

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    La factura electrónica resume la venta de 16,609,617 pesos colombianos en vales de combustible por la Estación de Servicio Deifro-Froilán Romero Arevalo al Municipio de Pacho, incluyendo 56 vales de ACPM por 14,661,517 pesos y 19 vales de gasolina corriente por 1,948,100 pesos. La factura especifica que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y que se reserva el derecho de propiedad hasta su cancelación total.

    Descripción original:

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    Título original

    factura 23859

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    La factura electrónica resume la venta de 16,609,617 pesos colombianos en vales de combustible por la Estación de Servicio Deifro-Froilán Romero Arevalo al Municipio de Pacho, incluyendo 56 vales de ACPM por 14,661,517 pesos y 19 vales de gasolina corriente por 1,948,100 pesos. La factura especifica que la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y que se reserva el derecho de propiedad hasta su cancelación total.

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    ESTACION DE SERVICIO DEIFRO-FROILAN ROMERO AREVALO

    NIT: 3113215
    Actividad Económica No. 4731
    RESOLUCION: 18764015580577 DE FECHA 28/07/2021 HASTA 28/01/2022 CON
    NUMERACION FE 22092-70000

    SOMOS AUTORETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO DE


    PACHO CUNDINAMARCA SEGUN ARTÍCULO 4 DE LA RESOLUCIÓN 024 DE 2018

    CUFE: 9f146433b1f729b0b0d22cd83d2bb0881e954f9912a7e698df2a3aaf412174cf86047bb185887cad86994ee9d69a7a84 FACTURA ELECTRONICA


    DE VENTA No.
    FE 23859

    Señor(es): MUNICIPIO DE PACHO ALCALDIA MUNICIPAL Fecha Expedición: 19/01/2022 12:00:00A


    NIT: 899999475 - 4 Teléfono: 8540921 Fecha Vencimiento: 24/01/2022
    Dirección: CR 16 7 29 PACHO Fecha Validación: 21/01/2022 3:59:24PM
    Contrato: PLANEACION MAQUINARIA Referencia:

    CODIGO DESCRIPCION TarIVA VrIva CANT. VR UNITARIO TOTAL


    VALES RELACION DE VALES DE COMBUSTIBLE 0,00 0,00 1 16,609,617.00 16,609,617.00
    ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN # VALES GAL VR UNITARIO TOTAL
    1 ACPM ACPM 56 1.557.58 9.413,00 14.661.517,00
    2 cte GASOLINA CORRIENTE 19 206.02 9.456,00 1.948.100,00

    LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE


    SUBTOTAL 16,609,617.00
    CAMBIO (C. DE C. ART. 774 NUMERAL 6). LA FIRMA PUESTA POR TERCEROS EN REPRESENTACIÓN, MANDATO U
    OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 640 DESCUENTO 0,00
    DEL CÓDIGO DE COMERCIO E IGUALMENTE CONSTANCIA DE ENTREGA MATERIAL DE LA MERCANCÍA. BASE IVA:
    NOTA: LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, RESERVAMOS EL DERECHO DE IVA 0%
    PROPIEDAD HASTA SU TOTAL CANCELACIÓN. RETENCION 0% :
    TOTAL 16.609.617,00

    SON: DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

    OBSERVACIONES:

    FIRMA AUTORIZADA ACEPTADA

    ELABORADO POR: Nombre y CC de quien recibe


    Fecha de Recibido:

    CLL. 7 # 19-20 PACHO (CUNDINAMARCA) TEL 8542440


    Correo Electrónico: [email protected]
    PACHO (CUNDINAMARCA)
    Software desarrollado por: COMPUCOLOR Ltda NIT 804.002.091-6 TEL. 6321218 B/MANGA- Sistema Empresarial Integrado

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