PLANTILLA DE DIAGNÓSTICO

Cláusula 5. Liderazgo

Intervalos de medición para la evaluación

0% No hay evidencia de la existencia de un método o práctica ligada (No Conformidad NC)
1% - 50% Hay métodos y prácticas para ser utilizados (No Conformidad NC)
51% - 80% La práctica actual se acerca al cumplimiento al requisito en cuestión de la norma pero necesita mejorarse (Producto Conforme PC)
81% - 90% Solo son necesarios pequeños cambios para dar cumplimiento al requisito en cuestión de la norma (Producto Conforme PC)
91% - 100% La práctica se ajusta totalmente al requisito en cuestión de la norma, puede utilizarse (Conformidad C)

Cláusula Subcláusula Aspecto de la norma a cumplir Elemento de control NC / C Evaluación

a) Asumir la responsabilidad y obligación de ¿Está la Alta Dirección realizando la revisión por la
rendir cuentas sobre la eficacia del SGC dirección del SGC? 0%

b) Asegurar el establecimiento de la política y ¿La Política y objetivos de Calidad son compatibles con el
objetivos de la calidad para el SGC contexto y la dirección estratégica de la organización?
0%
5.1 Liderazgo y compromiso - 5.1.1 Generalidades

c) Asegurar la integración de los requisitos del ¿La Alta Dirección está comprometida con la integración
SGC en los procesos de negocio de la organización de los requisitos del SGC en los procesos de negocio?
0%
¿Es una práctica establecida en el análisis de la Alta
d) Promover el uso del pensamiento basado en Dirección el pensamiento basado en riesgos? 0%
riesgos y el enfoque a procesos ¿Es una práctica establecida en el análisis de la Alta
Dirección el enfoque a procesos? 0%

e) Asegurar la disponibilidad de los recursos ¿La Alta Dirección muestra el compromiso de suministrar
necesarios para el SGC los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC?
0%
f) Comunicar la importancia de una gestión eficaz ¿Los trabajadores conocen la importancia de una gestión
de la calidad y de la conformidad con los eficaz de la calidad y de mantener la conformidad con los
requisitos del SGC requisitos del sistema? 0%

g) Asegurar que el SGC logra los resultados ¿Se han adoptado las medidas necesarias para asegurar
previstos que el SGC alcanza los resultados previstos?
0%

h) Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, ¿La Alta Dirección compromete, dirige y ayuda a las
para contribuir a la eficacia del SGC personas para contribuir la eficacia del SGC?
0%
i) Promover la mejora ¿La Alta Dirección está comprometida con la mejora?
0%
¿La Alta Dirección muestra apoyo a otras funciones de la
j) Apoyar otros roles pertinentes de la dirección
dirección? 0%
¿La Alta Dirección muestra el compromiso de determinar,
comprender y cumplir regularmente los requisitos del
a) Determinar, comprender y cumplir cliente? 0%
regularmente los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables ¿La Alta Dirección muestra el compromiso de determinar,
5.1.2 Enfoque al cliente

comprender y cumplir regularmente los requisitos legales

y reglamentarios aplicables? 0%

¿Hay establecido algún mecanismo o metodología puesta

en marcha para determinar y considerar los riesgos que
pueden afectar a la conformidad de productos y servicios
b) Determinar y considerar los riesgos y y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente?
oportunidades que pueden afectar a la
0%
5. Liderazgo

conformidad de productos y servicios y a la

capacidad de aumentar la satisfacción del cliente ¿Hay establecido algún mecanismo o metodología puesta
en marcha para determinar y considerar las
oportunidades que pueden aumentar la satisfacción del
cliente?
0%
c) Mantener el enfoque en el aumento en la ¿La Alta Dirección mantiene el enfoque de aumentar la
satisfacción del cliente satisfacción del cliente? 0%
Establecer, implementar y mantener una política ¿La Alta Dirección establece, implementa y mantiene una
de la política de la Establecimiento de la política

de la calidad política de la calidad? 0%

¿La política de la calidad es apropiada al propósito y
5.2 Política - 5.2.1

a) Ser apropiada al propósito y contexto de la

contexto de la organización y apoya su dirección
organización y apoye su dirección estratégica
de la calidad

estratégica? 0%

b) Proporcionar un marco de referencia para el ¿Hay correspondencia entre la política y los objetivos de
establecimiento de los objetivos de la calidad la calidad?
0%
c) Incluir un compromiso de cumplir los requisitos ¿La política de la calidad incluye el compromiso de
legales cumplir con los requisitos legales? 0%
d) Incluir un compromiso de mejora continua del ¿La política de la calidad incluye el compromiso de
SGC mejora continua del SGC? 0%
a) Estar disponible y mantenerse como ¿La política de calidad está disponible y mantenida como
5.2.2 Comunicación

información documentada información documentada? 0%

¿La política de calidad se comunica y etiende
calidad

b) Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de correctamente? 0%

la organización
¿La política de calidad se aplica dentro de la organización?
0%
c) Estar disponible para las partes interesadas ¿La política de calidad está disponible para las partes
pertinentes, según corresponda interesadas, según corresponda? 0%
 ¿La Alta Dirección se asegura de que las
Asignar, comunicar y entender las
responsabilidades y autoridades para los roles

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la

responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro de la organización se asignan,
pertinentes
comunican y entienden?
0%
¿La Alta Dirección asigna responsabilidades y autoridades
a) Asegurar que el SGC es conforme con los
para asegurarse de que el SGC es conforme con los
requisitos de ISO 9001:2015 requisitos de ISO 9001:2015? 0%
¿La Alta Dirección asigna responsabilidades y autoridades
b) Asegurar que los procesos están generando y
para asegurarse de que los procesos están generando las
organización

proporcionando las salidas previstas

salidas previstas? 0%

c) Informar, en particular, a la alta dirección sobre ¿La Alta Dirección asigna responsabilidades y autoridades
el desempeño del SGC y sobre las oportunidades para asegurarse de que se informe sobre el desempeño
de mejora del SGC y las oportunidades de mejora?
0%

d) Asegurar que se promueve el enfoque al ¿La Alta Dirección asigna responsabilidades y autoridades
para asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente
cliente en toda la organización
en toda la organización? 0%

e) Asegurar que la integridad del SGC se mantiene ¿La Alta Dirección asigna responsabilidades y autoridades
cuando se planifican e implementan cambios en para asegurarse de que la integridad del SGC se mantiene
el SGC cuando se planifican e implementan cambios en el SGC?
0%

Diagnóstico de su organización para la cláusula 5. Liderazgo. Este es el grado de cumplimiento en su organización

0%

¿Quieres mejorar el grado de cumplimiento de tu organización de todas las cláusulas de ISO 9001:2015?