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    Tallernrealizacionauditoriainterna 945f4f271f63ec0

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    LISETTE ANDREA GALVIS MONROY
    El resumen describe los pasos clave realizados en una auditoría interna de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001, incluyendo la convocatoria a una reunión de apertura, la revisión documental, la recolección y verificación de información, la generación de hallazgos, y la realización de una reunión de cierre.

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    El resumen describe los pasos clave realizados en una auditoría interna de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001, incluyendo la convocatoria a una reunión de apertura, la revisión documental, la recolección y verificación de información, la generación de hallazgos, y la realización de una reunión de cierre.

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    tallernrealizacionauditoriainterna___945f4f271f63ec0___

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    El resumen describe los pasos clave realizados en una auditoría interna de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001, incluyendo la convocatoria a una reunión de apertura, la revisión documental, la recolección y verificación de información, la generación de hallazgos, y la realización de una reunión de cierre.

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    El resumen describe los pasos clave realizados en una auditoría interna de calidad de acuerdo con la norma ISO 9001, incluyendo la convocatoria a una reunión de apertura, la revisión documental, la recolección y verificación de información, la generación de hallazgos, y la realización de una reunión de cierre.

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    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD

    NTC ISO 9001


    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    TALLER: REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

    Desarrolle el taller Realización de la Auditoría Interna – AA3 que se muestra a


    continuación:

    Con base en el Plan de Auditoría realizado en la actividad de la unidad 2, escoja un (1)


    proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora continua) y
    realice los siguientes puntos:

    a- Identifique el objetivo y convoque, mediante la realización de un memorando, a la


    asistencia de la “reunión de apertura”. Diseñe un formato para la corroboración del
    personal asistente, en éste mismo formato se debe plantear, además de otros aspectos
    (objetivo de la auditoría, criterios de auditoría, fecha, proceso o actividad a auditar,
    observaciones, etc.), una columna para la firma de los asistentes a la reunión de apertura
    y cierre de la auditoría.

    Medellín, octubre 19 del 2020

    Señores:

    Reciban un cálido y cordial saludo,

    El equipo Auditor de los Laboratorios de la, realizará una auditoria Interna para hacer
    seguimiento al proceso de préstamo de servicios a la Industria Papelera, por tanto se
    convoca a una reunión para dar apertura a dicha auditoria el día 26 de octubre del
    presente año, a continuación encontrarán el memorando con el objetivo, alcance,
    procedo de auditoria y criterios.
    b- Revisión documental durante la realización de la auditoría. No Documento revisado
    Observaciones del documento.
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    No. Documento revisado Observaciones del documento
    1 Política de Calidad Actualizado octubre 2020
    2 Manual de procedimientos de las Actualizado octubre 2020
    pruebas que se realizan
    actualmente
    3 Instructivo de desarrollo de Actualizado octubre 2020
    ensayo de pruebas
    4 Manual de calidad Actualizado octubre 2020
    5 Listas de chequeo de Actualizado octubre 2020
    procedimientos ensayos de
    laboratorios
    6 Certificado de calibración y Actualizado octubre 2020
    verificación de equipos y patrones
    7 Listado de proveedores Actualizado octubre 2020

    c- Comunicación durante la auditoría: defina las técnicas o estrategias de comunicación que


    usará durante la auditoría.

    La comunicación se hará por diferentes medios: e-mail, dialogo directo, entrevistas y


    encuestas

    d- Recolección y verificación de información: defina qué técnicas o estrategias de


    recolección y verificación de información usará durante la auditoría (ejemplo: lista de
    Chequeo).

    Se utilizarán listas de chequeo, utilizando programas informáticos que ayuden a la


    realización eficiente de recolección y verificación de la información

    e- Generación de hallazgos de auditor.

    Fecha:26/11/2020 Auditor (es): Laboratorio de Universidad


    Pontifica Bolivariana
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    Proceso Auditado: Control de Auditado (s): Laboratorio de Química y
    Calidad servicios de papel, cartón, Operaciones Unitarias
    pulpa y madera
    Evidencias de Criterios de Hallazgos de
    No. C NCM NCm
    Auditoría Auditoría Auditoría
    1 Política de ISO Cumple con las X
    calidad 9001:2008 políticas estipuladas

    2 Instructivo de Normas Falta actualización de X


    desarrollo de TAPPI alguna de las normas
    ensayo de
    pruebas
    3 Certificado CertificadoSe cuenta con los X
    de ONAC certificados
    calibración y pertinentes para la
    verificación verificación
    de equipos y calibración de
    patrones equipos
    4 Listado de Manual de No presenta un X
    proveedores proveedores listado actualizado a
    la fecha
    C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor

    f- Prepare y realice las conclusiones de la Auditoría.

     Se debe actualizar las normas TAPPI a la versión actual


     Actualización de proveedores con sus certificados de aprobación

    g- Realización de reunión de cierre: entregue el registro escaneado para verificar la


    ejecución real de la auditoría (Ver punto a. de esta actividad).
    Señores:
    Laboratorio de Química y Operaciones Unitarias
    Universidad Pontifica Bolivariana
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
    NTC ISO 9001
    Reciban un cálido y cordial saludo,

    El equipo Auditor de los Laboratorios de la Universidad Pontificia Bolivariana, realizará


    una reunión de cierre frente a la auditoría Interna realizada con el fin de, hacer
    seguimiento al proceso de préstamo de servicios a la Industria Papelera, por tanto, se
    convoca a una para día 30 de noviembre del presente año, a continuación, encontrarán el
    memorando con el objetivo, alcance, procedo de auditoria y criterios.

    h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
    esta actividad.
     Es importante comprender todo el proceso previo para documentar y elaborar antes,
    durante y después de una Auditoría Interna, además, de los parámetros que hay que
    tener en cuenta y pasos a seguir.
     Comprender el alcance con la elaboración de los objetivos permite ser consientes
    del planteamiento del mismo y seguir dicho parámetros y no salirse de allí, también,
    es importante en ese proceso la comunicación con el auditado y dar certeza de lo
    que se realiza.
    Una vez desarrolle el taller, debe entregar la evidencia siguiendo la ruta de envío:

    Ubique el menú del curso (lado izquierdo)  Herramientas / Contenido del curso /
    Proyecto / Actividad 3, allí se despliega una ventana y encuentra entre otros la carpeta
    Taller Realización de la auditoría interna, de clic sobre enlace Taller Realización de la
    auditoría interna / clic en ver evidencia, allí se abre una ventana redacte si lo quiere
    mensaje de envío, de clic en adjuntar archivo busque el documento de la evidencia
    desarrollada en su PC verifique si se adjuntó, de clic en contesta,  de clic en aceptar que
    su tarea fue registrada y nuevamente de clic en aceptar que su respuesta ha sido cargada
    exitosamente.

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