Control de Actualizaciones

Actualización a Fecha de
Actualización realizada
la versión No. emisión
0 Caracterización Inicial 2008-02-22
Se modificó el código del proceso (MD-CG-CE-
CEIGE-PR-V-1), identificando la dependencia a la 2008-04-30
que pertenece el proceso.
Se modificó la columna de Responsables de la
Actividad, incluyendo a los responsables de las
Unidades Operativas Mayores, Menores y Tácticas
en las actividades N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1 Se ajustó el consecutivo de las actividades del
Proceso.
En la actividad Nº 1 del proceso se identificó el
código del procedimiento Revistas de Inspección
(CEIGE-P-001).
En las Actividades No. 2 y 4 del proceso se
identificaron los Riesgos con sus respectivos
Puntos de Control.
Se modificó el nombre del proceso
Se incluyeron las actividades comunes de los
procesos y se definió el alcance del proceso.
Se ajustó el objetivo, las actividades y el formato
del proceso.
2 Se agregó el Procedimiento Auditoría Internas de 2009-02-11
Calidad (DIPLA-P-008)
Se modificó el nombre del Procedimiento Revistas
de Inspección (CEIGE-P-001) por Inspección.
Se incluyeron los códigos de los formatos pero no
se hizo cambio de versión.
Se cambió el líder del proceso, se ajustó el
alcance, la actividad No. 5, las actividades
3 2009-08-24
comunes y se incluyó la columna de responsables
de las actividades.
En razón a que la Norma NTCGP 1000 fue
actualizada, se eliminó la versión de la misma,
dejándola de manera general.
Actualización directiva plan de acción vigencia
2010.
4 Se ajustó la salida del proceso, el proveedor 2010-03-26
interno y el cliente interno en la actividad.
“Identificar, analizar y valorar los riesgos”
Se ajustó el cliente interno en la actividad
“Gestionar los riesgos”

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Actualización a Fecha de
Actualización realizada
la versión No. emisión
Se actualizó la información general del proceso,
respecto a los responsables de las actividades,
5 definiendo al Oficial CI DIV – BR en lugar del G8 – 2011-02-04
B8, así mismo se ajustaron las entradas y salidas
en las diferentes actividades del proceso.
Se cambió el escudo del Ejército
Se mejoró la identificación de entradas y salidas
6 de las actividades 2, 5, 7 y 8 2012-05-03
De los requisitos de la NTCGP 1000 aplicables al
proceso, se suprimió el numeral 6.2.2
Renombrar el proceso “Inspección y Auditoría” por
“Gestión de Inspección”.

Ajuste en las actividades del proceso, por

unificación del procedimiento de “Inspección,
7 eliminando las actividades No. 2 “Preparar 2016-04-20
programa auditoría interna de calidad” y No. 5.
Auditar. Auditoría Interna”.

Se complementaron otras actividades en el ciclo

PHVA.
Actualización del proceso, de acuerdo con los
8 2018-05-24
requisitos de la norma ISO 9001:2015
 Se ajustó la redacción del Objetivo del proceso
 En el alcance se relacionan las unidades que
aplican el proceso
 Se ajustó la redacción del líder del proceso
9  Se complementaron las entradas, de las 2020-12-21
actividades 1, 2, 3, 4, 6 y 7
 Se complementaron lo requisitos legales.
 Se agregó el listado de productos o servicios
del proceso.

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EJÉRCITO NACIONAL Versión: 9
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Tipo de Macroproceso: Evaluación Macroproceso: Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento

Objetivo Alcance Líder

Inicia con la planificación del Programa Anual de Inspección

Verificar y evaluar el Sistema de Control Interno, en
y termina con la verificación de la implementación de
el marco del Modelo Integrado de Planeación y
acciones preventivas, correctivas y de mejora.
Gestión, de manera independiente y objetiva, a
través de inspecciones en los diferentes niveles de
Unidades en las que tiene aplicación el proceso:
la organización, para establecer el cumplimiento de
políticas, normas, disposiciones, doctrina militar,
• Unidades Operativas Mayores
Inspector General del Ejército - CEIGE
procesos y procedimientos, así como el
• Unidades Operativas Menores
funcionamiento, adecuación y pertinencia de los
• Escuelas de formación
sistemas que integran el SIG, generando alertas
• Unidades equivalentes a Operativas Mayores y Menores,
tempranas que contribuyan con el mejoramiento
que, en su Tabla de Organización y Equipo, cuenten con
continuo en la gestión Institucional.
Oficina de Control Interno

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Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo

 Direccionamiento estratégico y
lineamientos en materia de
Control Interno por parte de las  Inspector General del
 Ministerio de diferentes instancias Ejército
Defensa
 Lineamientos del Departamento  Inspector Ejecutivo
Nacional -
Administrativo de la Función CEIGE
MDN
Pública  Inspectores Delegados
Comandante  Comando
 Políticas e Instrucciones del CEIGE
del Ejército General de
Nacional
Comandante del Ejército y
1. Elaborar el Programa de  Jefe de Estado Mayor Todos los
las Fuerzas
Militares -
Comando Superior P Programa Anual Inspección Unidades Operativas procesos
 Directrices del Inspector Mayores, Menores y
Gestión de COGFM de Inspección
General del Ejército, equivalentes
Inspección  Departamento
Comandantes Unidades  Oficial de Control
Administrativo
Operativas Mayores, Menores y Interno Unidades
de la Función
equivalentes Operativas Mayores,
Pública -
 Estadísticas del proceso Menores y
DAFP
Gestión de Inspección equivalentes
 Guía de Auditoría para
Entidades Públicas

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Tipo de Macroproceso: Evaluación Macroproceso: Gestión de Evaluación, Control y Seguimiento

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Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo
 Inspector General
 Inspector Ejecutivo
CEIGE
 Inspectores Delegados
 Plan Estratégico Institucional CEIGE
vigente
2. Formular el Plan de  Plan de Acción  Jefe de Estado Mayor
Planeación  Directiva “Seguimiento y Unidades Operativas Planeación
p Acción Anual de la  Indicadores de
Estratégica evaluación de la gestión y Mayores, Menores y Estratégica
dependencia Gestión
resultados para el Ejército equivalentes
Nacional”.  Oficial de Control
Interno Unidades
Operativas Mayores,
Menores y
equivalentes

 Reglamento General de  Inspector General

Inspecciones del Ejército  Inspectores Delegados
 Programa Anual de Inspección CEIGE
 Directiva
Gestión de
 Plan de Acción Anual Transitoria y/o  Jefe de Estado Mayor
Inspección 3. Preparar las Unidades Operativas
 Estructura de Procesos y plan
inspecciones Mayores, Menores y Todos los
Procedimientos del Ejército P  Plan de
Gestión equivalentes procesos
 Tabla de Organización y Equipo Inspección
Servicio al Inspección  Oficial de Control
Ciudadano de las Unidades  Misión de Trabajo
Interno Unidades
 Quejas, Reclamos, Denuncias e
Operativas Mayores,
Informes
Menores y
 Órdenes Comando Superior equivalentes

 Inspector General
 Reglamento General de
Inspecciones del Ejército  Inspectores Delegados
CEIGE
 Normatividad vigente, Plan
Estratégico Institucional, Plan  Informes de  Jefe de Estado Mayor
de Campaña, Reglamentos, inspección Unidades Operativas
4. Inspeccionar
Gestión de Mayores, Menores y Todos los
Manuales, Directivas, Procesos H  Actas
Inspección equivalentes Procesos
y Procedimientos del Ejército Inspección  Comunicaciones
 Directiva Transitoria y/o plan  Oficial de Control
internas
Plan de Inspección Interno Unidades
Operativas Mayores,
 Misión de Trabajo
Menores y
 Órdenes Comando Superior
equivalentes

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Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo
 Inspector General
 Inspectores Delegados
CEIGE
 CGR  Jefe de Estado Mayor  CGR
5. Preparar y presentar
 Requerimientos entes de Unidades Operativas
 CGN informes de Ley y Informes y  CGN
Gestión de control externo Mayores, Menores y Todos los
 DAFP H requerimientos entes requerimientos de  DAFP
Inspección  Requerimientos MDN-COGFM. equivalentes Procesos
 MDN externos Ley  MDN
 Informes de inspección  Oficial de Control
 COGFM  COGFM
Interno Unidades
Operativas Mayores,
Menores y
equivalentes

 Inspector General
 Inspectores Delegados
CEIGE
 Informes de
6. Revisar y efectuar  Jefe de Estado Mayor
Gestión de revisión Planes Gestión de
 Informes de inspección seguimiento a los Unidades Operativas
Inspección de Mejoramiento. Inspección
 Procedimiento de mejora planes de Mayores, Menores y
V  Informes de
continua mejoramiento equivalentes
Todos los seguimiento a los Todos los
procesos  Planes de mejoramiento  Oficial de Control procesos
Planes de
Inspección Interno Unidades
Mejoramiento
Operativas Mayores,
Menores y
equivalentes

 Directiva Seguimiento y
 Informes de
evaluación de la gestión y  Inspector General
Gestión Plan de
resultados para el Ejército  Inspectores Delegados Planeación
Nacional. Acción
Planeación CEIGE Estratégica
 Directiva Lineamientos  Informe de
Estratégica  Jefe de Estado Mayor
Administración de Riesgos en el Gestión Anual
Unidades Operativas Gestión de
Ejército Nacional 7. Autoevaluar los  Documentos de
Gestión de Mayores, Menores y Calidad
Calidad
DAFP
 Plan de Acción Anual V controles y la retroalimentación
equivalentes
DAFP
gestión del proceso (informes, actas,
 Programa Anual de Inspección  Oficial de Control Gestión de
otras)
Gestión de  Informes y requerimientos de Interno Unidades Inspección
Inspección  Análisis trimestral
Ley Operativas Mayores,
y anual
 Informes de Inspección Menores y
administración de
 Informes de seguimiento planes riesgos
equivalentes
de mejoramiento
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Entradas del Proceso Actividades
Interno Externo Proceso actividad Interno Externo
 Estadísticas del proceso
 Gestión de riesgos del proceso
 Lineamientos del Departamento
Administrativo de la Función
Pública

 Informes de Gestión Plan de  Inspector General

Acción  Inspectores Delegados
 Informes de Gestión Anual CEIGE Todos los
CGR  Planes de
 Informes CGR  Jefe de Estado Mayor procesos
mejoramiento
Unidades Operativas
DAFP  Informes Auditoría Externa
Gestión de 8. Tomar acciones de Mayores, Menores y Gestión de
 Estadísticas A  Comunicaciones
Inspección mejoramiento equivalentes Calidad
MDN  Documentos de a los escalones
 Oficial de Control
retroalimentación (informes, superiores del
Interno Unidades Gestión de
COFGM actas, otras) mando
Operativas Mayores, Inspección
 Informes y requerimientos de Menores y
ley equivalentes

Requisitos Indicadores Riesgos

Ver Normograma Ver Informe de Gestión Plan de Acción Ver mapa de Riesgos

Productos y/o Servicios

 Programa Anual de Inspección

 Plan de Inspección
 Misión de Trabajo
 Informes de inspección
 Informes y requerimientos de ley
 Informe de Gestión Plan de Acción del proceso
 Análisis trimestral y anual administración de riesgos del proceso

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