Procedimiento Mejora Continua

PROCEDIMIENTO CÓDIGO:
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
INTRODUCCIÓN
El plan de mejora es un proceso que se utiliza para alcanzar la calidad total y la
excelencia de las organizaciones de manera progresiva, para así obtener resultados
eficientes y eficaces. El punto clave del plan de mejora es conseguir una relación entre los
procesos y el personal generando una sinergia que contribuyan al progreso constante.
OBJETIVO
Establecer el proceso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo SG-SST de la empresa para identificar y utilizar las oportunidades de mejora,
con la finalidad de incrementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada
uno de los procesos de la organización teniendo siempre como marco de referencia la
cultura del autocuidado en cada uno de nuestro colaboradores y reporte de condiciones
y/o actos subestándar.
ALCANCE
Aplica a los procesos y actividades de realización del producto y grupos de apoyo que
requieren mejorar el desempeño de los procesos,productos y personal de las áreas.
DEFINICIONES
Acción Correctiva (AC): Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
● Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
● Nota 2: La acción correctiva se toma para evitar que algo vuelva a producirse,
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda
● Nota 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
Acción Preventiva (AP): Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
● Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
● Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que
la acción correctiva se toma para evitar que vuelva a producirse.
Acción de Mejora (AM): Acción tomada para planificar e implementar una optimización
dentro de un proceso.
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
Causa: Fuente que ocasiona la no conformidad.

Cierre: Dar por terminada la ejecución definida en una acción.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
Corrección: Acción inmediata tomada para eliminar una No conformidad detectada.
● Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
● Nota 2: Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una
reclasificación.
Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados. (Se elimina las causas que generan la no conformidad real o
potencial o se optimizan los procesos).
Equipo de trabajo: Personal que apoya el desempeño del Proceso.
Hallazgo: Es el resultado de evaluar una evidencia recopilada frente a criterios
preestablecidos. Los hallazgos pueden ser: No Conformidades u Observaciones.
Líder del Proceso: Persona responsable del proceso asignada en la caracterización.
Mejora continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Observación: Requisito o aspecto que podría mejorarse.
Riesgo: Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el normal
desarrollo de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos.
Seguimiento: Corresponden a las actividades de verificación del cumplimiento a los
planes de acción.
RESPONSABILIDADES
Subgerente o Jefe que depende directamente de la Gerencia de Unidad
● Asegurar que se ejecute el proceso de mejora en los procesos a su cargo.
● Registrar y tratar las no conformidades, potencial no conformidades y mejoras del
proceso.
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
● Determinar las acciones de corrección, acciones correctivas, preventivas y

mejoras del proceso
● Registrar y reportar las acciones de corrección, correctivas, preventiva y de mejora
a Gestión Organizacional
Subgerente de Gestión Organizacional

● Responsable de definir el proceso de mejora.
● Reportar los resultados de la gestión de mejora a la Gerencia
Especialista de Calidad y Procesos

● Asesorar en la aplicación del procedimiento.
● Registrar Oportunidades de Mejora y no conformidades de toda la Organización
Equipo Gerencial
● Analizar las Oportunidades de Mejora a nivel de sistema y las causas asignables
más recurrentes de las no conformidades para realizar planes de acción.
NORMATIVA
Nueva ISO 9001 de 2015 ( La empresa tiene que mejorar de forma continua la
idoneidad, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad según la
norma ISO 9001:2015. La empresa tiene que considerar todos los resultados del
análisis y la evaluación, además de la revisión por parte de la dirección.)
METODOLOGÍA.
La metodología a utilizar consiste en el análisis de las áreas a mejorar, definiendo los
problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan de acción, que esté
formado por objetivos, actividades, responsables e indicadores de gestión que permita
evaluar constantemente, este proceso debe ser alcanzable en un periodo determinado; y
para ello el Plan de mejora deberá seguir los siguientes pasos:
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
1. Análisis de las posibles causas que han provocado problemas en el tiempo: Para
cumplir con este requerimiento se recomienda tener en consideración los siguientes
puntos.
● Identificar el área y procesos a ser mejorados, y para lo cual se debe ser
priorizada en función de su importancia, en relación a la misión, visión y objetivos
estratégicos de la organización.
● Analizar el impacto que tiene el proceso en el área, para alcanzar los objetivos
estratégicos planteados por la empresa.
● Describir las causas y efectos negativos de la problemática, apoyándose con
diversas herramientas y técnicas de análisis como:
-Diagrama Causa- efecto (Espina de pescado).
-FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas)
-Árbol del problema o Diagrama del árbol
-Los 5 ¿Por qué?
2. Propuesta y planificación del plan: Deberá ser viable, flexible y que permita integrar
nuevas acciones a corto, mediano o largo plazo, y para lo cual se debe tener en cuenta
las siguientes acciones:
● Definir objetivos y resultados del análisis realizado en el punto 1.
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
● Analizar las posibles soluciones apoyándose en herramientas como:

-Lluvia de ideas
-Diagrama de flujo
-Matriz de relación
-Diagrama de comportamiento
● Establecer acciones para la solución: en esta fase es necesario asignar tareas a
cada miembro del equipo; se sugiere aplicar diferentes herramientas para la
solución de problemas que se han identificado, entre ellas están:
-Planificación estratégica y operativa
-Análisis y rediseño de procesos
-Cuadro de mando integral
● Verificar la aplicación de las acciones en el proceso.
● Especificar los indicadores que evidencien la mejora en el proceso.
● Documentar el plan de mejora.
3. Implementación y seguimiento: Para realizar la implementación y seguimiento del

Plan de mejora es indispensable incorporar al proceso al personal encargado de realizar
las acciones propuestas; los mismos que deben ejecutar las siguientes funciones:
● Informar sobre el plan.
● Ejecutar las acciones programadas con las personas involucradas
● Dar seguimiento en base a los indicadores de impacto y desempeño, este deberá
realizarse en un periodo determinado por los involucrados.
● Verificar que se cumpla el plan de acuerdo a lo que se proyectó
● Valorar el cumplimiento del plan.
4. Evaluación: Este punto consiste en verificar el cumplimiento del Plan de mejora

continua de acuerdo a la propuesta, planificación e implantación.
La evaluación es necesaria para poder observar las irregularidades que han surgido en el
tiempo de ejecución.
La técnica utilizada para la evaluación del Plan de mejora es:
● Diseñar un plan de evaluación, basándose en los objetivos e indicadores.
● Ejecutar el plan de evaluación.
● Realizar un informe sobre la evaluación indicando las ventajas y desventajas, de
los resultados obtenidos del Plan de mejora.
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
CONDICIONES GENERALES
Toda No Conformidad real o potencial, u oportunidad de mejora, debe ser registrada por
el funcionario que la detectó y enviarla al Representante de Calidad de su proceso para
su consolidación y apoyo, y este al Representante de la Alta Dirección para su control. No
todas las no conformidades reales requieren de acciones correctivas, pero, si requieren
de correcciones que permitan eliminar el incumplimiento. La evidencia de estas
correcciones debe quedar en las actas del Comité de Calidad, y es responsabilidad de los
Representantes de Calidad y el Representante de la Alta Dirección, asegurarse de ello.
Las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de las no
conformidades deben ser apropiadas a los efectos reales o potenciales de la misma. El
Líder del Proceso es el responsable de realizar el seguimiento y la aplicabilidad de este
procedimiento.
IDENTIFICACIÓN
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora llevan un consecutivo que se identifica
con el tipo de acción, seguido de las letras que identifican el proceso y el número
consecutivo:
FUENTES
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora pueden tener las siguientes fuentes de
origen:
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
ANÁLISIS DE CAUSAS
El análisis de las causas se realizará con base en las técnicas de trabajo: lluvia de ideas,
diagrama causa y efecto y los 5 porqués. La técnica utilizada y las conclusiones deben ser
registradas por el Responsable de cada proceso.
PLANES DE MEJORAMIENTO
En caso de tratar una no conformidad real, se analiza si se requiere llevar a cabo una
“corrección” para subsanar la situación que evidenció el hallazgo, previo a la definición y
ejecución del plan de mejoramiento.
Las acciones correctivas y preventivas deben ser apropiadas para asegurar que las no
conformidades no ocurran o vuelvan a ocurrir.
Una vez terminada la ejecución del plan de mejoramiento, se dará un margen de tres
meses para corroborar que la no conformidad no se volvió a presentar, determinando la
eficacia del plan; de lo contrario, se requiere realizar un nuevo análisis de causas.
VERSIÓN: 01
MEJORA CONTINUA
FECHA:
ALMACENAMIENTO
En cada proceso, se guardan los registros de los planes de mejoramiento en medio físico
para generar autocontrol y se envía a la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad
los archivos en magnético para su consolidación.

Procedimiento Mejora Continua

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Procedimiento Mejora Continua

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Procedimiento Mejora Continua

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROCEDIMIENTO CÓDIGO:

Causa: Fuente que ocasiona la no conformidad.

● Determinar las acciones de corrección, acciones correctivas, preventivas y

Subgerente de Gestión Organizacional

Especialista de Calidad y Procesos

● Analizar las posibles soluciones apoyándose en herramientas como:

3. Implementación y seguimiento: Para realizar la implementación y seguimiento del

4. Evaluación: Este punto consiste en verificar el cumplimiento del Plan de mejora

También podría gustarte