DC122 Gestión de Salud Seguridad Industrial y Medio Ambiente de Socios Estrategicos

Gestión de la Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente Compañía
de los Socios Estratégicos Minera

Antamina S.A.
Gerencia de Seguridad Industrial
Código: DC122 Version:04 Unidad
Área: Seguridad Industrial Página: 1 of 10 Yanacancha
Copia Nº _________
Asignada a _________________________
ORIGINAL FIRMADO Y UBICADO EN LA OFICINA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL
PREPARADO POR REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
AMERICO AYALA ISAAC MATOS AMERICO AYALA
SUPERVISOR DEL ÁREA SUPERINTENDENTE DEL AREA GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD GERENTE DE SEGURIDAD
OCUPACIONAL INDUSTRIAL
FECHA ELABORACION: 27/12/2018 FECHA DE REVISIÓN: 14/01/2019 FECHA DE REVISIÓN: 14/01/2019 FECHA DE APROBACIÓN: 14/01/2019
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Antamina S.A.
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios en el presente documento desde la última revisión
 Verificar que el SSEE establezca los controles para los trabajos que
se ejecuten durante turno noche:
a) Tener supervisión asignada para la realización de los
trabajos.
b) Incluir en el IPERC línea base e IPERC continuo los
controles para trabajos de noche.
c) Considerar en su plan de emergencia, la secuencia de
activación para turno noche.
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Antamina S.A.
INDICE / CONTENIDO
1. OBJETIVO ............................................................................................................... 4
2. ALCANCE................................................................................................................ 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS .................................................... 4
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR ................................................................. 4
5. RESPONSABLES ................................................................................................... 7
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN .............................................. 8
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES ....................................................................... 9
8. EQUIPO DE TRABAJO ........................................................................................... 9
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO .......................................................... 9
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Antamina S.A.
1. OBJETIVO
Asegurar que las empresas contratistas desarrollen sus trabajos alineados con
la Política, estándares y objetivos de Medio Ambiente, Salud y Seguridad
Industrial (MASS) de Antamina, de modo que se comparta el logro de los
objetivos planteados. Por ello, los denominaremos como “Socios Estratégicos”
en este y otros documentos internos del Sistema Integrado de Gestión de
Antamina.
2. ALCANCE
Todas las empresas que prestan o deseen prestar servicios de forma directa,
temporal o continua para Antamina, como contratistas.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS
 Lineamientos MASS para Contratistas de Antamina.
4. ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR
4.1 El proceso de selección y contratación de Socios Estratégicos debe
asegurar que las actividades que desarrollen éstos en las instalaciones
de Antamina sea acorde con los requisitos del sistema integrado de
gestión en Salud, Seguridad Industrial y Medio Ambiente, así como los
requisitos de la legislación vigente.
4.2 Para ello, Antamina ha desarrollado los Lineamientos MASS para Socios
Estratégicos que son parte de todos los contratos y son de aplicación
obligatoria.
4.3 Si el Socio Estratégico subcontrata los servicios de un tercero como
proveedor o subcontratista, es responsable del proceso de selección y
contratación de acuerdo a los Lineamientos MASS de Antamina y los
requisitos de la legislación vigente.
4.4 Antes de iniciar la prestación de servicios para Antamina todo Socio
Estratégico y sus sub-contratistas deben aprobar la homologación de su
sistema de gestión con las empresas autorizadas por Antamina, según
se describe en el Anexo 1.
4.5 El proceso de homologación es una verificación inicial que no implica
que el Socio Estratégico cumpla con los requisitos MASS específicos
para el contrato o servicio, sino que cumple con los requisitos legales
básicos para ser contratado por Antamina.
4.6 Para participar en una licitación para Antamina de duración estimada
mayor a 6 meses, el Socio Estratégico debe presentar: un Plan de Salud
y Seguridad Industrial (SSI) y un Plan de Manejo Ambiental Operativo
(PMAO) en el cual desarrollen su propuesta en base a los requisitos
establecidos los lineamientos MASS de Antamina, aplicables al tipo de
trabajo que va a realizar. La evaluación de este plan será parte de la
puntuación para lograr la adjudicación del contrato o servicio.
4.7 Los Planes SSI y PMAO cubren una serie de objetivos y programas a
ser desarrollados durante el tiempo que dure el contrato, como
documento de planificación contiene compromiso de actividades futuras.
Los planes deberán ser actualizados cada mes de noviembre para
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Antamina S.A.
contemplar las actividades del año siguiente. Los requisitos para este
caso se verificarán antes del inicio de las actividades del socio
estratégico mediante el formato GSSL-SIND-FR043.
4.8 Para contratos menores a 6 meses u órdenes de servicios se requerirá
el cumplimiento de puntos básicos MASS aplicables. Estos puntos se
listan y se verificarán de acuerdo al Formato de verificación pre-
comienzo para actividades menores (GSSL-SIND-FR043A).
4.9 En el caso de que el contrato consista en actividades de consultoría,
inspecciones y/o entrenamiento que no requieran una labor física en
áreas operativas, como labores administrativas ejecutadas por un
reducido número de personas especializadas y que puedan realizarlas
durante periodos cortos de visita a las operaciones, el Gerente del área
considerará la aplicación de los requisitos según el número de personal,
el riesgo y la duración del contrato, incluido la necesidad del proceso de
homologación. Estos puntos se listan y se verificarán de acuerdo al
Formato de verificación pre-comienzo para actividades menores (GSSL-
SIND-FR043A).
4.10 En cualquiera de los casos, luego de adjudicado el contrato, cada socio
estratégico interactúa con Antamina a través de un Operador de
Contrato u Operador de Servicio, asignado al proyecto según sea el
caso.
4.11 El socio estratégico coordina todos los aspectos del contrato o servicio,
así como solicita las autorizaciones que requiera a través del Operador
respectivo cuyas funciones se detallan en el Manual del Operador de
Contratos de Antamina.
4.12 Cada dos meses como mínimo, se debe realizar una reunión entre el
Operador de contrato y el funcionario de mayor jerarquía del Socio
Estratégico, donde se realiza el seguimiento al desempeño en aspectos
MASS detallados en el formato GSSL-SIND-FR044, el cual quedará
como registro de la reunión para el Operador de contrato. El Socio
Estratégico debe mostrar los documentos y sustento de los puntos
tratados en esta reunión. El Operador de Contrato debe incluir en su
programa de inspecciones planeadas a cada uno de sus Socios
Estratégicos.
4.13 Durante el periodo de ejecución del trabajo, los operadores de contrato
realizan las siguientes acciones para cumplir con sus responsabilidades
en el control de cambios en la gestión del socio:
 Estar informado de los nuevos trabajadores y los nuevos equipos
que ingresan durante el contrato, para lo cual el Socio Estratégico
presenta los formatos GSSL-SIND-FR045: Requisitos de ingreso de
personal al contrato y GSSL-SIND-FR046: Requisitos para ingreso
de equipos móviles y/o de izaje al contrato.
 Se informan de los servicios que brinda el socio estratégico a otros
usuarios, de acuerdo a esto, retiene o transfiere las
responsabilidades de supervisión. GSSL-SIND-FR047: Revisión de
servicios a usuarios diferentes al operador
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 Verifican que los procedimientos del socio sean compatibles con las
normas de Antamina. GSSL-SIND-FR048: Verificación de
Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro.
 Para las verificaciones de esta etapa, el socio estratégico proveerá
los formatos llenos y el sustento de cada punto solicitado, el
operador de contrato verificará aleatoriamente la validez del
sustento. Cuando lo requiera, solicitará la asesoría de un
representante de Medio Ambiente y/o de Salud y Seguridad
Industrial.
 Verificar que el SSEE establezca los controles para los trabajos que
se ejecuten durante turno noche:
d) Tener supervisión asignada para la realización de los
trabajos.
e) Incluir en el IPERC línea base e IPERC continuo los
controles para trabajos de noche.
f) Considerar en su plan de emergencia, la secuencia de
activación para turno noche.
4.14 Los formatos GSSL-SIND-FR043, GSSL-SIND-FR043A, GSSL-SIND-
FR044, GSSL-SIND-FR045, GSSL-SIND-FR046, GSSL-SIND-FR047,
GSSL-SIND-FR048; son herramientas de verificación utilizadas por el
Operador de Contrato o Servicio para asegurar que desarrollen los
procesos en temas MASS. Muestran que el Socio Estratégico ha
acreditado ante Antamina el cumplimiento de algunas obligaciones
MASS básicas para su actividad, para cuyos efectos ha proporcionado la
documentación y formatos correspondientes.
Antamina no es responsable de la calidad y veracidad de la información
consignada en ellos. Es responsabilidad del Socio Estratégico garantizar
la calidad y veracidad del contenido de los documentos presentados por
los representantes que suscriben dichos documentos, quienes deben
asegurar la actualización de los mismos según las evaluaciones de
campo o cambios que se produzcan.
4.15 Los Socios Estratégicos deben participar en las siguientes actividades:
 Inspecciones planeadas, no planeadas u otras visitas juntamente a
los representantes de Antamina a las áreas de trabajo, talleres y
almacenes
 Investigación de accidentes liderados por Antamina.
 Programas de observación preventiva.
 Comités de Socios Estratégicos de Antamina así como en los
Comités de las áreas donde laboren.
 Campañas MASS promovidas por Antamina o por el Comité de
Socios Estratégicos.
 Involucramiento en otras iniciativas que serán transmitidas a través
del Comité de socios estratégicos de Antamina.
4.16 En toda actividad que el Socios Estratégicos genere observaciones y se
detecten no conformidades en el cumplimiento de los requisitos del
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Antamina S.A.
Sistema Integrado de Gestión de Antamina, se elaborarán reportes y el

Socio Estratégico deberá levantar estas observaciones y propondrá las
acciones correctivas y preventivas en el tiempo que se considere
oportuno en el reporte, informando al Operador de Contrato.
4.17 Para el seguimiento de la gestión de desempeño MASS, los Socios
Estratégicos elaborarán mensualmente reportes estadísticos y de
avance y desempeño de Salud y Seguridad Industrial y Medio Ambiente
solicitados por las áreas respectivas.
4.18 El Operador de Contrato/Servicio gestiona la movilización y
desmovilización del personal del Socio Estratégico, según el proceso
establecido para verificar los requisitos de inducción, examen médico y
seguros.
4.19 Antamina auditará internamente a cada Socio Estratégico en las
ocasiones que estime convenientes. El protocolo de auditoria estará
orientado a evaluar el cumplimiento de los Lineamientos y los planes SSI
y PMAO del Socio Estratégico. Cada compañía es responsable de
proponer las acciones correctivas y preventivas a las observaciones y no
conformidades detectadas durante una auditoria, así mismo debe
elaborar un plan de acción para el cumplimiento oportuno de estas
acciones.
4.20 Los Socios Estratégicos deberán estar preparados para participar en
cualquier auditoria o fiscalización externa de la cual sea objeto
Antamina.
4.21 Al finalizar el contrato, el Socio Estratégico deberá presentar al Operador
de Contrato un Informe de Cierre MASS, que luego de verificar su
contenido, se entregará a logística-contratos para su archivo como parte
del informe de cierre de contrato. El informe incluirá como mínimo los
siguientes temas :
 Estadísticas y análisis de incidentes (de Salud, Seguridad Industrial y
Medio Ambiente) e incumplimientos de Reglas por la Vida producidos
durante el contrato.
 Informe del cumplimiento general de los Planes SSI y PMAO del
contrato.
 Resultados de las auditoria e inspecciones realizadas al Socio
Estratégico e informe del cierre de las observaciones y No
conformidades detectadas durante estas.
 Buenas prácticas MASS y Lecciones Aprendidas.
 Formato de cierre y abandono conforme del espacio físico asignado
para la obra y para sus labores (almacenes, talleres, depósitos,
oficinas etc).
5. RESPONSABLES
5.1 Gerencia de Logística
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Antamina S.A.
 Liderar el proceso de control de los Socios Estratégicos según lo

establecido en este estándar y a través de la gestión de los
Operadores de Contratos o Servicios.
 Contar con un registro o listado actualizado de los Socios
Estratégicos que brindan servicios a Antamina, con fechas de
vigencia de ser el caso.
 Mantener un registro de las evaluaciones o reportes de desempeño
del Socio Estratégico para futuras evaluaciones
5.2 Gerencias de Salud y Seguridad Industrial y Medio Ambiente

 Facilitar el desarrollo y aplicación de los lineamientos, planes y
requisitos.
 Asesorar a Logística y los Operadores de Contrato/servicio en el
proceso de control.
 Facilitar el proceso de inspecciones y auditorías a los Socios
Estratégicos.
 Asegurar que el Operador de Contrato ha verificado el levantamiento
oportuno de las observaciones y no conformidades detectadas en las
inspecciones y auditorias.
 Verificar con el Operador de Contrato la correcta desmovilización,
cierre y abandono de las áreas asignadas al SSEE para realizar sus
actividades y áreas de uso. Establecido en el Formato de cierre y
abandono.
5.3 Operadores de Contrato/Servicio

 Liderar el proceso de supervisión del desempeño del Socio
Estratégico asignado.
 Revisar los Planes SSI y PMAO y los requisitos establecidos en el
presente estándar con asesoría de las Gerencias SSI y Medio
Ambiente.
 Realizar inspecciones y auditorias periódicas a los Socios
Estratégicos bajo su cargo.
 Verificar y hacer seguimiento del levantamiento de las observaciones
y No conformidades detectadas durante las inspecciones y
auditorias.
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

 Listado de Socios con Homologación y fecha de validez.(vigencia)
 Plan SSI
 Plan PMAO
 Informe de Cierre MASS.
 Formatos GSSL-SIND-FR043, GSSL-SIND-FR043A, GSSL-SIND-
FR044, GSSL-SIND-FR045, GSSL-SIND-FR046, GSSL-SIND-
FR047, GSSL-SIND-FR048.
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7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES
 Determinada por cada Operador de Contrato/Servicio.
8. EQUIPO DE TRABAJO
N/A
9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Número de Versión.
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Antamina S.A.
Anexo 1: Proceso de Homologación MASS de Antamina
1.1. Consiste en una evaluación inicial dentro de la relación contractual del

Sistema de Gestión MASS del Socio Estratégico con la finalidad de verificar
el cumplimento de los requisitos legales que toda empresa peruana debe
observar así como asegurar un nivel básico de compatibilidad con el
Sistemas Integrado de Gestión de Antamina.
1.2. El protocolo de homologación se basa en requerimientos legales y buenas
prácticas básicas en temas de MASS. Es desarrollado por Antamina y
aplicado por empresas homologadoras autorizadas.
1.3. Las empresas postulantes o socios estratégicos deben contactarse con el
área de Contratos de Antamina, para recibir los requisitos y luego con la
empresa homologadora autorizada para seguir el proceso.
1.4. La empresa homologadora realiza una revisión de los documentos y emite un
informe para el postulante o socio estratégico y otro para Antamina con el
puntaje obtenido y las deficiencias detectadas.
1.5. Antamina ha establecido niveles de implementación para homologación
de los socios estratégicos, sobre la base de la calificación realizada por el
Certificador, presentados a continuación:
 Nivel 1: 70.01 a 80.00 %
 Nivel 2: 80.01 a 95.00 %
 Nivel 3: 95.01 a 100.00%
1.6. La empresa que obtenga un resultado menor al 70% de cumplimiento con los
requisitos establecidos no obtendrán la certificación y no podrá trabajar en
Antamina, teniendo 60 días para levantar su calificación. Luego de este plazo
deberá seguir un nuevo proceso de homologación.
1.7. En cualquiera de los niveles el Socio Estratégico deberá incluir en su Plan
MASS acciones para elevar al nivel superior en plazos determinados.
1.8. De acuerdo con el nivel alcanzado, la homologación tendrá la siguiente
vigencia:
 Nivel 1: 01 año.
 Nivel 2: 02 años.
 Nivel 3: Indefinido salvo, incumplimiento detectado durante auditoria o
fiscalización o cambios en la legislación.
1.9. Los socios estratégicos deberán renovar esta homologación antes de su
vencimiento según el nivel, mediante un nuevo proceso.
1.10. Aleatoriamente las áreas de MA, SSI de Antamina pueden realizar una
verificación de campo consistente en entrevistas al personal y observaciones
del trabajo de campo, a fin de comprobar que lo presentado como
documentos en la homologación, están implementados, sean de
conocimiento de todo su personal y se cumplan. Esto puede hacerse en
cualquier instalación de la empresa u otro trabajo que ésta esté realizando en
otra empresa y en cualquier momento de la licitación o de la ejecución del
contrato.
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Cambios en el presente documento desde la última revisión

Sistema Integrado de Gestión de Antamina, se elaborarán reportes y el

5.1 Gerencia de Logística

 Liderar el proceso de control de los Socios Estratégicos según lo

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5.3 Operadores de Contrato/Servicio

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9. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO

Anexo 1: Proceso de Homologación MASS de Antamina

1.1. Consiste en una evaluación inicial dentro de la relación contractual del

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