ALMPR001 - Procedimiento de Recibo de Productos

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PROCEDIMIENTO ALMPR011 Fecha de emisión: Ago/2020


TITULO: RECIBO DE PRODUCTOS Pag. 1 de 3

1. Propósito
Dar ingreso a los productos en el sistema TVCenlinea.com asegurando que cumplan las
especificaciones físicas y en la orden de compra.

2. Alcance
Aplica para todos los almacenes de TVCENLINEA que reciban productos directamente de
los proveedores.

3. Definiciones
3.1. Embarque: Material transportado en un contenedor vía marítima
3.2. Paquetería: Empresa externa que provee el servicio a TVCENLINEA.COM encargada de la
recolección y entrega de paquetes al cliente, ya sea a domicilio o en sus centros operativos.

4. Responsables.
4.1. Jefe Operativo de Almacén
4.2. Personal de Logística

5. Procedimiento
5.1. Notificación del Embarque: Personal de Logística informa al Jefe de Almacén del CEDIS
acerca de la llegada de órdenes de compra de productos para comercializar cumpliendo con
estos puntos:
5.1.1. Folio con el número de la Orden de Compra
5.1.2. Fecha arribo al CEDIS
5.1.3. Hora estimada de llegada.

5.2. Almacén consulta de OC en Sistema: el Jefe de Almacén revisa en el Sistema la


información de la Orden de compra / factura del proveedor, además estos datos:
5.2.1. Almacén destino: pedimento
5.2.2. Series precargadas: descargar el archivo de series de los productos.
5.2.3. Cantidad de piezas: revisar las piezas contenidas en el packing list, piezas por caja.
5.2.4. El Jefe de Almacén coordina a los almacenistas de recepción para descargar el
contenedor
Revisar el Instructivo

LLEGADA DE UNIDAD
5.3. Recibo de Mercancía Paquetería: se trata de productos que pueden ser de un proveedor
nacional o internacional; de poco volumen o tratarse solicitud especial (sobrepedido), trámite
de NOM (consignación interna).
5.3.1. Asegurarse de que el paquete no presente anomalías.

5.4. Recibo de Mercancía Aduana: es cuando llega un contenedor completo


5.4.1. Se revisa el total de las tarimas y cartones en base al pedimento orden de compra y
packing list
5.4.2. Una vez llegado el contenedor se valida el número de serie del candado que contiene
el pedimento ,se le da aviso al departamento de compras sobre su llegada.
5.4.2.1. Si no coincide el candado, se notifica con Logística, evaluar que el material
esté completo en el recibo.
5.4.2.2. Si no coincide el candado, se notifica con Logística, y el material incompleto
o no coincide, se levanta incidencia de acuerdo al 5.14

5.5. Recibo de Proveedor directo: tipo de entrega local


5.5.1. Se valida la factura contra el material físico entregado por el proveedor , se le avisa a
compras para la generación de orden de compra en base a lo recibido en la factura
5.6. Separación de productos: Los almacenistas asignados por el Jefe de Almacén se encargan
de realizar la separación de todos los productos identificándose por:
Los datos que se generen por este procedimiento deberán ser registrados
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PROCEDIMIENTO ALMPR011 Fecha de emisión: Ago/2020
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5.6.1. Orden de compra


5.6.2. Modelo del fabricante
5.6.3. Cantidad de piezas
5.6.4. Clave de producto asignada en el Sistema-FASYL.

5.7. Seguimiento al producto no entregado: Una vez confirmada la entrega pendiente de


material, el Coordinador de Logística apoyará para notificar la fecha de entrega del producto.
En caso de ser una Orden de Compra con alta prioridad se deberá de editar la misma para
que el personal de Recibo pueda continuar con el proceso de Ingreso normal.

5.8. Inspección Física de Productos: extraer el producto para revisar las condiciones del
producto, así como la descripción de la ficha técnica especificada en el Sistema corresponda
con los datos impresos ya sea en la etiqueta y/o caja contenedora.
5.8.1.1. Si se detecta alguna anomalía, levantar una Incidencia de acuerdo al
punto 5.14
5.8.2. Que las dimensiones de pesos y medidas estén cargadas correctamente
5.8.2.1. En caso de que no corresponda el Almacenista de Recibo corrige la
información del producto (instructivo)

5.8.2.2. Liberación de Claves: Una vez concluida la Inspección de modelos de la


Orden de Compra, el verificador deberá de liberar la partida (puede
realizarse por clave, no forzosamente liberar toda la Orden de compra)
correspondiente para su ingreso al almacén PRINCIPAL.

5.9. Muestreo de Productos Seriados: se escanea el 10% de los productos por clave recibido en
la OC mismas que deberán coincidir en la pre-carga de las series
5.9.1. En caso de que el muestreo presente algún error, es responsabilidad del Almacenista
de Recibo analizar las series precargadas y las recibidas físicamente con el fin de
realizar la corrección.
5.9.2. Para el caso de productos No seriados seguir este Instructivo
5.9.3. En caso de que no se pueda hacer alguna corrección, los productos deben ser dados
de alta mediante el escaneo de series en su totalidad.
5.9.3.1. Revisar el paso Incidencia

5.10. Evaluación de Proveedor: el Almacenista de Recibo evalúa los parámetros del recibo de la
mercancía.
5.10.1. Cajas sin daños.
5.10.2. Inventario cuadrado.
5.10.3. Códigos de barras con fácil lectura
5.10.4. Manuales y etiquetas.

5.10.5. Si los resultados son menores al 95%, el proveedor se considera como “no confiable”
por lo que se genera una incidencia para el área Comercial con el fin de evitar un
siguiente recibo con las mismas anomalías.

5.11. Cierre de la Orden de Compra: El Almacenista de Recibo informará al jefe de almacén de


Cedis que el proceso de recibo ha concluido.
5.11.1. El Coordinador de Almacén procede a cerrar la Orden de Compra corroborando con
personal de Logística.

5.12. Ingreso a Principal: el Jefe de Almacén procede a mover el inventario de la OC que


previamente se cambió a “Cerrada”.

Los datos que se generen por este procedimiento deberán ser registrados
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5.12.1. Notificación a Pedidos Pendientes por Compra: El Jefe de Almacén notifica a través de
los medios electrónicos al personal de ventas sobre el ingreso de las claves
correspondientes a sus pedidos para el seguimiento con el cliente.

5.13. Ubicación de Mercancía: Una vez ingresado el producto de la Orden de Compra se


procederá a realizar el acomodo correspondiente para su ubicación dentro del almacén
terminando con este paso el procedimiento ya sea en tarimas, racks o anaqueles.

5.14. Incidencias en Recibo:


5.14.1. Producto dañado.
5.14.2. Producto incompleto.
5.14.3. Producto no corresponde al modelo etiquetado.
5.14.4. Series incorrectas.

5.14.5. En caso de presentar alguna de estas anomalias con la mercancía recibida, se


reportará mediante correo electrónico en un lapso no mayor a 24 horas al
departamento de Logística con copia a Auditoría y Garantías (local) especificando lo
siguiente:
5.14.6. El total de claves, modelos y cantidad de piezas con la anomalía
5.14.7. Evidencia fotográfica de la anomalía,
5.14.8. Costo por pieza en dólares.

5.14.9. Posteriormente, el Coordinador de Almacén envía las piezas físicamente en un


traspaso al departamento de Garantías de la sucursal más cercana para evaluar el
daño y determinar el destino de la mercancía que presentó anomalías en un lapso
máximo de 48 horas.

5.14.10. Una vez que Garantías evaluó el equipo, realizará los traspasos correspondientes de
acuerdo a las condiciones de funcionamiento del equipo:
5.14.10.1. Principal,
5.14.10.2. Caja Abierta:
5.14.10.3. Remate:
5.14.10.4. Ajuste de Salida por SCRAP

5.14.11. El Coordinador de Almacén procede a cerrar la Orden de Compra

Fin del procedimiento.

Revisiones.

No. Revisión Naturaleza de Cambio Revisado por Fecha


Diseño General Fernando Espinoza/Irma
0 agosto 2020
Noverola/Gonzalo Vázquez
1
2

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