ALMPR001 - Procedimiento de Recibo de Productos
ALMPR001 - Procedimiento de Recibo de Productos
ALMPR001 - Procedimiento de Recibo de Productos
1. Propósito
Dar ingreso a los productos en el sistema TVCenlinea.com asegurando que cumplan las
especificaciones físicas y en la orden de compra.
2. Alcance
Aplica para todos los almacenes de TVCENLINEA que reciban productos directamente de
los proveedores.
3. Definiciones
3.1. Embarque: Material transportado en un contenedor vía marítima
3.2. Paquetería: Empresa externa que provee el servicio a TVCENLINEA.COM encargada de la
recolección y entrega de paquetes al cliente, ya sea a domicilio o en sus centros operativos.
4. Responsables.
4.1. Jefe Operativo de Almacén
4.2. Personal de Logística
5. Procedimiento
5.1. Notificación del Embarque: Personal de Logística informa al Jefe de Almacén del CEDIS
acerca de la llegada de órdenes de compra de productos para comercializar cumpliendo con
estos puntos:
5.1.1. Folio con el número de la Orden de Compra
5.1.2. Fecha arribo al CEDIS
5.1.3. Hora estimada de llegada.
LLEGADA DE UNIDAD
5.3. Recibo de Mercancía Paquetería: se trata de productos que pueden ser de un proveedor
nacional o internacional; de poco volumen o tratarse solicitud especial (sobrepedido), trámite
de NOM (consignación interna).
5.3.1. Asegurarse de que el paquete no presente anomalías.
5.8. Inspección Física de Productos: extraer el producto para revisar las condiciones del
producto, así como la descripción de la ficha técnica especificada en el Sistema corresponda
con los datos impresos ya sea en la etiqueta y/o caja contenedora.
5.8.1.1. Si se detecta alguna anomalía, levantar una Incidencia de acuerdo al
punto 5.14
5.8.2. Que las dimensiones de pesos y medidas estén cargadas correctamente
5.8.2.1. En caso de que no corresponda el Almacenista de Recibo corrige la
información del producto (instructivo)
5.9. Muestreo de Productos Seriados: se escanea el 10% de los productos por clave recibido en
la OC mismas que deberán coincidir en la pre-carga de las series
5.9.1. En caso de que el muestreo presente algún error, es responsabilidad del Almacenista
de Recibo analizar las series precargadas y las recibidas físicamente con el fin de
realizar la corrección.
5.9.2. Para el caso de productos No seriados seguir este Instructivo
5.9.3. En caso de que no se pueda hacer alguna corrección, los productos deben ser dados
de alta mediante el escaneo de series en su totalidad.
5.9.3.1. Revisar el paso Incidencia
5.10. Evaluación de Proveedor: el Almacenista de Recibo evalúa los parámetros del recibo de la
mercancía.
5.10.1. Cajas sin daños.
5.10.2. Inventario cuadrado.
5.10.3. Códigos de barras con fácil lectura
5.10.4. Manuales y etiquetas.
5.10.5. Si los resultados son menores al 95%, el proveedor se considera como “no confiable”
por lo que se genera una incidencia para el área Comercial con el fin de evitar un
siguiente recibo con las mismas anomalías.
Los datos que se generen por este procedimiento deberán ser registrados
CAF0101 Rev. 0
Revisión: 1
PROCEDIMIENTO ALMPR011 Fecha de emisión: Ago/2020
TITULO: RECIBO DE PRODUCTOS Pag. 3 de 3
5.12.1. Notificación a Pedidos Pendientes por Compra: El Jefe de Almacén notifica a través de
los medios electrónicos al personal de ventas sobre el ingreso de las claves
correspondientes a sus pedidos para el seguimiento con el cliente.
5.14.10. Una vez que Garantías evaluó el equipo, realizará los traspasos correspondientes de
acuerdo a las condiciones de funcionamiento del equipo:
5.14.10.1. Principal,
5.14.10.2. Caja Abierta:
5.14.10.3. Remate:
5.14.10.4. Ajuste de Salida por SCRAP
Revisiones.
Los datos que se generen por este procedimiento deberán ser registrados
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