MANUAL TÉCNICO

WEB SERVICE | VISUAL FOX PRO

https://www.ingface.net/ingface
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Contenido

1. OBJETIVO.................................................................................................................................................................................. 3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.................................................................................................................................... 3
3. ESTRUCTURA DEL MANUAL ............................................................................................................................................ 3
4. DESARROLLO ......................................................................................................................................................................... 4
4.1. Requerimientos de Software.................................................................................................................................... 4
4.2. Validar Requerimientos de Software .................................................................................................................... 4
4.3. Librería DLL ..................................................................................................................................................................... 5
4.4. Validar Acceso a Web Service ................................................................................................................................ 5
4.5. Preparando el ambiente de Ejemplo .................................................................................................................... 6
5. CODIGO ...................................................................................................................................................................................... 7
5.1. Creación de Objetos................................................................................................................................................ 7
5.2. Asignación de Parámetros | Cabecera del Documento ........................................................................... 7
5.3. Asignación de Parámetros | Detalle del Documento ................................................................................ 9
5.4. Asignación de Parámetros | Usuario y Contraseña WS ........................................................................... 9
6. DESCRIPCIÓN CAMPOS ESTRUCTURA DTE (Cabecera) ................................................................................. 10
7. DESCRIPCIÓN CAMPOS ESTRUCTURA DETALLE (Detalle) ........................................................................... 14
8. NOTAS IMPORTANTES ......................................................................................................................................................17
8. REGLAS PARA ENVIAR LOS VALORES .................................................................................................................... 18

Guía técnica Visual Fox M-GF-01-D-19

La información contenida en este documento es proporcionada con el único objetivo de brindar una guía práctica para el proceso de
implementación de Factura Electrónica de INFILE, S. A. Su uso es exclusivo del destinatario, quedando prohibida su divulgación, reproducción
o distribución
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1. OBJETIVO

Proporcionar los lineamientos acerca de la estructura, descripción y formato de los campos obligatorios
y necesarios para la implementación de la factura electrónica utilizando web service como forma de
comunicación (a través de la librería DLL de INFILE).

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 M-GF-01-D-03 Catálogo de tipos de documentos tributarios

 Catálogo de Unidades de Medida
 M-GF-01-D-02 Guía del Portal Web INFILE
 M-GF-01-D-05 Guía para cálculo del IVA
 M-GF-01-D-04 Guía de algoritmo de verificación NIT (JAVA)
 P-GF-02-F-01 Carta de usuario y contraseña
 M-GF-01-D-01 Guía de Implementación Factura Electrónica
 M-GF-01-D-10 Guía técnica Registro de Librería DLL

3. ESTRUCTURA DEL MANUAL

Numero de Posición según orden de parámetros que recibe la DLL.

Título del Campo

Posición 1 Código del dispositivo (Caja Registradora, impresora o

computadora) desde donde se genera o emite el documento. Para
DISPOSITIVO documentos en copia o resguardo electrónico, enviar un dispositivo
código 0 y para documentos electrónicos, enviar un dispositivo
001 código distinto de cero de no más de 3 dígitos.

Ejemplo de dato, de cada uno de los Definición o concepto de

campos obligatorios del web service. cada uno de los campos
obligatorios para la emisión
o resguardo de los DTE.

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4. DESARROLLO

4.1. Requerimientos de Software

- Microsoft .Net Framework 2.5

- Microsoft SDK (tlbexp, regasm, gacutil)

- Tener libre acceso a la siguiente URL:
https://www.ingface.net/listener/ingface?wsdl

Figura 1

NOTAS:

 Cada una de las maquinas desde donde se realice el consumo, tiene que tener libre acceso a la
URL de nuestro Servicio Web

 Junto a esta manual se proporciona el código fuente de ejemplo (TestFacturaElectronica.txt)

con el código completo para el consumo del web service.

4.2. Validar Requerimientos de Software

Para saber si tienes instalado el Microsoft .NET

Framework, en tu PC debes de navegar hasta la
siguiente ruta:

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework

Tienes que ver la siguiente carpeta:

v.2.0.50727

Caso contrario, debes de instalar:

Microsoft .NET Framework 2.5

Figura 2

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4.3. Librería DLL

4.4. Validar Acceso a Web Service

Para saber si tienes acceso libre a nuestro servicio, en cualquier navegador

copia la URL descrita en la sección de Requerimientos. Mostrará lo siguiente:

Figura 3

NOTA:

Si no muestra lo anterior, es posible que exista un Firewall o Proxy Activado. Debes de consultar con tu
administrador de redes.

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4.5. Preparando el ambiente de Ejemplo

1. Abrir Visual Fox Pro  Click en Archivo  Click en Nuevo y Seleccionar un nuevo proyecto de
tipo Programa.

2. En el cuerpo del programa, pegue el código de ejemplo proporcionado con este manual:

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5. CODIGO

5.1. Creación de Objetos

Creación de los objetos que hacen referencia a la librería Dll de INFILE necesaria para la comunicación.

res1=.F.

res2=.F.

loRegistry = NEWOBJECT("Registry",HOME(1)+"ffc\registry.vcx")

obj = newobject("ingfaceDataCenter.comunicaInfile")

5.2. Asignación de Parámetros | Cabecera del Documento

La forma de enviar los parámetros de la cabecera del documento a la librería dll, será mandando a
llamar sus métodos, precisamente setDte pasando como parámetros una cadena de caracteres
separados por comas con todos los datos del documento según lo requerido por SAT.
El ejemplo figura de forma vertical para que se pueda apreciar el orden y cada uno de los campos
obligatorios para certificar o firmar cualquier tipo de documento tributario (DTE), entiéndase Facturas,
notas de crédito, notas de débito, recibos electrónicos, entre otros. Tanto en la modalidad Factura
electrónica pura y Factura tipo Copia o Resguardo electrónico.
Los datos serán asignados a una variable de nombre: dataFac. * El número de la izquierda representa
el orden de los campos, no forma parte del código.
Ejemplo:

1. dataFac="001,"
2. dataFac = dataFac+ "ACTIVO,"
3. dataFac = dataFac+ "GTQ,"
4. dataFac = dataFac+ "FACE,"
5. dataFac = dataFac+ "C/F,"
6. dataFac = dataFac+ "12521337,"
7. dataFac = dataFac+ "2,"
8. dataFac = dataFac+ "RENE,"
9. dataFac = dataFac+ "224.00,"
10. dataFac = dataFac+ "04/01/2014,"
11. dataFac = dataFac+ "04/01/2014,"
12. dataFac = dataFac+ "0123ABC,"
13. dataFac = dataFac+ "2208-2208,"

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14. dataFac = dataFac+ "0.00,"

15. dataFac = dataFac+ "0.00,"
16. dataFac = dataFac+ "224.00,"
17. dataFac = dataFac+ "24.00,"
18. dataFac = dataFac+ "1.00000"
19. dataFac = dataFac+ ",Ciudad De Guatemala,"
20. dataFac = dataFac+ "63,"
21. dataFac = dataFac+ "0.00,"
22. dataFac = dataFac+ "123456789,"
23. dataFac = dataFac+ "Guatemala,"
24. dataFac = dataFac+ "Rene Hernandez,"
25. dataFac = dataFac+ "Guatemala,"
26. dataFac = dataFac+ "DEMO SA,"
27. dataFac = dataFac+ "DEMO SA,"
28. dataFac = dataFac+ "GUATEMALA,"
29. dataFac = dataFac+ "GUATEMALA,"
30. dataFac = dataFac+ "Ciudad de Guatemala,"
31. dataFac = dataFac+ "15/02/2013,"
32. dataFac = dataFac+ "NO_RET_DEFINITIVA,"
33. dataFac = dataFac+ "200.00,"
34. dataFac = dataFac+ "12521337,"
35. dataFac = dataFac+ "1,"
36. dataFac = dataFac+ "[email protected],"
37. dataFac = dataFac+ "N/A,"
38. dataFac = dataFac+ "N/A"

Adicional a los campos obligatorios, en la estructura del web service existen 20 campos personalizados
a nivel de cabecera, los cuales pueden usar para enviar información que no es obligatoria y que tampoco
es requerida por SAT pero que puede ser indispensable o necesaria para el EFACE acuerdo al giro de
negocio de cada uno.

Estos campos son por ejemplo: Código del cliente, código del vendedor, numero de bodega, hora de
emisión del documento, para los exportadores pueden ser el FOB, Flete, CIF, entre otros.

En la estructura del Web Service cuando no se utilicen todos o algunos de los campos, deben de enviar
obligatoriamente N/A (No Aplica).

En el siguiente ejemplo datafact ya trae todos los datos asignados anteriormente y adicional, se le
concatenan los 20 campos personalizados.

Ejemplo:

res1= obj.setDte(dataFac, "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A",
"N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A","N/A")

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5.3. Asignación de Parámetros | Detalle del Documento

Exactamente igual que la cabecera, los datos del detalle también se envían en una cadena de caracteres
separados por comas al método setDetalle.

Ejemplo:

res2= obj.setDetalle("2", "1212", "Producto 1 ", "200.00", "224.00", "0.00", "224.00", "224.00", "0.00",
"LBS", "24.00", "B", "0.00", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", 0)

El número cero resaltado en color anaranjado que figura como último parámetro corresponde al índice
del vector detalle, cuantos más detalles deseen agregar, el índice debe de aumentar en uno por cada
detalle.

Por lo tanto, si se desea emitir una factura con 3 productos, el código queda de la siguiente forma:

res2= obj.setDetalle("1", "1213", "Producto 1", "200.00", "224.00", "0.00", "224.00", "224.00", "0.00",
"LBS", "24.00", "B", "0.00", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", 0)

res2= obj.setDetalle("3", "1212", "Producto 2", "200.00", "224.00", "0.00", "224.00", "224.00", "0.00",
"LBS", "24.00", "B", "0.00", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", 1)

res2= obj.setDetalle("15", "1215", "Producto 3", "200.00", "224.00", "0.00", "224.00", "224.00", "0.00",
"LBS", "24.00", "B", "0.00", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", "N/A", 2)

5.4. Asignación de Parámetros | Usuario y Contraseña WS

Por cada documento emitido, se deben de autenticar en nuestro sistema a través de sus credenciales
de acceso, que son el usuario y llave para web service que figuran en el documento llamado: Carta de
Accesos, enviado entre la documentación inicial.
Para ello se invoca el último método del web service llamado enviaData que recibe los parámetros de
usuario y llave. Para la demostración se utiliza un Message Box, con la finalidad de mostrar en pantalla
el resultado de la petición.

Messagebox (obj.enviaData('DEMO',
'B2FDC80789AFAF22C372965901B16DF533A4FCB19FD9F2FD5CBDA554032983B0'))

En resumen, para firmar cualquier documento se deben de utilizar siempre 3 métodos:

 setDte = Datos de la cabecera del documento.

 setDetalle = Datos del detalle del documento.
 enviaData = Credenciales de acceso.

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6. DESCRIPCIÓN CAMPOS ESTRUCTURA DTE (Cabecera)

Posición 1 Código del dispositivo (Caja Registradora, impresora o computadora) desde donde
se genera o emite el documento. Para documentos en copia o resguardo
DISPOSITIVO electrónico, enviar un dispositivo código 0 y para documentos electrónicos, enviar
001 un dispositivo código distinto de cero de no más de 3 dígitos.

Posición 2
ESTADO DOCUMENTO Únicamente acepta dos estados: ACTIVO o ANULADO
ACTIVO

Posición 3 El código ISO para las monedas, las dos primeras letras representan al País
CODIGO MONEDA y la tercera corresponde a la divisa
GTQ QUETZALES = GTQ DOLARES = USD

Posición 4 Solo acepta las siglas siguientes: CFACE = Copia de factura Electrónica,
TIPO DE DOCUMENTO CNCE = Copia de Nota de Crédito Electrónica, CNDE = Copia de Nota de
Débito Electrónica, FACE = Factura Electrónica, NCE = Nota de Crédito Electrónica,
FACE
NDE = Copia de Nota de Debido Electrónica.

Posición 5 Únicamente se acepta un *NIT valido en Guatemala, si es un consumidor

NIT COMPRADOR final estrictamente debe de enviar C/F. Los números de NIT del extranjero
se envían en campos personalizados. * El número de NIT se envía sin
C/F guiones.

Posición 6
NIT VENDEDOR Numero de NIT del EFACE. Se envía sin guiones.
1252133752

Posición 7 Solo acepta dos valores:

REGIMEN 2989 1 = Cuando el comprador es exento de IVA
0 0 = Cuando el comprador es afecto a IVA.

Posición 8 Nombre de la serie autorizada para la emisión de documentos. Tal y como

SERIE figura en la hoja de autorización de SAT * Consultar con su departamento
RENE de contabilidad para más detalles.

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Posición 9 Valor TOTAL del documento. Este valor incluye IVA e incluye Otros
MONTO TOTAL Impuestos cuando aplique.
448.00

Posición 10 Fecha del documento en el formato día mes año, usando la diagonal como
FECHA DEL DOCUMENTO separador. Ej. 01/01/2015.
23/04/2015

Posición 11 Fecha de anulación en el formato día mes año, usando la diagonal como
FECHA DE ANULACION separador. Ej. 01/01/2015 En este campo siempre enviar la misma fecha
que en el campo anterior fecha de documento. No se tomara en cuenta para
23/04/2015 las facturas con estatus ACTIVO.

Posición 12 Para copia de factura (Resguardo electrónico) enviar el número de

NUMERO DE DOCUMENTO / ID correlativo de acuerdo a la factura física en papel a resguardar. Para factura
521abvcsr5 electrónica pura enviar obligatoriamente un * identificador único por
documento * Leer Notas importantes al final de este Manual

Posición 13
TELEFONO COMPRADOR Si no se tiene el dato enviar N/A.
2208-2208

Posición 14 Valor total de todos los descuentos aplicados en el documento. 0.00 en

TOTAL DESCUENTO caso de no haber descuento. Pueden usar hasta un máximo de 5 decimales.
0.00

Posición 15 Valor total exento facturado. 0.00 en caso de no existir ningún valor exento
TOTAL EXENTO de IVA. Pueden usar hasta un máximo de 5 decimales.
0.00

Posición 16 Valor NETO del documento. Este valor únicamente incluye IVA. NO incluye
IMPORTE NETO GRAVADO otros impuestos. Pueden usar hasta un máximo de 5 decimales.
448.00

Posición 17 Valor total de IVA, Este se debe de calcular a partir del importe neto
TOTAL IVA gravado. Nunca se debe de calcular a partir del valor total del documento.
48.00 Pueden usar hasta un máximo de 5 decimales.

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Posición 18 Quetzales por dólar. Máximo 5 decimales para la precisión. Cuando el

TIPO DE CAMBIO documento es en quetzales, se debe de enviar 1.00.
1.00

Posición 19
DIRECCION COMPRADOR Si no tiene el dato, enviar N/A
Ciudad de Guatemala

Posición 20 Código SAT ó prefijo del documento de acuerdo al catálogo de Tipos de

CODIGO SAT o PREFIJO documento según SAT. * Consultar Catalogo de Tipos de Documentos
63 Según SAT.

Posición 21 Valor total de otros impuestos adicionales al valor del IVA, excepto el ISR.
MONTO OTROS IMPUESTOS En caso de no estar afecto a ningún otro impuesto deben de enviar 0.00.
Un ejemplo de otro impuesto es: el timbre de prensa, IDP, INGUAT, entre
0.00 otros

Posición 22 Numero de resolución asignado por SAT para la serie autorizada que se
NUMERO RESOLUCION SAT envía en el campo Serie, según la hoja de autorización de SAT. * El número
se envía sin guiones Ej. 2012568120 * Consultar con su departamento de
444333222111 contabilidad para más detalles.

Posición 23
MUNICIPIO COMPRADOR Si no tiene el dato, enviar N/A
Guatemala

Posición 24 Nombre del cliente. Si en el campo NIT envían C/F, en este campo debe de
NOMBRE COMPRADOR enviar Consumidor Final.
Pepito Pérez

Posición 25
DEPARTAMENTO COMPRADOR Si no tiene el dato, enviar N/A
Guatemala

Posición 26
NOMBRE COMERCIAL VENDEDOR Nombre comercial del EFACE.
DEMO

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Posición 27
RAZON SOCIAL VENDEDOR Nombre completo o Razón social del EFACE.
DEMO S.A.

Posición 28
MUNICIPIO VENDEDOR Siempre se debe de especificar este dato.
MIXCO

Posición 29
DEPARTAMENTO VENDEDOR Siempre se debe de especificar este dato.
GUATEMALA

Posición 30
DIRECCION VENDEDOR Domicilio o Dirección Fiscal del EFACE
Avenida Reforma 3-48 Zona 9

Posición 31 Fecha de autorización para la serie que se envía en el campo Serie. Se envía
FECHA DE RESOLUCION en el formato día mes año, usando la diagonal como separador Ej.
01/01/2015 *Consultar con su departamento de contabilidad para más
15/02/2013 detalles.

Posición 32 Solo Acepta dos valores RET_DEFINITIVA o NO_RET_DEFINITIVA

RETENCION ISR dependiendo si se hace o no retención. Consultar con su departamento de
NO_RET_DEFINITIVA contabilidad para más detalles.

Posición 33
IMPORTE BRUTO Valor Base (Valor Neto - IVA). Máximo 5 decimales.
400.00

Posición 34
NIT GFACE El número de NIT de INFILE S.A. 12521337 ( Sin guiones )
12521337

Posición 35 Código de establecimiento al cual está autorizada la serie que se envía en el

CODIGO ESTABLECIMIENTO campo serie. El código de establecimiento lo puede averiguar en el RTU. *
1 Consultar con su departamento contable para más detalles.

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Posición 36
CORREO COMPRADOR Si no tiene el dato, enviar N/A
[email protected]

Posición 37 Descripción de los impuestos enviados en campo otros impuestos. Ejemplo:

DESCRIPCION OTROS IMPUESTOS Impuesto de Bomberos, Timbre de Prensa, INGUAT, entre otros.
N/A

Posición 38 Alguna observación adicional que se desee agregar al documento. Para las
OBSERVACIONES notas de crédito / debido, este campo se pueden utilizar para enviar el
N/A concepto por el cual se están emitiendo.

NOTA:
Como se mencionó al inicio, en la estructura de la cabecera (dte) existen 20 campos personalizados
en donde puede enviar cualquier dato adicional que necesite guardar y posterior reflejar en el
documento. Cualquier dato que no esté dentro de la estructura obligatoria. Por ejemplo: Código
de vendedor, hora de facturación, bodega, Forma de Pago, Subtotales, CIF, CIP, FOB, ISR, FLETE,
entre otros. Si no va a utilizarlos, no los puede dejar en blanco, deberá de enviar N/A (No Aplica.)

7. DESCRIPCIÓN CAMPOS ESTRUCTURA DETALLE (Detalle)

Posición 1 Cantidad de productos facturados o servicios facturados. Pueden utilizar

CANTIDAD decimales.
2

Posición 2 Código con el que se identifica a los productos o servicios facturados. Si no

CODIGO DEL PRODUCTO utiliza códigos, enviar N/A.
a1500447

Posición 3
DESCRIPCION PRODUCTO Descripción del Bien o Servicio facturado.
Prontuarios Tributarios

Posición 4
IMPORTE BRUTO Valor Base del bien o servicio. (IMPORTE NETO - IVA).
400.00
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Posición 5
PRECIO UNITARIO Precio de cada producto o servicio. Este valor siempre incluye IVA.
224.00

Posición 6
IMPORTE EXENTO Valor exento facturado. 0.00 en caso de no facturar exento de IVA.
0.00

Posición 7
IMPORTE NETO Valor Neto del bien o servicio. Este valor únicamente incluye IVA.
448.00

Posición 8 Valor Total del bien o servicio. Este valor incluye IVA e incluye Otros
MONTO TOTAL Impuestos si fuera el caso.
448.00

Posición 9 Valor de descuento por línea de detalle. 0.00 en caso de no existir

IMPORTE DE DESCUENTO descuento.c
0.00

Posición 10 Se deben de utilizar códigos de 3 caracteres. * Consultar el catalogo de

UNIDAD DE MEDIDA unidades de medida permitidas.
UND

Posición 11
VALOR DE IVA Valor total de IVA calculado a partir del valor importe neto gravado.
48.00

Posición 12
TIPO DE SERVICIO Solo acepta las letras B ó S B = Bien S = Servicio
B

Posición 13 Valor total de otros impuestos adicionales al IVA, excepto el ISR. 0.00 en
OTROS IMPUESTOS caso de no estar afecto a ningún otro impuesto.
0.00

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Posición 14
PERSONALIZADO 1 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 15
PERSONALIZADO 2 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 16
PERSONALIZADO 3 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 17
PERSONALIZADO 4 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 18
PERSONALIZADO 5 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 19
PERSONALIZADO 6 Si no tiene el dato, enviar N/A
N/A

Posición 20 Es el número de índice o la posición del vector detalle. El valor siempre

INDICE DEL DETALLE comenzara en cero y deberá de incrementar en uno por cuantas líneas de
0 detalle tenga el documento.

NOTA:
En la estructura detalle (detalle) existen 6 campos personalizados en donde puede enviar cualquier
dato adicional que necesite guardar y posterior reflejar en el documento. Cualquier dato que no esté
dentro de la estructura obligatoria. Por ejemplo: valores sin haber quitado el descuento (subtotales),
código de pieza, tamaño, peso, entre otros. Si no va a utilizarlos, no los puede dejar en blanco, deberá
de enviar N/A (No Aplica.)

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8. NOTAS IMPORTANTES

1. Si se trabaja con documentos electrónicos puros, el identificador único debe de ser como la
huella digital del documento, no se debe de repetir en ningún documento, ninguna serie, ni
establecimiento. Cada documento a certificar se debe de enviar con su respectivo identificador
el cual no deberá de cambiar por cada intento de firma.

2. La estructura para las notas de crédito / débito es la misma.

3. Todos los documentos deben de tener al menos una línea de detalle.

4. Si son documentos ANULADOS, también deben de enviar al menos un detalle. En todos los
campos alfanuméricos deben de enviar N/A y en todos los de tipo numero enviar 0.00. A
excepción del campo Unidad de Medida en el que deben de respetar los valores aceptados. UND
para el campo unidad de medida y B o S para el campo TIPO.

5. Los datos se reflejan tal cual son enviados. No cabe la posibilidad que al momento del envío y
registró los datos cambien.

6. No se realiza ninguna comprobación en cuanto a que la suma de los detalles cuadre contra el
total de la factura. Es responsabilidad total del EFACE enviar los valores correctamente
calculados y validados.

7. Cuando se emiten documentos en dólares, en el campo del tipo de moneda se debe de

especificar el código ISO para la moneda dólar como: USD pero todos los valores deben de ir en
su equivalente en quetzales, de acuerdo al tipo de cambio especificado, es así como SAT
requiere que se almacene la información.

8. Todos los campos son obligatorios, no se puede dejar ninguno en blanco. Si no cuenta con el
dato y el campo es de tipo alfanumérico entonces debe de enviar N/A, si es de tipo numérico
debe de enviar 0.00.

9. En la estructura de la cabecera (dte) existen 20 campos personalizados que puede utilizar para
enviar información que no esté dentro de la estructura obligatoria, por ejemplo: Código de
Vendedor, Cajero, Bodega, FOB, ISR, FLETE, SUBTOTAL, entre otros. Si son valores (importes o
montos) los datos que enviaran en estos campos, estos deben de incluir los decimales que
deseen visualizar.

10. A nivel de detalle también existen 6 campos personalizados que puede utilizar dependiendo de
sus necesidades.

11. Cuando a los documentos se les aplique algún descuento, todos los valores enviados en la
estructura de la cabecera y del detalle (Monto bruto, IVA, neto, exento, total) se envían restando
el valor del descuento, por ningún motivo se deben de enviar sin descuento (sin antes haber
hecho la resta), esto es porque la SAT únicamente requiere que se le envíen los montos y el
respectivo IVA, de lo que se recibió por parte del contribuyente.

12. El valor de descuento es obligatorio tanto a nivel de cabecera y detalle (Cuando aplique) y
únicamente es de referencia.

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La información contenida en este documento es proporcionada con el único objetivo de brindar una guía práctica para el proceso de
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o distribución
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13. No existe ningún campo SUBTOTAL (Total antes de) en la estructura obligatoria requerida por
SAT. Si por razones administrativas usted desea visualizar las facturas con un Subtotal,
descuento y total, es entonces donde deberá usar los campos personalizados para enviar
únicamente el valor SUBTOTAL (Total antes de), el valor de descuento y el total los deberá de
enviar en los campos específicos de la estructura normal.

8. REGLAS PARA ENVIAR LOS VALORES

- Monto Bruto: = Base (NETO- IVA). - Monto Bruto: = Total de la factura.

- Monto Total: = Total de la factura. (Incluye IVA y - Monto Total: = Total de la factura.
…..Otros Impuestos).
- Monto Exento: = Total de la factura.
- Monto Exento: = 0.00. - Tipo de Cambio = Max 5 Decimales.
- Tipo de Cambio: = Para Quetzales enviar 1.00. Para
….dólares, enviar el Respectivo tipo de
….cambio. - Monto Neto: = 0.00
- IVA: = 0.00
- Monto Neto: = Total de la factura (Solo Incluye IVA)

- IVA: = Valor de impuesto calculado a ….partir

…..del valor NETO.

DOCUMENTOS AFECTOS A IVA. DOCUMENTOS EXENTOS DE IVA.

- Quetzales | Dólares - - Exportación -

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Cualquier error a la hora de realizar el consumo y/o certificación de documentos, tomar una captura de
pantalla y enviarla por correo a: [email protected]

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