PROCEDIMIENTO DE

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS

REVISIÓN: 6

CREADO POR: J.Ari

REVISADO POR: E.Jaime

APROBADO POR: J.Moron

VIGENCIA: 28/12/2017

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y Revisión 6

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ÍNDICE DE PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO .............................................................................................................. 2
2. ALCANCE ............................................................................................................... 2
3. DEFINICIONES....................................................................................................... 2
4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA ................................................................. 2
5. RESPONSABILIDADES......................................................................................... 2
6. METODOLOGÍA ..................................................................................................... 3
6.1 CONDICIONES GENERALES ............................................................................... 3
6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS .................... 4
6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS ......................................................................... 4
6.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS................................................................................. 4
6.2.3 NIVEL DE RIESGO – VALORACIÓN .................................................................... 6
6.3 MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS ............................................................... 6
6.4 DIFUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ IPER ............................................. 6
6.5 ACTUALIZACIÓN DE LA M ATRIZ IPER .............................................................. 7
6.6 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES ... 7
7. ANEXOS ................................................................................................................. 7

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EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de

riesgos de todas las actividades que desarrolla la organización, para determinar las
acciones correctivas o de control de los riesgos considerados como significativos,
con la finalidad de prevenir daños a la persona y/o propiedad en el emplazamiento
de la empresa.

2. ALCANCE

El procedimiento se aplica a todos los procesos establecidos en la organización,

realizados en las oficinas, taller de mantenimiento y recarga de extintores y en los
servicios que se realizan fuera de las instalaciones de la empresa.

3. DEFINICIONES

a. IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

b. PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de
éstos.
c. RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición.
d. ENFERMEDAD OCUPACIONAL: Enfermedad contraída como resultado de
la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo.
e. EVALUACIÓN DE RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que
surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los
controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
f. MEDIDAS DE CONTROL: Son las medidas que permiten eliminar o
minimizar el riesgo

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

a. NORMA OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo.

5. RESPONSABILIDADES

a. GERENCIA:
 Evaluar y aprobar los aspectos relacionados a inversiones para
implementar los controles operacionales.

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b. RESPONSABLE DEL SISTEMA

 Promover la aplicación del presente procedimiento IPER y que se
lleve a cabo en todas las actividades y sitios de trabajo.
 Asegurar que el presente procedimiento, sea aplicado para todas las
actividades rutinarias como no rutinarias, bajo responsabilidad de
cada encargado de área.
 Realizar o designar al personal para elaborar las matrices IPER de
todas las actividades.

c. JEFE DE ÁREA
 Aplicar el presente procedimiento en todas las actividades rutinarias
como no rutinarias, antes del inicio de trabajos nuevos, verificando
que se implementen durante su ejecución las medidas de control y
mitigación.
 Participar en las propuestas y/o medidas de control de los riesgos
identificados como significativos.

d. SUPERVISOR O COMITÉ DE SST

 Supervisar que las medidas establecidas en la matriz IPERC-
ANEXO 1 para minimizar los riesgos se implementan de manera
efectiva.

6. METODOLOGÍA

6.1 CONDICIONES GENERALES

Para la identificación de peligros y evaluación de riesgos se deberán

considerar:

• Las actividades rutinarias y no rutinarias;

• Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de
trabajo (incluyendo contratistas, proveedores y visitantes);
• El comportamiento humano, las capacidades y otros factores
humanos;
• Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las
personas bajo el control de la organización en el lugar de trabajo;
• los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la
organización;
• Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos
por la organización u otros.
• Los cambios o propuestas de cambios en la organización, sus
actividades o materiales, incluyendo los cambios temporales y su
impacto en las operaciones, procesos y actividades.

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EVALUACIÓN DE RIESGOS

• Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de

riesgos y la implementación de los controles necesarios.
• Diseño del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria,
procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo
su adaptación a la capacidad humana.
• Situaciones de emergencia.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

• La identificación de peligros debe ser exhaustiva, considerando

todas las fuentes posibles e independientemente del prejuicio
que se tenga sobre su importancia. Para realizar la
identificación de peligros se cuenta con la ayuda de la Lista de
Peligro. Cada fuente de peligro generará uno o más riesgos
distintos que pueden identificarse en la lista de riesgos.
• El responsable del área y el servicio de seguridad interno o
externo identificarán los peligros en cada puesto de trabajo o
proceso.
• Para el caso de las trabajadoras que se encuentran en estado
de gestación y lactancia, la identificación de los peligros se
registra en la matriz de identificación de peligros para
trabajadoras en estado de gestación y lactancia, ANEXO 2; así
mismo, las trabajadoras están en la obligación de comunicar su
estado a RRHH y a su jefe inmediato para así tomar las medidas
de control necesarias.

6.2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS.

• La evaluación de los riesgos asociados a cada peligro se

efectúa a fin de determinar el nivel de criticidad de la actividad
para cada puesto de trabajo, es decir, el daño potencial que se
generaría si fallaran todas las medidas de control o no
existieran. Asimismo, sirve para determinar el nivel de exigencia
en el tipo de controles a implementarse.
• El índice de riesgos, depende de las calificaciones asignadas a
la probabilidad y severidad.

o PROBABILIDAD: Es la sumatoria del índice de personas

expuestas. índice de procedimientos existentes, índice de
capacitación e índice de exposición al riesgo, (Ver el cuadro
PROBABILIDAD).

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PROBABILIDAD

Índice de Índice de Índice de

Índice de
Valor personas procedimientos exposición al
capacitación (C)
expuestas (A) existentes (B) riesgo (D)

Existen y son Personal Por lo menos una

De 1 a 4 capacitado, conoce
1 aplicados vez al mes /
personas el peligro y lo
eficientemente. esporádicamente.
previene.

Existen Personal
parcialmente y no parcialmente Por lo menos una
De 5 a 8 son aplicados
2 capacitado, conoce vez a la semana
personas eficientemente. el peligro pero no /eventualmente.
No existen lo previene.

Personal no
Por lo menos una
De 9 a más capacitado, no
3 No existen vez al día
personas conoce el peligro y
/permanentemente
no lo previene.

o SEVERIDAD: Para la calificación de la severidad se debe

tomar en cuenta si el daño está relacionado a la seguridad (S)
y Salud Ocupacional (SO), de acuerdo a los siguientes
niveles, (ver cuadro de SEVERIDAD)

SEVERIDAD

Consecuencia
Valor
Seguridad (S) Salud Ocupacional (SO)

Lesiones leves no incapacitante,

Enfermedad asociada a la ocupación
1 atención con primeros auxilios no
no detectada causa disconfort.
incapacitante.

2 Enfermedad asociada a la ocupación

Incapacidad temporal.
detectada en estado inicial reversible.

Enfermedad asociada a la ocupación

3 Incapacidad permanente parcial. detectada en estado intermedio
reversible.

Enfermedad asociada a la ocupación

4 Incapacidad permanente total o
detectada en estado avanzado,
muerte.
irreversible.

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6.2.3 NIVEL DE RIESGO – VALORACIÓN

a) Se determina el nivel de riesgo mediante el resultado del

producto de la probabilidad y la severidad, obteniendo la
valoración del riesgo de manera cualitativa y cuantitativa, según
el siguiente cuadro:

Valoración Valoración
Interpretación.
Cualitativa Cuantitativa

Trivial 0-9 Podría mejorarse los controles actuales.

Podría mejorarse los controles actuales. Se

Tolerable 10-19
debe considerar soluciones más rentables.

Moderado 20-29 Debe Mejorarse los controles actuales,

Importante 30-39 Implementar los controles en corto plazo.

No debe continuarse con el trabajo Se debe

Intolerable >=40
implementar los controles inmediatamente.

b) Se determina que será un riesgo significativo si la Valoración

Cualitativa indica un riesgo Intolerable o Importante o si la
severidad es mayor o igual a 3. En este caso se debe hacer la
reevaluación del nivel de riesgo aplicando las medidas de control
según la jerarquía de controles.
c) Las evaluaciones de factores de riesgos psicosociales se
realizan mediante la metodología instrumental psicológica, cuyo
servicio es tercerizado.

6.3 MEDIDAS DE CONTROL DE RIESGOS

Se describen o referencian los controles a aplicar que eliminan o reducen el

riesgo de acuerdo a la siguiente jerarquía:
1. Eliminación de Riesgos
2. Sustitución
3. Controles de ingeniería
4. Controles administrativos (Instrucciones, check-list, procedimientos
generales capacitaciones, señalizaciones.)
5. Proteger a la persona con equipos de protección personal.

6.4 DIFUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATRIZ IPER

a) Una vez identificado y evaluado el riesgo en el formato Matriz IPERC-

ANEXO 1 la gerencia debe aprobar las matrices de IPER.
b) Los resultados de estas evaluaciones serán difundidos entre el personal.

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EVALUACIÓN DE RIESGOS

6.5 ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ IPER

Se debe revisar por lo menos una vez al año y de ser necesario cada vez
que:
a) Haya ocurrido un incidente / accidente de trabajo.
b) El área de trabajo haya sido modificada.
c) Se hayan implementado nuevas herramientas o equipos.
d) Se hayan modificado o identificado requisitos legales aplicables.
e) Se hayan implementado nuevos controles operacionales y/o
procedimientos.

6.6 SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS CONTROLES

El seguimiento del cumplimiento de los controles una vez implementado se

hará según el periodo que se establezca en la matriz IPER con el fin de
verificar la eficacia de los mismos, en caso que no sea eficaz o no se cumpla
se evaluará cambiar de control.

7. ANEXOS

 ANEXO 1. Matriz para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

 ANEXO 2. Identificación de Peligros para Trabajadoras en Estado de Gestación
y Lactancia.

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