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Contenido
1. INTRODUCCIÓN...............................................................................................................3
2. OBJETO.............................................................................................................................3
3. ALCANCE..........................................................................................................................3
4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN...................................................................3
4.1.Compromiso de la Dirección....................................................................................3
4.2.Política de Calidad......................................................................................................4
4.3.Funciones y Responsabilidades..............................................................................5
4.3.1. Gerente General.......................................................................................................5
4.3.2. Residente de Obra...................................................................................................5
4.3.3. Seguridad Salud y Medio Ambiente (Como Supervisión Quincenal).........5
4.3.4. Asistente de Obra....................................................................................................5
4.3.5. Maestro de Obra......................................................................................................5
4.3.6. Metrados y Valorización........................................................................................6
4.3.7. Topógrafo..................................................................................................................6
4.3.8. Almacén.....................................................................................................................6
5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS.....................................................................................6
5.1. Recursos Humanos.....................................................................................................6
5.2. Instalaciones.................................................................................................................7
5.3. Almacén.........................................................................................................................7
5.3.1. Equipo para los procesos.....................................................................................8
5.4. Equipamiento...............................................................................................................8
6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO..................................................................................8
6.1. Gestión Comercial...........................................................................................................8
6.2. Aprovisionamiento, Recepción y Almacenamiento................................................9
6.2.1. Proceso de compra.................................................................................................9
6.2.2. Aprovisionamiento..................................................................................................9
6.2.3. Verificación de los productos comprados......................................................10
6.2.4. Almacenamiento....................................................................................................10
6.3. Procesos Relacionados con el cliente.....................................................................11
6.3.1. Determinación de los requisitos relacionados del producto......................11
6.3.2. Revisión de los requisitos relacionados del producto.................................11
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6.4. Producción......................................................................................................................12
6.4.1. Plan de trabajo.......................................................................................................12
6.4.2. Control de la Producción.....................................................................................12
6.4.3. Validación de los procesos de la producción................................................13
6.4.4. Identificación y Trazabilidad...............................................................................13
6.5. Conservación y Entrega...............................................................................................13
7. ATENCIÓN AL CLIENTE...............................................................................................14
8. CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN...................................................15
9. INSPECCIÓN Y ENSAYO..............................................................................................15
10. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO.........................16
11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA..............................................................................16
12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN........................................................................................17
12.1. Satisfacción del cliente........................................................................................17
12.2. Auditoría Interna....................................................................................................17
12.3. Seguimiento y medición de tos procesos.......................................................17
12.4. Seguimiento y medición del producto.............................................................17
13. CONTROL DE NO CONFORMIDADES......................................................................17
14. ANÁLISIS DE DATOS....................................................................................................18
15. MEJORA...........................................................................................................................18
15.1. Mejora continua.....................................................................................................18
15.2. Acciones Correctivas...........................................................................................18
15.3. Acciones Preventivas...........................................................................................19
16. ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN........................................19
17. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO...................................................................................20

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PLAN DE CALIDAD

1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Calidad describe el conjunto de acciones que se deben
afrontar para la mejora de la calidad y establece el Proceso y la Secuencia de
Actividades ligadas a la Calidad, de acuerdo al Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001:2008, aplicables a la ejecución de actividades de Obras
Civiles del proyecto.
La implantación del presente plan de calidad supone un paso hacia la
implantación de sistemas de gestión de la calidad más completos (sobre todo a
nivel documental) y está en línea con la Norma Internacional ISO 9001 :2008.

2. OBJETO
El objeto del presente plan es establecer las acciones a realizar para la mejora
continua de la calidad. Los objetivos del presente plan son:
a) Asegurar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de
sus expectativas y necesidades.
b) Realizar la operación de forma coordinada y segura para cumplir con los
estándares exigidos por la mandante, desde el punto de vista, técnico
operacional y seguridad.
c) Definir lo mínimo de calidad exigible.

3. ALCANCE
Aplicable a las áreas de trabajo, dentro de las obras de INGENIERIA Y
SERVICIOS INTEGRALES CASTINO SAC.; especialmente al proyecto: Obras
Civiles del Proyecto.

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

4.1. Compromiso de la Dirección.

La dirección de la organización tiene la responsabilidad de crear una cultura
basada en la calidad de los productos y servicios que suministra. Para ello
debe:
a) Redactar una política de calidad, darla a conocer a todos los miembros
de la organización y fijar unos objetivos en materia de calidad.

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b) Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como

técnicos, para el cumplimiento de las acciones del presente plan.
c) Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a todas las
personas de la organización y controlar que sean entendidas.
d) Proporcionar al personal de la organización la formación necesaria para
asegurar que las necesidades y expectativas de los clientes son
satisfechas.
e) Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las
acciones del presente plan son llevadas a cabo de forma adecuada.

4.2. Política de Calidad

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. es una
empresa cuyo objetivo fundamental es mantenerse en el mercado en el
largo plazo, por lo que debe establecer formas de gestión que conduzcan al
cumplimiento de los requerimientos de los clientes.
Por este motivo, se ha implementado unas Políticas de Calidad basadas en la
norma IS0-9002, compatible con las actividades de la Empresa y tendiente a
lograr los siguientes objetivos:
a) Mantener la competitividad futura de la Empresa, por medio del
desarrollo de ventajas sostenibles frente a la competencia, reduciendo
costos y plazos de ejecución de los contratos, y utilizando eficientemente
los recursos.
b) Entregar un servicio confiable, a través del establecimiento de un
sistema de aseguramiento de calidad, que privilegia la planificación,
establece métodos de trabajo basados en procedimientos escritos y
permite controlar los procesos productivos, minimizando por lo tanto los
errores que puedan afectar la calidad del servicio.
c) Satisfacer a los clientes, cumpliendo con los requisitos establecidos en
los contratos y apoyándolos decididamente en su gestión de prevención
de riesgos y de la eliminación de accidentes de trabajo, así como siendo
solidario con ellos en su afán de protección del medio ambiente.
d) Lograr la participación activa de todo el personal de INGENIERIA Y
SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C., en la implementación de
un sistema de calidad, mejorando el conocimiento y la capacitación del
personal que participa en la ejecución de los procesos.

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4.3. Funciones y Responsabilidades

4.3.1. Gerente General

a) Responsable por la aplicación del Plan de Calidad y los demás planes

del Proyecto.
b) Responsable ante el cliente para llevar a cabo el Proyecto.
c) Asegurar que se disponga y se asignen los recursos humanos
calificados según el organigrama del Proyecto, así como que se
disponga y asigne los recursos necesarios para la ejecución del
Proyecto.
d) Responsable del cumplimiento del cronograma de ejecución aplicable.

4.3.2. Residente de Obra

a) Reportar al Director de Proyecto el avance de la obra.

b) Monitorear, controlar del rendimiento de los equipos.
c) Controlar el avance de la obra de acuerdo a la programación existente.

4.3.3. Seguridad Salud y Medio Ambiente (Como Supervisión

Quincenal)

a) Administrar los programas y planes de seguridad en el Proyecto.

b) Establecer los programas de capacitación y entrenamiento en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
c) Implementar y mantener Políticas de Seguridad Salud y Medio
Ambiente.

4.3.4. Asistente de Obra

a) Responsable del Dossier de la obra
b) Responsable de la Documentación de la obra
c) Coordina el uso de los formatos aprobados
d) Realiza el seguimiento de las actividades
e) Supervisar trabajos de campo.

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4.3.5. Maestro de Obra

a) Responsable de la parte operativa de la construcción en campo.
b) Reporta al Residente de Obra del avance en campo del proyecto.

4.3.6. Metrados y Valorización

a) Reporta al Residente de Obra.
b) Responsable de presentar los reportes de avance y programación de la
obra.
c) Responsable de hacer las valorizaciones del proyecto.

4.3.7. Topógrafo
a) Responsable del Control Topográfico de la Obra.
b) Verificación de obras ejecutadas.

4.3.8. Almacén
a) Responsable de los materiales y consumibles en obra.
b) Reporta al administrador sobre los requerimientos de combustible y
materiales en coordinación con el Residente de Obra.

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

5.1. Recursos Humanos

La organización debe asegurar una gestión adecuada de los recursos humanos
basada en la formación del personal y el compromiso con la calidad. En
concreto la organización debe realizar las siguientes acciones:
a) Detectar y documentar las necesidades formativas del personal, así
como proporcionarle la formación adecuada para asegurar la capacidad
operativa y técnica de la organización.
b) Mantener registros (certificados de asistencia, aprovechamiento, etc.) de
las acciones formativas realizadas por las personas de la organización.
c) Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su
eficacia.
d) Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada
persona de la organización.

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5.2. Instalaciones
La organización debe proporcionar y mantener las instalaciones y equipos
necesarios para asegurar la calidad en el suministro de sus productos y
servicios. En concreto, si se dispone de un almacén se deben asegurar
los siguientes puntos:

5.3. Almacén
a) La amplitud de las instalaciones debe ser suficiente para gestionar los
productos y equipos empleados por INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C. de forma que se garantice su
seguridad, protección y conservación en las condiciones adecuadas
para su aplicación en obra.
b) Las instalaciones deben ser adecuadas para la manipulación,
almacenamiento y conservación de los productos y equipos.
c) La iluminación de las instalaciones debe ser suficiente para la
visualización e identificación clara de todos los productos y equipos.
d) La distribución de las instalaciones debe asegurar la accesibilidad a
todos los productos almacenados, así como a los extintores, salida de
emergencia y otros elementos de seguridad.
e) Las instalaciones deben estar debidamente acondicionadas para la
entrada y salida de los productos y equipos.
f) Se debe, en caso necesario, distinguir entre lugares de paso para
personas y para vehículos, así como señalizar cada uno de ellos.
g) Las diferentes zonas de almacenamiento de productos, si existen, deben
estar perfectamente definidas y señalizadas.
h) Se debe disponer tanto en almacén, como en la obra de un lugar
separado y señalizado inequívocamente para los productos no
conformes.
i) Se debe disponer de un lugar confortable y acondicionado para atender
correctamente al cliente.
j) Las instalaciones y obras deben disponer de los medios necesarios
(barreras de protección, tapas, señalizaciones, etc.) para prevenir
accidentes laborales según la normativa vigente.
k) Las instalaciones deben asegurar que la documentación de los
proyectos está archivada, protegida y conservada de manera que se
posibilite su orden, buen estado y legibilidad.

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5.3.1. Equipo para los procesos

a) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C dispondrá
en obra de los equipos de procesamiento necesarios, para el
desarrollo óptimo en obra.

5.4. Equipamiento
a) Los equipos para las construcciones deben ser suficientes y adecuados
para asegurar la capacidad de la organización para el suministro de sus
productos y servicios en las condiciones pactadas con el cliente.
b) Se debe asegurar la existencia de equipos de medida y ensayo para la
realización de los controles de inspección determinados en la normativa
vigente o bien subcontratar el servicio a una entidad que asegure el
cumplimiento de los ensayos en las condiciones establecidas.
c) Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para
la planificación y control de proyectos, y en caso necesario, programas
técnicos para el control de calidad. Se deben realizar copias de
seguridad a intervalos determinados y razonables de los datos
informáticos y proteger dichas copias de seguridad frente a posibles
acontecimientos (incendios, inundaciones, etc.).
d) Todos los equipos de construcción, manutención, de medición y
ensayo, informáticos, o de cualquier otro tipo deben estar perfectamente
identificados y registrados, con sus operaciones de mantenimiento y
frecuencia.
e) Se debe disponer de un sistema de señalización inequívoca para los
equipos no conformes.
f) Los trabajadores deben disponer del equipamiento personal de
seguridad establecido en la ley de prevención de riesgos laborales.

6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

6.1. Gestión Comercial
La organización debe disponer de los medios necesarios para asegurar que se
satisfacen las expectativas del cliente en los procesos derivados de la gestión
comercial. En concreto se deben asegurar los siguientes puntos:
a) El presupuesto debe detallar de forma desglosada los conceptos
relacionados con la construcción: Especificaciones Técnicas, detalle de
calidades, garantía de los materiales y en general, cualquier información
que sea de interés para el cliente.

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b) El presupuesto del proyecto debe quedar registrados por escrito, ser

autorizados antes de su presentación y archivados posteriormente.
c) Se debe describir y establecer un procedimiento documentado que
especifique el proceso de elaboración, revisión y presentación de los
presupuestos al cliente.
d) La organización debe ceñirse a la memoria de calidades de cada
proyecto y disponer de catálogos o muestrarios con información
detallada de los productos a emplear a disposición del cliente.

6.2. Aprovisionamiento, Recepción y Almacenamiento

6.2.1. Proceso de compra
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C dispondrá de los
medios necesarios para asegurar que se satisfacen las expectativas del cliente
en los procesos derivados de la gestión del aprovisionamiento, recepción y
almacenamiento.
6.2.2. Aprovisionamiento
a) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C debe
evaluar y seleccionar a sus proveedores en función de su capacidad
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. Estos
requisitos deben estar documentados, así como la evaluación de los
proveedores.
b) Se debe realizar una evaluación continua de los proveedores mediante
registros físicos de las incidencias o no conformidades en las que
incurran.
c) Las órdenes de compra deben contener la información necesaria para
identificar el producto y las características de la compra. Información
que puede ser necesaria (dependiendo de las características del
producto):
 Código.
 Descripción.
 Unidades.
 Unidad de medida.
 Precio unitario y total.
 Requisitos mínimos para la aceptación del producto.

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 Datos que permitan conocer la trazabilidad y/o procedencia del

producto, en caso de que sea necesario.
 Cualquier otro requisito o característica que pueda afectar a la calidad
de los productos adquiridos (materiales, acabados superficiales,
complementos)
d) Debe existir al menos una persona nombrada por la dirección (que
puede ser ella misma) que tenga entre sus funciones la gestión del
aprovisionamiento y la autorización de las compras.
e) Los documentos de compra deben quedar registrados físicamente (o
informáticamente) y ser autorizados por el responsable de compras.

6.2.3. Verificación de los productos comprados

a) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C

documentará los controles que se deben realizar a la entrada de la
mercancía y asegurar que dichos controles son llevados a cabo por
personal suficientemente calificado.
b) Debe quedar constancia física de que se han realizado los controles
correspondientes y que el ingreso del producto se ha autorizado
(mediante un impreso de autorización de entrada, firmando el
recepcionista de almacén, etc.).
c) Los productos que no superen los controles de entrada deben ser
identificados de forma inequívoca y separados de los productos
conformes, para evitar su uso indebido.
d) Se debe describir y establecer un procedimiento documentado que
especifique el proceso de recepción de los materiales.
e) En los casos que sea necesario, INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C. controlará y registrará la trazabilidad.
(origen y/o procesos por los que ha pasado previamente) del producto
en la recepción.
6.2.4. Almacenamiento

a) El almacenamiento se debe realizar, en la medida de lo posible,

siguiendo criterios de economía de desplazamientos y accesibilidad.
b) El almacenamiento de los productos debe ser realizado con los equipos
y medios adecuados para la manipulación del producto.

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c) Los productos almacenados deben estar identificados por medios

apropiados y entendibles por todo el personal de la organización.
d) Se debe funcionar bajo el sistema FIFO (First In First Out), es decir que
se deben utilizar en obra primero aquellos materiales que lleven más
tiempo almacenado.
e) El almacenamiento de los materiales en la obra debe asegurar el
perfecto estado de conservación de los mismos para su correcta
aplicación.
f) Se debe establecer un sistema que asegure el conocimiento del stock de
los productos.
6.3. Procesos Relacionados con el cliente
6.3.1. Determinación de los requisitos relacionados del producto
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C debe determinar:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para
las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
d) Cualquier requisito adicional que INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C considere necesario.

6.3.2. Revisión de los requisitos relacionados del producto

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. debe revisar los
requisitos relacionados con el producto. Esta revisión debe efectuarse antes de
que la organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente:
a) Están definidos los requisitos del producto.
b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del
contrato o pedido y los expresados previamente.
c) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. tiene la
capacidad de la revisión y de las acciones originadas por la misma.
d) Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los
requisitos, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C.
debe confirmar.

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6.4. Producción
6.4.1. Plan de trabajo
a) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. asegurará
la calidad y el cumplimiento de los requisitos legales en las sucesivas
fases del proceso de construcción.
6.4.2. Control de la Producción
a) Se comprobará que el promotor o particular del proyecto cumple con los
requisitos administrativos y tiene las autorizaciones pertinentes.
b) Se planificará y controlará los plazos de ejecución de la obra. Se deben
registrar por escrito los incumplimientos de los plazos en los que se
incurra, tomar las medidas oportunas y hacer un seguimiento de las
mismas.
c) Se recopilará, protegerá y archivará en el curso de la obra toda la
documentación que se elabora para la ejecución del proyecto.
d) Las órdenes, instrucciones e incidencias de la obra deben registrarse
por escrito.
e) Las modificaciones del proyecto deben respetar las
condiciones acordadas con los adquirientes del edificio o construcción y
en ningún caso deben suponer una rebaja de la calidad.
Se deben documentar las modificaciones realizadas.
f) Se debe describir y establecer un procedimiento documentado que
especifique el control de la documentación de la obra.
g) Se debe describir y establecer un procedimiento documentado que
especifique el proceso de ejecución, control de la obra y liberación de
áreas de trabajo, (revisiones de plano, procedimientos, protocolos,
especificación técnica, etc.).
h) Para cada obra se deben determinan los puntos críticos de inspección
para su validación final.
i) Se debe hacer una validación de que la construcción realizada cumple
con las especificaciones proyectadas, antes de la entrega al cliente.
Estas validaciones deben quedar registradas por escrito.

Nota: Los proyectos de mantenimiento deben seguir los mismos

criterios de calidad que los dispuestos para los de nueva construcción,
en los términos que sea aplicable.

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6.4.3. Validación de los procesos de la producción

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. validará todo
proceso de producción, cuando los productos resultantes no pueden verificarse
mediante seguimiento o medición posteriores y como consecuencia, las
deficiencias aparecen únicamente después de que el producto esté siendo
utilizado.
La validación debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. establecerá las
disposiciones para estos procesos, incluyendo, cuando sea aplicable:
a. Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos.
b. La aprobación de los equipos y la calificación del personal.
c. El uso de métodos y procedimientos específicos.

6.4.4. Identificación y Trazabilidad

Cuando sea apropiado, INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO
S.A.C. debe identificar el producto por medios adecuados, a través de toda la
realización del producto.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C. controlará la identificación única del producto y
mantener registros.
6.5. Conservación y Entrega
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. asegurará que
los requisitos del cliente en el proceso de conservación y entrega de la obra
son satisfechos. En concreto:

a) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. debe

cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su
control o estén siendo utilizados por la misma.
b) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. debe
identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación
dentro del producto.

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c) Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de

algún otro modo se considera inadecuado para su uso, la organización
debe informar de ello al cliente y mantener registros.
d) Se debe asegurar que el cliente tiene conocimiento escrito
de las operaciones de mantenimiento y conservación de las que se
responsabiliza con la adquisición de la obra.
e) Se debe describir y establecer un procedimiento documentado en el que
se especifique el proceso de entrega de la construcción al cliente o
promotor, y la consigna de las actas correspondientes.
f) Se debe entregar una copia del Cuaderno de Obra al propietario de la
construcción, formado por:
 Resumen de las anotaciones del Libro de Órdenes que sean
significativas para el uso y conservación de la obra realmente
ejecutada.
 Planos de obra y documentación complementaria.
 Normas e instrucciones sobre uso y conservación, de ser el caso.
 Certificado de Calidad de los materiales utilizados y garantías de los
constructores y/o proveedores.
 Las normas de actuación en caso de emergencia.
g) Se debe registrar la Entrega de dichas copias.
h) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. debe
preservar el producto durante el proceso interno y la entrega al
destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Según
sea aplicable, la preservación

7. ATENCIÓN AL CLIENTE
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. se asegurará
satisfacer las expectativas del cliente en lo relativo a la atención y trato
personal. Se deben satisfacer los siguientes puntos:
a) Los trabajadores deben de mantener una presencia personal adecuada
(higiene y vestuario), considerándose recomendable la uniformidad del
vestuario de los empleados.
b) El personal de INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO
S.A.C. que trate con el cliente debe disponer de una tarjeta o documento
de identificación que le acredite.

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c) El trato del personal de INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES

CASTINO S.A.C. con el cliente debe ser cordial y amable en todos los
casos. La dirección debe contemplar la atención y el trato al cliente en la
política de calidad.
d) El personal debe asesorar fielmente al cliente de las características,
ventajas e inconvenientes de los productos y sus calidades. Para ello, la
dirección debe asegurar la formación y conocimiento del personal de los
productos suministrados por la organización.
e) Se debe asegurar la capacidad de la organización para atender al cliente
de acuerdo con sus expectativas y necesidades (rapidez y atención en
resolución de reclamaciones, etc.).
f) Los responsables de INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES
CASTINO S.A.C. deben de ser accesibles al cliente en caso de que éste
lo requiera.
g) Se deben documentar las acciones correctoras emprendidas ante las
reclamaciones y hacer un seguimiento de las mismas para determinar su
eficacia.
h) El cliente debe ser informado con la antelación suficiente de cualquier
circunstancia anómala o modificación de las condiciones pactadas con
el mismo (plazos de entrega, calidad de los productos, etc.). Se deben
documentar dichas modificaciones.

8. CONTROL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

En la ejecución de los procesos de construcción se aplicarán los Planes de
Puntos de Inspección (PPI) aprobados. Estos documentos definen los controles
y pruebas que se deben realizar a través de todo el proceso; quedando
constancia de las inspecciones realizadas en los respectivos Registros de
Calidad indicados en dichos documentos.
9. INSPECCIÓN Y ENSAYO
Las inspecciones, ensayos y pruebas serán según el Plan de Inspección y
Ensayos y los que sean mutuamente acordados con la Supervisión.
Las inspecciones y ensayos serán ejecutados durante todas las etapas de
ejecución del Proyecto. Todo control, inspección o ensayo será documentado
mediante el registro de Calidad correspondiente.

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10. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

a) Los equipos deben estar identificados para poder determinar su estado
de calibración.
b) Los equipos utilizados para el control e inspección, medición y
verificación deberán estar en condiciones de uso y con certificado de
calibración vigente.
c) Los equipos de medida solicitados a los proveedores estarán
acompañados del correspondiente certificado de calibración incluyendo
las características técnicas exigidas y la documentación que demuestre
su calibración vigente, además de señalar la duración del periodo de
calibración.
d) El Ingeniero de Control de Calidad, revisará la vigencia de los informes y
certificados de calibración antes de proceder a las mediciones
definitivas.
e) Asimismo, se deberá asegurar las condiciones ambientales adecuadas
para el almacenaje de equipos e instrumentos, que por su precisión lo
requieran.
f) Sólo se utilizarán equipos que se encuentren dentro del periodo de
calibración vigente.
g) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el
mantenimiento y el almacenamiento.
h) INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C, mantendrá
un programa de calibración de todos sus equipos e
instrumentos, para garantizar una medición eficiente, manteniendo en
todo momento una trazabilidad de calibración.

11. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C debe planificar e
implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesarios para:
a) Demostrar la conformidad con los requisitos del proyecto.
b) Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad.
c) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad.
d) Esto debe comprender la determinación de los métodos aplicables,
incluyendo las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

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12. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

12.1. Satisfacción del cliente
Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la calidad,
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C debe realizar el
seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C
12.2. Auditoría Interna
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C llevará a cabo
auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de
gestión de la calidad:
a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos la
ISO9001 :2008 y con los requisitos del sistema de la gestión de la
calidad.
b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

12.3. Seguimiento y medición de tos procesos

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C aplicará métodos
apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los
procesos del sistema de gestión de la calidad. Estos métodos deben demostrar
la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.
12.4. Seguimiento y medición del producto
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C hará el
seguimiento y medir las características del producto para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo. Esto debe realizarse En las etapas
apropiadas del proceso de realización de la obra de acuerdo a las
disposiciones planificadas.
Se debe mantener evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
Los registros deben indicar las personas que autorizan la liberación de la obra
al cliente.
13. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
El Sistema de Gestión de la Calidad de INGENIERIA Y SERVICIOS
INTEGRALES CASTINO S.A.C establece el control de todos aquellos
elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales,

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dependiendo de su situación, serán identificados y separados temporal o

definitivamente basándose en la disposición que emita el QC de INGENIERIA
Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C o por parte del Supervisor.
El encargado de QC, efectuará el seguimiento de los elementos no conformes
hasta su disposición final referente a su utilización o no en el proyecto.
Las posibles disposiciones serán:
a) Reparación para satisfacer los requerimientos especificados. b.
Aceptación con o sin reparación.
b) Reclasificación para otras aplicaciones.
c) Rechazo definitivo o desecho.
d) Si los elementos no conformes son reparados, serán sometidos
nuevamente a las inspecciones de proceso, esta actividad se controla en
los Registros de No Conformidades.

14. ANÁLISIS DE DATOS

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C debe determinar,
recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la
eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:
a) La satisfacción del cliente.
b) La conformidad con los requisitos de los procesos y de la obra,
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
c) Los proveedores.

15. MEJORA
15.1. Mejora continua
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C mejora
continuamente el SGC a través de la Política de la Calidad, Objetivos y Metas
de la Calidad, resultados de las auditorias, análisis de datos, acciones
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

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15.2. Acciones Correctivas

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C toma acciones
para eliminar la causa de no conformidades para evitar que se repitan.
Las acciones correctivas son apropiadas para los efectos de las no
conformidades encontradas.
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C ha establecido un
procedimiento documentado que define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes).
b) Determinar sus causas,
c) Evaluar la necesidad de adoptar las acciones necesarias para asegurar
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones necesarias,
e) Registrar los resultados de las acciones correctivas tomadas
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.

15.3. Acciones Preventivas

INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. determina
acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir
su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas para los
efectos de las no conformidades potenciales.
Se deberá establecer un procedimiento documentado para definir los requisitos
para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades.
c) Determinar e implementar las acciones necesarias.
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas
e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

16. ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y CALIFICACIÓN

El personal que conforma la organización del Proyecto es calificado y cuenta
con el perfil requerido para el desempeño de las funciones a las cuales serán
designadas. En el caso de presentarse alguna necesidad de capacitación, se

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establecerán actividades específicas destinadas a lograr la destreza requerida

en todos los aspectos de Calidad requeridos en el Proyecto.
17. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES CASTINO S.A.C. es responsable
del mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. Se debe aplicar las
siguientes acciones:
a) Las instalaciones deben ser mantenidas limpias y en buenas
condiciones. Debe mantenerse un buen ambiente en las instalaciones
(ventilación, olores, etc.).
b) En general, los productos y equipos deben permanecer limpios,
protegidos y en condiciones favorables para su conservación.
c) Los equipos de manutención, de medición y ensayo, informáticos o de
cualquier otro tipo deben seguir las operaciones específicas de
mantenimiento y calibración indicadas por el instalador o fabricante en
las frecuencias determinadas. Se deben documentar las operaciones de
mantenimiento mediante registros (si se subcontrata el servicio, bastará
con los justificantes del proveedor).
d) La construcción debe ser entregada al cliente limpia y en perfectas
condiciones. Además, se le debe facilitar al cliente las operaciones de
mantenimiento necesarias.

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