Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el auto
brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.

Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cum

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe genera
brecha, responsable y fecha de implementación.
 ón de listas de verificación

ios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento de

nsideraciones:
n la columna H: ¿Aplica?

l valor en la columna J: % cumplimiento.

ue no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como
orcentaje.
umplimiento, se debe generar el plan para resolver la
 SI

LISTA DE VERIFICACIÓN Código: SIGO-LV-EST05-001

Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N°5 Vigencia 06-05-2019
Versión: 03
EST 5 - SALUD COMPATIBLE. EXÁMENES PRE-OCUPACIONALES Y Páginas: 1 de 1

OCUPACIONALES Fecha 19.11.2021

División:

Gerencia: Responsable:

Área de Trabajo: Responsable:

Dotación Propia: SI NO Contratista: SI NO Subcontratista? SI NO

Empresa: Rut Empresa

### REQUISITOS Evidencia objetiva para el cumplimiento del ¿Aplica? Criterio % Cumpl. % Cumplimiento En caso de no cumplir, la desviación debe ser registrada
requisito para asignación de % requisito en un reporte RSSO, indicando el N° de I.D.

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### A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

### A.1.- Deben asistir a las evaluaciones médicas tras citación formal en jornada laboral quedando registrado como efectivamente trabajado, . Citaciones y asistencia Si % de asistencia del universo planificado a la 100% 100%
Art. 71 de la Ley N° 16.744. fecha (Valores de 0% a 100%)

### A.2.- Deberán autorizar por escrito la entrega de los resultados de sus evaluaciones a la Dirección de Salud Ocupacional en el caso de Codelco, . Autorizaciones de entrega de resultados
o a la empresa correspondiente en el caso de contratistas. Si 0% o 100% si existe la práctica de dejar
constancia de autorizaciones 100% 100%

% de asistencia del universo de trabajadores

### A.3.-Podrá asistir a los programas y/o controles, que la organización disponga para ayudar a mantener su salud compatible. . Entrevista a trabajadores: Verificar asistencia a No entrevistados en una muestra representativa NA
programas de salud (Valores de 0% a 100%)

0% No cumple (Certificados indican exámenes

.Verificar los certificados de salud compatible sin vigencia, o no realizados a parte o a la
### A.4.- Mantener salud compatible al cargo durante la vida laboral. recibidos en la DSO Si totalidad de los trabajadores) 100% 100%
100% cumple (Todos los trabajadores con
certificados de salud compatible vigentes)
###
### B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- Contar con un programa de salud ocupacional y realizar exámenes pre–ocupacionales antes de la contratación y ocupacionales durante
###
### la vida laboral, conforme al Acuerdo de Homologación de Evaluaciones de Salud, suscrito por Codelco y las mutualidades de la Ley 16.744, en Si
mayo del año 2014, el cual se revisa cada 3 años.

B.1.1.- Que defina los riesgos de exposición de acuerdo a la Matriz de Requisitos de Salud Compatible, según Acuerdo de Homologación, la cual
### define los riesgos laborales y las funciones y tareas a desempeñar, establecida por la DSO de cada división o centro de trabajo. Preocupacionales
. Revisar matriz de GES con frecuencia y vigencia 0% exámenes preocupacionales no cumplen
. Registro de trabajadores evaluados Si Acuerdo Homologación - 100% cumple Acuerdo 100%
- Baterías de exámenes cumplen con el acuerdo de
### B.1.2.- Que incorpore frecuencia de cada examen. homologación 100%

### B.1.3.- Que cuente con registro actualizado de trabajadores en programas ocupacionales.
Ocupacionales
. Revisar matriz de GES con frecuencia y vigencia 0% programa de ex. ocupacionales no cumplen
. Registro de trabajadores evaluados No
- Baterías de exámenes cumplen con el acuerdo de Acuerdo Homologación - 100% cumple Acuerdo
B.1.4.- Que cuente con vigencia, destacando que mientras el informe se encuentre vigente no se exige nueva evaluación, aunque se cambie de
### contrato, empresa o de organismo administrador, a menos qué, se modifiquen las condiciones o agentes de riesgos (Requisitos de Aptitud) del homologación
cargo, función o tarea que desempeñarán las personas.

### B.2.- Asegurar que un médico con competencias en salud ocupacional entregue y explique los resultados de los exámenes médicos a los
trabajadores y trabajadoras, manteniendo la confidencialidad de éstos. . Registros de entrega y entrevista a trabajadores. No 0% práctica inexistente - 100% práctica
operativa NA

###
B.3.- Implementar y mantener programas de Promoción de la Salud y prevención de Enfermedades Crónicas, para favorecer la mantención de . Programas y su cumplimiento. No 0% programa inexistente o no operativo - 100% NA
la condición de salud compatible del personal. . Entrevista a trabajadores programa existente y en ejecución
###

### B.4.-Mantener registros de salud compatible de los trabajadores y trabajadoras. Gestionar la recuperación de la aptitud laboral del personal . Verificar registros No 0% no existen registros y/o acciones - 100% NA
que la haya perdido y generar programa preventivo para evitar casos de salud no compatible por alteraciones reversibles de salud. . Revisar las acciones de gestión preventiva cumple ambos requisitos

### B.5.- Las jefaturas directas son responsables de la asistencia del personal a las evaluaciones, debiéndoles otorgar las facilidades pertinentes. .Verificar a través de registro, entrevista en terreno a
jefaturas y trabajadores, que facilidades se otorgan No
0% no existen registros y/o acciones - 100%
cumple ambos requisitos NA

### C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

 . Verificar cumplimiento anexo 5.3 y 5,7 Batería de
### C.1.- Los prestadores de servicios médicos para exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales deben cumplir con lo señalado en la legislación los exámenes preocupacionales y ocupacionales del Si 0% no cumple - 100% cumple requisitos 100% 100%
y en el Acuerdo de Homologación de Evaluaciones de Salud. Procedimiento Estructural N°5 y el Acuerdo
Homologación

C.2.- Las instalaciones para la realización de los exámenes deben poseer las características técnicas requeridas que den trazabilidad y
### confiabilidad al proceso. . Observación en terreno Si 0% No cumple - 100% cumple 100% 100%

### C.3.- Se debe mantener el proceso de calibración y mantención de los equipos. . Certificación de calibración y mantención de los No 0% No cumple - 100% cumple calibración y NA
equipos mantención

### D) REQUISITOS DE GESTIÓN

D.1.- Se define revisión y actualización de este estándar cada 3 años, en conjunto con la revisión y actualización del acuerdo de homologación, .Registro de verificación de revisiones y
### para así incorporar todas las nuevas modificaciones técnicas y legales pertinentes. actualizaciones ( Documento versión XX, Nota No 0% No cumple - 100% cumple NA
Interna dando a conocer nuevas versiones, etc)

### D.2.- Los responsables de la ejecución del punto D.1 será personal calificado de la Administración Delegada, Salud Ocupacional y otros .Registro de en el documento de los responsables de No 0% No cumple - 100% cumple NA
profesionales que la empresa determine. las revisiones y actualizaciones

0% No cumple
### D.3.- El cumplimiento de este estándar será verificado mediante auditorías corporativas y divisionales. .Registro de las auditorías efectuadas Si 50% Cumple parcialmente 0% 0%
100% cumple
###
CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°5 86%
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### Requisitos a las Personas 100%

### Requisitos a la Organización 100%

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas 100%

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Requisitos de Gestión de Riesgos 0%
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REALIZADO POR: JOHANNA TORDECILLA RIVERA REVISADO POR: VICTOR GARAY MARDONES
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### FIRMA FIRMA
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