Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el auto
brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.

Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cum

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe genera
brecha, responsable y fecha de implementación.
 ón de listas de verificación

ios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento de

nsideraciones:
n la columna H: ¿Aplica?

l valor en la columna J: % cumplimiento.

ue no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como
orcentaje.
umplimiento, se debe generar el plan para resolver la
 Código: SIGO-LV-EST02-001
LISTA DE VERIFICACIÓN Vigencia 06-05-2019
Versión: 03
Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N°2 Páginas: 1 de 1
EST 2 - VIGILANCIA MÉDICA OCUPACIONAL Fecha: mm-yyyy
División:

Gerencia: Responsable:

Área de Trabajo: Responsable:

Dotación Propia: SI NO Contratista: SI NO Subcontratista? SI NO

Empresa: Rut Empresa

Criterio % Cumplimiento En caso de no cumplir, la desviación debe ser registrada

REQUISITOS Evidencia objetiva para el cumplimiento del requisito ¿Aplica? para asignación de % % Cumpl. requisito en reporte RSSO, indicando el N° I.D.

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Deberán asistir a las evaluaciones de vigilancia médica cuando sean citadas. La o las evaluación(es) deberán realizarse en jornada laboral . Registro de asistencia % de asistencia del universo
. Libro de asistencia u otro registro de asistencia a Completar NA
quedando registrada como efectivamente trabajada (Art. 71 de la Ley N° 16.744). jornada laboral planificado a la fecha

A.2.- Deberá autorizar por escrito la entrega de los resultados de sus evaluaciones a la Dirección de Salud Ocupacional en el caso de Codelco, o a la . Constancia de formularios de autorizaciones de Completar 0% o 100% si existe constancias NA
empresa correspondiente en el caso de contratistas. exámenes firmados

. Registros de asistencia: Capacitación (Inducción, % asistencia de trabajadores a

A.3.- Deberán asistir a las capacitaciones sobre exposición, peligros para la salud, medidas de control y prevención de los agentes definidos en el derecho a informar DAS, charlas, etc.) cualquier instancia, en un universo
PVMO (Programa de Vigilancia Médica Ocupacional). Completar NA
. Participación en ferias. Entrevista representativo seleccionado

B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN

B.1.- El PVMO debe ser realizado periódicamente a los trabajadores expuestos, según tipo y nivel de riesgo y cumpliendo lo señalado en el . PVMO: ejecución del programa 0% no cumple o 100% cumple ambos
Procedimiento Estructural N° 2. . GES v/s programa y asistencia Completar requisitos NA

B.2.- Deberá asegurar la asistencia al control de vigilancia médica, que incluye capacitación, debiendo otorgar a los trabajadores y trabajadoras, los
permisos correspondientes.
B.2.1 Comunicándoles la fecha y hora de la citación con la debida anticipación.
. Registro de citaciones. NA
B.2.2 Respetando las condiciones exigidas para la realización de los exámenes. . Chequeo aleatorio del cumplimiento de las 0% no cumple o 100% existe práctica
condiciones Completar instalada
. Registro de asistencia.
B.2.3 Facilitando la asistencia a las capacitaciones relacionadas con la vigilancia médica.

B.3.- Los resultados del PVMO deben ser informados a las personas evaluadas, por el respectivo organismo administrador de la Ley 16.744 o por su . Registro de entrega de los resultados de los exámenes Completar 0% no cumple o 100% existe práctica NA
equivalente según las condiciones de cada división. instalada

B.4 Deberá investigar todas las enfermedades profesionales del personal activo que hayan generado incapacidad temporal y de los trabajadores y
trabajadoras activas o egresados(as) que tengan resolución de incapacidad de la Ley 16.744.

B.4.1  Determinar sus causas y medidas de control.

. Informes de investigación de enfermedades
profesionales v/s resoluciones de calificación.(%
Cumplimiento) % = N° Investigaciones / N° NA
B.4.2 Debe participar el comité paritario y el área operativa correspondiente con el apoyo del organismo administrador de la Ley 16.744. . Verificar las indicaciones entregadas por el Organismo Resoluciones
Administrador. (Valores de 0% a 100%)
. Verificar que el enfermo profesional haya salido de la Completar % = N° de trabajadores con EP fuera
exposición (Cambio puesto de trabajo, Intervenciones de la exposición / N° REIP
en Puesto de Trabajo, Mediciones ambientales del (Valores de 0% a 100%)
B.4.3 Implementar las medidas que indique el Organismo Administrador para cesar la exposición de la persona al agente causante de la enfermedad nuevo PT o luego de la intervención, Cambio de GES,
profesional y para eliminar, controlar o mitigar el riesgo, ajustándose a los plazos legales establecidos. (Circular 3241 del 27 de julio de 2016 de la Modificación contractual)
SUSESO).

B.5.- Deberán gestionar y realizar exámenes de egreso de la exposición previo a la desvinculación o cambio de puesto de trabajo, de acuerdo a . Registro de controles y exámenes realizados, 0% no cumple o 100% cumple
información proporcionada por RRHH, en relación con los agentes o factores de riesgo a los que estuvo expuesto. verificando su asociación con la exposición Completar requisito NA

B.6.- Deberá mantener registro de evaluaciones de vigilancia médica ocupacional, indefinidamente, después de que los trabajadores han egresado 0% no cumple o 100% cumple
de la empresa. . Registros de evaluaciones. Sistema de soporte Completar requisito NA

B.7.- La Dirección de Salud Ocupacional de Codelco, a través de los administradores de contrato, deberá exigir a las empresas contratistas: Completar

B.7.1 Avance mensual de sus programas de salud ocupacional, que incluya resultados estadísticos. . Avance mensual de programas con detalles Completar 0% no cumple o 100% si la DSO NA
estadísticos de resultados cuenta con los registros

B.7.2 Listado trabajadores con enfermedad profesional que incluya, área y puesto de trabajo donde se desempeña, y el agente que causó la . Registros Completar 0% no cumple o 100% si la DSO
enfermedad. cuenta con los registros

% Cumplimiento = N° DIEP/N°
B.8.- Deberá hacer la DIEP “empleador” cada vez que un trabajador requiera ser evaluado por sospecha de enfermedad profesional y derivarla al . DIEP "empresa" derivada al organismo administrador enfermedades profesionales en
respectivo organismo administrador de la Ley 16.744. (Circular 3241 del 27 de julio de 2016 de la SUSESO). versus trabajadores en evaluación. Completar evaluación (o listado de atención a NA
evaluar por profesional de las Salud)
 C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

C.1.- Las instalaciones para la realización de los exámenes deben poseer las características técnicas requeridas que den trazabilidad y confiabilidad . Lista de chequeo actualizada propia de la división que
al proceso. permita evidenciar cumplimiento de requisitos Completar 0% No cumple - 100% cumple NA

. Certificación de calibración y mantención de los 0% No cumple - 100% cumple

C.2.- Se debe mantener el proceso de calibración y mantención de los equipos. equipos Completar calibración y mantención NA

D) REQUISITOS DE GESTIÓN

.Registro de verificación de revisiones y actualizaciones

D.1.- Se define revisión y actualización de este estándar cada 3 años, para así incorporar todas las nuevas modificaciones técnicas y legales ( Documento versión XX, Nota Interna dando a conocer Completar 0% No cumple - 100% cumple NA
pertinentes. En caso de modificaciones en la legislación, estas obligarán a la revisión del estándar para incorporarlas. nuevas versiones, etc)

D.2.- Los responsables de la ejecución del punto D.1 será personal calificado de la Administración Delegada, DSO y otros profesionales que la .Registro de en el documento de los responsables de
empresa determine. las revisiones y actualizaciones Completar 0% No cumple - 100% cumple NA

0% No cumple
D.3.- El cumplimiento de este Estándar será verificado mediante auditorías corporativas y divisionales, semestrales. .Registro de las auditorías efectuadas Completar 50% Cumple parcialmente NA
100% cumple

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°2 NA

Requisitos a las Personas #DIV/0!

Requisitos a la Organización #DIV/0!

Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas #DIV/0!

Requisitos de Gestión de Riesgos #DIV/0!