3.

FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:
(Se establecerá el período en el que se estimarán los costos y beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación)

Para el presente proyecto se considera un horizonte de evaluación:

FASES

1 meses 2 meses 10 años

PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION

A continuación describiremos la sustentación de los tiempos establecidos anteriormente…..

a)
b)

3.2. Análisis del mercado del Servicio.

3.2.1. Análisis de la demanda del servicio

a) Servicios del Proyecto.

(Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema
identificado y que serán proporcionados en la post-inversión.)

Para establecer los Servicios que brindara el proyecto, relacionaremos

las acciones con los componentes llamados también Medios
Fundamentales, información desarrollada anteriormente en el capítulo
de Identificación. La interrelación es la siguiente:
Cuadro N° 01.- Servicios del Proyecto
COMPONENTE ACCION(ES) SERVICIO UNIDAD
(Resultado) MEDIDA
Existencia de Procesamiento Servicio de M3/año
almacenamiento natural de RR. SS Almacenamie
en relleno sanitario nto de RR.SS
con loza de concreto

Suficientes unidades Adquisición de Recolección TM/año

de recolección camión recolector de RR.SS.
(m3/ano)
Adecuados métodos Procesamiento Disposición final de M3/año
de tratamientos final natural de RR. SS RR.SS. (m3/año)
en relleno sanitario
con membrana geo
textil y con loza de
 concreto
Conocimiento de la Talleres a los jefes Capacitación Número
población de familias sobre el a los jefes de de
manejo de los RRSS familias sobre pobladore
el manejo de s
los RRSS (N°
Talleres)

b) Demanda Efectiva Actual y Tendencias de Utilización de los Servicios.

b1) Demanda del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
La demanda por servicios de recolección de residuos sólidos, viene a ser el volumen
de residuos que la población genera por la acumulación de residuos en sus
respectivas viviendas. Los supuestos considerados para la determinación de la
demanda para la recolección de residuos sólidos se presentan a continuación:

□ La Producción por vivienda de residuos sólidos es 0.023 m3/día familia

□ Se asume que la tasa de crecimiento de la generación de residuos sólidos es
igual a la tasa de crecimiento poblacional anual.
□ La cobertura que brindará el proyecto es del 100%.

Se procederá a la proyección de la demanda para recolección de residuos sólidos.

CUADRO Nº1 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SERVICIOS RECOLECCIÓN

Recolección
m3/Año
Año Familias m3/día m3/día FAMILIAs de
Días/ Año FAMILIAs de
FAMILIA Sepahua
Sepahua
2020 866 0.023 20 365 7270
2021 867 0.023 20 365 7279
2022 908 0.023 21 365 7626
2023 930 0.023 21 365 7811
2024 953 0.023 22 365 8000
2025 976 0.023 22 365 8193
2026 1000 0.023 23 365 8392
2027 1024 0.023 24 365 8595
2028 1049 0.023 24 365 8803
2029 1074 0.023 25 365 9016
2030 1100 0.023 25 365 9234
10747
CÓDIGO DE MATRÍCULA: 16090242
TASA DE CRECIMIENTO: 2.42
B2) Demanda del Servicio de Disposición Final
Esta demanda está dado por la capacidad que deberá tener el relleno sanitario para
cubrir la demanda de generación de residuos sólidos por parte de la población en
Sepahua.

Los supuestos considerados en la determinación de la demanda por el servicio de

disposición final son:

● Capacidad del relleno sanitario medido en m3/año

● Se asume que el grosor del material de cobertura esta dado en 10% del
volumen de los residuos sólidos.

CUADRO Nº2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SERVICIOS DISPOSICIÓN FINAL

Disposición Final (relleno sanitario)
m3/Año
10% adicional de
Año Familias de RRSS + Tierra Profundidad de fosa Terreno
cobertura de
Sepahua (m3) (4 ml) (m2)
tierra
2020 7270 1.1 7997 4 1999
2021 7279 1.1 8007 4 2002
2022 7626 1.1 8389 4 2097
2023 7811 1.1 8592 4 2148
2024 8000 1.1 8800 4 2200
2025 8193 1.1 9013 4 2253
2026 8392 1.1 9231 4 2308
2027 8595 1.1 9454 4 2364
2028 8803 1.1 9683 4 2421
2029 9016 1.1 9917 4 2479
2030 9234 1.1 10157 4 2539

Cuadro N°3
Proyección de la Demanda del Servicio de Disposición Final

• ÁREA TOTAL DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO:

Área total: ∑ de las áreas de cada año (año2021 al año 2030) = …m 2

B3) Demanda del Servicio de Capacitación

La demanda por el servicio de capacitación sobre el manejo de los residuos sólidos

en la localidad de Sepahua, es con la finalidad de determinar y consolidar una
cultura adecuada en dicho manejo. En ese sentido se precisan los supuestos a
tomar en cuenta para la determinación de dicha demanda, tales como:
Se asume sensibilizar al jefe de familia en los talleres de capacitación
Se estima que la cobertura de los talleres de sensibilización cubrirá a los jefes de
familia de la población, iniciando en el año 1.
Considerando que solo se capacitara al 20% de los jefes de familia en cada año en
forma bianual

CUADRO Nº3 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SERVICIOS CAPACITACIÓN

Capacitación al 20% N.º de Talleres (50

Año FAMILIAS de jefes familias participantes por Observación
(Inter Anual) taller)

2020 866 173 4 No corresponde

2021 867 173 4 Inicio capacitación
2022 908 182 4 No corresponde
2023 930 186 4 Inicio capacitación
2024 953 191 4 No corresponde
2025 976 195 4 Inicio capacitación
2026 1000 200 4 No corresponde
2027 1024 205 5 Inicio capacitación
2028 1049 210 5 Inicio capacitación
2029 1074 215 5 No corresponde
2030 1100 220 5 Inicio capacitación

b4) Demanda Consolidada

A continuación, se presenta la demanda consolidada del proyecto por cada una
de los servicios que demanda la población, con la finalidad de tener un
adecuado manejo de residuos sólidos.

CUADRO Nº4 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS

Capacitación al 20% de
Recolección (m3/ Disposición Final jefes familias Inter
Año FAMILIAS
Año) (Área m2/Año) Anual(talleres de 50
participantes)
2020 866 7270 1999 173
2021 867 7279 2002 173
2022 908 7626 2097 182
2023 930 7811 2148 186
2024 953 8000 2200 191
2025 976 8193 2253 195
2026 1000 8392 2308 200
2027 1024 8595 2364 205
2028 1049 8803 2421 210
2029 1074 9016 2479 215
2030 1100 9234 2539 220

Cuadro N°5
Proyecciones de la Demanda de los Servicios del Proyecto
3.2.2. Análisis de la Oferta del servicio:

La oferta está dada por las características de la prestación de los servicios de acuerdo a las
capacidades de los recursos físicos, humanos y procesos. En ese sentido en la localidad de
Sepahua no se presta en las condiciones que ofrecerá el presente proyecto.
La recolección de los residuos sólidos se realiza una carreta que es remolcado con un tractor agrícola,
se realiza la recolección tres veces durante la semana, en dos turnos por día.
Cuadro N°6
Proyección de la Oferta de los Servicios del Proyecto
CUADRO Nº5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA POR TIPO DE SERVICIOS

Capacitación al 20%
Recolección (m3/ Disposición Final de jefes familias Inter
Año FAMILIAS
Día) (Área m2/Año) Anual(talleres de 50
participantes)

2020 866 20 1999 173

2021 867 20 2002 173
2022 908 21 2097 182
2023 930 21 2148 186
2024 953 22 2200 191
2025 976 22 2253 195
2026 1000 23 2308 200
2027 1024 24 2364 205
2028 1049 24 2421 210
2029 1074 25 2479 215
2030 1100 25 2539 220

3.2.3 Determinación de la brecha oferta-demanda

 Corresponde a la diferencia de la oferta menos demanda y se da de acuerdo a los servicios que se
brindaran con el proyecto.
RECOLECCIÓN DISPOSICIÓN RRSS CAPACITACIÓN
Diario promedio (m3) Área (m2) Talleres/anual
Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha Demanda Oferta Brecha
7270 0 -7270 1999 0 -1999 173 0 -173
7279 0 -7279 2002 0 -2002 173 0 -173
7626 0 -7626 2097 0 -2097 182 0 -182
7811 0 -7811 2148 0 -2148 186 0 -186
8000 0 -8000 2200 0 -2200 191 0 -191
8193 0 -8193 2253 0 -2253 195 0 -195
8392 0 -8392 2308 0 -2308 200 0 -200
8595 0 -8595 2364 0 -2364 205 0 -205
8803 0 -8803 2421 0 -2421 210 0 -210
9016 0 -9016 2479 0 -2479 215 0 -215
9234 0 -9234 2539 0 -2539 220 0 -220
(LOS EXCEL DEL PRESENTE CAPITULO DEBEN SER CAMBIADOS CON SUS
DATOS PERSONALIZADOS, PUDIENDO SER IMÁGENES)

4.6 Costos del Proyecto a Precios de Mercado

4.6.1 Estimación de los costos

A) Costos en la situación “con proyecto” ALTERNATIVA N° 1

⮚ Estructura de los costos Directos de inversión de las Obras Civiles a

precios de mercado.

Consolidando la información anterior y añadiendo los otros rubros de la

inversión fija obtenemos el cuadro siguiente:
 (Remplazar los cuadros adjuntos por imágenes del Excel con sus datos)

CUADRO N°
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N° 1

⮚ Estimación de los costos de operación y mantenimiento

Los Costos de Operación y Mantenimiento por las características del Proyecto

tendrá el mismo valor para las ambas alternativas, siendo la siguiente:

CUADRO N°
ESTRUCTURA DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
(Costos de operación y mantenimiento)

B) Costos en la situación “con proyecto” ALTERNATIVA N° 2

⮚ Presentaremos la estructura de los costos de inversión de las Obras
Civiles
⮚

Consolidando la información anterior y añadiendo los otros rubros de la

inversión fija obtenemos el cuadro siguiente:

⮚ (Remplazar los cuadros adjuntos por imágenes del Excel con sus datos)

CUADRO N°
ESTRUCTURA DE COSTOS DE INVERSION: PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA N° 2

9
 ⮚ Estimación de los costos de operación y mantenimiento

Los Costos de Operación y Mantenimiento por las características del Proyecto

tendrá el mismo valor para las ambas alternativas, siendo la siguiente:

CUADRO N°
ESTRUCTURA DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
(Costos de operación y mantenimiento)

4.6.2 Estimación de los Flujos de inversión y costos de operación y

mantenimiento

A) Flujo de Costos en la situación “con proyecto” ALTERNATIVA N° 1

(Remplazar el cuadro adjunto por imagen del Excel con sus datos)

10
CUADRO N° -FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO PRIVADOS

11
B) Flujo de Costos en la situación “con proyecto” ALTERNATIVA N° 2

(Remplazar el cuadro adjunto por imagen del Excel con sus datos)

CUADRO N° .-FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO MERCADO

12
1

13
5. EVALUACION

5.1. Evaluación Social

5.1.1 Beneficios Sociales

Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de
la realización del mismo.

Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios producto de un PIP. Así tenemos:

La población beneficiaria al final del proyecto, de acuerdo a la proyección, será de ……….. habitantes en el distrito de Sepahua en
periodo de horizonte del proyecto, las cuales accederán al servicio de recolección, recojo y procesamiento de residuos sólidos.

Los mismos que mantendrán estándares de disposición de residuos sólidos, conservando el medio ambiente y salud de las personas.

Los habitantes mejoraran su calidad de vida debido a la disminución de las enfermedades diarreicas y bronquiales debido al buen manejo
de RRSS, lo que permite también la conservación de su paisaje natural y la disminución de los niveles de contaminación

14
5.1.2. Costos Sociales

A) Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa 1

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 1: PRECIO SOCIALES

15
B) Flujo de Costos a Precios Sociales Alternativa 2

FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA 2: PRECIO SOCIALES

16
17
5.1.3. Criterios de decisión de inversión

⮚ Metodología costo/beneficio

No se aplica esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se

pueden cuantificar monetariamente, que es este caso.

⮚ Metodología costo/eficiencia

Alternativa 1:

Alternativa 2:

El costo-eficiencia para la alternativa 1: soles por habitante…S/. 49.77………

El costo- eficiencia de la alternativa 2: soles por habitante… -S/. 51.04………

5.2. Análisis De Sensibilidad

Para el análisis de sensibilidad se ha determinado que la variable a modificarse es

la población la cual va variando en términos porcentuales de 10 en 10 hasta un
140 % por encima y por debajo del 60%. Ejemplo:

Alternativa 1:

Alternativa 2:

2
 Cuadro comparativo entra alternativa 1 y 2:

De acuerdo al resultado del análisis de sensibilidad, con respecto a la variación en

la población, la alternativa N°…2…… es la más adecuada, porque sigue
manteniéndose con el indicador de costo efectividad menor que la alternativa 02.

GRAFICO

3
5.3. Sostenibilidad

La Sostenibilidad se refiere a la posibilidad que el proyecto genere los beneficios

esperados a lo largo de su vida. La sostenibilidad del proyecto estará basada en:

a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y

preparación del proyecto.

En la etapa pre operativa el estudio será financiados por la Municipalidad distrital

de Sepahua, quien facilitara el terreno. Así mismo se realizara las gestiones, ante
el Gobierno Regional y entidades cooperantes, con la finalidad de que se ejecute
en la brevedad el proyecto, de igual manera la Municipalidad Distrital Sepahua,
garantizara los gastos de mantenimiento y operación.

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de Inversión y Operación.

La Municipalidad Distrital de Sepahua es la encargada de la etapa de Inversión,

operación y mantenimiento del relleno sanitario.

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando

cuáles y para qué serían los aportes de las partes interesadas.

La Municipalidad Distrital de Sepahua, es la encargada de la operación y

mantenimiento del proyecto, con los ingresos de la recaudación tributaria
Municipal de acuerdo a las Ordenanzas Municipales se cubrirá estos gastos.

d) La participación de los beneficiarios

Los beneficiarios directos tendrán participación con los pagos puntuales realizados
mensualmente, por derecho de servicios públicos (baja policía), dichos fondos
servirán para financiar los gastos de operación y mantenimiento de la
infraestructura proyectada, fijados en el TUPA de la Municipalidad Distrital de
Sepahua; a continuación se establece las tarifas en el horizonte del proyecto.
Ejemplo:

O&M de la TARIF TARIFA

alternativa FAMILIAS A
AÑOS
BENEFICIARIAS mensual
seleccionada anual

4
 O&M de la TARIF TARIFA
alternativa FAMILIAS A
AÑOS
BENEFICIARIAS mensual
seleccionada anual

10

5.4 Cronograma de inversión de metas financieras

(Utilizar el caso y traer imagen del formato N° 06-A (8.04)

5.5 Cronograma de metas físicas

(Utilizar el caso y traer imagen del formato N° 06-A (8.05)

5
6