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"Año 

del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

SUMILLA: PONGO A CONOCIMIENTO


PARA QUE PROCEDAN CONFORME A SUS
ATRIBUCIONES

SEÑORA JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL


GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS

DALI IDALIA ALBORNOZ ALVAREZ, identificada


con DNI N° 22465045 persona natural con RUC N°
10224650456, con domicilio en el Jr. ALFONSO UGARTE
479 bloque B departamento 404 MAGDALENA DEL MAR -
LIMA – LIMA, celular 956707600, correo electrónico
inversionesdalia@gmail.com
inversionesdalia@hotmail.com sobre el CONTRATO N°
008-2021-GOREMAD-GRI-DRTC, Subasta Inversa
Electrónica N° 04-2021-DRTC-MDD/OEC-01 con el
objeto de contrato: ADQUISICION ASFALTO LIQUIDO
CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30)
PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO
VECINAL CENTRO PASTORA – CHORRILLOS – TÚPAC
AMARU Y TRES ISLAS DISTRITO Y PROVINCIA DE
TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS". a Ud.,
respetuosamente, digo:

Que, de acuerdo a sus atribuciones que podemos advertir como Órgano de


Control Institucional:

Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones


establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás
normas emitidas por la CGR;

JIRON ALFONSO UGARTE NRO 479 BLOQUE “B” DEPT. 404 - LIMA – LIMA – MAGDALENA DEL MAR
FONAVI 2 EDIFICIO A-5 DEPARTAMENTO 501 AMARILIS– HUANUCO – HUANUCO MOVIL: 962834551
CORREO: inversionesdalia@gmail.com – inversionesdalia@hotmail.com
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Ejecutar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios
relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental
y demás disposiciones emitidas por la CGR;

Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado


de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo
a los estándares establecidos por la CGR;

Bajo esta premisa señalamos que:

Antecedentes. -

1. El 19/11/2021 mi representada suscribo el contrato N° 008-2021-


GOREMAD-GRI-DRTC con el Gobierno Regional de Madre de Dios
derivado del procedimiento de selección de Subasta Inversa Electrónica
N° 04-2021-DRTC-MDD/OEC-01 con el objeto de contrato:
ADQUISICION ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO
MEDIO GRADO MC-30) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA – CHORRILLOS – TÚPAC
AMARU Y TRES ISLAS DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA
REGIÓN MADRE DE DIOS" – META 0001.

2. El 29/11/2021 se entregaron los productos al almacén de la obra:


MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA –
CHORRILLOS – TÚPAC AMARU Y TRES ISLAS DISTRITO Y
PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE DE DIOS" – META
0001 en el Centro Poblado de Chorrillos, LAMENTABLEMENTE EL
PERSONAL ENCARGADO DEL ALMACEN SE NEGO A FIRMAR LA
CORRESPONDIENTE GUIAS DE REMISION 1 SIENDO LOS N°
000048; 000049; 000050 ADUCIENDO QUE NO ES CONFORME EL
1
La guía de remisión es un documento que sirve para sustentar el traslado de bienes desde un lugar
hacia otro, como un almacén, depósito o establecimiento, y es de uso obligatorio exigido por la Sunat.

JIRON ALFONSO UGARTE NRO 479 BLOQUE “B” DEPT. 404 - LIMA – LIMA – MAGDALENA DEL MAR
FONAVI 2 EDIFICIO A-5 DEPARTAMENTO 501 AMARILIS– HUANUCO – HUANUCO MOVIL: 962834551
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PRODUCTO Y SEÑALANDO RAZONES QUE CARECEN DE ALGUN


SUSTENTO DE TIPO LEGAL Y/O TECNICO2, cabe señalar que dicho
personal procedió con esta negativa a pesar de existir un FORMATO DE
RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES A LA ENTREGA DE LOS
BIENES (ENTREGA ÚNICA); un formato que no da algún tipo de
conformidad del bien entregado y a sido emitida por el OSCE
(Adjuntamos dicho formato).
Es decir, advertimos de un indebido proceder por parte del personal a
cargo de dicho almacén.

3. Con fecha 09/12/2021 se presentó la Carta N° 012-2021-DIAA, mediante


el cual se entregó el certificado MC30 y el ensayo de frecuencia del
asfalto liquido CUT BACK MC-30 de los productos el cual fui adjudicado,
a pesar de haber sido solicitado de la manera no correcta, puesto que
esto fue solicitado por el residente de la obra, otorgándome un plazo de
24 horas bajo apercibimiento de resolver contrato, cuando lo correcto es
que la entidad notifique a través del representante legal de dicha
institución.

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En el ejercicio de sus funciones los servidores y funcionarios públicos pueden incurrir en tres tipos de
responsabilidad: responsabilidad administrativa funcional, responsabilidad civil y responsabilidad penal.
Los servidores y funcionarios públicos incurren en responsabilidad administrativa funcional cuando contravienen el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen o cuando en el
ejercicio de sus funciones hayan desarrollado una gestión deficiente. Incurren en responsabilidad civil, cuando por
su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico al Estado, siendo
necesario que éste sea ocasionado incumpliendo sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve.
Incurren en responsabilidad penal cuando en el ejercicio de sus funciones han efectuado un acto u omisión
tipificado como delito. La 9na disposición final de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República, define las responsabilidades administrativa funcional, civil y penal: 
Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber
contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se
encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el
desarrollo de la acción de control. Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los servidores y
funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión deficiente.  Responsabilidad
Civil.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el
ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al Estado, incumpliendo sus
funciones, por dolo o culpa. La obligación del resarcimiento es de carácter contractual y solidaria, y la acción
correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño económico. 
Responsabilidad Penal.- Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus
funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito.

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Es decir, nos encontramos ante una evidente vulneración del


procedimiento adecuado el mismo que puede ser pasible de sanción
penal.

4. Con fecha 13/12/2021 mediante Carta N° 013-2021-DIAA se presentó el


ensayo de 05 muestras de asfalto MC 30 liquido de cilindros diferentes
que acreditan los estándares y la calidad de nuestro material entregado.
Con fecha 22/12/2021 ante la insistencia de los encargados de la obra y
el área usuaria sometimos a un nuevo procedimiento a dos muestras de
DESTILACION (MC 30) ante la empresa JJ GEOTECNIA S.A.C. con
RUC N° 20605049568 – con dirección AV. A MZA. 48 LOTE. 17 ASC.
ARMANDO VILLANUEVA (ALTURA UNIVERSITARIA CDRA 59
VILLASOL) LOS OLIVOS – LIMA; la misma que arroja como resultado
en ambas muestras que: “LOS ENSAYOS CUMPLEN CON LA FICHA
TÉCNICA”.3

POR LO TANTO:

SOLICITO CON CARÁCTER DE MUY URGENTE PROCEDER A


REALIZAR EL CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR DEL
PROCESO REFERENTE A LA EJECUCION DEL CONTRATO N° 008-
2021-GOREMAD-GRI-DRTC, Subasta Inversa Electrónica N° 04-
2021-DRTC-MDD/OEC-01 con el objeto de contrato: ADQUISICION
ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO
MC-30) PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
CENTRO PASTORA – CHORRILLOS – TÚPAC AMARU Y TRES

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Artículo 146. Responsabilidad de la Entidad 146.1. La Entidad es responsable frente al contratista de las
modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos
cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la
responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

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ISLAS DISTRITO Y PROVINCIA DE TAMBOPATA REGIÓN MADRE


DE DIOS"

Esperando ser atendida conforme a lo solicitado me suscribo de Ud.

Anexo. -

1) Copia del Contrato° 008-2021-GOREMAD-GRI-DRTC.


2) Copia de la Adenda N°001.
3) Copias de las Guías de Remisión.

4) Copia del resultado del Reporte de Análisis asfaltico liquido que


corrobora el cumplimiento de las especificaciones ASTM D2027,
AASHTO M 82-75 y Norma Técnica Peruana NPT 321.027 2002
5) Muestras fotografías.

Atentamente,

JIRON ALFONSO UGARTE NRO 479 BLOQUE “B” DEPT. 404 - LIMA – LIMA – MAGDALENA DEL MAR
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