OBJETIVOS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, PREVENCION DE RIESGOS Y

LOGO EMPRESA PROYECTO:

DIRECTOR DE PROYECTO:

REFERENCIA
POLITICA OBJETIVOS
INTEGRADA

Terminar edificiio en plazo contractual

No tener accidentes CTP en obra

Cumplir con utilidad presupuestada del proyecto

Revisar el 100% de lo especificado

AD, MEDIO AMBIENTE, PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD DEL PROYECTO
Edificio Carlos Lira Fecha 12/5/2016
Giovanna Gomez

RESPONSABLE INDICADOR META

fecha de recepcion provisoria

Administrador de Obra 12/5/2018
contractual

Administrador de Obra Numero de accidentes 0

Administrador de Obra Margen de Utilidad sobre el costo 10%

Administrador de Obra Cumplimiento PIE 100%

 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE A
LOGO EMPRESA PROYECTO
EMPRESA:
FECHA DE IDENTIFICACIÓN:
FECHA DE EVALUACIÓN:

PROCESO O ACTIVIDAD ASPECTO AMBIENTAL

Socalzado Generacion de residuos solidos

Ruidos

Uso de agua

Excavaciones masivas Ruidos

Generacion de residuos solidos

Uso de agua

Hormigonado Ruidos

Uso de combustible

Uso de agua
 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Edificio Carlos Lira

APROBADO POR:
FECHA DE APROBACIÓN: Consecuencia o
Probabilidad ya
gravedad
mitigada
COND.OP. EVALUACIÓN
IMPACTOS ASOCIADOS N A E Op. N/A Op. E
P G PR P

Polucion del aire x 2 2

Polucion del aire x 6 1

Derroche de recursos x 2 2

Polucion al aire x 6 6

Polucion del suelo x 6 4

Derroche de recursos x 6 4

Polucion del aire x 4 4

Polucion del suelo x

4 4

Derroche de recursos x
4 4
ES

Consecuencia o
gravedad
AAS
RESULTADO SI NO

4 X

6X

4X

36 X

24 X

24 X

16 X

16
X

16
X
 REQUISITOS LEGALES APLICA
LOGO EMPRESA PROYECTO
EMPRESA:

REQUISITO
NOMBRE DE LA NORMA ORGANISMO
Capitulo Artículo

Ley 16741 Seremi de Salud 8

Legislacion laboral Inspeccion del Trabajo 22.28
Ordenanza General Urbanismo
Direccion de Obras Municipales 5.1.2
Construccion
REQUISITOS LEGALES APLICABLES
FECHA

FECHA DE TOMA DE
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO LUGAR DE ARCHIVO
CONOCIMIENTO

Afiliacion a Mutualidad Oficina Central

Control horario con tarjetas Oficina adminsitrativa
Contar con Permiso de edificacion Oficina Tecnica
 GESTIÓN DEL
LOGO EMPRESA PROYECTO
EMPRESA:

RELACION NIVEL DE
EMPLEADO RESPONSABILIDAD
PROCESO O ACTIVIDAD CARGOS CONSIDERADOS
Ejecu Super Contr Ases
PROPIO SUBC.
ta visa ola ora

PLANIFICACION
GERENTE PROYECTO X X X

ADMINISTRADOR X X X X

OFICINA TECNICA X X X

CALIDAD
TERMINACIONES
JEFE DE TERRENO X X X X

CAPATACES X X X

JEFE DE OBRA X X X X

SUPERVISORES INSTALACIONES X X X X

MAESTROS X X
RECEPCION Y
ENTREGA JEFE DE TERRENO X X X

ASISTENTE DE ENTREGAS X X X X

SUPERVISORES X
 GESTIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

REQUISITOS

CONOCIMIENTOS EXPERIENCIA HABILITACIONES EXAMENES DE SALUD

Edificacion en Altura, Manejo

contractual, Administracion de
proyectos y liderazgo 10 A Certificado Toefl (Ingles) altura, visual,

Terminaciones Gruesas y Finas,

Manejo de Equipo, Manejo de Altura Fisica
Manual de Tolerancias 5A Certificado de Capacitacion CCHC

Manual de Tolerancias y Normas

Chilenas de construccion, Manejo 3 Meses Titulo Tecnico en Construccion o Altura
de Clientes Similar, Curso de Atencion al Cliente
 Fecha

FECHAS

OBSERVACIONES

PERFIL SICOLOGICO SELECCIÓN CONTRATO

Segun Perfil del

cargo

Segun Perfil del

cargo

Segun Perfil del

cargo
 GESTION DE MAQUINARIA
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

ADQUISICION DISPONIBILIDAD
MAQUINARIAS O
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
EQUIPOS
PROPIO ARREND INGRESO TERMINO

Grua Torre 1200KG en Punta , con

24-04-2017 23-03-2017 35mts de pluma
X
Sonda Vibradora Diametros de sonda 20,
de Hormigon 12-08-2016 30-04-2017 30, 45mm
X
Equipo Vibropison , placa
compactador 12-05-2016 30-05-2017 compactadora
X
 GESTION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS CRITICOS
FECHA

CONDICIONES DE PROGRAMA/PAUTA
REGISTRO
ALMACENAMIENTO MANTENIMIENTO

Interior de la obra, al -Chequeo Diario por Check List Diario / Pauta

interperie operador. -Mantencion de mantencion Mensual
Mensual del Proveedor
Bodega Chequeo posterior a Check List Diario / Pauta
su uso, y revision de mantencion Mensual
mensual por
proveedor.
Interior de la obra, al -Chequeo Diario por Check List Diario / Pauta
interperie operador. -Mantencion de mantencion Mensual
Mensual del Proveedor
 OBSERVACIONES

Coordinar permiso de instalacion, Uso y montaje de grua. Cerrar

contrato 2 meses antes con proveedor.

Mantener repuestos por cada tipo

Control de Horometro diario, al comienzo y finalizacion del dia

 GESTION DE INSUMOS Y MATERIALES CRITICOS
LOGO EMPRESA PROYECTO
EMPRESA:

DISPONIBILIDAD RECEPCIÓN
INSUMOS O MATERIALES
INGRESO TERMINO INSPECCION RESPONSABLE

Ascensores
01-06-2017 21-07-2017 Proveedor en Obra Proveedor

Puertas Profesional
07-04-2017 7-10-2017 de Terreno
Bodega
Ceramicas
/Porcelanato
Profesional
29-06-2017 03-07-2017 Bodega
de Terreno
S Y MATERIALES CRITICOS
FECHA

CERTIFICACIÓN O GARANTIA COND. ALMACENAMIENTO

OBSERVACIONES

Inicio boleta garantia / Se almacena en bodega Certificacion por ITO externo

Certificacion de segun especificaciones del autorizado por minvu / Certificacion
funcionamiento proveedor por Ito especialista Inmobiliaria
Certificado de
resistencia fuego F30 Y Almacenamiento vertical y Doble chapa reforzada /
F60 humedad controlada Precolgada
Depende del Largo se
almacena vertical.
N.A Almacenamiento horizontal Ceramica rectificadas
depende los kg ,
Almacenar bajo techo
 PLAN DE DESARROLLO DE LA DOCUMENTAC
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

PROCESO O
ACTIVIDAD
CODIGO DE DOCUMENTOS REQUISITOS ASOCIADOS ESTADO

PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO REGISTRO NORMAS ESPECIFICAC. E. D.

Hormigonado HOR-PR-01 HOR-IT01 RegH01 Nch170 eett Calculo x

Enfierradura HOR-IT02 RegH02 Nch170 eett Calculo x
Moldaje HOR-IT03 RegH03 Nch170 eett Calculo x
RROLLO DE LA DOCUMENTACIÓN
FECHA

Calidad
Medioseguridad
ambiente

ELABORACION/ ACTUALIZACIÓN REVISION

RESPONSABLE FECHA ECS EMS ESS OBSERVACIONES

Profesional de Terreno 16-02-2017 x Estas 3 actividades

Profesional de Terreno 16-02-2017 x corresponden al mismo
proceso
Profesional de Terreno 16-02-2017 x
 MONITOREO DE ASPECTOS AM
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

PROCESO O ASPECTO AMBIENTAL RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD MEDICIÓN PROCEDIMIENTO
Procedimiento segun
Excavacion masiva Ruidos Laboratorio externo
entidad certificadora
Generacion de
Bodeguero / Jefe de terreno PR-MA-01
residuos solidos
Uso de agua Supervisor de excavaciones PR-EXC-01
NITOREO DE ASPECTOS AMBIENTALES
FECHA

FRECUENCIA O FECHAS RANGOS

DEL SEGUIMIENTO ACEPTABLES ACCIÓN ANTE
REGISTROS DESVIACIONES
Registro segun Plan de accion para
Quincenal 70 decibeles reducir ruido
entidad certificadora Cambiar de Botadero o
Certificado y Segun plan de
Por evento Proveedor
registro de botadero manejo ambiental Revisar roceador y
Segun plan de
REG-EXC-01 Por evento posibles filtraciones del
manejo ambiental
contenedor
 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

RESPONSABLE DE
PROCESO O ACTIVIDAD EQUIPO FRECUENCIA
LA CALIBRACIÓN
Trazado huincha ECO Mensual
Trazado nivel Lab certificador 3 meses
Instalaciones Sanitaria manometro Lab certificador 6 meses
OGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
FECHA

VIGENCIA
RANGOS ACEPTABLES ESTADO
CERTIFICADO
N.A +-1mm por cada 1 mt Operativo
3 meses 1.5 cm por kms Operativo
6 meses 0.05% de su rango Operativo
 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE
LOGO
EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:
FECHA DE IDENTIFICACIÓN: APROBADO POR:
FECHA DE EVALUACIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:

Exposición al Riesgo
Riesgo
Temática Proceso o Actividad Riesgo
Asociado Normal Anormal

Trabajo en Armado y desarme

alto Caida x
Altura de andamio
Salud Enlucido Yeso alto Silicosis
x

Salud Hormigonado Alto Tendinitis x

TIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES

R:
OBACIÓN:

sición al Riesgo Evaluación

Categoria del Riesgo Op. Emergencia Result Priori

Emergencia ado dad
Valor Prob. Valor Prob.

4 3 12

5 1 5

3 3 9

CATEGORÍA VALOR PROBABILIDAD VALOR

RIESGO OCURRENCIA
(Potenciales) (Potencial)

Fatalidad 5 Una vez por el 1

tiempo de vida
de las
instalaciones.
Hospitalización 4 Una vez cada 5 2
años
Accidente con 3 Una vez por año 3
tiempo perdido
Acciente sin 2 Una vez por mes 4
tiempo perdido
Primeros auxilios 1 Varias veces al 5
unicamente año
Meses

MATRIZ DE LA CLASIFICACION DEL RIESGO (Resultado)

PROBABILIDAD OCURREN
1

2 CATEGORIA 4 2
PRIORIDAD CRITERIO DE CALENDARIO
3 RIESGO RECOMENDADO
(Resultado)
PROBABILIDAD OCURRENCIA

4 6 7 8
LOGO EMPRESA PROYECTO
EMPRESA:

METODOS INSPECCI
PROCESO O
CARGO CONTROL AMBIENTAL
ACTIVIDAD
CONTROL FREC RESP
Socalzado Jefe de terreno Polucion Diaria Prevencionista
Excavacion Masiva Jefe de terreno Ruido 15nal Administrador de Obra
Hormigonado Profesional de terreno Uso combustibDiario Prevencionista
 CONTROL OPERACIONAL

METODOS INSPECCION PROCEDIMIENTO O

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE SEGURIDAD DOCUMENTO
CONTROL FREC RESP CONTROL FREC RESP RELACIONADO

Dimension Pila Diaria Supervisor Estabilidad diaria Supervisor PRO-SOC-01

Talud Diaria Supervisor Accesibilidad diaria Supervisor PRO-EXC-01
Resistencia 100m3 PT eepp cada vez Supervisor PRO-HOR-01
FECHA

REGISTRO FR. DE ENVIO OBSERVACIONES

REG-SOC-01 Semanal
REG-EXC-01 Semanal
REG-HOR-01 Semanal
 REGISTRO DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS

1. ORIGEN: AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD/MEDIO AMBIENTE/PREVENCION DE RIESGOS

NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA AL PROCESO

2. CATEGORÍA: NO CONFORMIDAD

RESPONSABLE:

3. DESCRIPCIÓN

NOMBRE RESPONSABLE

4. ANÁLISIS DE CAUSAS
 5. ANÁLISIS DE CAUSA
5. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

FECHA IMPLEMENTACIÓN:

FIRMA
RESPONSABLE

6. VERIFICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS /

PREVENTIVAS

NOMBRE Y FIRMA GERENTE

MIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

TE/PREVENCION DE RIESGOS OTRO

ESPECIFICAR:

NORMA/PROCEDIMIENTO A Completar por

el Auditor/
Emisor

N° CLAUSULA / SECCIÓN

OPORTUNIDAD DE MEJORA

A Completar por
ECS

FECHA: NOMBRE

A Completar por
el Auditor/
Emisor

NOMBRE Y FIRMA

FECHA: NOMBRE

A Completar por
la Unidad
Auditada/
Responsable
 A Completar por
la Unidad
Auditada/
Responsable

NOMBRE Y FIRMA

FECHA:
FECHA: NOMBRE

A Completar por
la UOP/
Proveedor
Respectivo

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR/GERENTE/JEFE DEPTO.

FECHA: NOMBRE

A Completar por
el Auditor
Responsable/
Emisor y ECS

NOMBRE Y FIRMA
LOGO EMPRESA PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROYECTO
EMPRESA:

DOCUMENTOS DE APOYO AUDITORES FECHA

PROCESO O ACTIVIDAD
ENTREGA
PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO RESPONSABLE AYUDANTES EJECUCION
INFORME

Recepcion de
Materiales
NAS
FECHA

REVISION

ECS EMS ESS OBSERVACIONES

 PLAN DE EMERGENCIAS
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

RESPONSABLE DE
SITUACIÓN DE PROCEDIMIENTO O
PROCESO O ACTIVIDAD COORDINAR LA
EMERGENCIA DOCUMENTO DE ACTUACIÓN
EMERGENCIA
PLAN DE EMERGENCIAS
FECHA

ENTIDADES EXTERNAS A COMUNICAR

AVISO A
Entidad Contacto Telefono EMPRESA
 PLAN DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACION
PROYECTO:
LOGO EMPRESA EMPRESA:

PROCESO O ACTIVIDAD
PRIORIDAD MODIFICACION SEGUIMIENTO COSTO
$
FECHA CUMPLIMIENTO
REQUERIDA RESPONSABLE
GOS Y SALUD OCUPACIONAL
FECHA

COSTO
UF
REVISION EPS OBSERVACIONES
 ESTIMACION DE RIESGOS DE CAIDA (Traba
LOGO EMPRESA SERVICIO OFERTADO:
EMPRESA:

LUGAR EVALUADO FECHA

PROCESO O ACTIVIDAD
ESPECIFICO POR IDENTIFICACION SOLUCION
ESGOS DE CAIDA (Trabajos de Terreno)
FECHA

MECANISMO DE DISPOSITIVO DE PUNTO DE

EPP REQUERIDO CONECCION REQUERIDO SUJECION OBSERVACIONES

 ghuerta:
Identificar los
equipos, los
productos
químicos,
ESTIMACION las DE RIESGOS PARA USO
LOGO EMPRESA áreas de trabajo,
SERVICIO OFERTADO:
etc. Que
EMPRESA: constituyen las
fuentes de los
TIPO RIESGO FUENTE DEL riesgos
PROBABILIDAD DE RIESGO
PROCESO O ACTIVIDAD potenciales
RIESGO SI
identificados. NO

Riesgos oculares y faciales

[ ] Objetos sueltos [ ] Metal fundido
[ ] Productos químicos líquidos
[ ] Gases o vapores químicos
[ ] Radiación de luz potencialmente peligrosa

Riesgos craneanos
[ ] Objetos suspendidos [ ] Caída de objetos
[ ] Impacto lateral [ ] Riesgos de choque eléctrico
Riesgos para los pies
[] Caída de objetos
[ ] Objetos rodantes
[ ] Compresión [ ] Impacto
[ ] Objetos que pueden perforar la suela
[ ] Riesgos eléctricos
[ ] Electricidad estática
Riesgos para las manos
[ ] Absorción dérmica de sustancias peligrosas
[ ] Cortes o laceraciones graves
[ ] Abrasiones graves
[ ] Pinchaduras
[ ] Quemaduras de productos químicos
[ ] Quemaduras térmicas
[ ] Temperaturas extremas peligrosas
Riesgos corporales
[ ] Metal fundido
[ ] Productos químicos líquidos
[ ] Gases o vapores químicos
[ ] Radiación de luz potencialmente
peligrosa
[ ] Otros
Riesgo respiratorio
[ ] Producto químico
[ ] Partículas
[ ] Otros
Riesgos auditivos
[ ] Ruido continuo
[ ] Ruido por impactos
[ ] Ruido por impulso
[ ] Otros
DE RIESGOS PARA USO DE EPP
FECHA

EPP EPP NOMBRE

REQUERIDO ALTERNATIVO EVALUADOR OBSERVACIONES

Protección ocular y facial

[ ] Anteojos de seguridad con pantallas laterales
[ ] Anteojos de seguridad sin pantallas laterales
[ ] Antiparras de seguridad
[ ] Pantalla facial

[ ] Otros
Protección craneana
[ ] Casco
[ ] Gorra antigolpe
[ ] Otros
Protección para los pies
[ ] SD [ ] EH (riesgo eléctrico)
[ ] Impacto y compresión
[ ] Para metatarso
[ ] Resistente a las pinchaduras
[ ] Botas resistentes a los productos químicos
[ ] Otros
Protección para las manos
[ ] Guantes AV (antivibración)
[ ] Cuero
[ ] Guantes de algodón
[ ] Neopreno
[ ] Kevlar
[ ] Térmicos
[ ] Nitrilo
[ ] Otros
Protección corporal
[ ] FRC (ropa resistente al fuego)
[ ] Delantal resistente a los productos químicos
[ ] Tyvek
[ ] Otros
Protección respiratoria
[ ] APR (respirador) de media cara
[ ] APR de cara completa
[ ] SCBA (aparato de respiración autónoma)
[ ] Cartucho (describir el tipo en los comentarios).
[ ] Otros
Protección auditiva
[ ] Protector auditivo (tipo cono)
[ ] Orejeras
[ ] NRR (describir el mínimo NRR en los comentarios).
[ ] Otros
 INVESTIGACIÓN ACCIDENTES (PLAN INTEGRADO)
LOGO EMPRESA CORRELATIVO (mismo del reporte)

Llenar en caso de accidentes a personas y/o equipos

Edad
Número de Rut Apellido Paterno Apellido Materno Nombres

Hora Accidente Fecha Accidente Horas Trabajadas Tipo Accidente

IDENTIFI
CACIÓN

Lesiones a las personas

Bien Dañado

DEPARTAMENTO Cargo/Ocupación Años

Frecuencia de Ocurrencia

Alta

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

DECLAR
ACIÓN

CAUSAS INMEDIATAS

ANÁLISI
S
CAUSAL

CAUSAS BÁSICAS

Causa

Nº DESCRIPCIÓN PLAZO

ACCION
ES
CORREC
TIVAS /
PREVEN
TIVAS
ACCION
ES
CORREC
TIVAS /
PREVEN
TIVAS

Investigado por (Nombre y Firma) CARGO

REVISIÓ Revisado por (Nombre y Firma) CARGO

NY
APROBA
CIÓN

Aprobado por (Nombre y Firma) CARGO

N INTEGRADO)

CORRELATIVO (mismo del reporte)

Empresa

Agente del accidente

Frecuencia de Ocurrencia

Media Baja

FIRMA

RESPONSABLE
FECHA

FECHA

FECHA
 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
LOGO EMPRESA PROYECTO:
EMPRESA:

COORDINACIÓN Fechas
PROCESO O ACTIVIDAD
Temas Materiales Responsables Ejecución
TRENAMIENTO
FECHA

Fechas

Evaluación OBSERVACIONES