REGISTRO

Revisión: JU-001-06-0517-0000-31-48-0006
HSE
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE Fecha Registro: 24/01/19

PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE Página : 01 de: 01

CLIENTE: AUSENCO

DATOS DEL EMPLEADOR

RAZÓN SOCIAL O N° TRABAJADORES EN EL CENTRO

RUC DOMICILIO( Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD ECONÓMICA PROYECTO
DENOMINACIÓN SOCIAL LABORAL

HLC Ingeniería y
20467463684 An Manuel olguin 335, Int 1701, Surco, Lima Ingeniería MINA JUSTA
Construcción SAC

Mantener y evidenciar el Liderazgo y Compromiso de la Alta Gerencia y toda su línea de mando con el Sistema de Gestión de HSE del Proyecto.
Objetivo General 1
Asegurar que las Políticas HSE, Alcohol y Drogas, Fatiga y Somnolencia, y Negativa al Trabajo sigan siendo pertinentes, apropiada, estén vigentes, y se asegure su difusión.
Objetivos Específicos Promover el Liderazgo Visible en los frentes de trabajo.
100% de actividades programadas de Liderazgo Visible (KPIs Proactivos)
Meta
95% de áreas cuentan con Políticas difundidas y actualizadas
Medición mensual del desempeño individual de Liderazgo Visible (KPIs Proactivos)
Indicador
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Actualizar el Plan y Programa de Seguridad,

1 Salud y Medio Ambiente (HSE) para el SSOMA SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Feb-19 Proceso Ver el Programa SSOMA
Proyecto Truck Shop.

Ver cumplimientos del

Implementar y desarrollar el Programa Mensual Gerente de Proyecto /
2 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso Programa Mensual de
de Liderazgo Visible Jefes / Supervisores
Liderazgo Visible

Ver registros de asistencia a

Asistir a los Comités Integrados Mensuales Gerente de Proyecto /
3 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso los Comité Integrados
HSE efectuado por Ausenco Jefes / Supervisores
Mensuales

Ver registro de capacitación y

Difundir y Distribuir las Políticas HSE en los Gerente de Proyecto /
4 SSOMA X Y - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - 75% Trimestral Proceso registro fotografico de
frentes de trabajo. Jefes / Supervisores
cumplimiento

101946-HS-PRG-0001
 Mantener los Indicadores de Accidentabilidad por debajo de las metas establecidas por el Proyecto
Objetivo General 2
-
Objetivos Específicos Prevenir las fatalidades
Lesiones registrables (TRIFR) < 1
Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR) < 0.35
Meta Incidentes con Alto Potencial (SPIFR) < 1
Tasa de Severidad de Lesiones < 20 días
Incidentes ambientales significativos < 1
Tasa de Frecuencia de Lesiones Acumulado
Indicador
Tasa de Severidad de Lesiones Acumulado
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Programar y realizar caminatas semanales y

mensuales por la Línea de Supervisión del
Gerente de Proyecto / Ver registros de asistencia y
1 Proyecto, con la finalidad que asuma un rol SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X Y X - X - X - X - 58% Mensual Proceso
Jefes / Supervisores registros de inspección
proactivo en la solución de condiciones y
conductas subestándar detectadas.

Implementar y desarrollar el Programa de

Certificación y Entrenamiento en las Reglas de Abril 19
Gerente de Proyecto / Ver registros de asistencia y
2 Oro de Seguridad para toda la Línea de Mando SSOMA - - - - - - X Y - - - - - - X Y - - - - - - X 67% Agosto 19 Proceso
Jefes / Supervisores certificados de entrenamiento
de HLC (Gerentes, Superintendentes, Diciembre 19
Supervisores)

Planificación y cumplimiento de Campañas

HSE, con actividades que generen la Febrero 19
participación del personal directo, línea de Gerente de Proyecto / Mayo 19 Ver registro fotografico de
3 SSOMA - - X Y - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - 75% Proceso
mando y Gerencia HLC (Cuidado de Manos, Jefes / Supervisores Agosto 19 cumplimiento
Derecho a Decir No, Conducción Segura, entre Noviembre 19
otros).

Implementar Escuela de Riesgos Materiales de Gerente de Proyecto / Ver registro fotografico de

4 SSOMA - - - - - - X Y - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Abril 19 Proceso
Seguridad. Jefes / Supervisores cumplimiento

Premiación y Reconocimiento trimestral a los

Gerente de Proyecto / Ver registro fotografico de
5 trabajadores HLC con mejor desempeño en SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
Jefes / Supervisores cumplimiento
SSOMA

101946-HS-PRG-0001
 Asegurar que el Sistema de Gestión de SSOMA, junto con los estándares y procedimientos de trabajo cumplan con los requisitos legales y otros requisitos que así lo exijan.
Objetivo General 3
-
Objetivos Específicos Cumplir con los Requisitos Legales
100% de actividades relacionadas al cumplimiento de Requisitos Legales aplicables
Meta
-
(Actividades ejecutadas /Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Elaborar y/o Actualizar la Matriz de Ver Matriz de Identificación,

Identificación, Seguimiento y Evaluación del Gerente de Proyecto / Seguimiento y Evaluación de
1 SSOMA X Y - - - - - - - - - - X Y - - - - - - - - - - 100% Semestral Proceso
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Jefes / Supervisores Requisitos Legales y Otros
Requisitos en Temas de HSE. Requisitos

Planificar las actividades constructivas, mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de controles operacionales de SSOMA
Objetivo General 4
-
Objetivos Específicos Prevenir las fatalidades
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Actualizar los Mapas de Proceso y difusion en Gerente de Proyecto / Marzo 19 Ver Mapas de Procesos
1 SSOMA - - - - X Y - - - - - - - - - - X - - - - - - - 50% Proceso
campo Jefes / Supervisores Septiembre 19 elaborados

Actualizar la Matriz de Identificación de

Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Gerente de Proyecto / Marzo 19
2 SSOMA - - - - X Y - - - - - - - - - - X - - - - - - - 50% Proceso Ver Matriz IPERC Línea Base
Control (IPERC Base), difusion y Publicacion Jefes / Supervisores Septiembre 19
en Campo

Enero 19
Elaborar y/o Actualizar Mapas de Riesgos en Gerente de Proyecto /
3 SSOMA X Y - - - - - - X Y - - - - - - X - - - - - - - 67% Mayo 19 Proceso Ver Mapas de Riesgos
los frentes de trabajo, asi como su Publicacion. Jefes / Supervisores
Septiembre 19

Actualizar la Matriz de Aspectos e Impactos Gerente de Proyecto / Enero 19 Ver Matriz de Aspectos e
4 SSOMA X Y - - - - - - - - - - X Y - - - - - - - - - - 100% Proceso
Ambientales. Jefes / Supervisores Julio 19 Impactos Ambientales

101946-HS-PRG-0001
 Mantener al personal capacitado en materias SSOMA para su puesto de trabajo, y en cuanto a los peligros y riesgos de la Matriz IPERC
Objetivo General 5
-
Objetivos Específicos NA
90% de cumplimiento del Programa de Capacitaciones
Meta
Índice de Capacitación (IC) > 2%
(N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas) x 100
Indicador
Índice de Capacitación Acumulado
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Actualizar la Matriz de Competencias por

1 SSOMA SSOMA - X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Enero 19 Proceso Ver Matriz de Competencias
puesto de Trabajo.

Elaborar, Aprobar y Difundir el Programa Anual Ver Programa Anual de

2 SSOMA SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Enero 19 Proceso
de Capacitación. capacitaciones

Ver registro de capacitación

3 Desarrollar el Programa Anual de Capacitación. SSOMA SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso y/o registro fotografico de
cumplimiento

Asegurar la efectividad de los cursos mediante Gerente de Proyecto /

4 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso Ver registros de evaluaciones
evaluaciones u otras formas. Jefes / Supervisores

Monitorear la satisfacción de las capacitaciones Gerente de Proyecto /

5 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso Ver registros de encuestas
y entrenamientos. Jefes / Supervisores

Aumentar el seguimiento y participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de SSOMA del Proyecto.
Objetivo General 6
-
Objetivos Específicos NA
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
Estado
CUMP.
Responsable de ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Asegurar la ejecución de los Comités de

1 Seguridad y Salud en el Trabajo,como las SSOMA SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso Ver actas del Comité SST
inspecciones en los frentes de trabajo.

Difundir y refrescar conceptos claves de Ver registros de Boletines,

Gerente de Proyecto /
2 SSOMA a través de Boletines, Memorandúm SSOMA X Y - - X Y - - X Y - - X Y - - X - - - X - - - 67% Bimensual Proceso Memorandúm y/o Lecciones
Jefes / Supervisores
y/o Lecciones Aprendidas, virtual o fisico. Aprendidas

101946-HS-PRG-0001
 Comunicar el desempeño de SSOMA a toda la
Gerente de Proyecto / Ver minutas de reunión
3 Línea de Supervisión del Proyecto en SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso
Jefes / Supervisores semanal
reuniones semanales.

101946-HS-PRG-0001
 Implementar y mantener actualizados y controlados los documentos y registros relacionados al Sistema de Gestión SSOMA del Proyecto.
Objetivo General 7
-
Objetivos Específicos NA
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Implementar y/o actualizar los estándares

Gerente de Proyecto / Ver Máster de documentos de
1 SSOMA acorde a las exigencias legales, del SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
Jefes / Supervisores SSOMA
cliente y/o corporativas.

Controlar que los documentos vigentes se

Gerente de Proyecto / Ver registro de difusión de los
2 encuentren en el punto de uso y sean SSOMA - - X Y - - X Y - - X Y - - X Y - - X - - - X - 67% Bimensual Proceso
Jefes / Supervisores documentos SSOMA
controlados.

101946-HS-PRG-0001
 Reducir el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales incorporando la implementación de controles operacionales a la seguridad y salud, que realizados de forma sistemática conducen a la prevención de lesiones e incidentes
relacionados con el trabajo.

Objetivo General 8 Planificar las actividades constructivas incorporando la gestión ambiental, minimización y manejo de residuos sólidos para prevenir la contaminación del medio ambiente y los impactos ambientales negativos.

Asegurar que se cumplan con los requerimientos existentes y vigentes de SSOMA, tomando como base obligatoria los requisitos legales y estándares del Proyecto.

Objetivos Específicos Prevenir las fatalidades a través de la gestión de riesgos operacionales.

100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Asegurar PETS en Tareas de Alto Riesgo, Gerente de Proyecto / Ver PETS de Alto Riesgo
1 SSOMA - - X Y - - X Y - - X Y - - X Y - - X - - - X - 67% Bimensual Proceso
como su difusion,programa de inspecciones Jefes / Supervisores elaborados

Implementar Verificación de Controles Críticos Gerente de Proyecto /

2 SSOMA - - X Y - - X Y - - X Y - - X Y - - X - - - X - 67% Bimensual Proceso Ver Regitros de VCC
(VCC) antes de iniciar una tarea de alto riesgo. Jefes / Supervisores

Actualizar el Plan de Higiene y Salud Ver Plan de Higiene y Salud

3 SSOMA SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Mensual Proceso
Ocupacional del Proyecto. Ocupacional

Desarrollar el Plan de Higiene y Salud

Ver cumplimiento del Plan de
4 Ocupacional, programa de fatiga y somnolencia SSOMA SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso
Higiene y Salud Ocupacional
del Proyecto.

5 Actualizar la Matriz IPER de Salud. SSOMA SSOMA X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0% Enero 19 Proceso Ver Matriz IPER de Salud

Actualizar el Plan de Gestión Ambiental para la Gerente de Proyecto / Ver Plan de Gestión
6 SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Enero 19 Proceso
Construcción. Jefes / Supervisores Ambiental

Actualizar el Plan de Manejo de Residuos Gerente de Proyecto / Ver Plan de Manejo de

7 SSOMA - - X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Febrero 19 Proceso
Sólidos. Jefes / Supervisores Residuos Sólidos

Gerente de Proyecto / Ver registro de Campañas

8 Realizar Campañas Medioambientales. SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
Jefes / Supervisores Medioambientales

101946-HS-PRG-0001
 Mantener identificadas las potenciales situaciones de emergencia para su control ante una situación real.
Objetivo General 9
-
Objetivos Específicos Actuar de forma oportuna y eficiente ante una situación de Emergencia
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Actualizar el Plan de Respuesta a Emergencias Ver Plan de Respuesta a

1 SSOMA SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100% Jan-19 Proceso
del Proyecto. Emergencias

Conformar la Brigadas de Primera Respuesta Gerente de Proyecto / Ver Listado de Brigadas de

2 SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
del Proyecto. Jefes / Supervisores Primera Respuesta

Ver cumplimiento del

Gerente de Proyecto /
3 Ejecutar el Programa Anual de Simulacros. SSOMA - - X Y - - X Y - - X Y - - X Y - - X - - - X - 67% Bimensual Proceso Programa Anual de
Jefes / Supervisores
Simulacros

Revisar cumplimiento de la implementación de Gerente de Proyecto / Ver cumplimiento de Planes

4 SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
los planes de acción de los simulacros Jefes / Supervisores de Acción

Mejorar el desempeño del Sistema de Gestión SSOMA, monitoreando el cierre de planes de acción producto de Auditorías y el nivel de cumplimiento de la normativa legal.
Objetivo General 10
-
Objetivos Específicos Asegurar el cumplimiento legal y corporativo en términos de SSOMA
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Ver Programa de Auditorias e

Desarrollar Auditorias internas, seran dos en el Marzo 19
1 SSOMA SSOMA - - - - X Y - - - - - - - - - - X - - - - - - - 50% Proceso Informe de Auditorías de
proyecto. Septiembre 19
Primera Parte.

Ver Matriz de Evaluación de

Evaluar el Cumplimiento de Requisitos Legales
2 SSOMA SSOMA - - - - - - - - - - - - X Y - - - - - - - - - - 100% Jul-19 Proceso Requisitos Legales y Otros
y Otros Requisitos en Temas de SSOMA
Requisitos

Asegurar el cumplimiento mensual del PASSO Gerente de Proyecto / Ver cumplimiento del PASSO
3 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - X - 58% Mensual Proceso
2019 y Análisis. Jefes / Supervisores 2019

Verificar el cumplimiento del programa de Ver cumplimiento del

Gerente de Proyecto /
4 calibración, verificación y mantenimiento de SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso Programa de Verificación y
Jefes / Supervisores
equipos. Mantenimiento de Equipos

101946-HS-PRG-0001
 Lograr que todos los Incidentes sean analizados eficazmente para evitar su recurrencia.
Objetivo General 11
Lograr que los Planes de Acción de No Conformidades (Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Recomendaciones) sean eficaces para evitar su recurrencia.
Objetivos Específicos NA
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Asegurar que los incidentes o accidentes,

incluyendo los cuasi accidentes (aquellos de Gerente de Proyecto / Ver Reporte Final de
1 SSOMA X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X - X - X - X - 67% Mensual Proceso
nivel de atención alto) ocurridos en sus áreas, Jefes / Supervisores Investigación de Incidentes
sean analizados y documentados.

Generar reportes predictivos y de análisis de Gerente de Proyecto / Ver Reportes de Análisis de

2 SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
tendencias. Jefes / Supervisores Tendencias

Implementar y realizar el seguimiento a las

Gerente de Proyecto / Ver Informe de Eficacia de
3 acciones propuestas en los Planes de Acción SSOMA - - - - X Y - - - - X Y - - - - X - - - - - X - 50% Trimestral Proceso
Jefes / Supervisores Planes de Acción
de No Conformidades, verificando su eficacia.

Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de SSOMA del Proyecto.

Objetivo General 12
-
Objetivos Específicos Asegurar el cumplimiento legal y corporativo en términos de SSOMA
100% de cumplimiento de actividades programadas
Meta
-
(N° Actividades ejecutadas / N° Actividades Programadas) x 100
Indicador
-
Presupuesto Según centro de costos establecido.
Recursos Humanos, materiales, económicos, tecnológicos, economatos
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado) Estado
Responsable de CUMP. Fecha de (Realizado,
Nº Descripción de la Actividad Área ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Observaciones
Ejecución Verificación pendiente, en
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E C proceso)

Ver cumplimiento del

Gerente de Proyecto / Enero 19
1 Elaborar y desarrollar Programa de Revisiones SSOMA X Y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - X - 50% Proceso Programa de Revisiones
Jefes / Supervisores Diciembre 19
Gerenciales

CUMPLIMIENTO 69%
PROGRAMA

101946-HS-PRG-0001
 Responsab
Descripción de la
Nº le de Área ENE FEB
Actividad
Ejecución
P E P
Actualizar el Plan y
Programa de Seguridad,
1 Salud y Medio Ambiente SSOMA SSOMA X Y -
(HSE) para el Proyecto
Truck Shop.
Gerente de
Implementar y desarrollar Proyecto /
2 el Programa Mensual de Jefes / SSOMA X - X
Liderazgo Visible Supervisore
s

Gerente de
Programar y desarrollar Proyecto /
3 los Comités Integrados Jefes / SSOMA X - X
Mensuales HSE Supervisore
s

Gerente de
Difundir y Distribuir las Proyecto /
4 Políticas HSE en los Jefes / SSOMA X - -
frentes de trabajo. Supervisore
s

mensuales por la Línea

Gerente de
de Supervisión del
Proyecto /
Proyecto, con la finalidad
1 Jefes / SSOMA X Y X
que asuma un rol
Supervisore
proactivo en la solución
s
de condiciones y
el Programa de
Certificación y
Gerente de
Entrenamiento en las
Proyecto /
Reglas de Oro de
2 Jefes / SSOMA - - -
Seguridad para toda la
Supervisore
Línea de Mando de
s
Ausenco (Gerentes,
Superintendentes,
Campañas HSE, con
actividades que generen Gerente de
la participación del Proyecto /
3 personal directo, línea de Jefes / SSOMA - - X
mando y Gerencia. Supervisore
(Cuidado de Manos, s
Derecho a Decir No,
Gerente de
Implementar Escuela de Proyecto /
4 Riesgos Materiales de Jefes / SSOMA - - -
Seguridad. Supervisore
s
 Premiación y Gerente de
Reconocimiento trimestral Proyecto /
5 a los trabajadores HLC Jefes / SSOMA - - -
con mejor desempeño en Supervisore
SSOMA s
 AÑO: 2019 (X:programado
FEB MAR ABR MAY JUN

E P E P E P E P

- - - - - - - -

- X - X - X - X

- X - X - X - X

- - - X - - - -

- X - X - X - X

- - - X - - - -

- - - - - X - -

- - - X - - - -
- X - - - - - X
AÑO: 2019 (X:programado; Y:ejecutado)
JUN JUL AGO SEP OCT

E P E P E P E P

- - - - - - - -

- X - X - X - X

- X - X - X - X

- X - - - - - X

- X - X - X - X

- - - X - - - -

- - - X - - - -

- - - - - - - -
- - - - - X - -
 CUMP.
OCT NOV DIC

E P E P E P E C

- - - - - 1 1 100%

- X - X - 12 0 0%

- X - X - 12 0 0%

- - - - - 4 0 0%

- X - X - 12 1 8%

- - - X - 3 0 0%

- X - - - 4 0 0%

- - - - - 1 0 0%
- - - X - 4 0 0%
 Fecha de Estado (Realizado,
Observacio
Verificació pendiente, en
nes
n proceso)

Ver el
Feb-19 Proceso Programa
SSOMA
Ver
cumplimient
os del
Mensual Proceso Programa
Mensual de
Liderazgo
Visible

Ver registros
de
asistencia a
Mensual Proceso
los Comité
Integrados
Mensuales

Ver registro
de
capacitación
y registro
Trimestral Proceso
fotografico
de
cumplimient
o

Ver registros
de
Mensual Proceso asistencia y
registros de
inspección

Ver registros
de
Abril 19
asistencia y
Agosto 19
Proceso certificados
Diciembre
de
19
entrenamien
to

Febrero 19 Ver registro

Mayo 19 fotografico
Agosto 19 Proceso de
Noviembre cumplimient
19 o
Ver registro
fotografico
Abril 19 Proceso de
cumplimient
o
 Ver registro
fotografico
Trimestral Proceso de
cumplimient
o